La spesa per il personale aumenta rispetto al valore definitivamente assestato per l’esercizio 1997. Si passa infatti da L. 23.342,73/milioni a L. 25.293,52/milioni con un incremento di L. 2.031,44/milioni in valore assoluto pari ad un incremento percentuale del 8,36.
Occorre però osservare che i dati non sono omogenei. Infatti nel valore del 1998 è compreso l’onere relativo al personale dell’Istituzione "Centro Polivalente Anziani" pari a L. 2.927,51/milioni mentre non è incluso l’onere del Servizio Sanitario Nazionale che da quest’anno è stato sostituito dall’IRAP che per una somma di L. 1.497,59/milioni.
La previsione di spesa per il personale impone una profonda riorganizzazione dell’Ente, soprattutto nei servizi a maggior impatto e la massima attenzione nell’utilizzo dei trimestrali.
La spesa globale, salvo alcuni successivi assestamenti interni, consente di far fronte a tutte le revisioni contrattuali.
| Personale utilizzato |
Consuntivo 1995 |
Consuntivo 1996 |
Consuntivo 1997 |
Preventivo 1998 |
|
Dipendenti di ruolo |
455 |
454 |
448 * |
462+56 |
|
Segretario generale |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
operai az. agraria |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Incaricati |
3 |
4 |
2 |
1+1+3# |
|
Pensionati |
4 |
3 |
3 |
3 |
|
Vitalizi |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Trimestrali |
44 |
52 |
62 |
20+4 |
|
unità da assumere |
16 |
7 |
0 |
10 |
|
Comandati |
0 |
2 |
2 |
0 |
|
ISTITUZIONE |
= |
= |
= |
61 |
|
totale |
528 |
528 |
527 |
502+64 |
|
SPESA TOTALE |
21.118,40 |
23.016,15 |
23.342,73 |
25.293,52 |
|
S. Media Per Unità |
39,996 |
43,591 |
44,293 |
44,688 |
* N.B. nelle 448 unità sono comprese 12 persone assunte nel corso del mese di dicembre.
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