La spesa per il personale aumenta rispetto al valore definitivamente assestato per l’esercizio 1998. Si passa infatti da L. 25.744,81/milioni a L. 26.547,54/milioni con un incremento di L. 802,73/milioni in valore assoluto pari ad un incremento percentuale del 3,11%, dovuto essenzialmente al rinnovo del contratto di lavoro.
Nella spesa è compreso l’onere relativo al personale dell’Istituzione "Centro Polivalente Anziani" pari a L. 2.613,77/milioni mentre non è incluso l’onere del Servizio Sanitario Nazionale che dallo scorso anno è stato sostituito dall’IRAP che ammonta a Lit. 1.667/milioni.
La previsione di spesa per il personale impone una profonda riorganizzazione dell’Ente, soprattutto nei servizi a maggior impatto e la massima attenzione nell’utilizzo dei trimestrali.
La spesa globale, salvo alcuni successivi assestamenti interni, consente di far fronte a tutte le revisioni contrattuali.
|
Personale utilizzato |
Consuntivo |
Consuntivo |
Preventivo |
Preventivo |
|
Dipendenti di ruolo |
454 |
448 * |
462+56 |
444+54 |
|
Segretario generale |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
operai az. agraria |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Incaricati |
4 |
2 |
1+1+3# |
1+1+3# |
|
Pensionati |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Vitalizi |
2 |
2 |
2 |
1 |
|
Trimestrali |
52 |
62 |
20+4 |
53+11 |
|
unità da assumere |
7 |
0 |
10 |
0 |
|
Comandati |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
ISTITUZIONE |
= |
= |
61 |
65+3# |
|
totale |
528 |
527 |
502+64 |
505+68 |
|
SPESA TOTALE |
23.016,15 |
23.342,73 |
25.293,52 |
26.547,54 |
|
S. Media Per Unità |
43,591 |
44,293 |
44,688 |
46,330 |
* N.B. nelle 448 unità sono comprese 12 persone assunte nel corso del mese
di dicembre.
# 3 suore
(al 31.12.98 su 454 dipendenti di ruolo n° 21 sono a part-time).