Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
URL pubblicazione: http://www.comune.jesi.an.it/trasparenza/avcp_dataset_2016.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z06127B4AB
Oggetto: Servizi contabili fiscali per società controllate
Importo aggiudicato: € 13104.00
Somme liquidate: € 13104.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • STUDIO ASSOCIATO Cerioni Cirilli Viventi Salvoni Zamporlini
    CF: 01101070421
  • STUDIO ASSOCIATO Cerioni Cirilli Viventi Salvoni Zamporlini
    CF: 01101070421
CIG: Z43127B471
Oggetto: Servizio di supporto adempimenti fiscali e formazione personale- anno 2015
Importo aggiudicato: € 6760.00
Somme liquidate: € 6760.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS Dottori Commercialisti Associati
    CF: 01381720414
  • BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS Dottori Commercialisti Associati
    CF: 01381720414
CIG: 6085893DC4
Oggetto: SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI
Importo aggiudicato: € 8484.00
Somme liquidate: € 8484.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FASTWEB S.P.A.
    CF: 12878470157
  • FASTWEB S.P.A.
    CF: 12878470157
CIG: 6085620C7B
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA FISSA
Importo aggiudicato: € 49755.00
Somme liquidate: € 49755.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
CIG: 60858813E0
Oggetto: SERVIZIO TELEFONIA MOBILE
Importo aggiudicato: € 19181.00
Somme liquidate: € 19181.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA MOBILE SPA
    CF: 06947890015
  • TELECOM ITALIA MOBILE SPA
    CF: 06947890015
CIG: 62670651A5
Oggetto: TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP 6
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 29243.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA MOBILE SPA
    CF: 06947890015
  • TELECOM ITALIA MOBILE SPA
    CF: 06947890015
CIG: Z58152CD6F
Oggetto: SERVIZI CONNETTIVITA'
Importo aggiudicato: € 22195.00
Somme liquidate: € 15251.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 24-05-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA
    CF: 05815611008
  • TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA
    CF: 05815611008
CIG: Z381BA005D
Oggetto: FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNE DI JESI E AMBITO TERRITORIALE IX:ANNO EDUCATIVO 2016/2017
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 19-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VINCETTI SARA
    CF: 02706530355
  • VINCETTI SARA
    CF: 02706530355
CIG: Z5F1C7EB1D
Oggetto: SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI, NONCHE' DI QUELLI DISSEQUESTRATI, FERMATI, RIMOSSI O BLOCCATI E NON RITIRATI DAGLI AVENTI DIRITTO - ANNO 2017.
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI ZALLOCCO S.R.L.
    CF: 01597490430
  • F.LLI ZALLOCCO S.R.L.
    CF: 01597490430
CIG: ZB81829720
Oggetto: SERVIZIO ANALISI CAMPIONE TERRENO ED ACQUE SITO VIA MARCHE
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
CIG: Z5119B75FB
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI
Importo aggiudicato: € 15720.00
Somme liquidate: € 15720.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Corrado Cofanelli & C. Snc
    CF: 00704920420
  • Ing. Corrado Cofanelli & C. Snc
    CF: 00704920420
CIG: Z10182A4AC
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA AL SISTEMA SISTRI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1537.00
Somme liquidate: € 1537.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
CIG: Z7917418B8
Oggetto: INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 13577.00
Somme liquidate: € 13577.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    Ing. Perillo Giuseppe
    CF: PRLGPP76E28A662X
     
    Arch. Giuseppe Cataldo Elia
    CF: LEIGPP79S14F152K
     
    Arch. Serafino Fioriello
    CF: FRLSFN84H16A662E
     
    STUDIO EFFE.GI
    CF: 02690550732
     
  • IN.TEC srl
    CF: 02842270239
  • GMS Studio Associato di Ruggero Guanella
    CF: GNLRGR70B09B049Q
  • I-DEA SRL
    CF: 02725061200
  • Studio Tecnico Associato A3S
    CF: 01719100685
  • Raggruppamento:
    Ing. Perillo Giuseppe
    CF: PRLGPP76E28A662X
     
    Arch. Giuseppe Cataldo Elia
    CF: LEIGPP79S14F152K
     
    Arch. Serafino Fioriello
    CF: FRLSFN84H16A662E
     
    STUDIO EFFE.GI
    CF: 02690550732
     
CIG: Z051834477
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI LOCALITA' RONCAGLIA
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • BRAVI SRL
    CF: 01551990425
  • BRAVI SRL
    CF: 01551990425
CIG: Z0A1833816
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI VIA MAZZANGRUGNO 29
Importo aggiudicato: € 2928.00
Somme liquidate: € 2928.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 14-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • BRAVI SRL
    CF: 01551990425
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: ZC41845392
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE ADASWEB ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MENERVA SRL
    CF: 02693200426
  • MENERVA SRL
    CF: 02693200426
CIG: ZDF1845CCF
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE POLVEROMETRO
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
CIG: ZF818FB3A
Oggetto: AFF SERVIZIO CER RIFIUTI ABBANDONATI VIA RONCAGLIA E LA CHIUSA
Importo aggiudicato: € 378.20
Somme liquidate: € 378.20
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al 18-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
CIG: Z3E187FC14
Oggetto: AFF SERV RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA RONCAGLIA E LA CHIUSA
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 1098.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al 18-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
CIG: ZA8176D3B7
Oggetto: Acquisto servizi di sviluppo per pubblicazione web informazioni sul Piano di Emergenza Comunale. Assunzione impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELIX SRL
    CF: 01235000435
  • HELIX SRL
    CF: 01235000435
CIG: Z3818919BD
Oggetto: Servizio Mobile per la mappatura degli elementi di mobilità pedonale cittadina: aggiornamento informazioni relative alla mobilità dei disabili. Affidamento servizio.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Nicodemi Matteo
    CF: NCDMTT88M20E388E
  • Ing. Nicodemi Matteo
    CF: NCDMTT88M20E388E
CIG: Z001A3C942
Oggetto: SITO INQUINATO DA CROMO ESAVALENTE VIA MARCHE 1/C - JESI AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSPURGHI CM SRL DI JESI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO e SMALTIMENTO ACQUE DI SPURGO PROVENIENTI DAL SISTEMA DI MESSA IN SICUREZZA - PER COMPLESSIVI 5 VIAGGI - IMPEGNO S
Importo aggiudicato: € 3202.00
Somme liquidate: € 2562.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Pavoni Rossano
    CF: 02258190426
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
CIG: ZA91A35603
Oggetto: PUBBLICAZIONE WEB INFORMAZIONI SUL PIANO EMERGENZA COMUNALE ADEGUAMENTO A DISPOSITIVI MOBILI DI VARIO GENERE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 13-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELIX SRL
    CF: 01235000435
  • HELIX SRL
    CF: 01235000435
CIG: Z6118B4FBC
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SOFTWARES INTERGRAPH GEOMEDIA PER L’ANNO 2016 ALLA DITTA PLANETEK ITALIA SRL.
Importo aggiudicato: € 6528.00
Somme liquidate: € 6528.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Planetek Italia srl
    CF: 04555490723
  • Planetek Italia srl
    CF: 04555490723
CIG: ZC118C6D6F
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPEED SPA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO AVVISO ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. - RIASSETTO URBANISTICO DELLE AREE SITE IN LOCALITA' FONTEDAMO CON RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO, INCREMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI E REVIS
Importo aggiudicato: € 207.00
Somme liquidate: € 207.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE SPA
    CF: 00326930377
  • SPE SPA
    CF: 00326930377
CIG: ZFA18C7EC2
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIEMME SPA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI AVVISO ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. - RIASSETTO URBANISTICO DELLE AREE SITE IN LOCALITA' FONTEDAMO CON RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO.
Importo aggiudicato: € 557.00
Somme liquidate: € 557.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 14-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME SPA
    CF: 08526500155
  • PIEMME SPA
    CF: 08526500155
CIG: ZEE190D265
Oggetto: Progetto INTERMODAL: evento finale. affidamento servizio di comunicazione
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9497.70
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIO.COM.SAS
    CF: 01551690421
  • GIO.COM.SAS
    CF: 01551690421
CIG: ZC3190D197
Oggetto: Progetto INTERMODAL: evento finale. Prenotazione pernottamento per relatori al convegno finale
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hotel Mariani - GSG S.r.l.
    CF: 02623610421
  • Hotel Mariani - GSG S.r.l.
    CF: 02623610421
CIG: Z06190CBC0
Oggetto: Progetto INTERMODAL: evento finale. Affidamento servizio di coffee break per convegno.
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caffè Imperiale di Barchiesi Luciana & c. snc
    CF: 01015690421
  • Caffè Imperiale di Barchiesi Luciana & c. snc
    CF: 01015690421
CIG: ZB6190D107
Oggetto: Progetto INTERMODAL: evento finale. Prenotazione pranzo e cena per partecipanti al convegno del 31/03/2016
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOSTARIA DIETRO LE QUINTE
    CF: 02623250426
  • HOSTARIA DIETRO LE QUINTE
    CF: 02623250426
CIG: Z23190EC14
Oggetto: Progetto INTERMODAL: evento finale. Liquidazione spese di viaggio ai relatori al convegno del 31/07/2016
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 921.70
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tema S.r.l. di Valentino Zanin
    CF: 01631290994
  • Tema S.r.l. di Valentino Zanin
    CF: 01631290994
CIG: Z3A190D1EC
Oggetto: Progetto INTERMODAL: evento finale. Affidamento servizio di traduzione simultanea
Importo aggiudicato: € 1037.00
Somme liquidate: € 1037.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maria Pia Falcone S.a.s.
    CF: 01282840386
  • Maria Pia Falcone S.a.s.
    CF: 01282840386
CIG: ZDF195B364
Oggetto: FORNITURA PER L'ANNO 2016 DI MATERIALE PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA E PER LA NUMERAZIONE CIVICA. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 3268.50
Somme liquidate: € 2693.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STEP S.R.L.
    CF: 02104860909
  • STEP S.R.L.
    CF: 02104860909
CIG: ZB419541D5
Oggetto: Servizio di bike sharing. Esecuzione interventi di manutenzione straordinaira.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BICINCITTA' S.R.L.
    CF: 10390980018
  • BICINCITTA' S.R.L.
    CF: 10390980018
CIG: ZD218D5190
Oggetto: PROGETTO INTERMODAL. Interventi di info mobilità. Installazione beacons. Fornitura cartelli di segnalazione
Importo aggiudicato: € 573.40
Somme liquidate: € 573.40
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 11-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Smart ADV S.r.l.
    CF: 02658330424
  • Smart ADV S.r.l.
    CF: 02658330424
CIG: Z8C19BF5A8
Oggetto: SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE PER IL POLVEROMETRO INSTALLATO PRESSO UNA DELLE CENTRALINE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA: IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - CIG Z8C19BF5A8
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 549.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANO BAROCCI
    CF: BRCSFN56B01E388T
  • DOMIZI GIORGIO
    CF: DMZGRG56E10F567D
  • TROIANO GIANLUCA
    CF: TRNGLC75A26F205W
  • STEFANO BAROCCI
    CF: BRCSFN56B01E388T
CIG: ZE219CC916
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESEI GIORGIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN LOC. LA CHIUSA. IMPEGNO SPESA - CIG ZE219CC916
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 18-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
  • BRAVI SRL
    CF: 01551990425
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: ZA5189ED7C
Oggetto: Aggiornamento del personale in materia di carta di qualificazione del conducente
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 05-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORINALDESI SRL
    CF: 01208620425
  • CORINALDESI SRL
    CF: 01208620425
CIG: Z841B93066
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE CODICE C.E.R. DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA MARCONI ALLA DITTA CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA SRL. CIG Z841B93066
Importo aggiudicato: € 146.40
Somme liquidate: € 146.40
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Assistenza Ecologica srl
    CF: 01541050421
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • Centro Assistenza Ecologica srl
    CF: 01541050421
CIG: ZC51A3EBBA
Oggetto: Predisposizione e compilazione denuncia annuale dei rifiuti MUD riferita all'anno 2015 - Impegno spesa - CIG ZC51A3EBBA
Importo aggiudicato: € 359.40
Somme liquidate: € 359.40
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
CIG: Z8D184A9BC
Oggetto: ART BONUS: RESTAURO MATERIALE DOCUMENTARIO BIBLIOTECA PLANETTIANA.
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 512.40
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 21-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8A188E64E
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2016 A PERIODICI E RIVISTE BIBLIOTECA PLANETTIANA
Importo aggiudicato: € 4350.00
Somme liquidate: € 4350.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIAFRAMMA SRL
    CF: 02246230375
  • DIAFRAMMA SRL
    CF: 02246230375
CIG: ZC018D5975
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE COLORATE PER COLLOCAZIONE VOLUMI BIBLIOTECA.
Importo aggiudicato: € 298.00
Somme liquidate: € 363.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 13-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRRENIA SRL
    CF: 00261560106
  • TIRRENIA SRL
    CF: 00261560106
CIG: ZA5190C2A4
Oggetto: AVVIO RDO SU MEPA PER ASSEGNAZIONE FORNITURA LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA PLANETTIANA.
Importo aggiudicato: € 3838.00
Somme liquidate: € 3838.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGGERE SRL
    CF: 02511020162
  • LEGGERE SRL
    CF: 02511020162
CIG: Z91190C322
Oggetto: AVVIO RDO SU MEPA PER AFFIDAMENTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA PLANETTIANA.
Importo aggiudicato: € 1007.00
Somme liquidate: € 1229.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGGERE SRL
    CF: 02511020162
  • LEGGERE SRL
    CF: 02511020162
CIG: Z231A7E5E9
Oggetto: Servizio di trasporto percolato dalla discarica Comunale di Jesi di Via Gangalia all'impianto di depurazione della Multiservizi Spa. IMPEGNO SPESA. CIG Z231A7E5E9G
Importo aggiudicato: € 5947.50
Somme liquidate: € 5947.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Pavoni Rossano
    CF: 02258190426
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • boccacci gianfranco
    CF: 02386410423
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: Z681A9973F
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUARK SRL DI JESI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI API PRESSO L'ARCHIVIO DEL PALAZZO COLOCCI DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PERGOLESI - CIG Z681A9973F - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
CIG: ZC11A9B328
Oggetto: SERVIZIO ANALISI SU CAMPIONI DI TERRENO GIA' COSTITUITO PROVENIENTI DALLA CAVA ATIESINO IN LOCALITA' PIAN AMENO JESI – IMPEGNO SPESA.
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • Centro Assistenza Ecologica srl
    CF: 01541050421
  • Centro Assistenza Ecologica srl
    CF: 01541050421
CIG: Z7C1A6555B
Oggetto: Servizio di fundraising e assistenza tecnica per la presentazione di progetti europei
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCUBE S.r.l.
    CF: 02569390426
  • MIND S.r.l.
    CF: 01370620559
  • EUROCUBE S.r.l.
    CF: 02569390426
CIG: Z5817B7CF4
Oggetto: SERVIZIO INCASSO E RENDICONTAZIONE VIOLAZIONI ICI 2016
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 289.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 645137423E
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCESSIONE TRIBUTI MINORI
Importo aggiudicato: € 458645.00
Somme liquidate: € 30673.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    STEP S.R.L.
    CF: 02104860909
     
    ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
     
  • ABACO S.P.A.
    CF: 02391510266
  • ABACO S.P.A.
    CF: 02391510266
CIG: Z3318D7DF8
Oggetto: SERVIZIO STAMPA E RECAPITO AVVISI TARI 2016
Importo aggiudicato: € 9024.00
Somme liquidate: € 8743.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 07-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • SAR SERVICE SRL
    CF: 02035030424
  • NEXIVE S.C.A.R.L.
    CF: 07868190963
  • NEXIVE S.P.A.
    CF: 12383760159
  • SAR SERVICE SRL
    CF: 02035030424
CIG: Z1418BEB1F
Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI JESI E IL COMUNE DI CASTELBELLINO PER IL PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO TRA LE FRAZIONI DI PANTIERE E SCORCELLETTI. PROROGA VALIDITA' ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2016
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATMA
    CF: 02336900424
  • ATMA
    CF: 02336900424
CIG: ZF5187DB0B
Oggetto: OPERE DI RACCORDO IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE TRA VIA GARIBALDI E VIA SETIFICIO: AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 11924.00
Somme liquidate: € 11924.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
CIG: ZCF189A18B
Oggetto: GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCORTA AL PERSONALE DIPENDENTE, SCASSETTAMENTO E CONTAZIONE DEGLI INCASSI FINO AL 31.12.2016
Importo aggiudicato: € 5327.00
Somme liquidate: € 3646.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE 2015/2016 (POTATURE). APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO.
Importo aggiudicato: € 24091.00
Somme liquidate: € 24091.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MR GREEN DI OTTAVIO MOZZONI
    CF: 02009530441
  • LA MACCHIA SOC. COOP.
    CF: 00814870424
  • LA MACCHIA SOC. COOP.
    CF: 00814870424
CIG: 655743026
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVENRALI 2015/'16, 2016/'17 E 2017/'18: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 1, 3, 4, 5, 6, A, B, C
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
  • efesto
    CF: 02641970427
  • efesto
    CF: 02641970427
CIG: 6557438904
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVENRALI 2015/'16, 2016/'17 E 2017/'18: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 1, 3, 4, 5, 6, A, B, C
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • efesto
    CF: 02641970427
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • efesto
    CF: 02641970427
CIG: 6557444DF6
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVENRALI 2015/'16, 2016/'17 E 2017/'18: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 1, 3, 4, 5, 6, A, B, C
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • efesto
    CF: 02641970427
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
  • efesto
    CF: 02641970427
CIG: 65574502ED
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVENRALI 2015/'16, 2016/'17 E 2017/'18: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 1, 3, 4, 5, 6, A, B, C
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • efesto
    CF: 02641970427
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • efesto
    CF: 02641970427
CIG: 655745570C
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVENRALI 2015/'16, 2016/'17 E 2017/'18: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 1, 3, 4, 5, 6, A, B, C
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • efesto
    CF: 02641970427
  • efesto
    CF: 02641970427
CIG: 6557477933
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVENRALI 2015/'16, 2016/'17 E 2017/'18: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 1, 3, 4, 5, 6, A, B, C
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Azienda Agraria Cesaroni Cristian
    CF: 02009290426
  • Azienda Agraria Cesaroni Cristian
    CF: 02009290426
CIG: 6557478A06
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVENRALI 2015/'16, 2016/'17 E 2017/'18: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 1, 3, 4, 5, 6, A, B, C
Importo aggiudicato: € 991.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Azienda Agraria Cesaroni Cristian
    CF: 02009290426
  • Azienda Agraria Cesaroni Cristian
    CF: 02009290426
CIG: 6557480BAC
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVENRALI 2015/'16, 2016/'17 E 2017/'18: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 1, 3, 4, 5, 6, A, B, C
Importo aggiudicato: € 795.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Azienda Agraria Cesaroni Cristian
    CF: 02009290426
  • Azienda Agraria Cesaroni Cristian
    CF: 02009290426
CIG: Z581890EC1
Oggetto: SOSTITUZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI DA INCIDENTI STRADALI. E SOSTITUZIONE PUNTI LUCE DANNEGGIATI DALLA CORROSIONE ALLA BASE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SANTINI IMPIANTI DI SENIGALLIA
Importo aggiudicato: € 4927.00
Somme liquidate: € 4927.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 11-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • santini impianti
    CF: 01229190424
  • santini impianti
    CF: 01229190424
CIG: 0000000000
Oggetto: IMPIANTI DI RISALITA MECCANIZZATA IN SERVIZIO DI ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 10327.00
Somme liquidate: € 8653.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
CIG: 659147513F
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA IMPIANTI DI RISALITA MECCANIZZATA IN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLA CITTA' DI JESI - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO
Importo aggiudicato: € 40800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
  • CARNEVALI S.R.L.
    CF: 01591840432
  • Savelli Ascensori S.r.l.
    CF: 01865710444
  • SHINDLER
    CF: 00842990152
  • SHINDLER
    CF: 00842990152
CIG: ZAA1ABE3AB
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' JESISERVIZI SRL DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ABBANDONATI PRESSO IL SITO IN VIA CARLO MARX - CIG ZAA1ABE3AB - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 7713.20
Somme liquidate: € 7651.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204580423
  • Pavoni Rossano
    CF: 02258190426
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204580423
CIG: Z061AAF45A
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAVONI ROSSANO SRL DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DI UN SOTTOTETTO PRESSO LA RESIDENZA COMUNALE - CIG Z061AAF45A - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA
Importo aggiudicato: € 530.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
  • Pavoni Rossano
    CF: 02258190426
  • Ekosfera srl
    CF: 02213110428
  • CSG Facility Società Cooperativa
    CF: 01491500425
  • Teknopul s.r.l.
    CF: 02365660428
  • Pavoni Rossano
    CF: 02258190426
CIG: 4884340CDD
Oggetto: CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI JESI PER IL PERIODO 01.07.2007 - 30.06.2013 - MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1570/2015 E PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AUTOMOBILISTICO FINO ALLA STIPULA DEI N
Importo aggiudicato: € 778688.52
Somme liquidate: € 128171.62
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATMA
    CF: 02336900424
  • ATMA
    CF: 02336900424
CIG: ZA719DE921
Oggetto: MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI 2015/2016. AFFIDAMENTO INTERVENTI INTEGRATIVI A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'.
Importo aggiudicato: € 3509.88
Somme liquidate: € 3509.88
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MACCHIA SOC. COOP.
    CF: 00814870424
  • LA MACCHIA SOC. COOP.
    CF: 00814870424
CIG: Z9F18C81AF
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 – SBANCHINATURA DELLE SEDI STRADALI DI VIA SANTA LUCIA, VIA FONTALBINO E VIA ACQUATICCIO. AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: Z7318C8292
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 - RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE SITO NEI PRESSI DI VIA DEL MOLINO N. 16. AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3280.00
Somme liquidate: € 3280.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z7118C8303
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 - SBANCHINATURA E RISAGOMATURA DI VIA PIANDELMEDICO VICINALE (TRATTO CHE DA ACCESSO AI CIVICI 36/38) – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2988.00
Somme liquidate: € 2988.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: ZAC18C823F
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 – SISTEMAZIONE MANUFATTI ATTI ALLA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE IN ALCUNE VIE CITTADINE – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 6399.82
Somme liquidate: € 6399.82
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: Z7818E1007
Oggetto: LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO - "MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 30 OTTOBRE 2007 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIMOZIONE DEI NIDI DA ALBERI DI CONIFERE
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
CIG: Z2A18D488F
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 – MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SOTTOSERVIZI STRADALI DI VIA MURRI – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 6611.04
Somme liquidate: € 6611.04
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 11-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
CIG: 6587867FD0
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PERTINENZE STRADALI URBANE ED EXTRAURBANE ED AREE VERDI DI QUARTIERE (STAGIONE VEGETATIVA 2016) – APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO
Importo aggiudicato: € 103673.55
Somme liquidate: € 42160.60
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
CIG: Z281919EE4
Oggetto: RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL CAVALCAVIA DI VIA GRAMSCI A SEGUITO DELL’ESECUZIONE DEI SONDAGGI: AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 09-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE.
Importo aggiudicato: € 83.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE.
Importo aggiudicato: € 458.33
Somme liquidate: € 458.33
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 16-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDEN EUROPA DI QUERCETTI ADRIANO
    CF: 02558410425
  • GARDEN EUROPA DI QUERCETTI ADRIANO
    CF: 02558410425
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE.
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 25-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GANA SPORT S.R.L.
    CF: 02287970657
  • GREEN ARREDA SRL
    CF: 02388410694
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
CIG: ZE518E48DC
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI SITI IN ALCUNE VIE CITTADINE – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3904.26
Somme liquidate: € 3904.26
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 25-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: ZA218E4873
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 – RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE IN VIA GRECIA, VIA F. COPPI, VIA STAFFOLO E VIA TOBAGI – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2525.34
Somme liquidate: € 2525.34
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 22-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW STREET SOC. COOP SOCIALE
    CF: 02195760422
  • NEW STREET SOC. COOP SOCIALE
    CF: 02195760422
CIG: Z94191FDB1
Oggetto: NOLO PIATTAFORMA ELEVATRICE FINO A UN'ALTEZZA DI ML. 38 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GLORIO E CATANI DI JESI
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 22-04-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GLORIO e CATANI
    CF: 00181060427
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • GLORIO e CATANI
    CF: 00181060427
CIG: Z64191F2B7
Oggetto: INFILTRAZIONI DI ACQUA LUNGO LA GALLERIA DEMANIALE SAN GIOVANNI: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA CAUSE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICARUS CONSULTING di Annovi Dott. Ing. Gabriele
    CF: NNVGRL73H13F257P
  • ICARUS CONSULTING di Annovi Dott. Ing. Gabriele
    CF: NNVGRL73H13F257P
CIG: Z8B17A1A0B
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN BAGNO ALL’INTERNO DELLA RESIDENZA MUNICIPALE E REVISIONE DI ALCUNI SERVIZI IGIENICI – AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 15809.91
Somme liquidate: € 15809.91
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 27-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • MARSALA srl
    CF: 02040950426
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: ZD7179DF1C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDROGRAFICA MINORE – AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 16695.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • efesto
    CF: 02641970427
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • efesto
    CF: 02641970427
CIG: 65296673AB
Oggetto: PICCOLI INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA': VIA MURRI - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO
Importo aggiudicato: € 26844.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARCHEGIANI IMPIANTI srl
    CF: 02207320421
  • AB ELECTRIC DI BORRA ANDREA
    CF: BRRNDR74R23C615B
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: Z7919307F7
Oggetto: LOTTA OBBLIGATORIA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO - SECONDO INTERVENTO AFFIDAMENTO DITTA FREZZOTTI MARIO
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 05-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
CIG: Z551938C6E
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2016 - CONFERIMENTO INCARICO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Claudio Trillini
    CF: TRLCLD56E07C704N
  • Geom. Claudio Trillini
    CF: TRLCLD56E07C704N
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L’INVERNO 2014/2015: ATTIVITA’ DA SVOLGERE NELL’ANNO 2016 - ACQUISTO CONGLOM
Importo aggiudicato: € 26229.50
Somme liquidate: € 7204.65
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
CIG: ZE01945D7A
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI VIA GARIBALDI COMPRESO TRA VIA SAN GIUSEPPE E VIA SETIFICIO: COMPLETAMENTO DEL 2° STRALCIO - 1° LOTTO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DALLE NEVICATE ECCEZIONALI CHE HANNO COLPIT
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 09-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
CIG: 693521721E
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL ALLESTIMENTO MUSEALE PRESSO IL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO NEL PALAZZO PIANETTI INTERVENTO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: 6935132BF6
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO IL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO NEL PALAZZO PIANETTI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: 6540769D51
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEGLI INCROCI, DELLE ROTATORIE E DI PARTI DELLA CITTA': 2° LOTTO - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO
Importo aggiudicato: € 77462.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • mc2 srl
    CF: 02554270427
  • Dago elettronica
    CF: 00120470414
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • SIEM - S.R.L.
    CF: 00325350429
  • mc2 srl
    CF: 02554270427
CIG: 6539218D64
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO RELATIVO AL 1° LOTTO
Importo aggiudicato: € 23728.49
Somme liquidate: € 17085.40
Tempi di completamento: dal 09-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
  • NEW STREET SOC. COOP SOCIALE
    CF: 02195760422
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • SEGNALETICA VALLESINA
    CF: 02416360424
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
CIG: 6539255BED
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO RELATIVO AL 2° LOTTO
Importo aggiudicato: € 25053.20
Somme liquidate: € 25053.20
Tempi di completamento: dal 09-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
  • SEGNALETICA VALLESINA
    CF: 02416360424
  • Adriatica Strade
    CF: 02040810422
  • NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. - S.N.C.
    CF: 01108570449
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
CIG: 65393255B3
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO RELATIVO AL 3° LOTTO
Importo aggiudicato: € 29061.94
Somme liquidate: € 25198.36
Tempi di completamento: dal 09-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
  • NEW STREET SOC. COOP SOCIALE
    CF: 02195760422
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. - S.N.C.
    CF: 01108570449
  • SEGNAL SYSTEM
    CF: 02730460546
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
CIG: 6539350A53
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO RELATIVO AL 4° LOTTO
Importo aggiudicato: € 12916.20
Somme liquidate: € 11851.50
Tempi di completamento: dal 09-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • efesto
    CF: 02641970427
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • CAV. ALDO ILARI SNC
    CF: 01200280426
  • Anonima Bitumi srl
    CF: 02609540360
  • efesto
    CF: 02641970427
CIG: ZA217D0F48
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL BAGNO PUBBLICO DI VICOLO DEL GINNASIO - AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 10065.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2016 al 20-06-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Pasquinelli Valentino
    CF: 01270600420
  • COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI L. PICHI
    CF: 00078310422
  • Pasquinelli Valentino
    CF: 01270600420
CIG: 6540911283
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL SOTTOPASSO DI VIA RICCI - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO
Importo aggiudicato: € 53875.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • Antea srl
    CF: 01222470427
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
CIG: 6517003102
Oggetto: AUTOMAZIONE APERTURE IMPIANTI DI RISALITA MECCANIZZATA IN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO
Importo aggiudicato: € 34734.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • Antea srl
    CF: 01222470427
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: ZD218E48A4
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI IN SELCI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 8160.00
Somme liquidate: € 8160.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marco Duca
    CF: 02346720424
  • Marco Duca
    CF: 02346720424
CIG: Z9A19E41CA
Oggetto: INTERVENTO SU MATERIALE IN CEMENTO AMIANTO COPERTURA VIA ROMA – VIA MONTE TABOR IMPEGNO SPESA CIG Z9A19E41CA
Importo aggiudicato: € 2684.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRAVI SRL
    CF: 01551990425
  • TECNOCOPERTURE di Principi Fabio & C.
    CF: 01281880425
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • BRAVI SRL
    CF: 01551990425
CIG: Z4D1905E72
Oggetto: AMPLIAMENTO SEDE STRADALE DI VIA CAMPOLUNGO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA OLTRE AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 17875.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ing. LEONARDO LEONI
    CF: 02690200429
  • Ing. LEONARDO LEONI
    CF: 02690200429
CIG: Z761972624
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE: SOSTITUZIONE DI ALCUNE BARRIERE METALLICHE LUNGO VIA XX LUGLIO - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 7170.00
Somme liquidate: € 7170.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adriatica Strade
    CF: 02040810422
  • Adriatica Strade
    CF: 02040810422
CIG: 6496279305
Oggetto: PROLUNGAMENTO DI VIA NINO BIXIO - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO
Importo aggiudicato: € 17148.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Centrostrade srl
    CF: 02560440428
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEST AUTOTRASPORTI E SBANCAMENTI
    CF: 00114740426
  • ESSECI S.R.L.
    CF: 02531320428
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
CIG: ZB719727F9
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: SOSTITUZIONE PALI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI DA INCIDENTI STRADALI LUNGO VIA XX LUGLIO - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2845.19
Somme liquidate: € 2845.19
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • santini impianti
    CF: 01229190424
  • santini impianti
    CF: 01229190424
CIG: Z851798460
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DEI SOTTOPASSI STRADALI - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DISPOSTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1550/2015
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Corrado Cofanelli & C. Snc
    CF: 00704920420
  • Ing. Corrado Cofanelli & C. Snc
    CF: 00704920420
CIG: 6460790C8F
Oggetto: RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI LUDOTECA E INFORMAGIOVANI PER GLI ANNI 2016 E 2017
Importo aggiudicato: € 109336.00
Somme liquidate: € 18629.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Coperativa sociale COOSS Marche ONLUS società coperativa per azioni
    CF: 00459560421
  • Coperativa sociale COOSS Marche ONLUS società coperativa per azioni
    CF: 00459560421
CIG: Z5E1A735A4
Oggetto: PROGETTO COMUNITARIO LIFE CITY SEC ADAPT (LIFE 14 CCA/IT/000316) “Azioni per il clima e per l’adattamento ai cambiamenti climatici LIFE 2014-2020”: AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI PER ATTIVITÀ ALTAMENTE QUALIFICATA - Esperto Tecnic
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Arch. Massimiliano Pecci
    CF: PCCMSM70A03D451K
  • Arch. Massimiliano Pecci
    CF: PCCMSM70A03D451K
CIG: Z421A735F0
Oggetto: PROGETTO COMUNITARIO LIFE CITY SEC ADAPT (LIFE 14 CCA/IT/000316) “Azioni per il clima e per l’adattamento ai cambiamenti climatici LIFE 2014-2020”: AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI PER ATTIVITÀ ALTAMENTE QUALIFICATA - Esperto Tecnic
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Miriam Sileno
    CF: SLNMRM75D48I467L
  • Ing. Miriam Sileno
    CF: SLNMRM75D48I467L
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2016 - ACQUISTO MATERIALE DI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GATTO S.N.C.
    CF: 00112000427
  • GATTO S.N.C.
    CF: 00112000427
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2016 - ACQUISTO MATERIALE DI
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI FATTORI DI PAOLO FATTORI
    CF: FTTPLA67A20E388Z
  • LEGNAMI FATTORI DI PAOLO FATTORI
    CF: FTTPLA67A20E388Z
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2016 - ACQUISTO MATERIALE DI
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICCARELLI STEFANIA
    CF: CCCSFN67B51E388R
  • CICCARELLI STEFANIA
    CF: CCCSFN67B51E388R
CIG: Z201890E5E
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO UNICO PER RISCHIO INTERFERENZE DUVRI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • studio tecnico dott.ing.enzo argentati
    CF: 00496250424
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
CIG: Z5C1A45D98
Oggetto: PAGAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER CAUZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEMANIALE DELL'AREA DESTINATA A COLONIA MARINA SITA IN LOCALITA' CIARNIN DI SENIGALLIA
Importo aggiudicato: € 77.47
Somme liquidate: € 77.47
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 13-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI INA ASSITALIA-AGENZIA GENERALE DI JESI
    CF: 02597540422
  • GENERALI INA ASSITALIA-AGENZIA GENERALE DI JESI
    CF: 02597540422
CIG: Z1E1A7360A
Oggetto: PROGETTO COMUNITARIO LIFE CITY SEC ADAPT (LIFE 14 CCA/IT/000316) “Azioni per il clima e per l’adattamento ai cambiamenti climatici LIFE 2014-2020”: AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI PER ATTIVITÀ ALTAMENTE QUALIFICATA - Financial Expe
Importo aggiudicato: € 11700.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Maddalena Peroni
    CF: PRNMDL72T61A271R
  • Massimiliano Rosignoli
    CF: RSGMSM66R08F844G
  • Chiara Pieraccini
    CF: PRCCHR84T45C573O
  • Fabiola Bedini
    CF: BDNFBL79H43H211C
  • Leonardo Cioccolani
    CF: CCCLRD68E24A944H
  • Maddalena Peroni
    CF: PRNMDL72T61A271R
CIG: 66393282CA
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI CENTRI PER L'INFANZIA COMUNALI 44 GATTI E GIROTONDO E DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E AUSILIARIE IN CASO DI ASSENZA DEL PERSONALE COMUNALE PER GLI ANNI EDUCATIVI 2016/2017 E 2017/
Importo aggiudicato: € 647251.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Coperativa sociale COOSS Marche ONLUS società coperativa per azioni
    CF: 00459560421
     
    COOPERATIVA SOCIALE LA GEMMA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
    CF: 01429080425
     
  • KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 12315101001
  • Raggruppamento:
    Coperativa sociale COOSS Marche ONLUS società coperativa per azioni
    CF: 00459560421
     
    COOPERATIVA SOCIALE LA GEMMA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
    CF: 01429080425
     
CIG: Z6019B9B5C
Oggetto: ELABORAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO E DEL PAESAGGIO RURALE" SULLA BASE DELLA SCHEMA REGIONALE ADOTTATO CON D.G.R. 603 DEL 27.07.2015 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Dott. Agr. RICCARDO FRONTINI
    CF: 02203510421
  • Dott. Agr. FRANCESCO LEPORONI
    CF: 01434500425
  • Studio Agronomico FIORETTI
    CF: 02082190428
  • Dottore Forestale FRANCESCO RENZAGLIA
    CF: 02317610422
  • FOREST AMBIENTE
    CF: 01417920673
  • Studio Agronomico FIORETTI
    CF: 02082190428
CIG: Z4618E4925
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 - RIPRISTINO E PULIZIA SCARPATE STRADALI, SBANCHINATURA CIGLI STRADALI E SISTEMAZIONE MANUFATTI ATTI ALLA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE
Importo aggiudicato: € 8320.00
Somme liquidate: € 8320.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z171949909
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 - SBANCHINATURA E RISAGOMATURA TRATTO DI VIA SPINA (PISTA CICLABILE) - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2580.00
Somme liquidate: € 2580.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2016 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
CIG: Z631949AE4
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 - SBANCHINATURA E RISAGOMATURA DEL TRATTO DI STRADA A MACCADAM DENOMINATO VIA MONTEGRANALE CHE CONDUCE AI CIVICI NN. 29-31 - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z8D19C183E
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA PER ATTUAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1487.40
Somme liquidate: € 1487.40
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. - S.N.C.
    CF: 01108570449
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
CIG: Z1119C32A1
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO ED AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 1540.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. PAOLO BIANCHI
    CF: 02689750426
  • Ing. PAOLO BIANCHI
    CF: 02689750426
CIG: Z5D1949B3C
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2016 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAV. ALDO ILARI SNC
    CF: 01200280426
  • CAV. ALDO ILARI SNC
    CF: 01200280426
CIG: ZE419C3C70
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISALITA: SOSTITUZIONE SCHEDA GESTIONE APERTURA PORTE - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 898.00
Somme liquidate: € 898.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2016 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHINDLER
    CF: 00842990152
  • SHINDLER
    CF: 00842990152
CIG: Z9A19C935D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
CIG: Z4019C9A7B
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI CORSO MATTEOTTI E RIPRISTINO GROTTA SOTTOSTANTE IL PIANO STRADALE - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2016 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
CIG: Z6019D3C0F
Oggetto: RIPRISTINO DEL DISSESTO STRADALE LUNGO VIA RIPA BIANCA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE GEOLOGICO-TECNICA
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2016 al 11-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geologo Giuliani Stefano
    CF: 00973370422
  • Geologo Giuliani Stefano
    CF: 00973370422
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2016 - ACQUISTO MATERIALE DI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GATTO S.N.C.
    CF: 00112000427
  • GATTO S.N.C.
    CF: 00112000427
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2016 - ACQUISTO MATERIALE DI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z971A6150F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO ED AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA DI CANTIERE E CARTELLI INFORMATIVI - acquisto segnaletica
Importo aggiudicato: € 879.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
CIG: ZB91A61566
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO ED AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA DI CANTIERE E CARTELLI INFORMATIVI - acquisto manifesti
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia GAROFOLI
    CF: GRFLGU58T28I461O
  • Tipografia GAROFOLI
    CF: GRFLGU58T28I461O
CIG: Z481A0221
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL SOTTOPASSO DI VIA RICCI - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO ED AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 550.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. PAOLO BIANCHI
    CF: 02689750426
  • Ing. PAOLO BIANCHI
    CF: 02689750426
CIG: 6538555A45
Oggetto: INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' CICLISTICA. PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL BICIPLAN DELLA CITTA' DI JESI - REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLO PEDONALE N. 2 "VENTAGLIO - FORO BOARIO - ASSE SUD". VARIANTE - APPROVAZIONE RISULTAN
Importo aggiudicato: € 85.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GEST AUTOTRASPORTI E SBANCAMENTI
    CF: 00114740426
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • F.LLI TAGNANI DI TAGNANI FAUSTO & C.
    CF: 00990260416
  • CAV. ALDO ILARI SNC
    CF: 01200280426
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
CIG: ZAD19FF74C
Oggetto: SOSTITUZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI DA INCIDENTI STRADALI E SOSTITUZIONE PUNTI LUCE DANNEGGIATI DALLA CORROSIONE ALLA BASE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SANTINI IMPIANTI DI SENIGALLIA
Importo aggiudicato: € 7096.62
Somme liquidate: € 7096.62
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 23-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • santini impianti
    CF: 01229190424
  • santini impianti
    CF: 01229190424
CIG: ZC5A0A959
Oggetto: DISERBO MURA CITTADINE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 973.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Agrario della Provincia di Ancona
    CF: 00080420425
  • Consorzio Agrario della Provincia di Ancona
    CF: 00080420425
CIG: Z301964079
Oggetto: Loc. Campo Boario - Viale Don Minzoni – Via Granita. Progetto per i lavori di adeguamento ed ampliamento Centro Ambiente. Opere complementari alla progettazione definitiva - Campagna saggi ed indagini per la verifica preventiva di interesse archeo
Importo aggiudicato: € 5669.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
CIG: Z5219642C6
Oggetto: Loc. Campo Boario - Viale Don Minzoni – Via Granita. Progetto per i lavori di adeguamento ed ampliamento Centro Ambiente. Opere complementari alla progettazione definitiva - Campagna saggi ed indagini per la verifica preventiva di interesse archeo
Importo aggiudicato: € 9545.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z281A0AA2C
Oggetto: DISERBO MURA CITTADINE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CUPRENSE s.r.l.
    CF: 02245150426
  • LA CUPRENSE s.r.l.
    CF: 02245150426
CIG: Z451A5EB59
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: NOLEGGIO PIATTAFORMA CON OPERATORE
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
CIG: ZD01A1A84B
Oggetto: “FIERA DI SAN SETTIMIO 2016: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI ELETTRICI TEMPORANEI E RELATIVI CONSUMI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM
    CF: 02221101203
  • HERA COMM
    CF: 02221101203
CIG: Z131AA8EF2
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO ARCHEOLOGO PER SORVEGLIANZA SCAVO - ITINERARIO CICLO-PEDONALE N. 2 VENTAGLIO-FORO BOARIO ASSE SUD.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
CIG: Z9218DA25C
Oggetto: MANUTENZIONE DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2642.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
CIG: Z5A1A6755F
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISALITA: SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA ELETTRICO IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA TRA IL PARCHEGGIO ZANNONI E VIA MURA ORIENTALI - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 7713.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 15-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHINDLER
    CF: 00842990152
  • SHINDLER
    CF: 00842990152
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (adriatica asfalti)
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 939.60
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ADRIATICA ASFALTI srl unipersonale
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA BITUMI
    CF: 00101330447
  • Anonima Bitumi srl
    CF: 02609540360
  • ADRIATICA ASFALTI srl unipersonale
    CF: 02395270412
CIG: Z2518EB9D4
Oggetto: STIMA ASSEVERATA PREZIOSI EREDITA' CESARINI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNACCHIA GABRIELE
    CF: BRNGRL84C03A271F
  • BERNACCHIA GABRIELE
    CF: BRNGRL84C03A271F
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (Marasca Guerrino e Mirko)
Importo aggiudicato: € 3688.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EMPORIO NATALUCCI di Alessandro e Gino Natalucci
    CF: 01724980444
  • F.LLI SIMONETTI spa
    CF: 01193490420
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MONTESI GROUP SRL
    CF: 01608770507
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z821A64B35
Oggetto: INCARICO PER STIPULA ATTO DI VINCOLO DECENNALE SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA RECCHIA GIUSEPPINA
    CF: RCCGPP64C59I838I
  • DOTT.SSA RECCHIA GIUSEPPINA
    CF: RCCGPP64C59I838I
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (Marasca Guerrino e Mirko)
Importo aggiudicato: € 3688.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EMPORIO NATALUCCI di Alessandro e Gino Natalucci
    CF: 01724980444
  • F.LLI SIMONETTI spa
    CF: 01193490420
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MONTESI GROUP SRL
    CF: 01608770507
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z96191C658
Oggetto: ADEGUAMENTO CATASTALE IMMOBILE COMUNALE IN VIA RONCAGLIA
Importo aggiudicato: € 2992.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. PIGLIAPOCO ALESSANDRO
    CF: PGLLSN68L30E388O
  • GEOM. PIGLIAPOCO ALESSANDRO
    CF: PGLLSN68L30E388O
CIG: Z0B199D024
Oggetto: FORNITURA MANIFESTI PUBBLICITARI PER L'AREA SERVIZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia GAROFOLI
    CF: GRFLGU58T28I461O
  • Tipografia GAROFOLI
    CF: GRFLGU58T28I461O
CIG: ZDA1A6BD21
Oggetto: ALLONTANAMENTO VOLATILI E DISINFESTAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN SANTA MARIA NUOVA
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 30-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
CIG: Z9F1657EA1
Oggetto: ADEGUAMENTO CATASTALE E ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. MARCO CINGOLANI
    CF: CNGMRC80T06D597P
  • GEOM. MARCO CINGOLANI
    CF: CNGMRC80T06D597P
CIG: ZCC19FBA0A
Oggetto: ADEGUAMENTO CATASTALE E ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GEOM. CLAUDIO TITTARELLI
    CF: TTTCLD52P28E388D
  • GEOM. CLAUDIO TITTARELLI
    CF: TTTCLD52P28E388D
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (Ferramenta Batazzi)
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 135.93
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 17-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATAZZI NICOLA SNC
    CF: 00096270426
  • BATAZZI NICOLA SNC
    CF: 00096270426
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (F.lli Fioretti)
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FIORETTI S.R.L.
    CF: 02446680429
  • F.LLI FIORETTI S.R.L.
    CF: 02446680429
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (Natalucci)
Importo aggiudicato: € 817.67
Somme liquidate: € 77.48
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Natalucci
    CF: 01005780422
  • Natalucci
    CF: 01005780422
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (Delta Segnaletica)
Importo aggiudicato: € 2213.11
Somme liquidate: € 2213.11
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 24-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
CIG: Z9C18966B2
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (Nuova Lagoplast)
Importo aggiudicato: € 2131.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 08-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. - S.N.C.
    CF: 01108570449
  • NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. - S.N.C.
    CF: 01108570449
CIG: Z9C18966B2
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (segnaletica Montefeltro)
Importo aggiudicato: € 2213.11
Somme liquidate: € 2213.11
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
CIG: ZEA1896721
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (Center Tecnica)
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 606.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (Delta Segnaletica)
Importo aggiudicato: € 6557.37
Somme liquidate: € 6557.37
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 08-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (anonima bitumi)
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 832.50
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 13-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB618A5904
Oggetto: IMPIANTI DI RISALITA MECCANIZZATA IN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLA CITTA' DI JESI - NOMINA DIRETTORE DI ESERCIZIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ing. Marco Rinaldi
    CF: 01718980665
  • Ing. Marco Rinaldi
    CF: 01718980665
CIG: 655743568B
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/'16, 2016/'17 E 2017/'18: AFFIDAMENTO DEL SEVRIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (ZONA 2)
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: 65574567DF
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/'16, 2016/'17 E 2017/'18: AFFIDAMENTO DEL SEVRIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (ZONA 7)
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
CIG: 6557459A58
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/'16, 2016/'17 E 2017/'18: AFFIDAMENTO DEL SEVRIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (zona 8)
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANNOTTI GIORDANO
    CF: ZNNGDN86B27E388I
  • ZANNOTTI GIORDANO
    CF: ZNNGDN86B27E388I
CIG: 655746929B
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/'16, 2016/'17 E 2017/'18: AFFIDAMENTO DEL SEVRIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (zona 10)
Importo aggiudicato: € 619.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marco Duca
    CF: 02346720424
  • Marco Duca
    CF: 02346720424
CIG: 655747036E
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/'16, 2016/'17 E 2017/'18: AFFIDAMENTO DEL SEVRIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (zona 11)
Importo aggiudicato: € 592.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
CIG: Z1C194957B
Oggetto: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI A SEGUITO DI EVENTI DI SPESA CALAMITOSI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA XX LUGLIO - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO
Importo aggiudicato: € 6329.13
Somme liquidate: € 6329.13
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 22-06-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • CAV. ALDO ILARI SNC
    CF: 01200280426
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
CIG: Z2719B3D8F
Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI JESI E BANCA DELLE MARCHE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI INCASSO SEPA DIRECT DEBIT (SDD) DEI SERVIZI EDUCATIVI.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESAA PER L'ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BANCA DELLE MARCHE
    CF: 01377380421
  • BANCA DELLE MARCHE
    CF: 01377380421
CIG: Z4918F0D11
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO DI LAVANOLO DI PANNOLINI RICICLABILI PER SPERIMENTAZIONE NIDI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALLA SOC.COOP.SOCIALE STELLA DEL MATTINO
Importo aggiudicato: € 2868.90
Somme liquidate: € 1558.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOC.COOP.SOCIALE STELLA DEL MATTINO
    CF: 02516240427
  • SOC.COOP.SOCIALE STELLA DEL MATTINO
    CF: 02516240427
CIG: ZD418EFC9B
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI JESI DEL PERIODICO "JESI OGGI" ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 4636.00
Somme liquidate: € 3477.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FULMINE GROUP S.R.L.
    CF: 05590500822
  • NEXIVE S.P.A.
    CF: 12383760159
  • DM TARGET SRL
    CF: 10383190013
  • DM TARGET SRL
    CF: 10383190013
CIG: ZD4198D950
Oggetto: SERVIZIO CONSORZIO EUROSPORTELLO CONFESERCENTI PER L'UTILIZZO DELL'UFFICIO EUROPA ONLINE - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSPORTELLO CONFESERCENTI
    CF: 02146090481
  • EUROSPORTELLO CONFESERCENTI
    CF: 02146090481
CIG: Z9E1A5B9CD
Oggetto: AFIDAMENTO PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GURI
Importo aggiudicato: € 407.70
Somme liquidate: € 407.40
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 29-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEX MEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • VIVENDA Srl
    CF: 08959351001
  • LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L.
    CF: 04982190151
  • INTEL MEDIA PUBBLICITA' SRL
    CF: 04757180726
  • LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L.
    CF: 04982190151
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA DEFINITIVA PER PULIZIA STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3091.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
CIG: Z211BB8C28
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016: SBANCHINATURA VIA MONTELATIERO, VIA ACQUASANTA VICINALE, SOSTITUZIONE RETE METALLICA IN VIA ESINO E SISTEMAZIONE TERRENO PRESSO ALCUNE SCARPATE STRADALI – AUTORIZZAZIONE INTERVE
Importo aggiudicato: € 5632.74
Somme liquidate: € 5632.74
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZTF1933F82
Oggetto: DTERMINAZIONE N.415 DEL 25/03/2016. MODIFICA E AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GURI
Importo aggiudicato: € 706.86
Somme liquidate: € 706.86
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEX MEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • VIVENDA Srl
    CF: 08959351001
  • LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L.
    CF: 04982190151
  • INTEL MEDIA PUBBLICITA' SRL
    CF: 04757180726
  • VIVENDA Srl
    CF: 08959351001
CIG: ZA1182DE62
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE STUDIO BARBINI PER INVIO CERTIFICAZIONE UNICA ANNO 2015 UFFICIO GIUDICE DI PACE DI JESI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 25-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO BARBINI RAG.MAURO
    CF: 01118150422
  • STUDIO BARBINI RAG.MAURO
    CF: 01118150422
CIG: Z1F18790B2
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE ED INVIO CERTIFICAZIONE UNICA E MODELLO 770/2016 GIUDICE DI PACE DI JESI
Importo aggiudicato: € 191.00
Somme liquidate: € 190.32
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 06-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO BARBINI RAG.MAURO
    CF: 01118150422
  • STUDIO BARBINI RAG.MAURO
    CF: 01118150422
CIG: ZC018D9835
Oggetto: NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO PRESSO PALAZZO PIANETTI – OPERE COMPLEMENTARI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA – CAMPAGNA SAGGI ED INDAGINI COMPLEMENTARI E PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IKUVIUM R.C. s.r.l.
    CF: 01798770549
  • IKUVIUM R.C. s.r.l.
    CF: 01798770549
CIG: ZB118CDBD6
Oggetto: NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO PRESSO PALAZZO PIANETTI - LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL PAVIMENTO DI RECENTE COSTRUZIONE – AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA AL C.S.V. CONSORZIO SERVIZI VALLESINA SOC. COOP. - CIG ZB118CDBD6
Importo aggiudicato: € 7725.60
Somme liquidate: € 7725.60
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: Z7219FDBA1
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE PRESSO I LOCALI DI PALAZZO BALLEANI. CUP G47H16000160004 – CIG Z7219FDBA1
Importo aggiudicato: € 19469.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 09-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTERMOSOLARE s.n.c. di Salvoni C.& C.
    CF: 00474000429
  • SIT srl
    CF: 00160620423
  • TERMOIDRAULICA PANZAREA snc
    CF: 00007000425
  • GIORDANO VALERI TERMOIDRAULICA
    CF: 00963970421
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
  • IDROTERMOSOLARE s.n.c. di Salvoni C.& C.
    CF: 00474000429
CIG: ZA01A2ADE3
Oggetto: CIMITERO COMUNALE DI VIA S. LUCIA - CAMPO PRIMO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER RIMOZIONE LAPIDI IN CORRISPONDENZA DELLE ARCATE CIMITERIALI.
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 04-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BN Costruzioni di Bertini Nello,
    CF: 02443980426
  • BN Costruzioni di Bertini Nello,
    CF: 02443980426
CIG: ZAF188F724
Oggetto: NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO LAVORI DI SGOMBERO DEI LOCALI – AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO - AL C.S.V. CONSORZIO SERVIZI VALLESINA SOC. COOP. - CIG ZAF188F724.
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 26-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • FUTURA Soc. Coop.
    CF: 01134610425
  • COOPERATIVA FACCHINI JESI
    CF: 00194710422
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: 6664925619
Oggetto: PAR FSC 2007/2013 - INTERVENTO 5.3.1.2 'ABITARE IL CENTRO STORICO DI JESI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO PRESSO PALAZZO PIANETTI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLI
Importo aggiudicato: € 528.29
Somme liquidate: € 82.61
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    Sardellini Costruzioni
    CF: 00365020437
     
    Sardellini Costruzioni
    CF: 00365020437
     
  • Raggruppamento:
    GPL - COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 00720610427
     
    GAMMA S.R.L.
    CF: 02064970417
     
  • Raggruppamento:
    Impiglia Luigi
    CF: MPGLGU56B20I653V
     
    NOVA ARTE S.N.C. di Buratti Luigi & C.
    CF: 00233650431
     
  • Raggruppamento:
    TORELLI DOTTORI SPA
    CF: 00205160427
     
    PIERI NINO & C. s.n.c.
    CF: 01269480412
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA PER IL RESTAURO SCPA
    CF: 09914470159
     
    MONACELLI FRANCO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
    CF: 02051320543
     
  • Raggruppamento:
    D.P. Restauro S.N.C.
    CF: 02413800273
     
    CISA APPALTI di De Iuliis Remo e C. s.a.s.
    CF: 00417600673
     
  • Raggruppamento:
    ALCHIMIA LABORATORIO DI RESTAURO DI GILIOLI CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00752240366
     
    ACCIARRI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 01384970446
     
  • Raggruppamento:
    LITHOS S.R.L.
    CF: 01998860272
     
    CORINZI 13 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02261970541
     
  • AR DI ALESSANDRINI NELLO SRL
    CF: 00448690446
  • SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGIA
    CF: 03185890484
  • Cipriani Costruzioni srl
    CF: 01456680428
  • Raggruppamento:
    LITHOS S.R.L.
    CF: 01998860272
     
    CORINZI 13 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02261970541
     
CIG: 6455189E77
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO NEL PALAZZO PIANETTI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Importo aggiudicato: € 56647.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    STUDIO MARCUCCI ASSOCIATI
    CF: 02150400543
     
    ARCHEOTECH
    CF: 02844570545
     
    IKUVIUM R.C. s.r.l.
    CF: 01798770549
     
  • Raggruppamento:
    STUDIO MARCUCCI ASSOCIATI
    CF: 02150400543
     
    ARCHEOTECH
    CF: 02844570545
     
    IKUVIUM R.C. s.r.l.
    CF: 01798770549
     
CIG: ZAA1842944
Oggetto: CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS METANO CON HERA.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM
    CF: 02221101203
  • HERA COMM
    CF: 02221101203
CIG: ZE11AB014C
Oggetto: CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS METANO CON ELETTRAGAS.
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ELETTRAGAS S.R.L.
    CF: 11315091006
  • ELETTRAGAS S.R.L.
    CF: 11315091006
CIG: ZD51ABD1D8
Oggetto: Adeguamento antincendio fondazione COLOCCI - lavori complementari
Importo aggiudicato: € 22700.00
Somme liquidate: € 22700.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Crucianelli
    CF: 00634600431
  • Crucianelli
    CF: 00634600431
CIG: 6239986757
Oggetto: CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 LOTTO N.5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.
Importo aggiudicato: € 667951.00
Somme liquidate: € 667951.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
CIG: ZAC18431A6
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA.
Importo aggiudicato: € 14420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z491A5AABC
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA.
Importo aggiudicato: € 8195.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3318F14DD
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UDA E GAS METANO CON ENEL ENERGIA.
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD41434A9F
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 6200.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2918B6EB9
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z5B18BB416
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1A18B2BEE
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA.
Importo aggiudicato: € 7450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD41A4460D
Oggetto: COMPLESSO SAN FLORIANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA.
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCF1AB7BE8
Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento, con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di raccolta e recapito con Posta Raccomandata A/R dei solleciti di pagamento per omessi versamenti della TARI per
Importo aggiudicato: € 5771.00
Somme liquidate: € 5410.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M.D. GROUP S.R.L.
    CF: 02110140445
  • SAR SERVICE SRL
    CF: 02035030424
  • NEXIVE S.C.A.R.L.
    CF: 07868190963
  • L.M.D. GROUP S.R.L.
    CF: 02110140445
CIG: Z171A06AC3
Oggetto: Aggiornamento On-line del personale del Comune di Jesi
Importo aggiudicato: € 1073.00
Somme liquidate: € 1073.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 25-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
CIG: Z901AB7B98
Oggetto: determinazione a contrarre per l’affidamento, con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di stampa e imbustamento dei solleciti di pagamento per omessi versamenti della TARI per gli anni 2015 (invio “
Importo aggiudicato: € 667.00
Somme liquidate: € 625.36
Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CKC GROUP
    CF: 10722930012
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • IRISCO S.R.L.
    CF: 06153390486
  • CKC GROUP
    CF: 10722930012
CIG: Z6B1AE5CBD
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DI 3 LICENZE DI BENTLEY MICROSTATION SELECT SUBSCRIPTION E DI BENTLEY CONNECTION PASSPORT SELECT PER L’AREA TECNICA PER IL PERIODO LUGLIO 2016 – GIUGNO 2017
Importo aggiudicato: € 5040.00
Somme liquidate: € 5040.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bentley Systems International Limited
    CF:
  • Bentley Systems International Limited
    CF:
CIG: Z9A1B082B4
Oggetto: ESECUZIONE DI ANALISI DI LABORATORIO SU CAMPIONI DI TERRENO PRELEVATI PRESSO LA CAVA IN LOCALITA' PIANO AMENO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRAUGEST SRL.
Importo aggiudicato: € 115.90
Somme liquidate: € 115.90
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
CIG: ZA11B0C54D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE CODICE C.E.R. DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA DEL VERZIERE E PRESSO IL PARCHEGGIO DEL BELVEDERE DI RIPA BIANCA ALLA DITTA PRAUGEST SRL. CIG ZA11B0C54D
Importo aggiudicato: € 475.80
Somme liquidate: € 475.80
Tempi di completamento: dal 02-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
CIG: ZF71B0A593
Oggetto: VARIANTE URBANISTICA PER L'INCREMENTO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE. CONFERIMENTO INCARICO PER SUPPLEMENTO VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' IDRAULICA.
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 22-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Geol. Mariano Tesei
    CF: TSEMRN68C23D211Q
  • Dott. Geol. Mariano Tesei
    CF: TSEMRN68C23D211Q
CIG: Z5A1B20B4A
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE CODICE C.E.R. DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA ZANIBELLI ALLA DITTA PRAUGEST SRL. CIG Z5A1B20B4A
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
CIG: Z8C1B29A30
Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIMOZIONE VESPE PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI JESI CIG Z8C1B29A30 – IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
CIG: Z931B5147A
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRAVI SRL DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA ZANIBELLI. IMPEGNO SPESA - CIG Z931B5147A
Importo aggiudicato: € 390.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRAVI SRL
    CF: 01551990425
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Adriatica Coperture
    CF: 02418880429
  • TECNOCOPERTURE di Principi Fabio & C.
    CF: 01281880425
  • BRAVI SRL
    CF: 01551990425
CIG: Z0D1BC0153
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA JESISERVIZI SRL DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ABBANDONATI IN VARIE ZONE DEL COMUNE DI JESI. IMPEGNO SPESA - CIG Z0D1BC0153
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204580423
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204580423
CIG: Z611BA8BDB
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA EDIL SYSTEM SRL DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA DEL VERZIERE. IMPEGNO SPESA - CIG Z611BA8BDB
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • CONERO FRANTUMAZIONI SRL
    CF: 01508470422
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
CIG: ZA01BD5302
Oggetto: Oggetto ripristino copertura parte cimitero campo I arcate 1-2-3
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BN Costruzioni di Bertini Nello,
    CF: 02443980426
  • BN Costruzioni di Bertini Nello,
    CF: 02443980426
CIG: ZC41BDCD81
Oggetto: Protocollo d'intesa per la costituzione del CONTRATTO DI FIUME relativo al bacino idrografico dell'Esino. Affidamento servizio di gestione del processo partecipativo per l'avvio della fase di realizzazione.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOAZIONI S.n.c. - Arch. Massimo Bastiani
    CF: 02477040543
  • ECOAZIONI S.n.c. - Arch. Massimo Bastiani
    CF: 02477040543
CIG: Z621B7992A
Oggetto: GESTIONW AREA DIDATTICO NATURALIASTICA S, ROMAGNOLI CONRIBUTO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 9400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • WWF OASI SUARL
    CF: 09515521004
CIG: Z0B1BF6385
Oggetto: determinazione a contrarre per l’affidamento, con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di stampa ed imbustamento di avvisi di accertamento per omessi versamenti TARES-TARI per gli anni 2013-2014
Importo aggiudicato: € 1566.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIAPRINT S.R.L.
    CF: 00865490676
  • MEDIAPRINT S.R.L.
    CF: 00865490676
CIG: Z8E1945DED
Oggetto: FESTA DEL LIBRO PER RAGAZZI 2016.
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z501A0CD77
Oggetto: POLO BIBLIOTECARIO SBN, REGISTRAZIONE NUOVO DOMINIO PER FRONT OFFICE.
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 20-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 04552920482
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 04552920482
CIG: Z641A3426F
Oggetto: FESTA LIBRO PER RAGAZZI 2016, COMPENSO AUTORI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • FERDINANDO TESSARO
    CF: TSSFDN57C04L781J
  • FERDINANDO TESSARO
    CF: TSSFDN57C04L781J
CIG: ZE51A5C613
Oggetto: FESTA LIBRO PER RAGAZZI 2016; COMPENSO AUTORI.
Importo aggiudicato: € 592.00
Somme liquidate: € 592.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 27-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMANUELA MARIA BUSSOLATI
    CF: BSSMLM46R71F205H
  • EMANUELA MARIA BUSSOLATI
    CF: BSSMLM46R71F205H
CIG: Z4D1ACA153
Oggetto: RINNOVO CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA POLO SBN CEDENTE DATA MANAGEMENTE SPA E CESSIONARIO BANCA SISTEMA SPA.
Importo aggiudicato: € 21350.00
Somme liquidate: € 21350.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATA MANAGEMENT PA SPA
    CF: 11188501008
  • DATA MANAGEMENT PA SPA
    CF: 11188501008
CIG: Z471B4D9C1
Oggetto: RINNOVO QUOTA PER ADESIONE MLOL
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HORIZONS UNLIMITED SRL
    CF: 04164060370
  • HORIZONS UNLIMITED SRL
    CF: 04164060370
CIG: Z241B7B1A2
Oggetto: DISOSTRUZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE DI PERCOLAZIONE PRESSO LA EX DISCARICA DI VIA GANGALIA
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: Z511C5D2F2
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE GIS-MOBILE PER L'UTILIZZO DEL PORTALE I-LOCATE.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELIX SRL
    CF: 01235000435
  • HELIX SRL
    CF: 01235000435
CIG: Z5E1BE48F7
Oggetto: FORNITURA VOLUMI AGGIORNAMENTO OPERA IN CONTINUAZIONE EDITA UTET
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 13-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9F16D0831
Oggetto: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICO BIBLIOTECARI DI RETE DEL POLO BIBLIOTECARIO SBN: PROROGA DELL'EFFICACIA DEL CONTRATTO REP. N. 312/2014 - PERIODO 01.11.2015 - 31.12.2015
Importo aggiudicato: € 7742.26
Somme liquidate: € 7742.26
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: Z8A16D658F
Oggetto: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI REP. N. 350/2015: PROROGA DELL'EFFICACIA PERIODO 01.11.2015 - 31.12.2015
Importo aggiudicato: € 1639.44
Somme liquidate: € 1639.44
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: Z1917AFB38
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICO BIBLIOTECARI DI RETE DEL POLO BIBLIOTECARIO SBN: PROROGA DELL'EFFICACIA DEL CONTRATTO REP. N. 312/2014 PER IL PERIODO 01.01.2016 - 30.04.2016
Importo aggiudicato: € 15484.52
Somme liquidate: € 15484.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: ZA217B4276
Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI: PROROGA DELL'EFFICACIA DEL CONTRATTO REP. N. 350/2015 PER IL PERIODO 01.01.2016 - 30.04.2016
Importo aggiudicato: € 3278.88
Somme liquidate: € 3278.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: Z76187713D
Oggetto: stampa materiale promozionale servizio attività culturali e educative primo semestre 2016 tramite rdo mepa cig. Z76187713D - aggiudicazione definitiva
Importo aggiudicato: € 7970.00
Somme liquidate: € 9724.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 26-02-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
  • GRAPHO5SERVICE
    CF: 01487530410
  • SAMAS Pubblicità
    CF: 02443610429
  • Tecnostampa S.r.l.
    CF: 00102110426
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
CIG: ZA317CB945
Oggetto: REALIZZAZIONE RISTAMPA VOLUME MODULO PIANETTI PER BOOKSHOP PINACOTECA CIVICA
Importo aggiudicato: € 866.00
Somme liquidate: € 901.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2015 al 24-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
CIG: ZEF1988372
Oggetto: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E EDUCATIVE, SPORT E ASSOCIAZIONISMO E SVILUPPO ECONOMICO II SEMESTRE
Importo aggiudicato: € 10455.00
Somme liquidate: € 11679.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 03-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
  • SAMAS Pubblicità
    CF: 02443610429
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • Luciano Manservigi srl
    CF: 01553300425
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
CIG: Z12194E911
Oggetto: INSERZIONE PROMOZIONALE DEDICATA A JESI NELLA RIVISTA SPECIALE "WHY MUSEI E PAESAGGI CULTURALI" - IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 06-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THETA EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02503910420
  • THETA EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02503910420
CIG: Z2F192A39F
Oggetto: ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA VISITE GUIDATE WEEKEND DI PRIMAVERA 2016
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 25-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAURA DI SANTO
    CF: 02227550429
  • Raffaella Gattini
    CF: GTTRFL68H47E388G
  • FRANCESCA SERPENTINI
    CF: 02160470429
  • FRANCESCA SERPENTINI
    CF: 02160470429
  • LAURA DI SANTO
    CF: 02227550429
  • Raffaella Gattini
    CF: GTTRFL68H47E388G
CIG: ZE418F2146
Oggetto: ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI CICLI DI CONFERENZE "INCONTRI DI STORIA DELL'ARTE IN PINACOTECA" E "LEGGERE LA STORIA. INCONTRI DI STORIA POLITICA DELL'ETA' CONTEMPORANEA". ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 231.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 11-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
CIG: Z7118D22D4
Oggetto: REALIZZAZIONE AGGIORNAMENTO CARTINA TURISTICA DELLA CITTA' DI JESI, DOCUMENTO JESI ACCOGLIE E CORSO FORMAZIONE OPERATORE.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 03-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
CIG: Z221A38206
Oggetto: SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER GEMELLAGGIO A MAYENNE.
Importo aggiudicato: € 789.00
Somme liquidate: € 963.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2016 al 03-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
  • CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
CIG: Z5B1A382AE
Oggetto: REALIZZAZIONE STELE LAPIDEA PER GEMELLAGGIO A MAYENNE.
Importo aggiudicato: € 2950.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2016 al 03-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASSIMO IPPOLITI
    CF: 01122650425
  • MASSIMO IPPOLITI
    CF: 01122650425
CIG: Z7F1A3838F
Oggetto: TRASPORTO STELE LAPIDEA PER GEMELLAGGIO CON MAYENNE.
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 292.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2016 al 03-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANFRANCO RIGHI SRL
    CF: 00533661203
  • GIANFRANCO RIGHI SRL
    CF: 00533661203
CIG: Z471A3832C
Oggetto: REALIZZAZIONE TAVOLE SERIGRAFICHE PER GEMELLAGGIO CON MAYENNE.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2016 al 03-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOCCI EZIO
    CF: 00405590423
  • BARTOCCI EZIO
    CF: 00405590423
CIG: Z051B99B5B
Oggetto: SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER GEMELLAGGIO CON WAIBLINGEN.
Importo aggiudicato: € 381.00
Somme liquidate: € 465.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 14-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.
    CF: 02537350379
  • LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.
    CF: 02537350379
CIG: Z2419DD96E
Oggetto: PROGETTAZIONE LABORATORIO CHROMAESIS
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 13-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABINA ANGELELLI
    CF: 01270920422
  • SABINA ANGELELLI
    CF: 01270920422
CIG: Z9419DD939
Oggetto: PROGETTAZIONE LABORATORIO CHROMAESIS
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 13-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Danilo Santinelli
    CF: 02071640425
  • Danilo Santinelli
    CF: 02071640425
CIG: Z991A7524A
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE TRANSITORIA UFFICIO TURISMO COMUNE DI JESI.
Importo aggiudicato: € 2047.00
Somme liquidate: € 2498.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 29-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
  • CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
CIG: ZA4196B7FB
Oggetto: AVVIO RDO MEPA PER ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA MUSEI E PAESAGGI CULTURALI.
Importo aggiudicato: € 1906.00
Somme liquidate: € 2325.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZEROGRAVITA DI EMANUELE PACCAMICCIO E LAURA LANARI SNC
    CF: 02340550421
  • Rossodigrana
    CF: 01262480427
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • THETA EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02503910420
  • MARCHINGEGNO S.R.L.
    CF: 02158660429
  • ZEROGRAVITA DI EMANUELE PACCAMICCIO E LAURA LANARI SNC
    CF: 02340550421
CIG: Z5E1BE48F7
Oggetto: FORNITURA VOLUMI DI AGGIORNAMENTO OPERA EDITA UTET PER LA BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 12-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTET GRANDI OPERE S.P.A.
    CF: 05888810016
  • UTET GRANDI OPERE S.P.A.
    CF: 05888810016
CIG: ZF91A72788
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISMO IAT
Importo aggiudicato: € 16312.00
Somme liquidate: € 19901.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
  • LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.
    CF: 02537350379
  • CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
  • CONEROBUS
    CF: 00122950421
  • LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.
    CF: 02537350379
CIG: Z3F1CC8EA9
Oggetto: RINNOVO PER IL 2017 DELLA POLIZZA FURTO PER TUTTO IL MATERIALE ARCHIVISTICO LIBRARIO E DOCUMENTARIO AL SECONDO PIANO DEL PALAZZO DELLA SIGNORIA.
Importo aggiudicato: € 3902.00
Somme liquidate: € 3902.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 03-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA S.P.A.
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA S.P.A.
    CF: 00409920584
CIG: ZE81A6CF9C
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SREVIZIO DI VISITE GUIDATE DELLA CITTA' DI JESI-EDIZIONE 2016
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 1026.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 08-07-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
  • COOPERATIVA ARCHEOMEGA SOC. COOP.
    CF: 02637010428
  • SISTEMA MUSEO
    CF: 01825380544
  • COOPERATIVA ARCHEOMEGA SOC. COOP.
    CF: 02637010428
CIG: ZEF1988372
Oggetto: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI EDE DUCATIVE, SPORT E ASSOCIAZIONISMO, SVILUPPO ECONOMICO, II SEMESTRE.
Importo aggiudicato: € 10455.00
Somme liquidate: € 12755.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 07-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
  • Luciano Manservigi srl
    CF: 01553300425
  • SAMAS Pubblicità
    CF: 02443610429
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
CIG: Z481BB33A4
Oggetto: ACQUISTO BOMBOLETTE SPRY PER MURALE PROGETTO CHROMAESIS
Importo aggiudicato: € 327.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • colorificio piccioni
    CF: 01379420423
  • colorificio piccioni
    CF: 01379420423
CIG: ZE01BB336E
Oggetto: REALIZZAZIONE MURALE CHROMAESIS
Importo aggiudicato: € 1721.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHIMEDES S.R.L. DI CAIMMI CORRADO
    CF: 02444680421
  • ARCHIMEDES S.R.L. DI CAIMMI CORRADO
    CF: 02444680421
CIG: Z451BB33D0
Oggetto: STUDIO PRELIMINARE PROGETTO MURALE CHROMAESIS
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABINA ANGELELLI
    CF: 01270920422
  • SABINA ANGELELLI
    CF: 01270920422
CIG: ZC51BB33FF
Oggetto: REALIZZAZIONE TARGA PER MURALE PROGETTO CHROMAESIS
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 201.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCO FOCANTI
    CF: 00952130425
  • MARCO FOCANTI
    CF: 00952130425
CIG: Z171BB3429
Oggetto: AGGIORNAMENTO SITO TURISMO PROGETTO CHROMAESIS
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTES SPA
    CF: 02074220423
  • NAUTES SPA
    CF: 02074220423
CIG: ZAD1BCCE3A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PER PARETE PROGETTO CHROMAESIS
Importo aggiudicato: € 728.00
Somme liquidate: € 888.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITTURA EDILE GOFFI
    CF: 00337190425
  • PITTURA EDILE GOFFI
    CF: 00337190425
CIG: ZC91BCCEE9
Oggetto: FORNITURA AUTOCARRATA PER REALIZZARE MURALE PROGETTO CHROMAESIS
Importo aggiudicato: € 593.00
Somme liquidate: € 723.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NACANCO
    CF: 03589310170
  • NACANCO
    CF: 03589310170
CIG: ZEE1AE7157
Oggetto: INSERZIONE PROMOZIONALE RIVISTA "VALLESINA DA SCOPRIRE"
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 09-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
CIG: Z471CBA290
Oggetto: LABORATORIO DI CAKE DESIGN PER RASSEGNA DI EVENTI JESI NATALE 2016
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGNI DI ZUCCHERO DI LANCIONI CLAUDIA E C. S.N.C.
    CF: 02589540422
  • SOGNI DI ZUCCHERO DI LANCIONI CLAUDIA E C. S.N.C.
    CF: 02589540422
CIG: Z2B1CBA2DC
Oggetto: ACQUISTO COPIE RIVISTA "WHY MARCHE SPACIAL" CON IVA ASSOLTA DALL'EDITORE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THETA EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02503910420
  • THETA EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02503910420
CIG: Z331CBA30E
Oggetto: SERVIZIO DI VISITA GUIDATA PER RASSEGNA JESI NATALE 2016
Importo aggiudicato: € 106.00
Somme liquidate: € 129.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCESCA SERPENTINI
    CF: 02160470429
  • FRANCESCA SERPENTINI
    CF: 02160470429
CIG: ZD01CBA336
Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONE "MUSEI E PAESAGGI CULTURALI NELLE MARCHE"
Importo aggiudicato: € 1720.00
Somme liquidate: € 1720.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THETA EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02503910420
  • THETA EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02503910420
CIG: Z4A1CBA35F
Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONE "VALE UN VIAGGIO 101 MERAVIGLIE D'ITALIA DA NON PERDERE"
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINQUESENSI EDITORE
    CF: 02184840466
  • CINQUESENSI EDITORE
    CF: 02184840466
CIG: ZC81C37A9E
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA BLOG CONOSCEREDIGUSTO
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 28-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Scuola Internazionale di Comics
    CF: 01575120421
  • Scuola Internazionale di Comics
    CF: 01575120421
CIG: z611998255
Oggetto: proroga affidamento del servizio turismo del comune di Jesi periodo maggio-giugno 2016
Importo aggiudicato: € 4095.00
Somme liquidate: € 4996.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 26-04-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
  • CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
CIG: ZA31BB2202
Oggetto: Voucher di certificazione CISCO 300-XXX e Microsoft MCP per il Servizio Sviluppo Tecnologico
Importo aggiudicato: € 863.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 21-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAST LINE GKL SRL
    CF: 11702620151
  • FAST LINE GKL SRL
    CF: 11702620151
CIG: ZF51BB257B
Oggetto: CORSI PLURALSIGHT PER SERVIZIO SVILUPPO TECNOLOGICO
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 21-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Quadratech a r.l.
    CF: 02070040411
  • Consorzio Quadratech a r.l.
    CF: 02070040411
CIG: Z62180E90D
Oggetto: TELEPAS PER MISSIONI AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 310.59
Tempi di completamento: dal 18-01-2016 al 18-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS SPA ROMA
    CF: 09771701001
  • TELEPASS SPA ROMA
    CF: 09771701001
CIG: Z911C332ED
Oggetto: FORMAZIONE PERSONALE PER AVVIO OPERATIVO DEL SOFTWARE GESTIONALE DELLE R.U.
Importo aggiudicato: € 6020.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2016 al 23-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: ZAA185F325
Oggetto: SERVIZI TECNICI E FORNITURA CORRENTE ELETTRICA PER MANIFESTAZIONE JESI SI MASCHERA 2016 DA PARTE DELLA FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 622.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 04-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: Z6619A75DB
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO PER IL PALIO DI SAN FLORIANO 2016
Importo aggiudicato: € 1168.00
Somme liquidate: € 1424.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204570424
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204570424
CIG: ZD71AAAB43
Oggetto: CONCERTO DI RITA MARCOTULLI ALL'INTERNO DELLO JESI JAZZ FESTIVAL 2016. FATTURA DELLA ZENART SOC. COOP.
Importo aggiudicato: € 985.00
Somme liquidate: € 1083.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 18-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENART SOC. COOP.
    CF: 01825520990
  • ZENART SOC. COOP.
    CF: 01825520990
CIG: ZCF1AAAA16
Oggetto: CONCERTO DEL MAESTRO ENZO PIETROPAOLI ALL'INTERNO DELLO JESI JAZZ FESTIVAL 2016. FATTURA DELLA ARMONIA SOC. COOP.
Importo aggiudicato: € 954.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 18-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMONIA SOC. COOP.
    CF: 01875080994
  • ARMONIA SOC. COOP.
    CF: 01875080994
CIG: ZF91AAAC95
Oggetto: CONCERTO DEL MAESTRO ALESSANDRO PATERNESI ALL'INTERNO DELLO JESI JAZZ FESTIVAL 2016
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 18-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO PATERNESI
    CF: PTRLSN83E09D451F
  • ALESSANDRO PATERNESI
    CF: PTRLSN83E09D451F
CIG: ZCA1AAB481
Oggetto: CONCERTO DI ADA MONTELLANICO ALL'INTERNO DELLO JESI JAZZ FESTIVAL 2016. FATTURA DELLA ELICONA EDIZIONI MUSICALI DI PATRON RAFFAELLO E C.
Importo aggiudicato: € 943.00
Somme liquidate: € 1037.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 18-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELICONA EDIZIONI MUSICALI DI PATRON RAFFAELLO E C.
    CF: 02045800238
  • ELICONA EDIZIONI MUSICALI DI PATRON RAFFAELLO E C.
    CF: 02045800238
CIG: Z6D1A49A10
Oggetto: SERVIZI TECNICI AGGIUNTIVI RESI DALLA FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI PER LA RASSEGNA " LA CITTA' RISUONA- FESTA EUROPEA DELLA MUSICA"
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 14-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: ZE31AE4146
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA DELLA FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI PER SPETTACOLO TERRA NOSTRA IN TOUR
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 08-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: Z901AE4174
Oggetto: INGAGGIO DEI GRUPPI FOLCLORISTICI PER LO SPETTACOLO A JESI DELLA RASSEGNA TERRA NOSTRA.
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 08-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI APIRO
    CF: 00311510432
  • COMUNE DI APIRO
    CF: 00311510432
CIG: ZCC1ADAEDE
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PARAMARIBO" OVVERO VII CAMPIONATO MONDIALE DI BARCHETTE A SOFFIO
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 04-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE RES HUMANAE
    CF: 91001670420
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE RES HUMANAE
    CF: 91001670420
CIG: ZBAA1AC3C4
Oggetto: JESI JAZZ FESTIVAL 2016. FATTURA DELLA FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI PER SERVIZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 4477.00
Somme liquidate: € 4477.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 26-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: Z831AC13FC
Oggetto: JESI JAZZ FESTIVAL 2016. FATTURA DELL'ASSOCIAZIONE INCONTRI MEDITTERANEI PER IL CONCERTO DEL MP'S JAZZY BUNCH
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 25-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE INCONTRI MEDITERRANEI
    CF: 90069460567
  • ASSOCIAZIONE INCONTRI MEDITERRANEI
    CF: 90069460567
CIG: ZE11AC13D4
Oggetto: JESI JAZZ FESTIVAL 2016. FATTURA DELL'ASSOCIAZIONE INCONTRI MEDITTERANEI PER IL CONCERTO DEL SATCHMORY E HIS HOT SEVEN
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 25-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE INCONTRI MEDITERRANEI
    CF: 90069460567
  • ASSOCIAZIONE INCONTRI MEDITERRANEI
    CF: 90069460567
CIG: 944
Oggetto: JESI JAZZ FESTIVAL 2016. FATTURA DELL'ASSOCIAZIONE INCONTRI MEDITTERANEI PER IL CONCERTO DELL'ORCHESTRA MARCHE MUSIC COLLEGE.
Importo aggiudicato: € 2950.00
Somme liquidate: € 3245.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 25-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE INCONTRI MEDITERRANEI
    CF: 90069460567
  • ASSOCIAZIONE INCONTRI MEDITERRANEI
    CF: 90069460567
CIG: Z9317C26CA
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO ADEMPIMENTI FISCALI E FORMAZIONE PERSONALE- ANNI 2016/2017
Importo aggiudicato: € 13520.00
Somme liquidate: € 3380.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS Dottori Commercialisti Associati
    CF: 01381720414
  • BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS Dottori Commercialisti Associati
    CF: 01381720414
CIG: Z8C1AC1378
Oggetto: JESI JAZZ FESTIVAL 2016. FORNITURA CORRENTE E BACK STAGE DALLA FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI.
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 1037.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 25-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: Z7617C24DB
Oggetto: SERVIZI CONTABILI FISCALI PER SOCIETA' CONTROLLATE - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 13104.00
Somme liquidate: € 6552.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • STUDIO ASSOCIATO Cerioni Cirilli Viventi Salvoni Zamporlini
    CF: 01101070421
  • STUDIO ASSOCIATO Cerioni Cirilli Viventi Salvoni Zamporlini
    CF: 01101070421
CIG: Z1A1CBA233
Oggetto: ALLESTIMENTO PALCO E MONTAGGIO COPERTURA PER CONCERTO DI SAN SILVESTRO 2016
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3904.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: ZE51CBA202
Oggetto: CACHET PER CONCERTO SAN SILVESTRO 2016.
Importo aggiudicato: € 3538.00
Somme liquidate: € 3538.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Universal Events di Emanuel Pastina
    CF: PSTMNL84M31A271E
  • Universal Events di Emanuel Pastina
    CF: PSTMNL84M31A271E
CIG: Z2F1CBA3F0
Oggetto: ASSIETNZA TECNICA E ALLESTIMENTO TEATRO MORICONI PER GIORNATA DELLA PACE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: ZB51CBA3C7
Oggetto: FORNITURA PALLONCINI PER MANIFESTAZIONE "2000 IDEE PER LA PACE" EDIZIONE 2017
Importo aggiudicato: € 327.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA PANDA SAS
    CF: 00498340421
  • CARTOLIBRERIA PANDA SAS
    CF: 00498340421
CIG: ZA21CBA38F
Oggetto: FORNITURA CORRENTE ELETTRICA E SERVIZI DI BACK STAGE PER EVENTI RASSEGNA "JESI NATALE 2016"
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 854.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: Z7D1CBA263
Oggetto: FORNITURA SERVIZI TECNICI AUDIO LUCI PER CONCERTO DI SAN SILVESTRO 2016
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 3172.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: Z70117E570
Oggetto: SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES Srl
    CF:
  • GIES Srl
    CF:
CIG: Z3517E723F
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO MICROSINISTRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARSH RISK CONSULTING SERVICES SRL
    CF: 10027410157
  • MARSH RISK CONSULTING SERVICES SRL
    CF: 10027410157
CIG: ZD817EEC9E
Oggetto: SERVIZIO TRASMISSIONE DATI
Importo aggiudicato: € 8484.00
Somme liquidate: € 8484.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FASTWEB S.P.A.
    CF: 12878470157
  • FASTWEB S.P.A.
    CF: 12878470157
CIG: Z921181D68
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 30510.00
Somme liquidate: € 30510.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPAS LUNCH COUPONS SRL
    CF: 08122660585
  • REPAS LUNCH COUPONS SRL
    CF: 08122660585
CIG: Z361829A53
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI
Importo aggiudicato: € 12400.00
Somme liquidate: € 12400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO
    CF: 01208130417
  • IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO
    CF: 01208130417
CIG: ZEF1853FB0
Oggetto: ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI UFFICIO PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 628.00
Somme liquidate: € 628.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
CIG: ZB21853FEA
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 814.00
Somme liquidate: € 814.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECUR SYSTEM SRL
    CF: 00921360442
  • SECUR SYSTEM SRL
    CF: 00921360442
CIG: Z621861F78
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 6801.00
Somme liquidate: € 6801.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • KRATOS
    CF: 02683390401
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
CIG: Z92186F567
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER TELEFONIA FISSA E MOBILE
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
CIG: Z53187290E
Oggetto: FORNITURA MODULISTICA VARIA PER GLI UFFICI
Importo aggiudicato: € 10398.00
Somme liquidate: € 10398.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
CIG: Z261876676
Oggetto: RILEGATURE REGISTRI VARI
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
CIG: ZEC1897A4C
Oggetto: ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
CIG: Z971897AEB
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAGI DI GALIMBERTI
    CF: 02264600426
  • CAGI DI GALIMBERTI
    CF: 02264600426
CIG: Z38190B00C
Oggetto: NOLEGGIO STAMAPANTI COSTO COPIA ECCEDENTE
Importo aggiudicato: € 935.00
Somme liquidate: € 935.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: Z2D190B3F2
Oggetto: NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE COSTO COPIA ECCEDENTE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RICOH ITALIA SRL
    CF: 00748490158
  • RICOH ITALIA SRL
    CF: 00748490158
CIG: Z5E192E055
Oggetto: NOLEGGIO STAMPANTI PER GIUDICE DI MPACE E BIBLIOTECA RAGAZZI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • LA SCRIVENTE SRL
    CF: 01187390420
  • MAZZARINI OFFICE SNC di A. Mazzarini & C.
    CF: 01295590424
  • SEDAP UFFICIO DI MORETTINI G.& c.SNC
    CF: 01015650425
  • TERMENTINI FRANCO SNC
    CF: 02048690420
  • SEDAP UFFICIO DI MORETTINI G.& c.SNC
    CF: 01015650425
CIG: Z36189C8B4
Oggetto: Progetto INTERMODAL: realizzazione interventi di infomobilità. Installazione totem e colonnina TIP. Affidamento lavori
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 14-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SKOSSA DI PAU FILIPPO
    CF: 02594480424
  • SKOSSA DI PAU FILIPPO
    CF: 02594480424
CIG: Z4719BF5B0
Oggetto: ACQUISTO COSTITUZIONE ITALIANA PER I NEOMAGGIORENNI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
CIG: Z9B19BF6C2
Oggetto: RIPARAZIONE E RILEGATURE REGISTRI SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
CIG: Z07185322E
Oggetto: PROROGA GESTIONE PALESTRA ASIAGO E CAMPO SPORTIVO MOSCONI GENNAIO E FEBBRAIO 2016
Importo aggiudicato: € 2298.00
Somme liquidate: € 2298.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
CIG: Z491A5AABC
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI).
Importo aggiudicato: € 8195.00
Somme liquidate: € 8195.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • +energia s.p.a.
    CF: 01244170526
  • +energia s.p.a.
    CF: 01244170526
CIG: Z481A502CE
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA, DI PIANTONE CANCELLI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E SERVIZIO DI VIGILANZA PER FIERA DI SAN SETTIMIO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
Importo aggiudicato: € 2641.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AXITEA SPA
    CF: 00818630188
  • ISTITUTO DI VIGILANZA LA VEDETTA
    CF: 00714290426
  • SURETE SRL
    CF: 02116140423
  • VEDETTA 2 MONDIALPOL
    CF: 00780120135
  • SECURITY TA.PE SRL
    CF: 02202270423
  • S.K.L. SRL
    CF: 02481050421
  • VEDETTA 2 MONDIALPOL
    CF: 00780120135
CIG: ZF51A874CB
Oggetto: PROROGA APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA E DI PIANTONE CANCELLI PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO
Importo aggiudicato: € 282.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
CIG: Z8F1AE733A
Oggetto: FIERA DI SAN SETTIMIO 2016 - DISTRIBUZIONE DEPLIANT E MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 639.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 25-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMAS Pubblicità
    CF: 02443610429
  • SAMAS Pubblicità
    CF: 02443610429
CIG: Z2C1AE72FA
Oggetto: FIERA DI SAN SETTIMIO 2016 -- CAMPAGNA PUBBLICITARIA SPOT RADIOFONICI
Importo aggiudicato: € 731.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 25-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI & C SPA
    CF: 04705010150
  • CINGOLANI PUBBLICITA' SRL
    CF: 01663600433
  • A. MANZONI & C SPA
    CF: 04705010150
  • CINGOLANI PUBBLICITA' SRL
    CF: 01663600433
CIG: 68520098B2
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI JESI PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z351CA1877
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI JESI PER IL PERIODO 01/02/2017-30/06/2017 – DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z411C93063
Oggetto: macchina affrancatrice postale. impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZEF1C71010
Oggetto: macchina affrancatrice postale impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 10313.00
Somme liquidate: € 10313.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 09-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZFA1BC9C63
Oggetto: macchina affrancatrice postale impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z761A84CAE
Oggetto: macchina affrancatrice postale impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2016 al 05-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z801836794
Oggetto: macchina affrancatrice postale. impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZAE1BA8FF1
Oggetto: REFERNDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016. ACQUISTO MATERIALE EDILE.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Natalucci
    CF: 01005780422
  • Natalucci
    CF: 01005780422
CIG: ZAE188ED11
Oggetto: SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 06-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z6119CB506
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI ACCESSO SERVIZIO CONSULTAZIONE ON LINE VIGILARE SUL COMMERCIO FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI EDITORE.
Importo aggiudicato: € 981.00
Somme liquidate: € 326.23
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z2319CB5F6
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI ACCESSO SERVIZIO CONSULTAZIONE ON LINE VIGILARE SULLA STRADA FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI EDITORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2016 - 2018.
Importo aggiudicato: € 981.00
Somme liquidate: € 326.23
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z5719FE6FB
Oggetto: SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - MACCHINA AFFRANCATRICE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 13-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZD61C04DA9
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO DEGLI ACCESSI ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO.
Importo aggiudicato: € 34630.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 17-01-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • SISMIC SISTEMI S.R.L.
    CF: 04403120480
  • SISMIC SISTEMI S.R.L.
    CF: 04403120480
CIG: Z5719FE6FB
Oggetto: SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z581C0462C
Oggetto: Affidamento del servizio di trascrizione delle audio registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune di Jesi per il periodo 01.01.2017 / 31.12.2018
Importo aggiudicato: € 2305.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIEMME STENOSERVICE di Domenica Miccoli
    CF: MCCDNC85B54E645U
  • ACTS DI ANNALISA CELLUZZI
    CF: CLLNLS63S69H501C
  • MARIANO VENETUCCI
    CF: VNTMRN71P17G942P
  • A.F.R.O. s.r.l di Mario Palmerini
    CF: 01170440422
  • INFORLINE di GENNARO DIODATI & C. Sas
    CF: 02128860612
  • PRONTO SERVIZI PESCARA SRL
    CF: 01924530684
  • AEMME PRODUZIONI di Orrù Andrea e Citzia Michela
    CF: 02304050921
  • DIEMME STENOSERVICE di Domenica Miccoli
    CF: MCCDNC85B54E645U
CIG: Z841886249
Oggetto: Stampa del periodico "Jesi oggi" Anno 2016
Importo aggiudicato: € 9456.00
Somme liquidate: € 9546.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
  • Luciano Manservigi srl
    CF: 01553300425
  • TECNOSTAMPA
    CF: 00116830431
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
CIG: Z4E1C9FBE8
Oggetto: OGGETTO:INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RELATIVO A EVENTO SISMICO DEL 30/10/2016. LAVORI DI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO "S. MARTINO" DI PIAZZA OBERDAN 1.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
CIG: non dovuto
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA “ELETTROCENTRO DI JESI”.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 974.72
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
CIG: ZC81CADDF1
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO CAMPO BOARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
CIG: Z181CADE8C
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO "CARDINALETTI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UISP SERVICE SSD ARL
    CF: 92024760420
  • UISP SERVICE SSD ARL
    CF: 92024760420
CIG: Z041CAE100
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PRESSO TEATRO SAN FLORIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
CIG: Z831CAC47B
Oggetto: OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE AL “PALAZZO DEI CONVEGNI”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 2320.00
Somme liquidate: € 2320.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 29-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: Z4E1CAFAD4
Oggetto: SOSTITUZIONE RETE ANTI PICCIONI AL “PALAZZO DELLA SIGNORIA”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: ZF71CBB882
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnologia e sicurezza srl
    CF: 02440510424
  • Tecnologia e sicurezza srl
    CF: 02440510424
CIG: Z381CBB708
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
CIG: ZE91CBFF40
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA SOLARE TERMICA. AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 9450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SKOSSA DI PAU FILIPPO
    CF: 02594480424
  • SKOSSA DI PAU FILIPPO
    CF: 02594480424
CIG: 0447458604
Oggetto: APPALTO FORNITURA CALORE STIPULATO CON LA CPL CONCORDIA NELL'ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGETICI, GIA' RICOMPRESI NEL CONTRATTO, RELATIVI AL 2016
Importo aggiudicato: € 486130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
CIG: 6239986757
Oggetto: CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA12” - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI). CONTRATTO STIPULATO NELL'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 196700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: ZB6186F743
Oggetto: LOCAZIONE CASELLA POSTALE APERTA C/O POSTE ITALIANE UFFICIO JESI CENTRALE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 09-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZB6183451C
Oggetto: RINNOVO ACQUISTO E MODIFICA CASELLA PEC
Importo aggiudicato: € 56.00
Somme liquidate: € 56.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 08-02-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z9E1CBDE4A
Oggetto: CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS. CONSUMI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAGAS S.R.L.
    CF: 11315091006
  • ELETTRAGAS S.R.L.
    CF: 11315091006
CIG: ZE317CF3B3
Oggetto: Avvio di procedura MePa per l'acquisto di licenza SQL server.
Importo aggiudicato: € 1113.86
Somme liquidate: € 1116.86
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 10-04-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Manlio Massara e C. srl
    CF: 03092070824
  • Manlio Massara e C. srl
    CF: 03092070824
CIG: ZAA17D4567
Oggetto: Avvio di Procedura Me.Pa. per l'acquisto di un monitor 75” per la visualizzazione degli esiti delle votazioni elettroniche in Sala Consiliare.
Importo aggiudicato: € 2488.80
Somme liquidate: € 2488.80
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 10-04-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Manlio Massara e C. srl
    CF: 03092070824
  • Manlio Massara e C. srl
    CF: 03092070824
CIG: ZD717D7BB1
Oggetto: Acquisto componenti per server HP (disco ssd + licenza secureCRT)
Importo aggiudicato: € 730.78
Somme liquidate: € 730.78
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 10-04-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
CIG: Z46183BCEF
Oggetto: Manutenzione postazioni Carta Identità Elettronica.
Importo aggiudicato: € 4819.00
Somme liquidate: € 4819.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 15-02-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
CIG: ZCA19386B5
Oggetto: FORNITURA IMPIANTO E SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLE SEGUENTI SOLENNITÀ CIVILI: 25 APRILE, 2 GIUGNO, 20 GIUGNO, 20 LUGLIO E 4 NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • AMPLIFICAZIONI LOMBARDI DI LOMBARDI RENATO
    CF: 02552890408
  • ASSOGROUP SAS DI R. MANTELLO C.
    CF: 00395620933
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
CIG: Z8A1842977
Oggetto: MANUTENZIONE APPARATO DI BACKUP SUN STORAGE SL24 CON LA DITTA ORACLE ITALIA.
Importo aggiudicato: € 523.83
Somme liquidate: € 523.83
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oracle Italia srl
    CF: 03189950961
  • Oracle Italia srl
    CF: 03189950961
CIG: Z7D187D23B
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURA DITTA VERBATEL PER L'ANNO 2016.
Importo aggiudicato: € 2362.79
Somme liquidate: € 2362.79
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Verbatel srl
    CF: 11889490154
  • Verbatel srl
    CF: 11889490154
CIG: Z4C187D3BB
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI SUPPORTO TECNICO CON LA DITTA ORACLE ITALIA.
Importo aggiudicato: € 7676.52
Somme liquidate: € 7676.52
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oracle Italia srl
    CF: 03189950961
  • Oracle Italia srl
    CF: 03189950961
CIG: Z0D187D757
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE APPLICATIVE CON LA DITTA PAL INFORMATICA SRL PER L'ANNO 2016.
Importo aggiudicato: € 26742.40
Somme liquidate: € 26742.40
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 11-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: ZFA187D878
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER SOCIETA' PARTECIPATE CON LA DITTA PAL INFORMATICA SRL PER L'ANNO 2016.
Importo aggiudicato: € 6496.50
Somme liquidate: € 6496.50
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 11-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: ZEE187D928
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE CON LA DITTA ADS PER L'ANNO 2016.
Importo aggiudicato: € 3961.34
Somme liquidate: € 3961.34
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 11-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS SpA
    CF: 00890370372
  • ADS SpA
    CF: 00890370372
CIG: Z4D1890CC5
Oggetto: Rinnovo manutenzione e assistenza procedure contabilità lavori anno 2016.
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Namirial SpA
    CF: 02046570426
  • Namirial SpA
    CF: 02046570426
CIG: Z4B1890D36
Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE APPLICATIVE CON LA DITTA MAGGIOLI PER L'ANNO 2016.
Importo aggiudicato: € 32444.68
Somme liquidate: € 32444.68
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
CIG: Z93189A5F6
Oggetto: EROGAZIONE DEI SERVIZI DI RETE CIVICA COMUNALE PER L'ANNO 2016.
Importo aggiudicato: € 2130.12
Somme liquidate: € 2130.12
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 19-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cineca Consorzio Interuniversitario
    CF: 00317740371
  • Cineca Consorzio Interuniversitario
    CF: 00317740371
CIG: ZBA18B67B9
Oggetto: SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE CONTROLLO ACCESSI TRAMITE TERMINALI MARCATEMPO.
Importo aggiudicato: € 3048.78
Somme liquidate: € 3048.78
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 11-03-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
CIG: ZB21900403
Oggetto: Struttura di Villa Borgognoni: Completamento operazioni di manutenzione ordinaria dell'impianto termoidraulico anno 2015: Acquisizione servizio in Economia
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 485.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 26-04-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
CIG: ZB317AE5FA
Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO MUNICIPIUM
Importo aggiudicato: € 4529.00
Somme liquidate: € 4529.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2015 al 15-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
CIG: ZEB18E65EE
Oggetto: SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER I PRINCIPALI SISTEMI PRESENTI NELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 8296.00
Somme liquidate: € 8296.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 27-03-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: Z3819055D8
Oggetto: Acquisto licenze Veeam contratto di supporto per un anno.
Importo aggiudicato: € 2336.32
Somme liquidate: € 2336.32
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 07-04-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: Z6C1914E31
Oggetto: Rinnovo manutenzione e assistenza procedura software della ditta Siter per l'anno 2016
Importo aggiudicato: € 1842.20
Somme liquidate: € 1842.20
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Siter srl
    CF: 01074090505
  • Siter srl
    CF: 01074090505
CIG: Z3C1955B56
Oggetto: Affidamento 'Servizi tecnico bibliotecari di rete del Polo Bibliotecario Prov.le SBN'
Importo aggiudicato: € 20918.75
Somme liquidate: € 14543.75
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: Z101914EE3
Oggetto: Rinnovo assistenza software gestione servizi cimiteriali per l'anno 2016.
Importo aggiudicato: € 1800.72
Somme liquidate: € 1800.72
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Marche Informatica srl
    CF: 00800930430
  • Gruppo Marche Informatica srl
    CF: 00800930430
CIG: ZBB19BDF07
Oggetto: Affidamento di Servizi tecnico bibliotecari di rete del polo bibliotecario Provinciale SBN: periodo 09.05.2016-31.05.2016
Importo aggiudicato: € 2980.80
Somme liquidate: € 2980.80
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: Z5B1BC4C46
Oggetto: Gestione provvisoria Villa Borgognoni: spese per pagamento bollette acqua, luce e gas
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1277.19
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
CIG: ZAA1BDDD02
Oggetto: Acquisto di una scatola di riviste "Why Marche Special - Musei e Paesaggi Culturali nelle Marche"
Importo aggiudicato: € 102.46
Somme liquidate: € 102.46
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 09-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THETA EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02503910420
  • THETA EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02503910420
CIG: ZD51CA05D2
Oggetto: Distretto Culturale Evoluto: Progetto "Music For Screen": affidamento intervento di miglioramento acustico sala musicale
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: ZE61CA1726
Oggetto: Affidamento dei Servizi tecnico bibliotecari di rete del polo bibliotecario SBN: Rinnovo contratto REP. 445AP del 22.07.2016 periodo 01.01.2017-31.03.2017
Importo aggiudicato: € 9562.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: ZCD195D5C2
Oggetto: Fornitura corone di alloro in occasione delle celebrazioni del 71° Anniversario della Liberazione 25 aprile 2016
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 870.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 25-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
CIG: ZEC12AA2F3
Oggetto: SERVIZIO CONSORZIO EUROSPORTELLO CONFESERCENTI PER L'UTILIZZO DELL'UFFICIO EUROPA ON LINE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSPORTELLO CONFESERCENTI
    CF: 02146090481
  • EUROSPORTELLO CONFESERCENTI
    CF: 02146090481
CIG: Z531238142
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER GLI ANNI 2015/2016 E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO -
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 3513.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ACTS DI ANNALISA CELLUZZI
    CF: CLLNLS63S69H501C
  • COOPERATIVA CULTURALE JESINA SOC. COOP.
    CF: 00892480427
  • COPY EMME COPISTERIA DI BERTI MARZIA
    CF: BRTMRZ62S44A271A
  • DIGITECH DI MATTEO BRUNO
    CF: BRNMTT74C03G224H
  • LA NUOVA STENOFLASH S.N.C.
    CF: 01586060442
  • ACTS DI ANNALISA CELLUZZI
    CF: CLLNLS63S69H501C
CIG: Z21196F7B3
Oggetto: Acquisto licenze MS Office 2016.
Importo aggiudicato: € 9241.50
Somme liquidate: € 9241.50
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 05-05-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Manlio Massara e C. srl
    CF: 03092070824
  • Manlio Massara e C. srl
    CF: 03092070824
CIG: ZA2196FB18
Oggetto: RINNOVO LICENZE MICROSOFT WINDOWS SERVER DATACENTER SOFTWARE ASSURANCE GOVERNMENT OLP 1 LICENSE NO LEVEL 2 PROC.
Importo aggiudicato: € 4731.16
Somme liquidate: € 4731.16
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 05-05-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • List sas
    CF: 00990740490
  • List sas
    CF: 00990740490
CIG: ZA819DA1D3
Oggetto: Acquisto programma web service del sistema Iride.
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
CIG: Z421A07173
Oggetto: Manutenzione condizionatori sala Ced.
Importo aggiudicato: € 2138.00
Somme liquidate: € 2138.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 16-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Itecno srl
    CF: 02585830421
  • Itecno srl
    CF: 02585830421
CIG: Z141A15930
Oggetto: Manutenzione e assistenza software sul prodotto Sysaid.
Importo aggiudicato: € 3743.41
Somme liquidate: € 3743.41
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Irimì srl
    CF: 02981040245
  • Irimì srl
    CF: 02981040245
CIG: ZDB1A5E0CB
Oggetto: Acquisto smart card con certificati di firma digitale.
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 04552920482
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 04552920482
CIG: Z0A1A8BACC
Oggetto: Rinnovo contratto di assistenza sistemistica in ambiente Oracle con la ditta Ecohmedia.
Importo aggiudicato: € 4007.70
Somme liquidate: € 4007.70
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 22-07-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Ecohmedia srl
    CF: 01448300689
  • Ecohmedia srl
    CF: 01448300689
CIG: Z3D1A8BBCC
Oggetto: Rinnovo manutenzione gruppo di continuità centralizzato.
Importo aggiudicato: € 2010.56
Somme liquidate: € 2010.56
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 07-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Schneider Electric SpA
    CF: 00509110011
  • Schneider Electric SpA
    CF: 00509110011
CIG: Z581A8BD31
Oggetto: Gestione della rete WiFi comunale.
Importo aggiudicato: € 5855.02
Somme liquidate: € 5855.02
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 22-07-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Fastnet SpA
    CF: 01391440425
  • Fastnet SpA
    CF: 01391440425
CIG: Z641B7B332
Oggetto: Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione software Controllo di Gestione.
Importo aggiudicato: € 4616.94
Somme liquidate: € 4616.94
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 06-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecohmedia srl
    CF: 01448300689
  • Ecohmedia srl
    CF: 01448300689
CIG: Z5A1B98625
Oggetto: Rinnovo servizi di assistenza sistemistica per la Rete Civica Comunale.
Importo aggiudicato: € 2806.00
Somme liquidate: € 2806.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 14-10-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SNB srl
    CF: 02231220423
  • SNB srl
    CF: 02231220423
CIG: Z6C1BAD46F
Oggetto: Manutenzione prodotti quadratech periodo ottobre 2016 - settembre 2017
Importo aggiudicato: € 12810.00
Somme liquidate: € 12810.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 20-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Quadratech a r.l.
    CF: 02070040411
  • Consorzio Quadratech a r.l.
    CF: 02070040411
CIG: Z311BC2099
Oggetto: Approvazione avviso pubblico per l'affidamento dei servizi di supporto per la partecipazione al bando regionale POR FESR 2014-2020-asse2-OS 6.
Importo aggiudicato: € 8174.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 10-11-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • net 4 partners
    CF: 03221711207
  • net 4 partners
    CF: 03221711207
CIG: Z571BD988E
Oggetto: Acquisto manutenzione hardware per server HP.
Importo aggiudicato: € 2433.60
Somme liquidate: € 2433.60
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 20-11-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • siac informatica veneta srl
    CF: 03706320276
  • siac informatica veneta srl
    CF: 03706320276
CIG: Z081C1121E
Oggetto: Erogazione del servizio di Cloud Computing IAAS triennale per il sito di Rete Civica Comunale.
Importo aggiudicato: € 4312.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DBNet srl
    CF: 05791161002
  • DBNet srl
    CF: 05791161002
CIG: ZB81C51AED
Oggetto: Riconfigurazione parziale dei sistemi marcatempo obsoleti per automatizzare i processi di raccolta dei dati delle presenze.
Importo aggiudicato: € 2427.80
Somme liquidate: € 2427.80
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 11-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
CIG: Z3A1C8FD7A
Oggetto: Rinnovo servizi supporto e aggiornamento per l'infrastruttura di virtualizzazione VMWare.
Importo aggiudicato: € 6146.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: ZD21C8FE3F
Oggetto: Estensione monte ore alla ditta Pal Informatica per procedura Zucchetti.
Importo aggiudicato: € 1390.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: ZDF19B005C
Oggetto: Acquisto beni per visita città gemellate Waiblingen (D) e Mayenne (F) dal 6 al 9 maggio 2016
Importo aggiudicato: € 344.26
Somme liquidate: € 344.26
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 09-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOSTARIA DIETRO LE QUINTE
    CF: 02623250426
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • SPAZICREATIVI DI PARADISI MAURIZIO E BACCHETTI GIACOMO S.N.C
    CF: 02570150421
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • HOSTARIA DIETRO LE QUINTE
    CF: 02623250426
  • SPAZICREATIVI DI PARADISI MAURIZIO E BACCHETTI GIACOMO S.N.C
    CF: 02570150421
CIG: ZB81CA8745
Oggetto: Portale dei servizi al cittadino sezione Amministrazione Trasparente.
Importo aggiudicato: € 7015.00
Somme liquidate: € 7015.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
CIG: ZC01A3E57A
Oggetto: Fornitura corona di alloro in occasione delle celebrazioni dei “Martiri XX Giugno” anno 2016
Importo aggiudicato: € 81.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 20-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
CIG: Z541A50CE7
Oggetto: Visita istituzionale a Jesi del Prefetto di Ancona, dott. Antonio d'Acunto, il 22 giugno 2016 – Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 177.00
Somme liquidate: € 177.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOSTARIA DIETRO LE QUINTE
    CF: 02623250426
  • HOSTARIA DIETRO LE QUINTE
    CF: 02623250426
CIG: ZA51A553C2
Oggetto: FIERA DI SAN SETTIMIO 2016 - PROCEDURA DI GARA MEDIANTE SISTEMA MEPA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E AFFIDAMENTO DI TALUNI SERVIZI DI GESTIONE OPERATIVA PER LA FIERA DI SAN SETTIMIO CON POSTE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • A.B.C. ADVERTISING BUSINESS COMMUNICATION S.R.L.
    CF: 02027790399
  • GLOBE TROTTER SAS DI VILLANI SONIA & C
    CF: 01863670384
  • GOODLINK S.R.L.
    CF: 02601901206
  • IMAGINA DI SERRI FRANCESCA & C s.a.s.
    CF: 01115460436
  • TUBER COMMUNICATIONS - Società Cooperativa
    CF: 01853060448
  • VEGA SERVICE
    CF: 01396670430
CIG: Z8F1AC96AE
Oggetto: FIERA DI SAN SETTIMIO 2016 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NELL'AMBITO DELLA FIERA DI SAN SETTIMIO 2016 E AFFIDAMENTO DI TALUNI SERVIZI DI GESTIONE OPERATIVA PER LA FIERA DI SAN SETTIMIO CO
Importo aggiudicato: € 39960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.B.C. ADVERTISING BUSINESS COMMUNICATION S.R.L.
    CF: 02027790399
  • GOODLINK S.R.L.
    CF: 02601901206
  • IMAGINA DI SERRI FRANCESCA & C s.a.s.
    CF: 01115460436
  • TUBER COMMUNICATIONS - Società Cooperativa
    CF: 01853060448
  • GLOBE TROTTER SAS DI VILLANI SONIA & C
    CF: 01863670384
  • VEGA SERVICE
    CF: 01396670430
  • GLOBE TROTTER SAS DI VILLANI SONIA & C
    CF: 01863670384
CIG: Z031C7007F
Oggetto: ACQUISTO GIOCHI PER LUDOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITTA' DEL SOLE
    CF: 02654500426
  • TOYS CENTER - JOIS S.R.L.
    CF: 03300050402
  • KIRIKU' LIBRI E GIOCHI
    CF: 02648210421
  • IL GIROTONDO GIOCATTOLI FAVA
    CF: 03970540963
  • CITTA' DEL SOLE
    CF: 02654500426
  • KIRIKU' LIBRI E GIOCHI
    CF: 02648210421
  • TOYS CENTER - JOIS S.R.L.
    CF: 03300050402
CIG: ZE11AB014C
Oggetto: CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ELETRAGAS.
Importo aggiudicato: € 4508.00
Somme liquidate: € 4508.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAGAS S.R.L.
    CF: 11315091006
  • ELETTRAGAS S.R.L.
    CF: 11315091006
CIG: Z341CB7A25
Oggetto: CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON ENI S.P.A.
Importo aggiudicato: € 7293.00
Somme liquidate: € 7293.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00484960588
  • ENI SPA
    CF: 00484960588
CIG: ZC01A954C3
Oggetto: Fornitura corona di alloro in occasione delle celebrazioni del 72° anniversario della Liberazione di Jesi 20 luglio 2016
Importo aggiudicato: € 81.82
Somme liquidate: € 81.82
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 20-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
CIG: ZAA1842944
Oggetto: CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS-METANO CON HERA.
Importo aggiudicato: € 12290.00
Somme liquidate: € 12290.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM
    CF: 02221101203
  • HERA COMM
    CF: 02221101203
CIG: ZAC18431A6
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI).
Importo aggiudicato: € 14420.00
Somme liquidate: € 14420.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM
    CF: 02221101203
  • HERA COMM
    CF: 02221101203
CIG: Z8A1BA4A6E
Oggetto: Acquisto beni per la partecipazione di una delegazione del Comune di Jesi alle cerimonie per i 20 anni di gemellaggio con la città di Waiblingen 21-22- 23 Ottobre 2016 - Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 127.29
Somme liquidate: € 127.29
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 23-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Delta Sport di Barchiesi P. & C. snc
    CF: 01594760421
  • PIGLIAPOCO GIORGIO
    CF: 00349740423
  • Delta Sport di Barchiesi P. & C. snc
    CF: 01594760421
  • PIGLIAPOCO GIORGIO
    CF: 00349740423
CIG: Z1A18B2BEE
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA.
Importo aggiudicato: € 7450.00
Somme liquidate: € 7450.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SKOSSA DI PAU FILIPPO
    CF: PAUFPP70D22B354R
  • SKOSSA DI PAU FILIPPO
    CF: PAUFPP70D22B354R
CIG: Z2918B6EB9
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 6550.00
Somme liquidate: € 6550.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
CIG: Z5B18BB416
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 5700.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnologia e sicurezza srl
    CF: 02440510424
  • Tecnologia e sicurezza srl
    CF: 02440510424
CIG: Z3318F14DD
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UDA (ALTRI USI) E GAS METANO CON ENEL ENERGIA.
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: ZAB1BB68CC
Oggetto: Acquisto beni per le celebrazioni del 4 Novembre Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 04-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
CIG: Z5E1C36BC6
Oggetto: ACQUISTO NN. 20 COPIE LIBRO FOTOGRAFICO DI UBALDO UBALDI CON IVA ASSOLTA DALL'EDITORE
Importo aggiudicato: € 336.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UBALDI FOTOVIDEO DI LUCA E LUCIA UBALDI S.A.S.
    CF: 02328370420
  • UBALDI FOTOVIDEO DI LUCA E LUCIA UBALDI S.A.S.
    CF: 02328370420
CIG: ZF5187DB0B
Oggetto: OPERE DI RACCORDO IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE TRA VIA GARIBALDI E VIA SETIFICIO: AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 12.05
Somme liquidate: € 12.05
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
CIG: ZCF189A18B
Oggetto: GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCORTA AL PERSONALE DIPENDENTE, SCASSETTAMENTO E CONTAZIONE DEGLI INCASSI FINO AL 31.12.2016
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
CIG: Z581890EC1
Oggetto: SOSTITUZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI DA INCIDENTI STRADALI E SOSTITUZIONE PUNTI LUCE DANNEGGIATI DALLA CORROSIONE ALLA BASE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SANTINI IMPIANTI DI SENIGALLIA
Importo aggiudicato: € 6011.00
Somme liquidate: € 6011.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • santini impianti
    CF: 01229190424
  • santini impianti
    CF: 01229190424
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
CIG: 4884340CDD
Oggetto: CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI JESI PER IL PERIODO 01.07.2007 – 30.06.2013 – MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1570/2015 E PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AUTOMOBILISTICO FINO ALLA STIPULA
Importo aggiudicato: € 950000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATMA
    CF: 02336900424
  • ATMA
    CF: 02336900424
CIG: ZA719DE921
Oggetto: MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI 2015/2016. AFFIDAMENTO INTERVENTI INTEGRATIVI A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'.
Importo aggiudicato: € 4282.00
Somme liquidate: € 4285.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MACCHIA SOC. COOP.
    CF: 00814870424
  • LA MACCHIA SOC. COOP.
    CF: 00814870424
CIG: Z9F18C81AF
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 – SBANCHINATURA DELLE SEDI STRADALI DI VIA SANTA LUCIA, VIA FONTALBINO E VIA ACQUATICCIO. AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2415.60
Somme liquidate: € 2415.60
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: Z7318C8292
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 – RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE SITO NEI PRESSI DI VIA DEL MOLINO N. 16. AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 4001.60
Somme liquidate: € 4001.60
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z7118C8303
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 - SBANCHINATURA E RISAGOMATURA DI VIA PIANDELMEDICO VICINALE (TRATTO CHE DA ACCESSO AI CIVICI 36/38) – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3645.36
Somme liquidate: € 3645.36
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: ZAC18C823F
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 – SISTEMAZIONE MANUFATTI ATTI ALLA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE IN ALCUNE VIE CITTADINE – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 7807.78
Somme liquidate: € 7807.78
Tempi di completamento: dal 26-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: Z2A18D488F
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 – MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SOTTOSERVIZI STRADALI DI VIA MURRI – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 8065.47
Somme liquidate: € 8065.47
Tempi di completamento: dal 26-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
CIG: Z511C5BC65
Oggetto: PROROGA SPERIMENTAZIONE SERVIZIO DI LAVANOLO PANNOLINI RICICLABILI NEI NIDI COMUNALI OASI E ROMERO
Importo aggiudicato: € 1558.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 06-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC.COOP.SOCIALE STELLA DEL MATTINO
    CF: 02516240427
  • SOC.COOP.SOCIALE STELLA DEL MATTINO
    CF: 02516240427
CIG: Z281919EE4
Oggetto: RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL CAVALCAVIA DI VIA GRAMSCI A SEGUITO DELL’ESECUZIONE DEI SONDAGGI: AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 963.80
Somme liquidate: € 963.80
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z6C1C3D09D
Oggetto: CONVENZIONE GESTIONE NIDO INTERAZIENDALE BIRICOCCOLE INTEGRAZIONE RETTE PER FAMIGLIE JESINE ISCRITTE
Importo aggiudicato: € 2978.00
Somme liquidate: € 403.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coperativa sociale COOSS Marche ONLUS società coperativa per azioni
    CF: 00459560421
  • Coperativa sociale COOSS Marche ONLUS società coperativa per azioni
    CF: 00459560421
CIG: ZAF0D00062
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 515.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
CIG: Z651587DFE
Oggetto: CONVENZIONE GESTIONE NIDO INTERAZIENDALE BIRICOCCOLE DELIBERA DI G.C.N.395 DEL 23/12/2014:INTEGRAZIONE RETTE PER FAMIGLIE JESINE ISCRITTE
Importo aggiudicato: € 9801.00
Somme liquidate: € 9842.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coperativa sociale COOSS Marche ONLUS società coperativa per azioni
    CF: 00459560421
  • Coperativa sociale COOSS Marche ONLUS società coperativa per azioni
    CF: 00459560421
CIG: Z2513FCF45
Oggetto: GESTIONE AREA DIDATTICO NATURALISTICA S.ROMAGNOLI COMPRESI GLI IMM.LI E LE STRUTTURE IN ESSA PRESENTI, IN LOCALITA RIPA BIANCA – COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO SALE ANNUALITÀ 2014/2015
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 8600.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
CIG: Z5119B75FB
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI
Importo aggiudicato: € 15738.00
Somme liquidate: € 15738.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Corrado Cofanelli & C. Snc
    CF: 00704920420
  • Ing. Corrado Cofanelli & C. Snc
    CF: 00704920420
CIG: Z4618E4925
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 – RIPRISTINO E PULIZIA SCARPATE STRADALI, SBANCHINATURA CIGLI STRADALI E SISTEMAZIONE MANUFATTI ATTI ALLA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZI
Importo aggiudicato: € 10150.40
Somme liquidate: € 10150.40
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z3B1784F31
Oggetto: ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFETWARE
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDILCLIMA SRL
    CF: 00460470032
  • EDILCLIMA SRL
    CF: 00460470032
CIG: Z171949909
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 – SBANCHINATURA E RISAGOMATURA TRATTO DI VIA SPINA (PISTA CICLABILE) – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3147.60
Somme liquidate: € 3147.60
Tempi di completamento: dal 21-05-2016 al 26-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 – SBANCHINATURA E RISAGOMATURA DEL TRATTO DI STRADA A MACCADAM DENOMINATO VIA MONTEGRANALE CHE CONDUCE AI CIVICI NN. 29-31 – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI
Importo aggiudicato: € 2013.00
Somme liquidate: € 2013.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z1119C32A1
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO ED AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 1954.45
Somme liquidate: € 1954.45
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. PAOLO BIANCHI
    CF: 02689750426
  • Ing. PAOLO BIANCHI
    CF: 02689750426
CIG: Z5D1949B3C
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 9760.00
Somme liquidate: € 9760.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAV. ALDO ILARI SNC
    CF: 01200280426
  • CAV. ALDO ILARI SNC
    CF: 01200280426
CIG: Z7919307F7
Oggetto: LOTTA OBBLIGATORIA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO - SECONDO INTERVENTO
Importo aggiudicato: € 1171.20
Somme liquidate: € 1171.20
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2016 - ACQUISTO CONGLOMERATO
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 32000.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
CIG: ZE01945D7A
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI VIA GARIBALDI COMPRESO TRA VIA SAN GIUSEPPE E VIA SETIFICIO: COMPLETAMENTO DEL 2° STRALCIO - 1° LOTTO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DALLE NEVICATE ECCEZIONALI CHE HANNO COLPIT
Importo aggiudicato: € 3850.00
Somme liquidate: € 3850.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
CIG: ZD218E48A4
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 – SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI IN SELCI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 9955.20
Somme liquidate: € 9955.20
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 08-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marco Duca
    CF: 02346720424
  • Marco Duca
    CF: 02346720424
CIG: Z761972624
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE: SOSTITUZIONE DI ALCUNE BARRIERE METALLICHE LUNGO VIA XX LUGLIO – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 8747.40
Somme liquidate: € 8747.40
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adriatica Strade
    CF: 02040810422
  • Adriatica Strade
    CF: 02040810422
CIG: Z851798460
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DEI SOTTOPASSI STRADALI - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DISPOSTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1550/2015
Importo aggiudicato: € 19178.00
Somme liquidate: € 19178.40
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 05-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Corrado Cofanelli & C. Snc
    CF: 00704920420
  • Ing. Corrado Cofanelli & C. Snc
    CF: 00704920420
CIG: 5832083324
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE CENTRI PER L'INFANZIA DEL COMUNE DI JESI
Importo aggiudicato: € 1009712.00
Somme liquidate: € 446848.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI BABY ZEROTRE ONLUS
    CF: 02037290422
  • CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI BABY ZEROTRE ONLUS
    CF: 02037290422
CIG: ZBB1313303
Oggetto: GESTIONE PROVVISORIA VILLA BORGOGNONI: RIMBORSO CONSUMI LUCE, ACQUA E GAS ALLA COOP. OPERA ONLUS
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 15-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
CIG: Z3513FDF59
Oggetto: GESTIONE AREA DIDATTICO NATURALISTICA S.ROMAGNOLI COMPRESI GLI IMM.LI E LE STRUTTURE IN ESSA PRESENTI, IN LOCALITA RIPA BIANCA – PROGETTO SALE ANNUALITÀ 2014/2015
Importo aggiudicato: € 8529.00
Somme liquidate: € 4264.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
CIG: ZB5159B8B7
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE SITO VIA ARTIGIANI – ANALISI CAMPIONE TERRENO E DI ACQUA DI FALDA
Importo aggiudicato: € 1018.00
Somme liquidate: € 1018.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
CIG: ZC01624C02
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI LOCALITA' MOREGGIO
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
CIG: Z7D13C08B7
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO MANUTENZIONE RETE COMUNALE MONITORAGGIO QUALITA' ARIA MESI 2
Importo aggiudicato: € 11063.00
Somme liquidate: € 11063.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
CIG: Z751769EC0
Oggetto: CLASSIFICAZIONE CODICE CER SU CAMPIONE DI ACQUE SPURGO PROVENIENTI DAL SISTEMA DI MESSA IM SICUREZZA SITO VIA MARCHE
Importo aggiudicato: € 201.00
Somme liquidate: € 201.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
CIG: Z50174AF72
Oggetto: CLASSIFICAZIONE CER RIFIUTI ABBANDONATI VIA MURA ORIENTALI 20
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
CIG: ZF917873B2
Oggetto: AFFIDAMENTO ESECUZIONE PIEZOMETRO PRESSO SITO CONTAMINATO VIA MARCHE 22
Importo aggiudicato: € 3647.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TECNOSONDAGGI DI BRUGIAPAGLIA CLAUDIO
    CF: 01511970426
  • MEDITERRANEA SERVICE
    CF: 02022720425
  • SRL
    CF: 01511320432
  • SRL
    CF: 01511320432
CIG: ZE1174B91D
Oggetto: AFFIDADAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI VIA MURA ORIENTALI 20
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: 5734350750
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE COMUNALE DI QUALITA' DELL'ARIA ANNI 3
Importo aggiudicato: € 177096.00
Somme liquidate: € 95530.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 18-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
CIG: Z6016AA7FD
Oggetto: CLASSIFICAZIONE CODICE CER RIFIUTI ABBANDONATI LOCALITA' MAZZANGRUGNO
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
CIG: 0000000000
Oggetto: OGGETTO:RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L’INVERNO 2014/2015: ATTIVITA’ DA SVOLGERE NELL’ANNO 2016 - ACQUISTO
Importo aggiudicato: € 219.60
Somme liquidate: € 219.60
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GATTO S.N.C.
    CF: 00112000427
  • GATTO S.N.C.
    CF: 00112000427
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L’INVERNO 2014/2015: ATTIVITA’ DA SVOLGERE NELL’ANNO 2016 - ACQUISTO MATERIA
Importo aggiudicato: € 1159.00
Somme liquidate: € 1159.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 01-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI FATTORI DI PAOLO FATTORI
    CF: FTTPLA67A20E388Z
  • LEGNAMI FATTORI DI PAOLO FATTORI
    CF: FTTPLA67A20E388Z
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L’INVERNO 2014/2015: ATTIVITA’ DA SVOLGERE NELL’ANNO 2016 - ACQUISTO MATERIA
Importo aggiudicato: € 1159.00
Somme liquidate: € 1159.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 01-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICCARELLI STEFANIA
    CF: CCCSFN67B51E388R
  • CICCARELLI STEFANIA
    CF: CCCSFN67B51E388R
CIG: ZE419C3C70
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISALITA: SOSTITUZIONE SCHEDA GESTIONE APERTURA PORTE – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1095.56
Somme liquidate: € 1095.56
Tempi di completamento: dal 21-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHINDLER
    CF: 00842990152
  • SHINDLER
    CF: 00842990152
CIG: Z8B151BAEC
Oggetto: GESTIONE VILLA BORGOGNONI: SPESA PER UTENZE LUCE, ACQUA E GAS FINO AL 31.12.2015
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4081.48
Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
CIG: Z9A19C935D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 10980.00
Somme liquidate: € 10980.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
CIG: Z4019C9A7B
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI CORSO MATTEOTTI E RIPRISTINO GROTTA SOTTOSTANTE IL PIANO STRADALE – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 4880.00
Somme liquidate: € 4880.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
CIG: Z6019D3C0F
Oggetto: RIPRISTINO DEL DISSESTO STRADALE LUNGO VIA RIPA BIANCA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE GEOLOGICO-TECNICA
Importo aggiudicato: € 1712.27
Somme liquidate: € 1712.27
Tempi di completamento: dal 21-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geologo Giuliani Stefano
    CF: 00973370422
  • Geologo Giuliani Stefano
    CF: 00973370422
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L’INVERNO 2014/2015: ATTIVITA’ DA SVOLGERE NELL’ANNO 2016 - ACQUISTO MATERIA
Importo aggiudicato: € 1220.60
Somme liquidate: € 1220.60
Tempi di completamento: dal 21-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GATTO S.N.C.
    CF: 00112000427
  • GATTO S.N.C.
    CF: 00112000427
CIG: Z510A889CA
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 4473.89
Tempi di completamento: dal 13-06-2013 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L’INVERNO 2014/2015: ATTIVITA’ DA SVOLGERE NELL’ANNO 2016 - ACQUISTO MATERIA
Importo aggiudicato: € 1220.60
Somme liquidate: € 1220.60
Tempi di completamento: dal 21-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Natalucci
    CF: 01005780422
  • Natalucci
    CF: 01005780422
CIG: Z1E0C37095
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE (GULLIVER)
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
CIG: Z8C1246176
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA BAGNATORA
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1378.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
CIG: Z971A6150F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO ED AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA DI CANTIERE E CARTELLI INFORMATIVI
Importo aggiudicato: € 1073.20
Somme liquidate: € 1073.20
Tempi di completamento: dal 02-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
CIG: ZB91A61566
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO ED AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA DI CANTIERE E CARTELLI INFORMATIVI
Importo aggiudicato: € 82.96
Somme liquidate: € 82.96
Tempi di completamento: dal 02-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia GAROFOLI
    CF: GRFLGU58T28I461O
  • Tipografia GAROFOLI
    CF: GRFLGU58T28I461O
CIG: Z481A0A221
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL SOTTOPASSO DI VIA RICCI – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO ED AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 698.17
Somme liquidate: € 698.17
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. PAOLO BIANCHI
    CF: 02689750426
  • Ing. PAOLO BIANCHI
    CF: 02689750426
CIG: ZAD19FF74C
Oggetto: SOSTITUZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI DA INCIDENTI STRADALI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SANTINI IMPIANTI DI SE
Importo aggiudicato: € 8657.88
Somme liquidate: € 8657.88
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • santini impianti
    CF: 01229190424
  • santini impianti
    CF: 01229190424
CIG: Z1D12882E2
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO PERCOLATO DALLA DISCARICA COMUNALE DI GANGALIA ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA MULTISERVIZI
Importo aggiudicato: € 12326.00
Somme liquidate: € 11419.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: Z530C37029
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 859.50
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
CIG: ZC51A0A959
Oggetto: DISERBO MURA CITTADINE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1188.00
Somme liquidate: € 1188.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Agrario della Provincia di Ancona
    CF: 00080420425
  • Consorzio Agrario della Provincia di Ancona
    CF: 00080420425
CIG: Z71167A600
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ANALIZZATORE PM10
Importo aggiudicato: € 762.00
Somme liquidate: € 762.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
CIG: Z281A0AA2C
Oggetto: DISERBO MURA CITTADINE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CUPRENSE s.r.l.
    CF: 02245150426
  • LA CUPRENSE s.r.l.
    CF: 02245150426
CIG: Z9218DA25C
Oggetto: MANUTENZIONE DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3223.46
Somme liquidate: € 3223.46
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
CIG: Z5A1A6755F
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISALITA: SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA ELETTRICO IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA TRA IL PARCHEGGIO ZANNONI E VIA MURA ORIENTALI – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 9410.86
Somme liquidate: € 9410.86
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHINDLER
    CF: 00842990152
  • SHINDLER
    CF: 00842990152
CIG: Z131AFE8A9
Oggetto: ESECUZIONE SONDAGGI PROPEDEUTICI ALLA STESURA DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DI PIAZZA PERGOLESI – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z3C1AB2C16
Oggetto: FIERA DI SAN SETTIMIO 2016: ACQUISTO MATERIALI PER DELIMITAZIONE E NUMERAZIONE INGOMBRI POSTAZIONI BANCARELLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 209.90
Somme liquidate: € 209.90
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATAZZI NICOLA SNC
    CF: 00096270426
  • BATAZZI NICOLA SNC
    CF: 00096270426
CIG: ZD70D87155
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (UNICOS)
Importo aggiudicato: € 8711.00
Somme liquidate: € 8622.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
CIG: ZF71C7E8F1
Oggetto: SERVIZIO ABBONAMENTO PUBBLICAZIONI PRESSO LA DITTA EGAF EDIZIONI SRL. E ABBONAMENTO APP VIOLAZIONI CDS - ANNO 2017.
Importo aggiudicato: € 604.43
Somme liquidate: € 604.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02259990402
CIG: Z941AB49B0
Oggetto: FORNITURA TARGHE IN OTTONE PER INDICAZIONE NUOVO DIRETTORE DI ESERCIZIO E MODIFICA ORARI IMPIANTI DI RISALITA MECCANIZZATA IN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Importo aggiudicato: € 617.32
Somme liquidate: € 617.32
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
CIG: Z561BA0196
Oggetto: FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNE DI JESI E AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IX:ANNO EDUCATIVO 2016/2017
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIABOTTI FRANCESCA
    CF: CBTFNC54C71A271K
  • CIABOTTI FRANCESCA
    CF: CBTFNC54C71A271K
CIG: Z5F1C2CB3F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI - 4° LOTTO: APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED ASSUNZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI
Importo aggiudicato: € 3714.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
CIG: ZE61ADC29F
Oggetto: ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE E NIDI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • OTTOVOLANTE COOP.SOCIALE
    CF: 01712450673
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
CIG: Z5A1C2C9E6
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI - 4° LOTTO: APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED ASSUNZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI
Importo aggiudicato: € 9638.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: ZAF1AC4033
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE CUCINA NIDO
Importo aggiudicato: € 1147.00
Somme liquidate: € 1147.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TIRIBOCO SRL
    CF: 02331630422
  • BLU3 SRL
    CF: 01543420424
  • BLU3 SRL
    CF: 01543420424
CIG: Z9B1A9888F
Oggetto: ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTI CIE
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 247.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
CIG: ZF41A91261
Oggetto: ACQUISTO CARTELLE PER FASCICOLI PERSONALI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
CIG: Z1F1A61CEA
Oggetto: POLIZZA KASKO- AFFIDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 6750.00
Somme liquidate: € 6750.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: ZCD1B2F24D
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER CORSO BLS-D PER USO DEFIBRILLATORI INSTALLATI NELLE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ASSOCIAZIONE SAVEYOURLIFE
    CF: 92039920423
  • ASSOCIAZIONE SAVEYOURLIFE
    CF: 92039920423
CIG: Z381BD08E5
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2017/2021
Importo aggiudicato: € 28125.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
    CF: 13615521005
  • BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
    CF: 00884060526
  • NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
    CF: 13615521005
CIG: Z3C1A40783
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA REGISTRATORI DI CASSA
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
CIG: Z001A3CF24
Oggetto: ACQUISTO CARTA TERMICA PER ELIMINACODE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA SPA
    CF: 01590580443
  • SIGMA SPA
    CF: 01590580443
CIG: Z741A2F077
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI
Importo aggiudicato: € 997.00
Somme liquidate: € 997.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
CIG: ZA415AA74A
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO STUDIO BARBINI PER PREDISPOSIZIONE DI INVIO MODELLO 770/2015 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE JESI
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO BARBINI RAG.MAURO
    CF: 01118150422
  • STUDIO BARBINI RAG.MAURO
    CF: 01118150422
CIG: Z891611FDE
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO STUDIO BARBINI PER RETTIFICA MODELLO 770/2015 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO BARBINI RAG.MAURO
    CF: 01118150422
  • STUDIO BARBINI RAG.MAURO
    CF: 01118150422
CIG: ZDF182A68A
Oggetto: CONTRIBUTO COPERTURA DEI COSTI AMM.VI PER IL SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSE Spa
    CF: 05754381001
  • GSE Spa
    CF: 05754381001
CIG: ZEF1C6F692
Oggetto: ACQUISTO GILET ALTA VISIBILITA' PER PIEDIBUS
Importo aggiudicato: € 138.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SERIGRAFICA
    CF: 02531490429
  • Delta Sport di Barchiesi P. & C. snc
    CF: 01594760421
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • LA SERIGRAFICA
    CF: 02531490429
CIG: 655743026C
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVENRALI 2015/’16, 2016/’17 E 2017/’18: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 1, 3, 4, 5, 6, A, B, C
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BREGA UGO
    CF: BRGGUO60L27D965T
  • CONSORZIO MARCHE VERDI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE
    CF: 01300420427
  • Santarelli Scavi
    CF: 02135840425
  • Bambini Giuseppe
    CF: BMBGPP62P23C615S
  • efesto
    CF: 02641970427
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI SOC.COOPERATIVA ARL
    CF: 01895030995
  • FR COSTRUZIONI
    CF: 02425800428
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • Centrostrade srl
    CF: 02560440428
  • FIORI COSTRUZIONI
    CF: 02187800426
  • Mosci Paolo Roberto Lorenzo
    CF: 01474980420
  • GEST AUTOTRASPORTI E SBANCAMENTI
    CF: 00114740426
  • Impresa Edile Ferati Dzemali
    CF: 02173350428
  • AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COOP.
    CF: 02348320421
  • GLORIO e CATANI
    CF: 00181060427
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEOM. BALDINI SANDRO
    CF: 00949400428
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • Azienda Agraria Cesaroni Cristian
    CF: 02009290426
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • Zannini Daniele e Claudio
    CF: 01073140426
  • GIAMPIERI S.r.l. IMPRESA STRADALE
    CF: 02430310421
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
CIG: Z718B89174
Oggetto: INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 13577.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO EFFE.GI
    CF: 02690550732
  • STUDIO EFFE.GI
    CF: 02690550732
CIG: Z6F1C83BE7
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA E RENDICONTAZIONE INCASSI SERVIZI SCOLASTICI SVOLTO DA POSTE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZBE0F5B247
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE (GENANGELI)
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 16-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCURI ANNA
    CF: MRCNNA69E69D451U
  • MERCURI ANNA
    CF: MRCNNA69E69D451U
CIG: ZAB1AC2D79
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DI CORSO MATTEOTTI E PIAZZA DELLA REPUBBLICA: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NONCHE' LA DIREZIONE ARTIS
Importo aggiudicato: € 38835.42
Somme liquidate: € 11140.92
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio sardellini marasca
    CF: 02294960428
  • Studio sardellini marasca
    CF: 02294960428
CIG: ZB11C4A653
Oggetto: ACQUISTO N.4 TABELLE PER SEGNALETICA PIEDIBUS PERCORSO VERDE
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L’INVERNO 2014/2015: ATTIVITA’ DA SVOLGERE NELL’ANNO 2016 - ACQUISTO CONGLOM
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
CIG: Z7E1AC8E2D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPISTERIA
Importo aggiudicato: € 160.59
Somme liquidate: € 160.59
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
CIG: Z330B93B69
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 7925.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIO MASTRI
    CF: MSTNTN41P18I251L
  • ANTONIO MASTRI
    CF: MSTNTN41P18I251L
CIG: Z780D86E47
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO LAVORO (CARDINALETTI - CASSAZIONE)
Importo aggiudicato: € 4862.00
Somme liquidate: € 1687.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINELLI VALERIA
    CF: MNCVLR55C53A271V
  • MANCINELLI VALERIA
    CF: MNCVLR55C53A271V
CIG: ZAA1ACCD05
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI VIABILITA’ – RIPARAZIONE DIFETTI RELATIVI AI PARCOMETRI RISCONTRATI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO ALLA SOC. JESISERVIZI
Importo aggiudicato: € 3487.74
Somme liquidate: € 3487.74
Tempi di completamento: dal 30-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE srl
    CF: 00162020549
  • SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE srl
    CF: 00162020549
CIG: ZD50D33288
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE (PANE M.)
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L’INVERNO 2014/2015: ATTIVITA’ DA SVOLGERE NELL’ANNO 2016 - ACQUISTO MATERIA
Importo aggiudicato: € 1159.00
Somme liquidate: € 1159.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI FATTORI DI PAOLO FATTORI
    CF: FTTPLA67A20E388Z
  • LEGNAMI FATTORI DI PAOLO FATTORI
    CF: FTTPLA67A20E388Z
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L’INVERNO 2014/2015: ATTIVITA’ DA SVOLGERE NELL’ANNO 2016 - ACQUISTO MATERIA
Importo aggiudicato: € 1159.00
Somme liquidate: € 1159.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICCARELLI STEFANIA
    CF: CCCSFN67B51E388R
  • CICCARELLI STEFANIA
    CF: CCCSFN67B51E388R
CIG: Z441ACF047
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DI CORSO MATTEOTTI E PIAZZA DELLA REPUBBLICA: 1° LOTTO - 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE GEOLOGICO-TECNICA
Importo aggiudicato: € 1057.74
Somme liquidate: € 1057.74
Tempi di completamento: dal 13-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GEOLOGICO TECNICO R. RICCI - D. STRONATI
    CF: 01083980423
  • STUDIO GEOLOGICO TECNICO R. RICCI - D. STRONATI
    CF: 01083980423
CIG: ZB60E253DA
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE (AIPA)
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCURI ANNA
    CF: MRCNNA69E69D451U
  • MERCURI ANNA
    CF: MRCNNA69E69D451U
CIG: Z7A0ED4A73
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE (COFERM)
Importo aggiudicato: € 8160.00
Somme liquidate: € 3305.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NICCOLAINI PATRIZIA
    CF: NCCPRZ58C58E202J
  • NICCOLAINI PATRIZIA
    CF: NCCPRZ58C58E202J
CIG: ZF70E955FB
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE (BOCCHINI)
Importo aggiudicato: € 1182.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRANDA MAURIZIO
    CF: MRNMRZ67H24F839Q
  • MIRANDA MAURIZIO
    CF: MRNMRZ67H24F839Q
CIG: ZEC1AFDF7F
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN BAGNO ALL’INTERNO DELLA RESIDENZA MUNICIPALE E REVISIONE DI ALCUNI SERVIZI IGIENICI - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI
Importo aggiudicato: € 2342.40
Somme liquidate: € 2342.40
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: ZC10E255D6
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE (EDILPAV)
Importo aggiudicato: € 1839.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2014 al 20-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTRELLA VIVIANA
    CF: VNTVVN68H55F839F
  • VENTRELLA VIVIANA
    CF: VNTVVN68H55F839F
CIG: 0000000000
Oggetto: CONTRATTO DI QUARTIERE II "ABITARE IL CENTRO ANTICO DI JESI" - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI N. 5 ALLOGGI ERP E LOCALI AD USO DIVERSO IN LARGO SAPONARI - FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE OPERE DI FINITURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
Importo aggiudicato: € 1945.90
Somme liquidate: € 1945.90
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRESO BRICO & CASA
    CF: 00192600427
  • KRESO BRICO & CASA
    CF: 00192600427
CIG: Z720E2590E
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE (STRONATI)
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCORTECHINI FABRIZIO
    CF: SCRFRZ73B28E388J
  • SCORTECHINI FABRIZIO
    CF: SCRFRZ73B28E388J
CIG: Z3E0FB2452
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE (TROZZI)
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
CIG: 0000000000
Oggetto: CONTRATTO DI QUARTIERE II "ABITARE IL CENTRO ANTICO DI JESI" - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI N. 5 ALLOGGI ERP E LOCALI AD USO DIVERSO IN LARGO SAPONARI - FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE OPERE DI FINITURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
Importo aggiudicato: € 200.08
Somme liquidate: € 200.08
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESIGLASS s.r.l.
    CF: 01299180420
  • ESIGLASS s.r.l.
    CF: 01299180420
CIG: Z1A0FB1C94
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE (IENCINELLA)
Importo aggiudicato: € 1314.00
Somme liquidate: € 1128.15
Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
CIG: 0000000000
Oggetto: CONTRATTO DI QUARTIERE II "ABITARE IL CENTRO ANTICO DI JESI" - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI N. 5 ALLOGGI ERP E LOCALI AD USO DIVERSO IN LARGO SAPONARI - FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE OPERE DI FINITURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
Importo aggiudicato: € 298.90
Somme liquidate: € 298.90
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FIORETTI S.R.L.
    CF: 02446680429
  • F.LLI FIORETTI S.R.L.
    CF: 02446680429
CIG: Z290EF0B3E
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE ( VIRTUS)
Importo aggiudicato: € 9694.00
Somme liquidate: € 9694.50
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2016 - ACQUISTO CONGLOMERATO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI NASONI S.R.L.
    CF: 00675940415
  • COSTRUZIONI NASONI S.R.L.
    CF: 00675940415
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI: OPERE COMPLEMENTARI IN ECONOMIA - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI NASONI S.R.L.
    CF: 00675940415
  • COSTRUZIONI NASONI S.R.L.
    CF: 00675940415
CIG: 0000000000
Oggetto: DISERBO MURA CITTADINE: 2° TRATTAMENTO ANNUALITA’ 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1188.00
Somme liquidate: € 1188.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Agrario della Provincia di Ancona
    CF: 00080420425
  • Consorzio Agrario della Provincia di Ancona
    CF: 00080420425
CIG: 0000000000
Oggetto: DISERBO MURA CITTADINE: 2° TRATTAMENTO ANNUALITA’ 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CUPRENSE s.r.l.
    CF: 02245150426
  • LA CUPRENSE s.r.l.
    CF: 02245150426
CIG: Z6E1B20DBD
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL BAGNO PUBBLICO DI VICOLO DEL GINNASIO - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI
Importo aggiudicato: € 2451.16
Somme liquidate: € 2451.16
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pasquinelli Valentino
    CF: 01270600420
  • Pasquinelli Valentino
    CF: 01270600420
CIG: Z4D0D9A448
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE (DONATI/JENCINELLA)
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 888.24
Tempi di completamento: dal 17-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
CIG: ZE11B2B214
Oggetto: SOSTITUZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI DA INCIDENTI STRADALI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 5915.01
Somme liquidate: € 5915.01
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • santini impianti
    CF: 01229190424
  • santini impianti
    CF: 01229190424
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L’INVERNO 2014/2015: ATTIVITA’ DA SVOLGERE NELL’ANNO 2016 – MANUTENZIONE S
Importo aggiudicato: € 3843.00
Somme liquidate: € 3843.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Anonima Bitumi srl
    CF: 02609540360
  • Anonima Bitumi srl
    CF: 02609540360
CIG: ZFA1C07AA9
Oggetto: NEVICATE ECCEZIONALI VERIFICATESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 NELLA REGIONE MARCHE. INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI URBANE – 2° LOTTO – AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 971.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. MOSCA MAURIZIO
    CF: MSCMRZ66P26G157Z
  • Geom. MOSCA MAURIZIO
    CF: MSCMRZ66P26G157Z
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2016 - NOLEGGIO MEZZI DI TRAS
Importo aggiudicato: € 4514.00
Somme liquidate: € 4514.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA DALIYA s.r.l.
    CF: 02716100421
  • EDILIZIA DALIYA s.r.l.
    CF: 02716100421
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2016 - NOLEGGIO MEZZI DI TRAS
Importo aggiudicato: € 7987.84
Somme liquidate: € 7987.84
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMAR COMMERCIALE S.P.A.
    CF: 01115450429
  • COMAR COMMERCIALE S.P.A.
    CF: 01115450429
CIG: Z9C1B86DDF
Oggetto: LAVORI E SERVIZI VARI INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE – AUTORIZZAZIONE INTERVENTI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 6985.72
Somme liquidate: € 6985.72
Tempi di completamento: dal 12-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: ZE31B3A4CB
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 – MANUTENZIONE DELL’ IMPIANTO SEMAFORICO SITO IN VIA GALLODORO – VIA BELARDINELLI (VVF). AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1174.86
Somme liquidate: € 1174.86
Tempi di completamento: dal 12-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 – MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SOTTOSERVIZI STRADALI DI VIA MURRI. AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3432.82
Somme liquidate: € 3432.82
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
CIG: Z671B2D5D4
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE METALLICHE GUARD-RAIL IN UN TRATTO DI VIA XX LUGLIO. AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1342.40
Somme liquidate: € 1342.40
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adriatica Strade
    CF: 02040810422
  • Adriatica Strade
    CF: 02040810422
CIG: Z5B1B3A274
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 – MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN SELCIATO SITA IN VIA MANUZZI. AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 3660.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: ZB81B93597
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 – VIDEOISPEZIONE FOGNATURA VIA ABRUZZETTI - VIA A. ROSSI. AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LS di LANZI SIMONE
    CF: 01633930431
  • LS di LANZI SIMONE
    CF: 01633930431
CIG: 0000000000
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA: AFFIDAMENTO FORNITURE E NOLEGGI COMPLEMENTARI
Importo aggiudicato: € 7905.60
Somme liquidate: € 7905.60
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
CIG: 0000000000
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA: AFFIDAMENTO FORNITURE E NOLEGGI COMPLEMENTARI
Importo aggiudicato: € 927.20
Somme liquidate: € 927.20
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMAR COMMERCIALE S.P.A.
    CF: 01115450429
  • COMAR COMMERCIALE S.P.A.
    CF: 01115450429
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 10400.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: NOLEGGIO PIATTAFORMA CON OPERATORE – INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DISPOSTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 714 DEL 30.05.2016
Importo aggiudicato: € 7320.00
Somme liquidate: € 7320.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER GARANTIRE LA VIABILITA’ ORDINARIA IN CASO DI EVENTI CALAMITOSI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z211BB8C28
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016: SBANCHINATURA VIA MONTELATIERO, VIA ACQUASANTA VICINALE, SOSTITUZIONE RETE METALLICA IN VIA ESINO E SISTEMAZIONE TERRENO PRESSO ALCUNE SCARPATE STRADALI – AUTORIZZAZIONE INTERVE
Importo aggiudicato: € 5632.74
Somme liquidate: € 5632.74
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA61BF9C01
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA SEDUTA PER PANCA IN PIAZZA FEDERICO II DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE
Importo aggiudicato: € 1708.00
Somme liquidate: € 1708.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTOLI
    CF: 00091890426
  • MATTOLI
    CF: 00091890426
CIG: Z431BBD412
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 – SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DALLE LAVORAZIONI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 7528.62
Somme liquidate: € 7528.62
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z321C09818
Oggetto: MANUTENZIONE ORDIANRIA ALBERATURE STAGIONE INVERNALE 2016 (POTATURE ED ABBATTIMENTI) – AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Importo aggiudicato: € 1499.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Agr. LEONARDO BRUNZINI
    CF: BRNLRD70R19D211L
  • Dott. Agr. LEONARDO BRUNZINI
    CF: BRNLRD70R19D211L
CIG: Z5F1C2CB3F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI - 4° LOTTO: APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED ASSUNZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI
Importo aggiudicato: € 2135.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
CIG: Z5E1B04764
Oggetto: ACQUISTO DI DUE BANDIERE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 05-DIALOGO COMPETITIVO
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • C.C.C.P. SRL MONTEPRANDONE
    CF: 01708990443
  • PUNTO COMUNE PESARO
    CF: 01494210410
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI - 4° LOTTO: APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED ASSUNZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI
Importo aggiudicato: € 7856.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI NASONI S.R.L.
    CF: 00675940415
  • COSTRUZIONI NASONI S.R.L.
    CF: 00675940415
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' IMPIANTI ELETTRICI, AD INTEGRAZIONE DI QUELLO EFFETTUATO DAL PERSONALE COMUNALE - ANNUALITA' 2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA AB ELECTRIC DI MONTE SAN VITO (AN)
Importo aggiudicato: € 9760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB ELECTRIC DI BORRA ANDREA
    CF: BRRNDR74R23C615B
  • AB ELECTRIC DI BORRA ANDREA
    CF: BRRNDR74R23C615B
CIG: Z721C347FC
Oggetto: FORNITURA ED ADDOBBO ALBERO DI NATALE DA POSIZIONARE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ 2016- FORNITURA ALBERO DI NATALE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 16-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAIO MONTE FALTERONA
    CF: 01655620514
  • VIVAIO MONTE FALTERONA
    CF: 01655620514
CIG: Z2E1C34849
Oggetto: FORNITURA ED ADDOBBO ALBERO DI NATALE DA POSIZIONARE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ 2016 - FORNITURA LUMINARIE
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 16-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
CIG: ZAB1B1E25F
Oggetto: RIPARAZIONE E RILEGATURE VARIE REGISTRI E ATTI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 2165.00
Somme liquidate: € 2165.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
CIG: ZA71C3488B
Oggetto: FORNITURA ED ADDOBBO ALBERO DI NATALE DA POSIZIONARE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ 2016- ADDOBBO ALBERO (AUTOSCALA)
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 16-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB ELECTRIC DI BORRA ANDREA
    CF: BRRNDR74R23C615B
  • AB ELECTRIC DI BORRA ANDREA
    CF: BRRNDR74R23C615B
CIG: Z681BB25B7
Oggetto: ACQUISTO CARTELLINE ELCO ORDO CON LOGO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • CARTOLERIA IL DELFINO
    CF: 08399610016
  • CONTER FORNITURE SRL
    CF: 01206270215
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
CIG: Z181C57911
Oggetto: SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES Srl
    CF:
  • GIES Srl
    CF:
CIG: ZCF1C8E6E3
Oggetto: ACQUISTO N.2 VEICOLI DI SERVIZIO PM
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI
    CF: 00188120349
  • CIABILLI SRL
    CF: 03410670487
  • ELEVOX
    CF: 06615320584
  • FOCACCIA GROUP SRL
    CF: 02422050399
  • G.G.G. ELETROMECCANICA SRL
    CF: 00121630875
  • BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI
    CF: 00188120349
CIG: ZC51C922F1
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • SI.EL.CO. SRL DI BUGUGGIATE
    CF: 00614130128
  • CENTRO UFFICIO DI MASCAGNI STEFANIA
    CF: 00298481201
  • 081 OFFICE & SUPPLIES srls
    CF: 08288271219
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
CIG: Z961C74392
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 CORPI ILLUMINANTI AGGIUNTIVI IN VIA ROMA PER ILLUMINAZIONE PIAZZALE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 50 - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 477.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.N.I.E. ELECTRICS S.N.C. DI SILICATI LIDO E NISI RENATO
    CF: 02283600423
  • S.N.I.E. ELECTRICS S.N.C. DI SILICATI LIDO E NISI RENATO
    CF: 02283600423
CIG: Z3A1BD9C81
Oggetto: Procedura aperta per appalto servizio di pulizia degli edifici comunali. Affidamento servizio di pubblicazione
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 12-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEX MEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L.
    CF: 04982190151
  • VIVENDA Srl
    CF: 08959351001
  • INTEL MEDIA PUBBLICITA' SRL
    CF: 04757180726
  • EDIZIONI SAVARESE SRL
    CF: 06374241211
  • LEX MEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z8B1C74873
Oggetto: RIPARAZIONE GUASTO CENTRALINO SEMAFORICO VIALE DELLA VITTORIA – VIA MONTELLO – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 261.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
CIG: Z171C4CC3C
Oggetto: EVENTO SISMICO DEL 30/10/2016. SCUOLA MEDIA SAVOIA. VERBALE DI SOMMA URGENZA.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
CIG: Z351C77BC9
Oggetto: PROLUNGAMENTO DI VIA NINO BIXIO – APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED ASSUNZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI
Importo aggiudicato: € 5717.53
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
CIG: Z141C459B1
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016. RISCALDAMENTO LOCALI SEDI DI SEGGIO.
Importo aggiudicato: € 6550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
CIG: Z891C919A2
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE VIVAISTICO PER ALLESTIMENTO AIUOLE – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 105.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDEN EUROPA DI QUERCETTI ADRIANO
    CF: 02558410425
  • GARDEN EUROPA DI QUERCETTI ADRIANO
    CF: 02558410425
CIG: ZC31C91D80
Oggetto: PULIZIA DELLA FONTANA DEI GIARDINI PUBBLICI DI VIALE CAVALLOTTI – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
CIG: Z671BA8E74
Oggetto: REFERNDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016. ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SPAZI DI PROPAGANDA.
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
CIG: Z021BA8EAF
Oggetto: REFERNDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016. ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI PROPAGANDA
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 07-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: Z0A1BA8EE1
Oggetto: REFERNDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
CIG: ZD01C91F0B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 5026.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
CIG: Z2C1BA8F38
Oggetto: REFERNDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016. ACQUISTO MATERIALE FERROSO.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICCARELLI STEFANIA
    CF: CCCSFN67B51E388R
  • CICCARELLI STEFANIA
    CF: CCCSFN67B51E388R
CIG: ZBE1C92013
Oggetto: MONTAGGIO E POSA IN OPERA GIOCHI ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2688.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO LIBERO s.r.l.
    CF: 02665380420
  • SPAZIO LIBERO s.r.l.
    CF: 02665380420
CIG: Z791BA8F62
Oggetto: REFERNDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016. ACQUISTO MATERIALE VARIO.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATAZZI NICOLA SNC
    CF: 00096270426
  • BATAZZI NICOLA SNC
    CF: 00096270426
CIG: Z8C1BA8F9A
Oggetto: REFERNDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016. ACQUISTO MATERIALE LEGNOSO.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI FATTORI DI PAOLO FATTORI
    CF: FTTPLA67A20E388Z
  • LEGNAMI FATTORI DI PAOLO FATTORI
    CF: FTTPLA67A20E388Z
CIG: Z111BA8FC9
Oggetto: REFERNDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016. ACQUISTO SERRATURE E VARIE.
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRESO BRICO & CASA
    CF: 00192600427
  • KRESO BRICO & CASA
    CF: 00192600427
CIG: Z691C920B2
Oggetto: ESECUZIONE POTATURE ED ABBATTIMENTI URGENTI – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1417.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPA CESARE
    CF: PPACSR58B17D597B
  • PAPA CESARE
    CF: PPACSR58B17D597B
CIG: Z281BA901A
Oggetto: REFERNDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016. ACQUISTO MATERIALE EDILE E VARIO.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESI EDILIZIA DI A. ALESI E C. SAS
    CF: 00820150423
  • ALESI EDILIZIA DI A. ALESI E C. SAS
    CF: 00820150423
CIG: Z4B1C9507F
Oggetto: COMPLETAMENTO LAVORI DI RIDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI DEDICATI A SOSTA, PEDONI E BICICLETTE LUNGO CORSO MATTEOTTI IN CORRISPONDENZA DELL’ARCO CLEMENTINO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 4730.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
CIG: Z921C95101
Oggetto: COMPLETAMENTO LAVORI DI RIDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI DEDICATI A SOSTA, PEDONI E BICICLETTE LUNGO CORSO MATTEOTTI IN CORRISPONDENZA DELL'ARCO CLEMENTINO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASSIMO IPPOLITI
    CF: 01122650425
  • MASSIMO IPPOLITI
    CF: 01122650425
CIG: Z5E1C99A40
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016: INSTALLAZIONE GUARD RAIL IN VIA ROMA (TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA VIA AZZOCCHI E VIA ROMA) - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 5368.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adriatica Strade
    CF: 02040810422
  • Adriatica Strade
    CF: 02040810422
CIG: Z591BA8CA4
Oggetto: REALIZZAZIONE IN VIA PROVVISORIA CENTRO DIURNO ALZHEIMER
Importo aggiudicato: € 7330.00
Somme liquidate: € 7330.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • Edilizia Angeloni srl
    CF: 02541280438
  • efesto
    CF: 02641970427
  • BOTNARI PIMEN
    CF: BTNPMN66A31Z140K
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: Z271B8BB2B
Oggetto: STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO CASERMA CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 18175.00
Somme liquidate: € 18175.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: Z041CA160B
Oggetto: PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI SUGLI IMPIANTI DI RISALITA MECCANIZZATA IN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO. AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1446.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SHINDLER
    CF: 00842990152
  • SHINDLER
    CF: 00842990152
CIG: ZF619ECC52
Oggetto: OPERE DA ELETTRICISTA NELLE SCUOLE ELEMENTARI
Importo aggiudicato: € 2868.00
Somme liquidate: € 2868.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 20-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
CIG: ZDA1CA2495
Oggetto: SOSTITUZIONE UPS IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA TRA IL PARCHEGGIO ZANNONI E VIA MURA ORIENTALI. AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1143.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: Z5819EC7F9
Oggetto: OPERE DA TAPPEZZIERE PRESSO SCUOLA MEDIA FEDERICO II°
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 944.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2016 al 19-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coltorti F. e C. s.n.c.
    CF: 01295300428
  • Coltorti F. e C. s.n.c.
    CF: 01295300428
CIG: Z351CA6BCE
Oggetto: MODIFICA COLLEGAMENTO AUDIO TRA LA CENTRALE DI CONTROLLO E L'IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA DI COLLEGAMENTO TRA VIA CASTELFIDARDO E PIAZZA DELLA REPUBBLICA. AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 5996.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: Z7A19EC26E
Oggetto: NOLEGGIO AUTOGRU PER LAVORI ALLA COPERTURA DELLA PALESTRA CARBONARI.
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 1229.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLORIO e CATANI
    CF: 00181060427
  • GLORIO e CATANI
    CF: 00181060427
CIG: ZFA1CF7F14
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI
Importo aggiudicato: € 375.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
CIG: Z5D19EC07F
Oggetto: STASAMENTO SCARICHI E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2016 al 22-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
CIG: Z4E1CFAAEC
Oggetto: SMALTIMENTO CONTENITORI DISERBANTE MURA CITTADINE
Importo aggiudicato: € 256.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CUPRENSE s.r.l.
    CF: 02245150426
  • LA CUPRENSE s.r.l.
    CF: 02245150426
CIG: Z8E19C33F7
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA TRAVE IN LEGNO E SOLAIO COPERTURA AL COMPLESSO S. MARTINO LUNGO VIA PALESTRO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: ZD11981E37
Oggetto: STRAORDINARIA MANUTENZIONE N°2 ALLOGGI ERP. LAVORI COMPLEMENTARI.
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 8400.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 22-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTNARI PIMEN
    CF: BTNPMN66A31Z140K
  • BOTNARI PIMEN
    CF: BTNPMN66A31Z140K
CIG: Z6818D836E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DUE ALLOGGI ERP.
Importo aggiudicato: € 16920.00
Somme liquidate: € 16920.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 11-07-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • BOTNARI PIMEN
    CF: BTNPMN66A31Z140K
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • MORRESI COSTRUZIONI srl
    CF: 02244640427
  • BOTNARI PIMEN
    CF: BTNPMN66A31Z140K
CIG: ZD018C3A92
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA TRAVE IN LEGNO AL COMPLESSO S. MARTINO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 04-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilizia Angeloni srl
    CF: 02541280438
  • Edilizia Angeloni srl
    CF: 02541280438
CIG: ZBE195467D
Oggetto: SISTEMAZIONE RECINZIONE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE CAPPANNINI
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
CIG: Z9719549B4
Oggetto: OPERE DA TERMOIDRAULICO NELLE SCUOLE MEDIE
Importo aggiudicato: € 3275.00
Somme liquidate: € 3275.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 09-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
CIG: ZF81CBA52B
Oggetto: SISTEMAZIONE E RIPRISTINO STUCCHI POLICROMI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC61954A9B
Oggetto: OPERE DA TERMOIDRAULICO NELLE SCUOLE MATERNE
Importo aggiudicato: € 2455.00
Somme liquidate: € 2455.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 09-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
CIG: Z96194E472
Oggetto: OPERE PITTORICHE PRESSO SCUOLE MATERNE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 01-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLOGNINI ORIANO
    CF: BLGRNO63A19E388A
  • BOLOGNINI ORIANO
    CF: BLGRNO63A19E388A
CIG: Z2C1C5EA4F
Oggetto: SOSTITUZIONE BRUCIATORE PRESSO BOCCIOFILA JESINA
Importo aggiudicato: € 586.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOMARCHE DI GRASSI & C.
    CF: 00714170420
  • TECNOMARCHE DI GRASSI & C.
    CF: 00714170420
CIG: Z33195454D
Oggetto: OPERE PITTORICHE PRESSO SCUOLE MATERNE
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 11-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMBIANCHINO LUCONI MARCO
    CF: 02137370421
  • IMBIANCHINO LUCONI MARCO
    CF: 02137370421
CIG: Z26194A9D3
Oggetto: SOSTITUZIONE BOMBOLE GPL PRESSO IMPIANTO SPORTIVO CASTELROSINO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRANI GIUSEPPE DI PIRANI PAOLO E ORADEI NICOLINA SNC
    CF: 00171480429
  • PIRANI GIUSEPPE DI PIRANI PAOLO E ORADEI NICOLINA SNC
    CF: 00171480429
CIG: Z121CBBF6B
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI ULTIMO PERIODO ANNO 2016 PRESSO CIMITERO PRINCIPALE
Importo aggiudicato: € 2196.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
CIG: ZDD19389DE
Oggetto: SOSTITUZIONE POMPA FONTANA VIA MUSONE
Importo aggiudicato: € 368.90
Somme liquidate: € 368.90
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 26-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.G.IMPIANTI SNC DI MAROZZI S. & GRUGNALETTI G.
    CF: 02005290420
  • M.G.IMPIANTI SNC DI MAROZZI S. & GRUGNALETTI G.
    CF: 02005290420
CIG: Z241C9142A
Oggetto: Manutenzione impianto fognario e grondaie cimitero principale
Importo aggiudicato: € 2292.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
CIG: ZA41C9142A
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianto fognario del cimitero principale
Importo aggiudicato: € 708.00
Somme liquidate: € 708.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
CIG: Z8A1CCAAB8
Oggetto: Impermeabilizzazione copertura mercato comunale
Importo aggiudicato: € 24500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TECNORESINA VERNICI srl
    CF: 00734910425
  • TECNORESINA VERNICI srl
    CF: 00734910425
CIG: z721c7dba5
Oggetto: MIGLIORAMENTO ENERGETICO PALESTRA CARDUCCI
Importo aggiudicato: € 16700.00
Somme liquidate: € 16700.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALLEGREZZA GIULIETTI ALBERTO SRL
    CF: 02532210420
  • ALLEGREZZA GIULIETTI ALBERTO SRL
    CF: 02532210420
CIG: ZF31C7DA23
Oggetto: FORNITURA CORPI ILLUMINATI PALESTRA CARDUCCI
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
CIG: Z2A1C76A1D
Oggetto: SOSTITUZIONE CENTRALE RILEVAZIONE INCENDI PRESSO CASA DI RIPOSO
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIRAM S.P.A.
    CF: 08786190150
  • SIRAM S.P.A.
    CF: 08786190150
CIG: ZC11C732BA
Oggetto: PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER SIA LORENZINI
Importo aggiudicato: € 875.00
Somme liquidate: € 875.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LEX MEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEX MEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: ZA218E4873
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 - RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE IN VIA GRECIA, VIA F. COPPI, VIA STAFFOLO E VIA TOBAGI - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3080.91
Somme liquidate: € 3080.91
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW STREET SOC. COOP SOCIALE
    CF: 02195760422
  • NEW STREET SOC. COOP SOCIALE
    CF: 02195760422
CIG: ZE518E48DC
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2016 – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI SITI IN ALCUNE VIE CITTADINE – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 4763.20
Somme liquidate: € 4763.20
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: Z8B17A1A0B
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN BAGNO ALL’INTERNO DELLA RESIDENZA MUNICIPALE E REVISIONE DI ALCUNI SERVIZI IGIENICI – AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 15809.91
Somme liquidate: € 15809.91
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • MARSALA srl
    CF: 02040950426
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: Z94191FDB1
Oggetto: NOLO PIATTAFORMA ELEVATRICE FINO A UN'ALTEZZA DI ML. 38 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GLORIO E CATANI DI JESI
Importo aggiudicato: € 390.40
Somme liquidate: € 390.40
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GLORIO e CATANI
    CF: 00181060427
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • GLORIO e CATANI
    CF: 00181060427
CIG: Z551938C6E
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2016 - CONFERIMENTO INCARICO
Importo aggiudicato: € 10980.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Claudio Trillini
    CF: TRLCLD56E07C704N
  • Geom. Claudio Trillini
    CF: TRLCLD56E07C704N
CIG: ZA217D0F48
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALITA’ DEL BAGNO PUBBLICO DI VICOLO DEL GINNASIO – AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 10065.80
Somme liquidate: € 10065.80
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Pasquinelli Valentino
    CF: 01270600420
  • COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI L. PICHI
    CF: 00078310422
  • LEONI DANILO
    CF: 01455440428
  • Pasquinelli Valentino
    CF: 01270600420
CIG: 6538555A45
Oggetto: INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA. PROGETTO PER L’ATTUAZIONE DEL BICIPLAN DELLA CITTÀ DI JESI – REALIZZAZIONE DELL’ITINERARIO CICLO PEDONALE N. 2 “VENTAGLIO – FORO BOARIO - ASSE SUD”. VARIANTE – APPROVA
Importo aggiudicato: € 93599.00
Somme liquidate: € 36519.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • CAV. ALDO ILARI SNC
    CF: 01200280426
  • F.LLI TAGNANI DI TAGNANI FAUSTO & C.
    CF: 00990260416
  • GEST AUTOTRASPORTI E SBANCAMENTI
    CF: 00114740426
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
CIG: ZB71A556A6
Oggetto: Scuola elementare Cappannini. Luci di scena e amplificazione teatrino
Importo aggiudicato: € 3780.29
Somme liquidate: € 3780.29
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
CIG: 6711889A03
Oggetto: PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE IN LOCALITÀ LA CHIUSA, MOLINO ED INTERPORTO, DENOMINATA PISTA CORALE A.E.R.C.A. – APPROVAZIONE RISULTANZE di GARA e AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL' APPALTO.
Importo aggiudicato: € 39535.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Impresa edile Montesi Pierdanilo
    CF: 00513490425
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • F.LLI TAGNANI DI TAGNANI FAUSTO & C.
    CF: 00990260416
  • GIAMPIERI S.r.l. IMPRESA STRADALE
    CF: 02430310421
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • Impresa edile Montesi Pierdanilo
    CF: 00513490425
CIG: 682519376F
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO CENTRO AMBIENTE. – APPROVAZIONE RISULTANZE di GARA e AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL' APPALTO
Importo aggiudicato: € 120323.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI srl
    CF: 02171840412
  • CAV. ALDO ILARI SNC
    CF: 01200280426
  • MOVITER SNC
    CF: 02069060420
  • IMPRESA ARTIGIANA DAVID CLAUDIO & C. SNC
    CF: 00938600426
  • FRANCESCONI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01115470419
  • NEW EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 01626330433
  • SARTORI SRL
    CF: 00970400420
  • SARTORI SRL
    CF: 00970400420
CIG: Z261A80327
Oggetto: Realizzazione comparto antincendio e istallazione infissi per la galleria Pinocchio presso scuola Cappannini
Importo aggiudicato: € 12056.84
Somme liquidate: € 12056.80
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • AESINA s.n.c.
    CF: 02276870421
  • efesto
    CF: 02641970427
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: ZA51C2733E
Oggetto: PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE IN LOCALITÀ LA CHIUSA, MOLINO ED INTERPORTO, DENOMINATA PISTA CORALE A.E.R.C.A. - Affidamento del servizio di assistenza archeologica
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
CIG: Z301964079
Oggetto: Loc. Campo Boario - Viale Don Minzoni – Via Granita. Progetto per i lavori di adeguamento ed ampliamento Centro Ambiente. Opere complementari alla progettazione definitiva - Campagna saggi ed indagini per la verifica preventiva di interesse archeol
Importo aggiudicato: € 5.67
Somme liquidate: € 5.67
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
  • PANGEA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01134510427
  • ARCHEOLAB
    CF: 01540750435
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
CIG: ZA81A55AO
Oggetto: Ordinaria manutenzione cimiteri
Importo aggiudicato: € 3278.00
Somme liquidate: € 3278.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AESINA s.n.c.
    CF: 02276870421
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
  • AESINA s.n.c.
    CF: 02276870421
CIG: Z5219642C6
Oggetto: Loc. Campo Boario - Viale Don Minzoni – Via Granita. Progetto per i lavori di adeguamento ed ampliamento Centro Ambiente. Opere complementari alla progettazione definitiva - Campagna saggi ed indagini per la verifica preventiva di interesse archeol
Importo aggiudicato: € 9.55
Somme liquidate: € 9.55
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z5718A34AO
Oggetto: Messa in sicurezza arcate campo I cimitero via S. Lucia
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 06-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impiglia Luigi
    CF: MPGLGU56B20I653V
  • Impiglia Luigi
    CF: MPGLGU56B20I653V
CIG: ZD61A9A921
Oggetto: Loc. Campo Boario - Viale Don Minzoni – Via Granita. Progetto per i lavori di adeguamento ed ampliamento Centro Ambiente. Opere complementari alla progettazione definitiva - Campagna saggi ed indagini per la verifica preventiva di interesse archeol
Importo aggiudicato: € 14.72
Somme liquidate: € 14.72
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
  • PANGEA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01134510427
  • ARCHEOLAB
    CF: 01540750435
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
CIG: ZD31C28681
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO AL CENTRO AMBIENTE . AFFIDAMNETO SERVIZIO SORVEGLIANZA ARCHOLOGICA
Importo aggiudicato: € 634.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
CIG: Z521C41BF7
Oggetto: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI: STASAMENTO E PULIZIA IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
Importo aggiudicato: € 6977.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
CIG: Z141CFDFEC
Oggetto: NEVICATE ECCEZIONALI VERIFICATESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 NELLA REGIONE MARCHE. INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI URBANE – 2° LOTTO: AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI
Importo aggiudicato: € 23776.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centrostrade srl
    CF: 02560440428
  • Centrostrade srl
    CF: 02560440428
CIG: Z131AA8EF2
Oggetto: BICIPLAN DELLA CITTA' DI JESI. ITINERARIO CICLO PEDONALE N.2 ''VENTAGLIO - FORO BOARIO - ASSE SUD''. AFFIDAMENTO INCARICO ARCHEOLOGO PER SORVEGLIANZA SCAVO
Importo aggiudicato: € 253.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
CIG: Z4A189819E
Oggetto: Adeguamento alle norme antincendio scuola Cappannini. Incarico all'ing. Sergio Ultimi
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCE1C656AF
Oggetto: IMPIANTI DI RISALITA MECCANIZZATA IN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLA CITTA’ DI JESI – NOMINA DIRETTORE DI ESERCIZIO PER IL PERIODO 01.01.2017-31.12.2018
Importo aggiudicato: € 29280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Marco Rinaldi
    CF: 01718980665
  • Ing. Marco Rinaldi
    CF: 01718980665
CIG: Z321C6638B
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DI CORSO MATTEOTTI E PIAZZA DELLA REPUBBLICA: 1° LOTTO - 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA SORVEGLIANZA SCAVI NONCHE' GLI ADEMPIMENTI AD ESSA CONNESSI E CONSEGUENTI
Importo aggiudicato: € 4880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z771C66674
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA COLOCCI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA SORVEGLIANZA SCAVI NONCHE' GLI ADEMPIMENTI AD ESSA CONNESSI E CONSEGUENTI
Importo aggiudicato: € 4575.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6E176610E
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE 2015/2016 (POTATURE). APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO
Importo aggiudicato: € 29341.41
Somme liquidate: € 29341.41
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS
    CF: 01450820425
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
  • GARDEN EUROPA DI QUERCETTI ADRIANO
    CF: 02558410425
  • LA GRAMIGNA S.R.L.
    CF: 02144870421
  • LA MACCHIA SOC. COOP.
    CF: 00814870424
  • PAPA CESARE
    CF: PPACSR58B17D597B
  • AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COOP.
    CF: 02348320421
  • BUGARI PATRIZIO VIVAIO
    CF: 02126930425
  • CONTI FRANCESCO VIVAI PIANTE
    CF: 00492670427
  • PROGETTO VERDE di Michele Papa
    CF: 02376030421
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
CIG: Z2219CE4C1
Oggetto: MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO SCUOLA CONTI
Importo aggiudicato: € 617.00
Somme liquidate: € 617.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Savelli Ascensori S.r.l.
    CF: 01865710444
  • Savelli Ascensori S.r.l.
    CF: 01865710444
CIG: Z301A14643
Oggetto: CONSUMI GAS COLONIA MARINA
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMETEO LUCE E GAS PER LE MARCHE
    CF: 02089000422
  • PROMETEO LUCE E GAS PER LE MARCHE
    CF: 02089000422
CIG: Z351A145A6
Oggetto: UTENZA ASP ASSUNZIONE IMPEGNO
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: z161aba635
Oggetto: ammodernamento impianto sportivo esistente per il rugby- pratiche relative a costituzione servitu di passaggio
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Notaio Barbara Federici
    CF: FDRBBR79M50E388A
  • Notaio Barbara Federici
    CF: FDRBBR79M50E388A
CIG: Z091B36A09
Oggetto: NOLEGGIO GAZEBO FIERE SAN SETTIMIO
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 27-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBE TROTTER SAS DI VILLANI SONIA & C
    CF: 01863670384
  • GLOBE TROTTER SAS DI VILLANI SONIA & C
    CF: 01863670384
CIG: Z7D19B4AEF
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA LORENZINI AFFIDAMENTO IMPEGNO PER INDAGINE GEOLOGICA
Importo aggiudicato: € 811.00
Somme liquidate: € 811.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geologo Giuliani Stefano
    CF: 00973370422
  • Geologo Giuliani Stefano
    CF: 00973370422
CIG: ZBA19D3CC9
Oggetto: MANTUENZIONE ASCENSORI ISTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 448.00
Somme liquidate: € 448.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
CIG: ZAD19D3D34
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 191.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAD19D3D34
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE MATERNE
Importo aggiudicato: € 191.00
Somme liquidate: € 191.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM ASCENSORI DI GIULIANO E MARTELLI SNC
    CF: 02094860422
  • GEM ASCENSORI DI GIULIANO E MARTELLI SNC
    CF: 02094860422
CIG: ZC4192CBC8
Oggetto: REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 435.98
Somme liquidate: € 435.98
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
CIG: Z871905496
Oggetto: REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. ACQUISTO LEGNAME.
Importo aggiudicato: € 817.99
Somme liquidate: € 817.99
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI FATTORI DI PAOLO FATTORI
    CF: FTTPLA67A20E388Z
  • LEGNAMI FATTORI DI PAOLO FATTORI
    CF: FTTPLA67A20E388Z
CIG: Z8A190546A
Oggetto: REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. ACQUISTO MATERIALE FERROSO.
Importo aggiudicato: € 743.64
Somme liquidate: € 743.64
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATAZZI NICOLA SNC
    CF: 00096270426
  • BATAZZI NICOLA SNC
    CF: 00096270426
CIG: Z181905415
Oggetto: REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. ACQUISTO MATERIALI VARI.
Importo aggiudicato: € 1593.70
Somme liquidate: € 1593.70
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICCARELLI STEFANIA
    CF: CCCSFN67B51E388R
  • CICCARELLI STEFANIA
    CF: CCCSFN67B51E388R
CIG: Z5C19053C8
Oggetto: REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016. ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SPAZI E SEGGI.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
CIG: Z65192B423
Oggetto: RIPARAZIONE TABELLONE ELETTRONICO SALA CONSILIARE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
CIG: ZB0194DBC4
Oggetto: SOSTITUZIONE CANNA FUMARIA CENTRALE TERMICA PALASPORT.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: ZD11A31C29
Oggetto: VERIFICA STATO DI MANTUENZIONE COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI -
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
CIG: ZF31B1BDE4
Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RELATIVO A SEMAFORO DIVELTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEMAFORO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
CIG: ZB119E9186
Oggetto: VERIFICA PERIODICA ASCENSORE INSTALLATO PRESSO SCUOLA MATERNA SBRISCIA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO CERTIFICAZIONI SPA
    CF: 01358950390
  • ECO CERTIFICAZIONI SPA
    CF: 01358950390
CIG: Z64191F2B7
Oggetto: INFILTRAZIONI DI ACQUA LUNGO LA GALLERIA DEMANIALE SAN GIOVANNI: INCARICO PROFESSIONALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSE - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DISPOSTO CON DETERMINAZIONE N. 395 DEL 23.03.2016
Importo aggiudicato: € 12688.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICARUS CONSULTING di Annovi Dott. Ing. Gabriele
    CF: NNVGRL73H13F257P
  • ICARUS CONSULTING di Annovi Dott. Ing. Gabriele
    CF: NNVGRL73H13F257P
CIG: Z64191F2B7
Oggetto: INFILTRAZIONI DI ACQUA LUNGO LA GALLERIA DEMANIALE SAN GIOVANNI: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA CAUSE
Importo aggiudicato: € 6344.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICARUS CONSULTING di Annovi Dott. Ing. Gabriele
    CF: NNVGRL73H13F257P
  • ICARUS CONSULTING di Annovi Dott. Ing. Gabriele
    CF: NNVGRL73H13F257P
CIG: ZE61A7D7CC
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISALITA: SOSTITUZIONE CINGHIE DI TRASCINAMENTO CORRIMANO SCALA MOBILE DI PALAZZO BATTAGLIA (RAMPA B) – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2013.00
Somme liquidate: € 2013.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OTIS SERVIZI
    CF: 01729590032
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
  • SHINDLER
    CF: 00842990152
  • SHINDLER
    CF: 00842990152
CIG: Z171ADA357
Oggetto: PUBBLICAZIONE LEGALE PER BANDO RELATIVO A REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI
Importo aggiudicato: € 1637.00
Somme liquidate: € 1637.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEX MEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEX MEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: ZE31C00E7E
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO NEL CIMITERO NUOVO SANTA LUCIA
Importo aggiudicato: € 843.00
Somme liquidate: € 843.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
CIG: ZE71B1E5CC
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO CIMITERO SANTA LUCIA I STRALCIO- AUMENTO IMPEGNO PER INDAGINI SUPPLETTIVE
Importo aggiudicato: € 2738.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z8D168AD73
Oggetto: PROGETTO INTERMODAL. REALIZZAZIONE DI UN BIGLIETTO UNICO INEGRATO PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA MOBILITA'
Importo aggiudicato: € 4392.00
Somme liquidate: € 4392.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Smart ADV S.r.l.
    CF: 02658330424
  • Smart ADV S.r.l.
    CF: 02658330424
CIG: Z971A363CA
Oggetto: VERIFICHE OBBLIGATORIE AD IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ASCENSORI EFFETTUATE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINA Services S.p.A.
    CF: 03487840104
  • RINA Services S.p.A.
    CF: 03487840104
CIG: ZD91BEFE2B
Oggetto: Gara per il servizio di distribuzione del gas naturale. Assistenza tecnico-specialistica all'Ente nelle valutazioni sul progetto di attribuzione della remunerazione del capitale investito netto fra i Comuni del Consorzio Gorgovivo proprietari in qu
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Energas Engineering s.r.l.
    CF: 07869050588
  • Energas Engineering s.r.l.
    CF: 07869050588
CIG: ZE71A44259
Oggetto: ABBONAMENTO F-BOOK RELATIVO A NUOVO CODICE DI PROCEDURA APPALTI
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: ZBF190473F
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO IL CIMITERO
Importo aggiudicato: € 2196.00
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 14-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
CIG: ZB917FE71B
Oggetto: CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
CIG: Z0614F081F
Oggetto: SERVIZIO DI BIKE SHARING COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE.
Importo aggiudicato: € 8147.00
Somme liquidate: € 5770.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
CIG: ZAF1AB28C4
Oggetto: RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9600.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
CIG: Z6D1817E1B
Oggetto: Affidamento, tramite Richiesta di Offerta nell'ambito del MEPA, del servizio di manutenzione degli impianti antincendio presenti nelle strutture comunali o in uso per il quadriennio 2016-2020. Assunzione impegni di spesa per il triennio 2016-2019.
Importo aggiudicato: € 52480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • "Janus Antincendio" di Fabriano (AN).
    CF: 01274240421
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
  • G-SYSTEM di Franco Grilli
    CF: GRLFNC68A20D472K
  • Antincendi Marche S.r.l.
    CF: 01186110423
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
CIG: Z7818E1007
Oggetto: LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO - "MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 30 OTTOBRE 2007 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIMOZIONE DEI NIDI DA ALBERI DI CONIFERE
Importo aggiudicato: € 1171.20
Somme liquidate: € 1171.20
Tempi di completamento: dal 26-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
CIG: Z7218AB967
Oggetto: MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO RESIDENZA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 166.00
Somme liquidate: € 166.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
CIG: ZAA18AB9CA
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSOREPRESSO SCUOLA MEDIA VIA GOLA DELLA ROSSA
Importo aggiudicato: € 491.00
Somme liquidate: € 491.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE SPA
    CF: 12899760156
  • KONE SPA
    CF: 12899760156
CIG: Z3318AB917
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO PALAZZO CAROTTI EX TRIBUNALE
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAM ASCENSORISRL
    CF: 01457550448
  • CIAM ASCENSORISRL
    CF: 01457550448
CIG: Z5318AB8E4
Oggetto: MANTUENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 311.00
Somme liquidate: € 311.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM ASCENSORI DI GIULIANO E MARTELLI SNC
    CF: 02094860422
  • GEM ASCENSORI DI GIULIANO E MARTELLI SNC
    CF: 02094860422
CIG: ZFA18AB8CD
Oggetto: MANTUTENZIONE ASCENSORI PRESSO SCUOLA MATERNA E SCUOLA ELEMENTARE
Importo aggiudicato: € 1135.00
Somme liquidate: € 1135.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 18-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
CIG: ZE81B78274
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE ELEMETARI E SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 983.00
Somme liquidate: € 833.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
CIG: Z751B782D5
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 166.00
Somme liquidate: € 166.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 20-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
CIG: ZO21B7852C
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO SEDE EX TRIBUNALE PALAZZO CAROTTI
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAM ASCENSORISRL
    CF: 01457550448
  • CIAM ASCENSORISRL
    CF: 01457550448
CIG: Z2B1B7837A
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO SCUOLA MATERNA SECONDO SEMESTRE
Importo aggiudicato: € 311.00
Somme liquidate: € 106.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM ASCENSORI DI GIULIANO E MARTELLI SNC
    CF: 02094860422
  • GEM ASCENSORI DI GIULIANO E MARTELLI SNC
    CF: 02094860422
CIG: Z541B786AF
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO SCUOLA MEDIA GOLA DELLA ROSSA SECONDO SEMESTRE
Importo aggiudicato: € 491.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
CIG: z2c1c5EA4F
Oggetto: SOSTITUZIONE BRUCIATORE EDIFICIO BOCCIOFILA JESINA
Importo aggiudicato: € 608.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOMARCHE DI GRASSI & C.
    CF: 00714170420
  • TECNOMARCHE DI GRASSI & C.
    CF: 00714170420
CIG: z991c70f6f
Oggetto: Installazione e modifica cancello scuola Aquilone
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Campanelli Costruzioni S.p.A.
    CF: 00028330421
  • Campanelli Costruzioni S.p.A.
    CF: 00028330421
CIG: Z0F1C3D7E7
Oggetto: Messa in sicurezza tramezzature alla casa di riposo
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 23-01-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: Z381C3D53A
Oggetto: Messa in sicurezza facciata SAN MARTINO
Importo aggiudicato: € 26300.00
Somme liquidate: € 20500.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIT srl
    CF: 00160620423
  • SIT srl
    CF: 00160620423
CIG: Z0D1BC3354
Oggetto: Fornitura predisi anticendio scuola Aquilone
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
CIG: ZC11BC32D2
Oggetto: Pulizia scuola aquilone
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 740.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FUTURA Soc. Coop.
    CF: 01134610425
  • FUTURA Soc. Coop.
    CF: 01134610425
CIG: Z451BC32BC
Oggetto: Sostituzione centrale termica scuola aquilone
Importo aggiudicato: € 12470.00
Somme liquidate: € 12470.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
CIG: Z131BC0CBF
Oggetto: RESTAURO PERSIANE SCUOLA AQUILONE - PIANO PRIMO
Importo aggiudicato: € 6.70
Somme liquidate: € 6700.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CAMILLETTI ed AGOSTINELLI
    CF: 00369910427
  • CAMILLETTI ed AGOSTINELLI
    CF: 00369910427
CIG: Z3D1B831F3
Oggetto: Impermeabilizzazione PALATRICCOLI - lavori preliminari
Importo aggiudicato: € 4.66
Somme liquidate: € 4.50
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TECNORESINA VERNICI srl
    CF: 00734910425
  • TECNORESINA VERNICI srl
    CF: 00734910425
CIG: ZA51B2AEA7
Oggetto: Manutenzione bocciodromo - acquisto maniglioni
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 28-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATAZZI NICOLA SNC
    CF: 00096270426
  • BATAZZI NICOLA SNC
    CF: 00096270426
CIG: Z2C1B2AE65
Oggetto: Manutenzione bocciodromo - lavori complementari
Importo aggiudicato: € 30500.00
Somme liquidate: € 30200.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • elettrocupra srl
    CF: 02422250429
  • elettrocupra srl
    CF: 02422250429
CIG: ZCA1B09F54
Oggetto: OPERE DA IDRAULICO NELLE SCUOLE MEDIE
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
CIG: ZE71B1E5CC
Oggetto: Lavori di scavo per indagine archeologica - nuovi loculi
Importo aggiudicato: € 5636.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z9E1B1E5BB
Oggetto: Prestazione professionale per indagine archeologica per realizzazione loculi
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 1540.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 25-01-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
CIG: ZD51ABD1D8
Oggetto: Adeguamento antincendio fondazione COLOCCI - lavori complementari
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 22200.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 24-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Crucianelli
    CF: 00634600431
  • Crucianelli
    CF: 00634600431
CIG: Z3F1B0FE3A
Oggetto: OPERE PITTORICHE PRESSO ASILO NIDO GIROTONDO.
Importo aggiudicato: € 1639.94
Somme liquidate: € 1639.94
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 01-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMBIANCHINO LUCONI MARCO
    CF: 02137370421
  • IMBIANCHINO LUCONI MARCO
    CF: 02137370421
CIG: Z161ABA635
Oggetto: Pratiche per costituzione servitu
Importo aggiudicato: € 787.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Notaio Barbara Federici
    CF: FDRBBR79M50E388A
  • Notaio Barbara Federici
    CF: FDRBBR79M50E388A
CIG: ZCA1A99F08
Oggetto: Realizzazione linea gas presso bocciodromo
Importo aggiudicato: € 2780.00
Somme liquidate: € 2780.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TERMOIDRAULICA GRIFONI MARCO
    CF: 02582600421
  • TERMOIDRAULICA GRIFONI MARCO
    CF: 02582600421
CIG: Z901A98693
Oggetto: Lavori preparatori alla ristrutturazione palestra carducci
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 1120.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI L. PICHI
    CF: 00078310422
  • COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI L. PICHI
    CF: 00078310422
CIG: ZC41B0C5E9
Oggetto: OPERE PITTORICHE SCUOLA MEDIA FEDERICO II°
Importo aggiudicato: € 1225.00
Somme liquidate: € 1225.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raffaeli Silvio
    CF: RFFSLV55E06E388T
  • Raffaeli Silvio
    CF: RFFSLV55E06E388T
CIG: Z611A8A42A
Oggetto: Atto di vincolo scuola Aquilone
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 17-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Notaio Barbara Federici
    CF: FDRBBR79M50E388A
  • Notaio Barbara Federici
    CF: FDRBBR79M50E388A
CIG: ZC71B0B417
Oggetto: OPERE PITTORICHE SCUOLE MATERNE
Importo aggiudicato: € 1225.00
Somme liquidate: € 1225.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raffaeli Silvio
    CF: RFFSLV55E06E388T
  • Raffaeli Silvio
    CF: RFFSLV55E06E388T
CIG: Z641A6441A
Oggetto: Verifica solai scuola Rodari
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BUCARI ing PIETRO
    CF: 02463860425
  • BELLUZZI ing FABRIZIO
    CF: 02514570429
  • CARDINALETTI ing MATTEO
    CF: 02330210424
  • COPPARI ing Michele
    CF: 02330330420
  • BUCARI ing PIETRO
    CF: 02463860425
CIG: ZE71A44259
Oggetto: ABBONAMENTO EBOOK NUOVO CODICE APPALTI
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 03-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
  • MYO SRL
    CF: 03222970406
CIG: ZD11A31C29
Oggetto: Verifica stato manutenzione copertura scuola elementare Mazzini
Importo aggiudicato: € 1557.00
Somme liquidate: € 1557.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
CIG: ZDC1B0D825
Oggetto: OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 1165.00
Somme liquidate: € 1165.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2016 al 07-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: Z5B19F3F6B
Oggetto: Progettazione esecutiva nuovi loculi - I STRALCIO
Importo aggiudicato: € 26800.00
Somme liquidate: € 26800.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 25-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PETRINI NELLO
    CF: PTRNLL37T24A366V
  • PETRINI NELLO
    CF: PTRNLL37T24A366V
CIG: Z7E19D6D53
Oggetto: Fornitura porta REI per scuola aquilone
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 17-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.I.G. COMPANY SRL
    CF: 02685840429
  • G.I.G. COMPANY SRL
    CF: 02685840429
CIG: ZAD19BB6FA
Oggetto: SGOMBERO e PULIZIA BOCCIODROMO a SEGUITO di INCENDIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 11-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: 311965846
Oggetto: Rimozione trasporto e smaltimento materiale in cemento-amianto
Importo aggiudicato: € 1082.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 14-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: ZB2192A3A2
Oggetto: VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA SAVOIA
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 15500.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ING. PIERCARLO BANCI
    CF: BNCPCR50B03A366Z
  • STEFANO SANTARELLI
    CF: 01385310428
  • CARBONI ing FEDERICO
    CF: CRBFRC77T30I156D
  • DUBBINI ing TOMMASO
    CF: DBBTMS73P21A271W
  • ISP ENGINEERING srl
    CF: 02489410429
  • ING. PIERCARLO BANCI
    CF: BNCPCR50B03A366Z
CIG: z0e1b44607
Oggetto: LOCAZIONE BAGNI CHIMICI FIERE SAN SETTIMIO
Importo aggiudicato: € 2815.00
Somme liquidate: € 2815.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0E1B44607
Oggetto: noleggio bagni chimici per ricorrenza San Settimio
Importo aggiudicato: € 2815.00
Somme liquidate: € 2815.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
CIG: z321b359a2
Oggetto: noleggio bagni chimici per luna Park
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
CIG: ZB0192053D
Oggetto: AQUILONE I STRALCIO - completamento lavori strutturali
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 16-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
CIG: Z2F19203CE
Oggetto: SCUOLA AQUILONE - fornitura valvole termostatiche
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 20-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IDROTERMOSOLARE s.n.c. di Salvoni C.& C.
    CF: 00474000429
  • IDROTERMOSOLARE s.n.c. di Salvoni C.& C.
    CF: 00474000429
CIG: Z5D19204
Oggetto: PULIZIA LOCALI SCUOLA AQUILONE
Importo aggiudicato: € 1330.00
Somme liquidate: € 1330.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FUTURA Soc. Coop.
    CF: 01134610425
  • FUTURA Soc. Coop.
    CF: 01134610425
CIG: Z9118F7BA8
Oggetto: Progetto di interesse regionale - DCE denominato "music for screen". ALLESTIMENTO LOCALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 25-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: Z8B18782AA
Oggetto: Lavori di II stralcio scuola aquilone - Servizio di contabilità ed ispettore di cantiere
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LENTI GIOVANNI BATTISTA
    CF: LNTGNN66D19E388C
  • LENTI GIOVANNI BATTISTA
    CF: LNTGNN66D19E388C
CIG: ZE9183432B
Oggetto: Indagini solai non strutturali 07. Rodari
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BUCARI ing PIETRO
    CF: 02463860425
  • BUCARI ing PIETRO
    CF: 02463860425
CIG: ZB9182B6C5
Oggetto: Indagini solai 06. Materma Giraffa e Media F2
Importo aggiudicato: € 8620.00
Somme liquidate: € 8620.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2016 al 13-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ELLETIPI srl
    CF: 00174600387
  • FOCUS INGEGNERIA
    CF: 02446940393
  • SIDLAB SRL
    CF: 02660180429
  • STUDIO INGEGNERIA CARBONARI ALESSANDRO
    CF: 02250700412
  • TECNOLAB
    CF: 01626100695
  • ELLETIPI srl
    CF: 00174600387
CIG: Z90182B48B
Oggetto: Indagini solai 04. Scuola elementare CONTI
Importo aggiudicato: € 9380.00
Somme liquidate: € 9380.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2016 al 13-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • STUDIO TECNICO ANTONUCCI-LEONI E ASSOCIATI
    CF: 01065520429
  • DOTT. ING. LAURA CONSOLINI
    CF: 02438470417
  • LABORTEC INGEST S.R.L.
    CF: 02028750442
  • SIDLAB SRL
    CF: 02660180429
  • STUDIO INGEGNERIA CARBONARI ALESSANDRO
    CF: 02250700412
  • STUDIO TECNICO ANTONUCCI-LEONI E ASSOCIATI
    CF: 01065520429
CIG: Z19182B3D8
Oggetto: indigini solai 03- MATERNA ELEMENTARE MONTE TABOR
Importo aggiudicato: € 7516.00
Somme liquidate: € 7516.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • STUDIO TECNICO ANTONUCCI-LEONI E ASSOCIATI
    CF: 01065520429
  • EXPERIMENTATIONS S.R.L.
    CF: 03372400543
  • ING. TOMMASO MARIACCI
    CF: 03830960237
  • LABORTEC INGEST S.R.L.
    CF: 02028750442
  • TECNOLAB
    CF: 05381330728
  • STUDIO TECNICO ANTONUCCI-LEONI E ASSOCIATI
    CF: 01065520429
CIG: ZF61C239A8
Oggetto: OPERE DA VETRAIO ESEGUITE AL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESIGLASS s.r.l.
    CF: 01299180420
  • ESIGLASS s.r.l.
    CF: 01299180420
CIG: ZEF19D1A0C
Oggetto: FORNITURA PASTI PER ESERCITAZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 738.00
Somme liquidate: € 738.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 06-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204570424
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204570424
CIG: Z1B182B658
Oggetto: Indagini solai 05. CAPPANNINI e G PERCHI
Importo aggiudicato: € 4852.00
Somme liquidate: € 4852.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TECNOINDAGINI SRL
    CF: 06383520969
  • STUDIO TECNICO ANTONUCCI-LEONI E ASSOCIATI
    CF: 01065520429
  • EXPERIMENTATIONS S.R.L.
    CF: 03372400543
  • SICURING S.R.L
    CF: 05423200483
  • TECNOINDAGINI SRL
    CF: 06383520969
  • TECNOINDAGINI SRL
    CF: 06383520969
CIG: Z67182B34C
Oggetto: Indagini solai 02. NEGROMANTI - SBRISCIA
Importo aggiudicato: € 2683.00
Somme liquidate: € 2683.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DOTT. ING. LAURA CONSOLINI
    CF: 02438470417
  • STUDIO INGEGNERIA CARBONARI ALESSANDRO
    CF: 02250700412
  • LABORTEC INGEST S.R.L.
    CF: 02028750442
  • SICURING S.R.L
    CF: 05423200483
  • TECNOINDAGINI SRL
    CF: 06383520969
  • SICURING S.R.L
    CF: 05423200483
CIG: Z261825F1B
Oggetto: Indagini solai 01. KIPLINGCASALI SANTA
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 6200.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARCHINGEGNO STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 02302740416
  • MB ENGINEERING DEGLI INGG. MASIA ROBERTO E BRAU GAVINO
    CF: 02315840906
  • RINA Services S.p.A.
    CF: 03487840104
  • SIDLAB SRL
    CF: 02660180429
  • SISMLAB S.R.L.
    CF: 02730000789
  • MARCHINGEGNO STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 02302740416
CIG: ZAA17DD297
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO COMPLESSO SAN FLORIANO-MESTICA
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Lombardi Andrea
    CF: LMBNDR63M31G478D
  • STEFANO SANTARELLI
    CF: 01385310428
  • ing. Badiali Luigino
    CF: BDLLGN52P05E388L
  • gara enrico
    CF: GRANRC56B09A271E
  • Luminari Franco
    CF: LMNFNC47B25C248U
  • ING. PAOLO MOROSETTI
    CF: 00738340421
  • Lombardi Andrea
    CF: LMBNDR63M31G478D
CIG: 659147513
Oggetto: BOCCIODROMO COMUNALE. LAVORI di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA INCENDIO
Importo aggiudicato: € 67.20
Somme liquidate: € 67.20
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • elettrocupra srl
    CF: 02422250429
  • artigiana elettrika
    CF: 01476820434
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • PALADINI MARCELLO
    CF: PLDMCL49P20D451M
  • Savini Fabio e Luca & C. Snc
    CF: 01438320424
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • elettrocupra srl
    CF: 02422250429
CIG: 6737338333
Oggetto: Realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero capoluogo di via Santa Lucia - I STRALCIO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 6902911E59
Oggetto: SIA di progettazione per RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA LORENZINI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: 6724978B65
Oggetto: BONIFICA DA AMIANTO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA CARDUCCI
Importo aggiudicato: € 102.60
Somme liquidate: € 102.60
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALLEGREZZA GIULIETTI ALBERTO SRL
    CF: 02532210420
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • BRAVI SRL
    CF: 01551990425
  • abaco costruzioni
    CF: 00702720426
  • ISTALGRONDE
    CF: 01445960436
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • Le.man. di mancini v. e c. srl
    CF: 00108400433
  • CEMECO srl
    CF: 00839100435
  • Adriatica Coperture
    CF: 02418880429
  • ALLEGREZZA GIULIETTI ALBERTO SRL
    CF: 02532210420
CIG: 6838817252
Oggetto: IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALASPORT
Importo aggiudicato: € 84200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TECNORESINA VERNICI srl
    CF: 00734910425
  • FR COSTRUZIONI
    CF: 02425800428
  • Sardellini Costruzioni
    CF: 00365020437
  • ISTALGRONDE
    CF: 01445960436
  • Isomec srl
    CF: 00909980344
  • TECNORESINA VERNICI srl
    CF: 00734910425
CIG: ZDO142BE51
Oggetto: Realizzazione corso di lingua inglese per dipendenti comunali che necessitano dell'approfondimento della lingua
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4095.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THE VICTORIA COMPANY SRL
    CF: 01472540424
  • ENGLISH TRAINING CENTER SRL
    CF: 02475810426
  • BBC Language&Training srl
    CF: 02546940426
  • ENGLISH TRAINING CENTER SRL
    CF: 02475810426
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PALERIA PER STACCIONATA PER ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA
Importo aggiudicato: € 2685.34
Somme liquidate: € 2685.34
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AGRI MOIE di Donninelli Ivano e Stefano
    CF: 00996700423
  • CALTEC HOBBY LEGNO SRL
    CF: 02331680427
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
  • CALTEC HOBBY LEGNO SRL
    CF: 02331680427
CIG: ZF214544C9
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 302.86
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
    CF: 07516911001
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
    CF: 07516911001
CIG: Z9D16079D
Oggetto: corso di retraining di tecniche operative ed uso degli strumenti di autotutela per i dipendenti della PM
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ASD RDPT ACADEMY
    CF: 91147820400
  • SOCIETA' ASD RDPT ACADEMY
    CF: 91147820400
CIG: 6587867FD0
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PERTINENZE STRADALI URBANE ED EXTRAURBANE ED AREE VERDI DI QUARTIERE (STAGIONE VEGETATIVA 2016) – APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO
Importo aggiudicato: € 126481.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: 6587867FD0
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PERTINENZE STRADALI URBANE ED EXTRAURBANE ED AREE VERDI DI QUARTIERE (STAGIONE VEGETATIVA 2016) – APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO
Importo aggiudicato: € 126481.73
Somme liquidate: € 126481.73
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ATLANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01482990429
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
  • ECO SERVICES DI TRAINI P.A. GIUSEPPE
    CF: 01184090445
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
  • LA MACCHIA SOC. COOP.
    CF: 00814870424
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDEN EUROPA DI QUERCETTI ADRIANO
    CF: 02558410425
  • GARDEN EUROPA DI QUERCETTI ADRIANO
    CF: 02558410425
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE
Importo aggiudicato: € 1500.60
Somme liquidate: € 1500.60
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GANA SPORT S.R.L.
    CF: 02287970657
  • GREEN ARREDA SRL
    CF: 02388410694
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
CIG: Z8D19C183E
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA PER ATTUAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1814.63
Somme liquidate: € 1814.63
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
  • NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. - S.N.C.
    CF: 01108570449
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
CIG: Z781A86F89
Oggetto: MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI 2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPOLLONATURA
Importo aggiudicato: € 1207.80
Somme liquidate: € 1207.80
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
  • LA MACCHIA SOC. COOP.
    CF: 00814870424
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
CIG: 6842029CEF
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE STAGIONE INVERNALE 2016 (POTATURE ED ABBATTIMENTI) - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
Importo aggiudicato: € 41170.90
Somme liquidate: € 41170.90
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ADRIATICA VERDE SRL
    CF: 02206600443
  • AESIS NATURA SNC di Faccenda Laura & C.
    CF: 02505220422
  • AGRIGEST SRL
    CF: 01039060429
  • AGRIMECCANICHE SNC di Broglia Valerio
    CF: 01411170432
  • ALBERIA SNC di Tombari E. & Tinti A.
    CF: 01589880424
  • ALIDORI MARIO
    CF: 01167370434
  • ALTESINO SOC. COOP. AGR. SOCIALE ONLUS
    CF: 00848780425
  • AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COOP.
    CF: 02348320421
  • ANGELOZZI IRENE
    CF: 01287180440
  • ANTOLINI LORIS
    CF: 01600850448
  • ARCA SRL UNIPERSONALE
    CF: 01870790449
  • ARCOBALENO SOC.COOP.SOC.
    CF: 01257580413
  • AREA VERDE S.N.C.
    CF: 02583520420
  • ARIS FICIARA' SNC dei F.lli Ficiarà & C.
    CF: 00107750440
  • GLORIO e CATANI
    CF: 00181060427
  • AZIENDA AGRICOLA CASALI GIOVANNI
    CF: 01259150447
  • AZIENDA AGRICOLA CLAUDIO FEDELI
    CF: 01344940430
  • BAGOLARO COOPERATIVA SOCIALE-SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE
    CF: 02446150415
  • BARBARINI FABIO
    CF: 00389170416
  • BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO SRL
    CF: 02151500416
  • BRUGLIA LEONARDO E FABRIZIO SNC
    CF: 00937130433
  • BUGARI PATRIZIO VIVAIO
    CF: 02126930425
  • CANORI FRANCESCO MATERIALI EDILI
    CF: 01592490427
  • CIARROCCHI PRIMO SRL
    CF: 01344070444
  • CLEANING SERVICE
    CF: 01656450432
  • CONERO PER L'AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE ONLUS
    CF: 02601460427
  • CONSORZIO MARCHE VERDI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE
    CF: 01300420427
  • CONTI FRANCESCO VIVAI PIANTE
    CF: 00492670427
  • COOP. AGRICOLA LA FORMICA PICC. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 00362580417
  • COOPERATIVA SOCIALE KOINONIA ONLUS
    CF: 01167230430
  • COOPERATIVA SOCIALE NATURA E AMBIENTE CUPRA
    CF: 01836150449
  • COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L SCPA
    CF: 01416080420
  • COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS
    CF: 01450820425
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
  • DE LUCA ADAMO
    CF: 01269540447
  • DE SANTIS ORESTE
    CF: 01501620445
  • DELTA SERVICE di Agostini Alessandro
    CF: 01873320442
  • ditta BALERCI GIANFRANCO
    CF: 01124300425
  • DITTA PALMIERI ALFREDO
    CF: 00368010435
  • EASY GARDEN
    CF: 02253170423
  • ECO EDILIZIA SRL
    CF: 02136010440
  • ECO SERVICES DI TRAINI P.A. GIUSEPPE
    CF: 01184090445
  • EMPORIO VERDE SOLLINI SRL
    CF: 00126210442
  • EURO2003 SRL
    CF: 01752560449
  • F.LLI FORESI SNC
    CF: 01583870439
  • FALCIONI MARIANO
    CF: 02043760442
  • FIORI ANGELO
    CF: 01411080441
  • FLORICOLTURA CANNELLA DI PIETRO E ROBERTO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
    CF: 01311600439
  • FRUTTILANDIA DI TESEI MAURIZIO E TARANTINI CINZIA SNC
    CF: 01240550432
  • G.GIROTTI SNC DEI F.LLI GIROTTI MASSIMO E MAURO
    CF: 00418000436
  • GALANDRINI DI VITALI ROBERTA & C. SAS
    CF: 01379990441
  • GARDEN EUROPA DI QUERCETTI ADRIANO
    CF: 02558410425
  • GEOM. BALDINI SANDRO
    CF: 00949400428
  • GIOBBI SRL
    CF: 01915000440
  • GIRONELLI SIMONE
    CF: 01267470431
  • GMG SRL
    CF: 01865200438
  • GREEN GROUP SNC di F. Senzacqua & C.
    CF: 02310570425
  • IL POLLICE VERDE
    CF: 02375770415
  • IL TRIFOGLIO
    CF: 02575600420
  • IMPRESA TALLEVI GENIO SNC di Tallevi Fabio & C.
    CF: 01231560416
  • JOLLY SERVICE SNC DI Tidei Claudio & C.
    CF: 01778010445
  • L'AGRICOLA MOGLIANESE DI PAOLETTI PIERO
    CF: 01592390437
  • LA FORBICE di Paccamiccio Mauro & C. snc
    CF: 01050720430
  • LA GIARDINERIA - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02628540425
  • LA GRAMIGNA S.R.L.
    CF: 02144870421
  • LA MACCHIA SOC. COOP.
    CF: 00814870424
  • LA TALEA COOPERATIVA SCIALE ONLUS
    CF: 01435480437
  • LAVORO VERDE SNC
    CF: 02624270423
  • LORENZETTI LORENZO
    CF: 01545480426
  • LUCA TROVARELLI
    CF: 02648410427
  • MAC STRADE S.A.S. DI MONTEVERDE ROBERTO & C.
    CF:
  • MAXI GARDEN SRL
    CF: 01484400427
  • MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01232050433
  • MESTICHELLI LUCIANO
    CF: 02043770441
  • MINARDI ADRIANO
    CF: 02093770416
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • MOSCHINI MARCO
    CF: 01753360443
  • MR GREEN DI OTTAVIO MOZZONI
    CF: 02009530441
  • NUOVE PROSPETTIVE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01825410440
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
  • P.B. E. SRL
    CF: 00042240440
  • PACI FRANCESCO
    CF: 02087190415
  • PAGLIARINI FONTANE DI PAGLIARINI PAOLA
    CF: 01108290436
  • PAPA CESARE
    CF: PPACSR58B17D597B
  • PERONI GIUSEPPE E FIGLI SNC
    CF: 01221490442
  • PETECCHIA GIOVANNI
    CF: 01444430449
  • PIAN DEL BOSCO SRL
    CF: 00372650416
  • PISTAGNESI ADRIANO
    CF: 00411420441
  • POTENZA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
    CF: 01864590433
  • QUATTRINI CARLO
    CF: 01157860428
  • RDM COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA FORESTALE ONLUS
    CF: 02104690421
  • RENZI DAVID & C. SRL
    CF: 01554240430
  • RENZI FERNANDO DI RENZI FABRIZIO E FRANCESCO SNC
    CF: 01777820430
  • RENZI GIUSEPPE
    CF: 01546240431
  • SAIE S.N.C. di Annibali Roberto, Icomucci P., Bartolomei M. Passucci E. & C.
    CF: 02094210412
  • SARTINI MARCO
    CF: 02448450425
  • SAVI ELIA
    CF: 01649830435
  • SAVORETTI SAVERIO E PRINCIPI ADRIANA
    CF: 00668310436
  • SBRACCIA PACIFICO
    CF: 01056250440
  • SERVICE COOP DUE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01527910440
  • SERVICE ONE DI STARNONI DANIELE
    CF: 01860360443
  • SERVIZI AMBIENTALI SRL
    CF: 01248200436
  • SGALLA STEFANO E C. SNC di Sgalla Stefano e Lamberto
    CF: 00998650436
  • SIARPLAST di Remia Umberto
    CF: 01126720448
  • SO.MO.TER di Cruciani MIchele & C. sas
    CF: 01277620447
  • SOCIETA' AGRICOLA LUCHETTI S.S.
    CF: 01452410424
  • SOCIETA' AGRICOLA PACCAMICCIO VIVAI SOC. SEMPLICE
    CF: 00969020437
  • SPADONI EMANUELE
    CF: 02197530419
  • SPAZIO VERDE 2000 SAS DI VEROLI ENRICO & C.
    CF: 02000950424
  • TAGNANI NAZZARENO E LORENZO SNC
    CF: 00941630410
  • TARABELLI ANDREA
    CF: 01500380421
  • TERREVERDI SOC. COOP. P.A.
    CF: 01592270423
  • TIQUARANTUNO B SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00312450414
  • TROIANI PASQUALINA
    CF: 01530320447
  • VELA SAS DI PRINCIPI LUCIO
    CF: 02065230415
  • VENTILI GIANLUCA
    CF: 02235260441
  • VERDE IMPRESA di Picchi Gilberto & C. sas
    CF: 02058030418
  • VISSANI FAUSTO
    CF: 01286630437
  • ZAZZERONI ANNA
    CF: 00823430418
  • PAPA CESARE
    CF: PPACSR58B17D597B
CIG: Z061ADC8EB
Oggetto: ESECUZIONE VOLONTA' TESTAMENTARIE EREDITA' CESARINI. ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE A.P.E. E ADEGUAMENTI CATASTALI DEGLI IMMOBILI
Importo aggiudicato: € 2585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. CARLO GIOMBINI
    CF: GMBCRL64C04E388P
  • ING. CARLO GIOMBINI
    CF: GMBCRL64C04E388P
CIG: Z821A64B35
Oggetto: CENTRO PER L'AUTISMO. AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA ATTO DI VINCOLO DECENNALE.
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA RECCHIA GIUSEPPINA
    CF: RCCGPP64C59I838I
  • DOTT.SSA RECCHIA GIUSEPPINA
    CF: RCCGPP64C59I838I
CIG: ZC31C0F51A
Oggetto: VENDITA IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE ALL’ERAP MARCHE – PRESIDIO DI ANCONA SITO IN VIA SAN PIETRO MARTIRE 18. AFFIDAMENTO INCARICO DI RETTIFICA TRASCRIZIONE N. 10467 DEL 17/10/1997
Importo aggiudicato: € 421.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Notaio Barbara Federici
    CF: FDRBBR79M50E388A
  • Notaio Barbara Federici
    CF: FDRBBR79M50E388A
CIG: ZDA1A6BD21
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI E DISINFESTAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN SANTA MARIA NUOVA
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 4300.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
CIG: Z921CCA11C
Oggetto: EREDITÀ CESARINI. SGOMBERO APPARTAMENTO DI VIA I MAGGIO
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA FACCHINI JESI
    CF: 00194710422
  • COOPERATIVA FACCHINI JESI
    CF: 00194710422
CIG: ZCC19FBA0A
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICHI PER ADEGUAMENTO CATASTALE E REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA. UNITA' IMMOBILIARE S. MARIA NUOVA E NEGOZIO VIALE DELLA VITTORIA
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. CLAUDIO TITTARELLI
    CF: TTTCLD52P28E388D
  • GEOM. CLAUDIO TITTARELLI
    CF: TTTCLD52P28E388D
CIG: ZC21C92127
Oggetto: MANUTENZIONE ALBERATURE AREA VERDE DI VIA ASIAGO – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2566.79
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LA MACCHIA SOC. COOP.
    CF: 00814870424
  • COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS
    CF: 01450820425
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
  • COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS
    CF: 01450820425
CIG: Z9F1657EA1
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICHI PER ADEGUAMENTO CATASTALE E REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA. NEGOZIO CORSO MATTEOTTI.
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. MARCO CINGOLANI
    CF: CNGMRC80T06D597P
  • GEOM. MARCO CINGOLANI
    CF: CNGMRC80T06D597P
CIG: Z96191C658
Oggetto: ADEGUAMENTO CATASTALE IMMOBILE COMUNALE DI VIA RONCAGLIA 18. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 2992.00
Somme liquidate: € 2992.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. PIGLIAPOCO ALESSANDRO
    CF: PGLLSN68L30E388O
  • GEOM. PIGLIAPOCO ALESSANDRO
    CF: PGLLSN68L30E388O
CIG: ZCB1C9219E
Oggetto: MANUTENZIONE GIARDINO SCUOLA MONTE TABOR – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3818.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z2B1AB14E0
Oggetto: PUBBLICAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
CIG: Z9C1A5CFD0
Oggetto: ACQUISTO PROGRAMMI PER ADEMPIMENTI MESE LUGLIO 2016
Importo aggiudicato: € 858.00
Somme liquidate: € 858.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 25-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESINT
    CF: 06711271004
  • GESINT
    CF: 06711271004
CIG: ZF217FF28C
Oggetto: ABBONAMENTO SERVIZIO DOCUMENTAZIONE ON LINE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
CIG: Z251CC6C33
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2016.42
Somme liquidate: € 2016.42
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS
    CF: 01450820425
CIG: Z441A7D35A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISALITA: RABBOCCO E FILTRAGGIO OLIO IDRAULICO IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA TRA IL PARCHEGGIO ZANNONI E VIA MURA ORIENTALI – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
  • Savelli Ascensori S.r.l.
    CF: 01865710444
  • SHINDLER
    CF: 00842990152
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
CIG: 6557438904
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVENRALI 2015/'16, 2016/'17 E 2017/'18: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 1, 3, 4, 5, 6, A, B, C
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • efesto
    CF: 02641970427
  • Santarelli Scavi
    CF: 02135840425
  • Bambini Giuseppe
    CF: BMBGPP62P23C615S
  • BREGA UGO
    CF: BRGGUO60L27D965T
  • CONSORZIO MARCHE VERDI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE
    CF: 01300420427
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI SOC.COOPERATIVA ARL
    CF: 01895030995
  • FR COSTRUZIONI
    CF: 02425800428
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • Centrostrade srl
    CF: 02560440428
  • FIORI COSTRUZIONI
    CF: 02187800426
  • Mosci Paolo Roberto Lorenzo
    CF: 01474980420
  • GEST AUTOTRASPORTI E SBANCAMENTI
    CF: 00114740426
  • Impresa Edile Ferati Dzemali
    CF: 02173350428
  • AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COOP.
    CF: 02348320421
  • GLORIO e CATANI
    CF: 00181060427
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEOM. BALDINI SANDRO
    CF: 00949400428
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • Azienda Agraria Cesaroni Cristian
    CF: 02009290426
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • Zannini Daniele e Claudio
    CF: 01073140426
  • GIAMPIERI S.r.l. IMPRESA STRADALE
    CF: 02430310421
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • efesto
    CF: 02641970427
CIG: 6557444DF6
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVENRALI 2015/’16, 2016/’17 E 2017/’18: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 1, 3, 4, 5, 6, A, B, C
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • efesto
    CF: 02641970427
  • Santarelli Scavi
    CF: 02135840425
  • BREGA UGO
    CF: BRGGUO60L27D965T
  • Bambini Giuseppe
    CF: BMBGPP62P23C615S
  • CONSORZIO MARCHE VERDI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE
    CF: 01300420427
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI SOC.COOPERATIVA ARL
    CF: 01895030995
  • FR COSTRUZIONI
    CF: 02425800428
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • Centrostrade srl
    CF: 02560440428
  • FIORI COSTRUZIONI
    CF: 02187800426
  • Mosci Paolo Roberto Lorenzo
    CF: 01474980420
  • GEST AUTOTRASPORTI E SBANCAMENTI
    CF: 00114740426
  • Impresa Edile Ferati Dzemali
    CF: 02173350428
  • AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COOP.
    CF: 02348320421
  • GLORIO e CATANI
    CF: 00181060427
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEOM. BALDINI SANDRO
    CF: 00949400428
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • Azienda Agraria Cesaroni Cristian
    CF: 02009290426
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • Zannini Daniele e Claudio
    CF: 01073140426
  • GIAMPIERI S.r.l. IMPRESA STRADALE
    CF: 02430310421
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • efesto
    CF: 02641970427
CIG: 65574502ED
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVENRALI 2015/’16, 2016/’17 E 2017/’18: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 1, 3, 4, 5, 6, A, B, C
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • efesto
    CF: 02641970427
  • Santarelli Scavi
    CF: 02135840425
  • Bambini Giuseppe
    CF: BMBGPP62P23C615S
  • BREGA UGO
    CF: BRGGUO60L27D965T
  • CONSORZIO MARCHE VERDI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE
    CF: 01300420427
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI SOC.COOPERATIVA ARL
    CF: 01895030995
  • FR COSTRUZIONI
    CF: 02425800428
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • Centrostrade srl
    CF: 02560440428
  • FIORI COSTRUZIONI
    CF: 02187800426
  • Mosci Paolo Roberto Lorenzo
    CF: 01474980420
  • GEST AUTOTRASPORTI E SBANCAMENTI
    CF: 00114740426
  • Impresa Edile Ferati Dzemali
    CF: 02173350428
  • AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COOP.
    CF: 02348320421
  • GLORIO e CATANI
    CF: 00181060427
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEOM. BALDINI SANDRO
    CF: 00949400428
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • Azienda Agraria Cesaroni Cristian
    CF: 02009290426
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • Zannini Daniele e Claudio
    CF: 01073140426
  • GIAMPIERI S.r.l. IMPRESA STRADALE
    CF: 02430310421
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • efesto
    CF: 02641970427
CIG: 655745570C
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVENRALI 2015/’16, 2016/’17 E 2017/’18: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 1, 3, 4, 5, 6, A, B, C
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • efesto
    CF: 02641970427
  • Santarelli Scavi
    CF: 02135840425
  • Bambini Giuseppe
    CF: BMBGPP62P23C615S
  • BREGA UGO
    CF: BRGGUO60L27D965T
  • CONSORZIO MARCHE VERDI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE
    CF: 01300420427
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI SOC.COOPERATIVA ARL
    CF: 01895030995
  • FR COSTRUZIONI
    CF: 02425800428
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • Centrostrade srl
    CF: 02560440428
  • FIORI COSTRUZIONI
    CF: 02187800426
  • Mosci Paolo Roberto Lorenzo
    CF: 01474980420
  • GEST AUTOTRASPORTI E SBANCAMENTI
    CF: 00114740426
  • Impresa Edile Ferati Dzemali
    CF: 02173350428
  • AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COOP.
    CF: 02348320421
  • GEST AUTOTRASPORTI E SBANCAMENTI
    CF: 00114740426
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEOM. BALDINI SANDRO
    CF: 00949400428
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • Azienda Agraria Cesaroni Cristian
    CF: 02009290426
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • Zannini Daniele e Claudio
    CF: 01073140426
  • GIAMPIERI S.r.l. IMPRESA STRADALE
    CF: 02430310421
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • efesto
    CF: 02641970427
CIG: 6557477933
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVENRALI 2015/’16, 2016/’17 E 2017/’18: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 1, 3, 4, 5, 6, A, B, C
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • efesto
    CF: 02641970427
  • Santarelli Scavi
    CF: 02135840425
  • Bambini Giuseppe
    CF: BMBGPP62P23C615S
  • BREGA UGO
    CF: BRGGUO60L27D965T
  • CONSORZIO MARCHE VERDI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE
    CF: 01300420427
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI SOC.COOPERATIVA ARL
    CF: 01895030995
  • FR COSTRUZIONI
    CF: 02425800428
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • Centrostrade srl
    CF: 02560440428
  • FIORI COSTRUZIONI
    CF: 02187800426
  • Mosci Paolo Roberto Lorenzo
    CF: 01474980420
  • GEST AUTOTRASPORTI E SBANCAMENTI
    CF: 00114740426
  • Impresa Edile Ferati Dzemali
    CF: 02173350428
  • AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COOP.
    CF: 02348320421
  • GLORIO e CATANI
    CF: 00181060427
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEOM. BALDINI SANDRO
    CF: 00949400428
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • Azienda Agraria Cesaroni Cristian
    CF: 02009290426
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • Zannini Daniele e Claudio
    CF: 01073140426
  • GIAMPIERI S.r.l. IMPRESA STRADALE
    CF: 02430310421
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • Azienda Agraria Cesaroni Cristian
    CF: 02009290426
CIG: 6557478A06
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVENRALI 2015/’16, 2016/’17 E 2017/’18: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 1, 3, 4, 5, 6, A, B, C
Importo aggiudicato: € 1209.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • efesto
    CF: 02641970427
  • Santarelli Scavi
    CF: 02135840425
  • Bambini Giuseppe
    CF: BMBGPP62P23C615S
  • BREGA UGO
    CF: BRGGUO60L27D965T
  • CONSORZIO MARCHE VERDI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE
    CF: 01300420427
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI SOC.COOPERATIVA ARL
    CF: 01895030995
  • FR COSTRUZIONI
    CF: 02425800428
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • Centrostrade srl
    CF: 02560440428
  • FIORI COSTRUZIONI
    CF: 02187800426
  • Mosci Paolo Roberto Lorenzo
    CF: 01474980420
  • GEST AUTOTRASPORTI E SBANCAMENTI
    CF: 00114740426
  • Impresa Edile Ferati Dzemali
    CF: 02173350428
  • AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COOP.
    CF: 02348320421
  • GLORIO e CATANI
    CF: 00181060427
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEOM. BALDINI SANDRO
    CF: 00949400428
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • Azienda Agraria Cesaroni Cristian
    CF: 02009290426
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • Zannini Daniele e Claudio
    CF: 01073140426
  • GIAMPIERI S.r.l. IMPRESA STRADALE
    CF: 02430310421
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • Azienda Agraria Cesaroni Cristian
    CF: 02009290426
CIG: 6557480BAC
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVENRALI 2015/'16, 2016/'17 E 2017/'18: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 1, 3, 4, 5, 6, A, B, C
Importo aggiudicato: € 970.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • efesto
    CF: 02641970427
  • Santarelli Scavi
    CF: 02135840425
  • Bambini Giuseppe
    CF: BMBGPP62P23C615S
  • BREGA UGO
    CF: BRGGUO60L27D965T
  • CONSORZIO MARCHE VERDI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE
    CF: 01300420427
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI SOC.COOPERATIVA ARL
    CF: 01895030995
  • FR COSTRUZIONI
    CF: 02425800428
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • Centrostrade srl
    CF: 02560440428
  • FIORI COSTRUZIONI
    CF: 02187800426
  • Mosci Paolo Roberto Lorenzo
    CF: 01474980420
  • GEST AUTOTRASPORTI E SBANCAMENTI
    CF: 00114740426
  • Impresa Edile Ferati Dzemali
    CF: 02173350428
  • AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COOP.
    CF: 02348320421
  • GLORIO e CATANI
    CF: 00181060427
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEOM. BALDINI SANDRO
    CF: 00949400428
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • Azienda Agraria Cesaroni Cristian
    CF: 02009290426
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • Zannini Daniele e Claudio
    CF: 01073140426
  • GIAMPIERI S.r.l. IMPRESA STRADALE
    CF: 02430310421
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • Azienda Agraria Cesaroni Cristian
    CF: 02009290426
CIG: 655743568B
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/’16, 2016/’17 E 2017/’18: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: 65574567DF
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/'16, 2016/'17 E 2017/'18: AFFIDAMENTO DEL SEVRIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
CIG: 6557472514
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/'16, 2016/'17 E 2017/'18: AFFIDAMENTO DEL SEVRIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Importo aggiudicato: € 780.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: 655747578D
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/'16, 2016/'17 E 2017/'18: AFFIDAMENTO DEL SEVRIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Importo aggiudicato: € 723.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: 6557459A58
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/’16, 2016/’17 E 2017/’18: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANNOTTI GIORDANO
    CF: ZNNGDN86B27E388I
  • ZANNOTTI GIORDANO
    CF: ZNNGDN86B27E388I
CIG: 6557461BFE
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/’16, 2016/’17 E 2017/’18: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Importo aggiudicato: € 1141.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
CIG: 655747036E
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/’16, 2016/’17 E 2017/’18: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Importo aggiudicato: € 722.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
CIG: 655746929B
Oggetto: SPAZZAMENTO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/’16, 2016/’17 E 2017/’18: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE AI LOTTI 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Importo aggiudicato: € 755.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marco Duca
    CF: 02346720424
  • Marco Duca
    CF: 02346720424
CIG: zd7179df1c
Oggetto: Manutenzione straordinaria rete idrografica minore
Importo aggiudicato: € 16695.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • efesto
    CF: 02641970427
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • efesto
    CF: 02641970427
CIG: 65296673AB
Oggetto: PICCOLI INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA’: VIA MURRI – APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO
Importo aggiudicato: € 29528.64
Somme liquidate: € 21815.55
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 09-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • santini impianti
    CF: 01229190424
  • MARCHEGIANI IMPIANTI srl
    CF: 02207320421
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • PAOLINI & BALZANI snc
    CF: 00122930423
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2016 - NOLEGGIO MEZZI DI TRAS
Importo aggiudicato: € 31747.41
Somme liquidate: € 31747.41
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COMAR COMMERCIALE S.P.A.
    CF: 01115450429
  • CGT
    CF: 01674190028
  • ALCA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01195240427
  • ONEC
    CF: 01175100427
  • EDILIZIA DALIYA s.r.l.
    CF: 02716100421
  • COMAR COMMERCIALE S.P.A.
    CF: 01115450429
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2016 - NOLEGGIO MEZZI DI TRAS
Importo aggiudicato: € 18400.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COMAR COMMERCIALE S.P.A.
    CF: 01115450429
  • CGT
    CF: 01674190028
  • ALCA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01195240427
  • ONEC
    CF: 01175100427
  • EDILIZIA DALIYA s.r.l.
    CF: 02716100421
  • ALCA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01195240427
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2016 - NOLEGGIO MEZZI DI TRAS
Importo aggiudicato: € 18400.00
Somme liquidate: € 12700.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COMAR COMMERCIALE S.P.A.
    CF: 01115450429
  • CGT
    CF: 01674190028
  • ALCA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01195240427
  • ONEC
    CF: 01175100427
  • EDILIZIA DALIYA s.r.l.
    CF: 02716100421
  • EDILIZIA DALIYA s.r.l.
    CF: 02716100421
CIG: Z531C71DE7
Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.P.A. PER FORNITURA E POSA IN OPERA APPARATI RICETRASMITTENTI PORTATILI AGGIUNTIVI CON TECNOLOGIA D.M.R. e G.P.S. SU PONTE RADIO ESISTENTE
Importo aggiudicato: € 5940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SISMIC SISTEMI S.R.L.
    CF: 04403120480
  • SISMIC SISTEMI S.R.L.
    CF: 04403120480
CIG: 6529719E91
Oggetto: PICCOLI INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA': PARCHEGGIO COMPRESO TRA VIA MERCANTINI, VIA MARSALA ED IL VIALE DELLE VITTORIA - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Importo aggiudicato: € 11308.88
Somme liquidate: € 8543.09
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 27-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • santini impianti
    CF: 01229190424
  • V.P.R. IMPIANTI DI VITALONI RENZO & C.- S.A.S.
    CF: 01441000427
  • tecnoimpianti
    CF: 00161460423
  • artigiana elettrika
    CF: 01476820434
  • elettrocupra srl
    CF: 02422250429
  • santini impianti
    CF: 01229190424
CIG: 6540769D51
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEGLI INCROCI, DELLE ROTATORIE E DI PARTI DELLA CITTA’: 2° LOTTO – APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO
Importo aggiudicato: € 77642.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CORTESI MARCHE
    CF: 02094730427
  • G-SYSTEM di Franco Grilli
    CF: GRLFNC68A20D472K
  • Dago elettronica
    CF: 00120470414
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • SIEM - S.R.L.
    CF: 00325350429
  • mc2 srl
    CF: 02554270427
  • mc2 srl
    CF: 02554270427
CIG: 6539218D64
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI – APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO RELATIVO AL 1° LOTTO
Importo aggiudicato: € 23728.49
Somme liquidate: € 17085.40
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 19-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
  • unisport
    CF: 00045760428
  • NEW STREET SOC. COOP SOCIALE
    CF: 02195760422
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
CIG: 6539255BED
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI – APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO RELATIVO AL 2° LOTTO
Importo aggiudicato: € 25053.20
Somme liquidate: € 25053.20
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 24-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adriatica Strade
    CF: 02040810422
  • NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. - S.N.C.
    CF: 01108570449
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
CIG: 65393255B3
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI – APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO RELATIVO AL 3° LOTTO
Importo aggiudicato: € 29061.94
Somme liquidate: € 25198.36
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. - S.N.C.
    CF: 01108570449
  • NEW STREET SOC. COOP SOCIALE
    CF: 02195760422
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
  • SEGNAL SYSTEM
    CF: 02730460546
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
CIG: 6539350A53
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI – APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO RELATIVO AL 4° LOTTO
Importo aggiudicato: € 12916.20
Somme liquidate: € 11851.50
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • efesto
    CF: 02641970427
  • CAV. ALDO ILARI SNC
    CF: 01200280426
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • efesto
    CF: 02641970427
CIG: 6540911283
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL SOTTOPASSO DI VIA RICCI – APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO
Importo aggiudicato: € 34734.43
Somme liquidate: € 34734.43
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 28-07-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • ESSEPI snc IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 02108440427
  • NAZZARENO CARBONARI
    CF: 02457450423
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • CERIONI ATTILIO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00158860429
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
CIG: 6517003102
Oggetto: AUTOMAZIONE APERTURE IMPIANTI DI RISALITA MECCANIZZATA IN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO – APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO
Importo aggiudicato: € 34734.43
Somme liquidate: € 34734.43
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 28-07-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • Antea srl
    CF: 01222470427
  • PAOLINI & BALZANI snc
    CF: 00122930423
  • V.P.R. IMPIANTI DI VITALONI RENZO & C.- S.A.S.
    CF: 01441000427
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: Z4D1905E72
Oggetto: AMPLIAMENTO SEDE STRADALE DI VIA CAMPOLUNGO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA OLTRE AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 17875.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ing. LEONARDO LEONI
    CF: 02690200429
  • Ing. Graziano Falappa
    CF: 00761320423
  • Ing. Maurizio Bocci
    CF: 00603290438
  • Ing. LEONARDO LEONI
    CF: 02690200429
CIG: 6496279305
Oggetto: PROLUNGAMENTO DI VIA NINO BIXIO – APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO
Importo aggiudicato: € 17148.59
Somme liquidate: € 17148.59
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 12-08-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • ESSECI S.R.L.
    CF: 02531320428
  • GEST AUTOTRASPORTI E SBANCAMENTI
    CF: 00114740426
  • Centrostrade srl
    CF: 02560440428
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
CIG: Z6019B9B5C
Oggetto: ELABORAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO E DEL PAESAGGIO RURALE" SULLA BASE DELLA SCHEMA REGIONALE ADOTTATO CON D.G.R. 603 DEL 27.07.2015 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TEODOSI DANIELE
    CF: TDSDNL75R20E388E
  • Dott. Agr. RICCARDO FRONTINI
    CF: 02203510421
  • Loiotile Antonello
    CF: LTLNNL70D21H501N
  • Dottore Forestale FRANCESCO RENZAGLIA
    CF: 02317610422
  • Dott. Agr. FRANCESCO LEPORONI
    CF: 01434500425
  • FOREST AMBIENTE
    CF: 01417920673
  • Dott. Agr. FIORETTI AMLETO
    CF: FRTMLT58T19E388S
  • Dott. Agr. FIORETTI AMLETO
    CF: FRTMLT58T19E388S
CIG: Z451A5EB59
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: NOLEGGIO PIATTAFORMA CON OPERATORE
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 5800.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • GLORIO e CATANI
    CF: 00181060427
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
CIG: Z621AAC39D
Oggetto: VENDITA IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE ALL’ERAP MARCHE – PRESIDIO DI ANCONA SITO IN VIA SAN PIETRO MARTIRE 18 NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI PROMOZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA “PIPERRU”:
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 27-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Geom. COPPARONI LETIZIA
    CF: 02016890424
  • ARCH. LORENZO VECCHIETTI
    CF: VCCLNZ80M30C615P
  • Geom. BALDONI FABRIZIO
    CF: BLDFRZ65E29E783O
  • Geom. COPPARONI LETIZIA
    CF: 02016890424
CIG: 6701639F70
Oggetto: NEVICATE ECCEZIONALI VERIFICATESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 NELLA REGIONE MARCHE. INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI URBANE – 2° LOTTO: APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DELL’AP
Importo aggiudicato: € 42844.80
Somme liquidate: € 42706.13
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GATTI & PURINI S.N.C. DI PURINI PIETRO E C.
    CF: 00357700434
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
  • Centrostrade srl
    CF: 02560440428
  • COSTRUZIONI NASONI S.R.L.
    CF: 00675940415
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • Centrostrade srl
    CF: 02560440428
CIG: Z631AC348A
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015 - RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIALE DELLA VITT
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MOVITER SNC
    CF: 02069060420
  • LILLINI srl
    CF: 01583070436
  • COSTRUZIONI NASONI S.R.L.
    CF: 00675940415
  • LILLINI srl
    CF: 01583070436
CIG: Z631AC3528
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015 - RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIALE DELLA VITT
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Anonima Bitumi srl
    CF: 02609540360
  • Anonima Bitumi srl
    CF: 02609540360
CIG: Z001AC354F
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015 - RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIALE DELLA VITT
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 17000.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MOVITER SNC
    CF: 02069060420
  • VEB NOLEGGI srl
    CF: 02379570415
  • VEB NOLEGGI srl
    CF: 02379570415
CIG: ZBA1AC3570
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015 - RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIALE DELLA VITT
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COMAR COMMERCIALE S.P.A.
    CF: 01115450429
  • CO.RI. srl
    CF: 01097310435
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • COSTRUZIONI NASONI S.R.L.
    CF: 00675940415
  • COMAR COMMERCIALE S.P.A.
    CF: 01115450429
CIG: Z791AC3591
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015 - RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIALE DELLA VITT
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Anonima Bitumi srl
    CF: 02609540360
  • FUTURA CONGLOMERATI
    CF: 01833860438
  • COSTRUZIONI NASONI S.R.L.
    CF: 00675940415
  • Anonima Bitumi srl
    CF: 02609540360
CIG: ZCD1AC35A8
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015 - RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIALE DELLA VITT
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FUTURA CONGLOMERATI
    CF: 01833860438
  • COSTRUZIONI NASONI S.R.L.
    CF: 00675940415
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
  • COSTRUZIONI NASONI S.R.L.
    CF: 00675940415
CIG: Z311AC35C5
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015 - RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIALE DELLA VITT
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MOVITER SNC
    CF: 02069060420
  • LILLINI srl
    CF: 01583070436
  • VEB NOLEGGI srl
    CF: 02379570415
  • LILLINI srl
    CF: 01583070436
CIG: ZC31AC8C2F
Oggetto: FIERA DI SAN SETTIMIO 2016 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E NOLEGGIO IMPIANTO ELETTRICO MOBILE
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 32500.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • CERIONI ATTILIO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 00158860429
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: 0000000000
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI: FORNITURA A PIE’ D’OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDI
Importo aggiudicato: € 68900.82
Somme liquidate: € 68900.82
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
  • CO.RI. srl
    CF: 01097310435
  • COSTRUZIONI NASONI S.R.L.
    CF: 00675940415
  • INCOBIT SUD
    CF: 01186150429
  • FEAM di Ferretti Luigi
    CF: 00973790439
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
CIG: 0000000000
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI: NOLEGGIO A FREDDO MEZZI D’OPERA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COMAR COMMERCIALE S.P.A.
    CF: 01115450429
  • COSTRUZIONI NASONI S.R.L.
    CF: 00675940415
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • COMAR COMMERCIALE S.P.A.
    CF: 01115450429
CIG: Z701C98D74
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL’INTERNO DEGLI SPAZI DI SOSTA DELL’AREA EX OSPEDALIERA DEL VIALE DELLA VITTORIA NONCHE’ LUNGO IL COLLEGAMENTO PEDONALE CON CORSO MATTEOTTI: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA FATTIBILIT
Importo aggiudicato: € 1668.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ing. DIEGO CESARETTI
    CF: CSRDGI72S18A271Q
  • Ing. MARCO SANTONI
    CF: SNTMRC82R19C615N
  • Ing. ENRICO MARIA GERMANO
    CF: 02048660423
  • Ing. MARCO SANTONI
    CF: SNTMRC82R19C615N
CIG: Z1C194957B
Oggetto: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI A SEGUITO DI EVENTI DI SPESA CALAMITOSI – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA XX LUGLIO – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO
Importo aggiudicato: € 7721.54
Somme liquidate: € 7721.54
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • CAV. ALDO ILARI SNC
    CF: 01200280426
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
CIG: Z631B9BB8E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI: OPERE COMPLEMENTARI IN ECONOMIA – SEGNALETICA ORIZZONTALE AGGIUNTIVA
Importo aggiudicato: € 10370.00
Somme liquidate: € 10370.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SEGNALETICA VALLESINA
    CF: 02416360424
  • NEW STREET SOC. COOP SOCIALE
    CF: 02195760422
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
CIG: ZC11CA9962
Oggetto: INCARICO VALUTAZIONI VULNERABILITA SISMICA E ADEGUAMENTO COMPENSI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO MARCUCCI ASSOCIATI
    CF: 02150400543
  • STUDIO MARCUCCI ASSOCIATI
    CF: 02150400543
CIG: Z901C938EF
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE DI N. 2 STAFFE PORTA PALO
Importo aggiudicato: € 85.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ESINFERRO DI PACENTI SERGIO & C. SNC
    CF: 01460840422
  • ESINFERRO DI PACENTI SERGIO & C. SNC
    CF: 01460840422
CIG: Z451C1944B
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI PERITO DI PARTE PER QUANTIFICAZIONE DANNI DA TERREMOTO (IMPORTI A CARICO DELL'ASSICURAZIONE)
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MARSH RISK CONSULTING SERVICES SRL
    CF: 10027410157
  • MARSH RISK CONSULTING SERVICES SRL
    CF: 10027410157
CIG: ZA01BD5302
Oggetto: CIMITERO COMUNALE DI VIA S. LUCIA - CAMPO PRIMO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO ALLA COPERTURA ED AL PARAMENTO MURARIO ESTERNO IN CORRISPONDENZA DELLA ARCATA N. 2.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BN Costruzioni di Bertini Nello,
    CF: 02443980426
  • BN Costruzioni di Bertini Nello,
    CF: 02443980426
CIG: ZAE1CCA6B2
Oggetto: LAVORI RESTAURO DI UN PORTONE LIGNEO presso il Nuovo Museo Archeologico nel Palazzo Pianetti intervento PAR FSC 2007/2013 A.P.Q. relativo all'intervento 5.3.2.1.2. CUP G41B09000590006 CIG ZAE1CCA6B2
Importo aggiudicato: € 6055.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Prof. Marcolini Mauro Restauro del Mobile
    CF: 01227260419
CIG: Z8C1C95159
Oggetto: FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 795.00
Somme liquidate: € 795.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IL QUADRATO Soc. coop. a r.l.
    CF: 02311160424
  • IL QUADRATO Soc. coop. a r.l.
    CF: 02311160424
CIG: Z4C1CA277D
Oggetto: GESTIONE MICROSINISTRI
Importo aggiudicato: € 2732.00
Somme liquidate: € 2732.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARSH RISK CONSULTING SERVICES SRL
    CF: 10027410157
  • MARSH RISK CONSULTING SERVICES SRL
    CF: 10027410157
CIG: ZCD1CBC7A9
Oggetto: SERVIZI CONNETTIVITA'
Importo aggiudicato: € 22200.00
Somme liquidate: € 22200.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: Z7F1CBCC21
Oggetto: SERVIZIO TRASMISSIONE DATI
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FASTWEB S.P.A.
    CF: 12878470157
  • FASTWEB S.P.A.
    CF: 12878470157
CIG: ZBB1CD7FF1
Oggetto: TELEFONIA FISSA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
CIG: Z7A19EB99B
Oggetto: RINNOVO BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Importo aggiudicato: € 13787.00
Somme liquidate: € 13787.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: ZAE1C09929
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER REFERENDUM
Importo aggiudicato: € 268.00
Somme liquidate: € 268.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2016 al 04-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLMAR ADRIATICA
    CF: 00730980422
  • GOLMAR ADRIATICA
    CF: 00730980422
CIG: Z6F1C0B73E
Oggetto: SERVIZIO FACCHINAGGIO PER REFERENDUM
Importo aggiudicato: € 439.00
Somme liquidate: € 439.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2016 al 04-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
CIG: Z68197264A
Oggetto: REFERENDUM 17 APRILE 2016- ACQUISTO MATERIALE
Importo aggiudicato: € 346.00
Somme liquidate: € 346.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2016 al 17-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
CIG: Z0219BF7AE
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PM
Importo aggiudicato: € 17300.00
Somme liquidate: € 17300.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Simone Micheletti forniture per la Polizi Municipale e civili
    CF: 02058610425
  • C.C.C.P. SRL MONTEPRANDONE
    CF: 01708990443
  • CONFEZIONI ORSI SNC
    CF: 02289740488
  • Simone Micheletti forniture per la Polizi Municipale e civili
    CF: 02058610425
CIG: Z521B15D8D
Oggetto: ACQUISTO TONER E CARTUCCE
Importo aggiudicato: € 1492.00
Somme liquidate: € 1492.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • SECUR SYSTEM SRL
    CF: 00921360442
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
CIG: Z07185322E
Oggetto: PROROGA GESTIONE PALESTRA ASIAGO E CAMPO SPORTIVO MOSCONI GENNAIO E FEBBRAIO 2016
Importo aggiudicato: € 2298.00
Somme liquidate: € 2298.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
CIG: 0000000000
Oggetto: Distretto Culturale Evoluto: Progetto “Music For Screen”: completamento Sala Musicale presso il Complesso San Floriano
Importo aggiudicato: € 163.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CERIONI S.P.A.
    CF: 00036750420
  • GRUPPO CERIONI S.P.A.
    CF: 00036750420
CIG: 0000000000
Oggetto: Distretto Culturale Evoluto: Progetto “Music For Screen”: Completamento Sala Musicale presso il Complesso San Floriano
Importo aggiudicato: € 44.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARKETING TREND S.P.A.
    CF: 08589490153
  • MARKETING TREND S.P.A.
    CF: 08589490153
CIG: Z6818951D1
Oggetto: ORGANIZZAZIONE EVENTI PARI OPPORTUNITA' GENNAIO E FEBBRAIO 2016
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 1320.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • CASA DELLE CULTURE
    CF: 91016510421
  • DOMENICO BARRILA'
    CF: BRRDNC52L22F158B
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • CASA DELLE CULTURE
    CF: 91016510421
  • DOMENICO BARRILA'
    CF: BRRDNC52L22F158B
CIG: ZCF18BC2AF
Oggetto: PROROGA GESTIONE PALESTRA ASIAGO E CAMPO SPORTIVO MOSCONI - MESE DI MARZO
Importo aggiudicato: € 1297.00
Somme liquidate: € 1297.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
CIG: Z1B18F2FBB
Oggetto: GIORNATA DEL FIOCCHETTO LILLA
Importo aggiudicato: € 311.00
Somme liquidate: € 311.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 11-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSTAMPA
    CF: 00116830431
  • TECNOSTAMPA
    CF: 00116830431
CIG: Z141A9B397
Oggetto: ORGANIZZAZIONE TORNEO DI BEACH SOCCER
Importo aggiudicato: € 21066.00
Somme liquidate: € 21066.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 10-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIA BEACH SPORT
    CF: 02885990040
  • Centrostrade srl
    CF: 02560440428
  • ITALIA BEACH SPORT
    CF: 02885990040
  • Centrostrade srl
    CF: 02560440428
CIG: ZB21B86BF5
Oggetto: ORGANIZZAZIONE NOTTE AZZURRA DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2016 al 10-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARLONI ANDREA
    CF: CRLNDR57P03I758M
  • CARLONI ANDREA
    CF: CRLNDR57P03I758M
CIG: Z611B86CAD
Oggetto: ORGANIZZAZIONE NOTTE AZZURRA DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2016 al 10-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZINGARETTI MARCO
    CF: ZNGMRC72P03E388K
  • ZINGARETTI MARCO
    CF: ZNGMRC72P03E388K
CIG: Z281B86D00
Oggetto: ORGANIZZAZIONE NOTTE AZZURRA DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 10-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTADIFERRO AGNESE
    CF: TSTGNS86D61E388K
  • TESTADIFERRO AGNESE
    CF: TSTGNS86D61E388K
CIG: Z431B86D6A
Oggetto: ORGANIZZAZIONE NOTTE AZZURRA SPORT
Importo aggiudicato: € 114.00
Somme liquidate: € 114.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 10-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCESCHI MARIA VITTORIA
    CF: FRNMVT55D53D947R
  • FRANCESCHI MARIA VITTORIA
    CF: FRNMVT55D53D947R
CIG: Z871B86A2C
Oggetto: ORGANIZZAZIONE NOTTE AZZURRA DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 10-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RMAUDIO
    CF: 02539990420
  • RMAUDIO
    CF: 02539990420
CIG: zaa1b85a1d
Oggetto: organizzazione notte azzurra sport
Importo aggiudicato: € 1042.00
Somme liquidate: € 1042.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 10-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
CIG: ZF91B86E6D
Oggetto: ORGANIZZAZIONE NOTTE AZZURRA DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 10-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALLARINI CRISTIAN ADRIAN FOTOGRAFO
    CF: BLLCST69A01Z600K
  • BALLARINI CRISTIAN ADRIAN FOTOGRAFO
    CF: BLLCST69A01Z600K
CIG: Z101C5C16D
Oggetto: GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 26-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VECTOR ONE
    CF: 01818360438
  • VECTOR ONE
    CF: 01818360438
CIG: Z9F1C5C0C0
Oggetto: GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE ANGELINI SERRANI
    CF: 03887440406
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE ANGELINI SERRANI
    CF: 03887440406
CIG: Z421C9AA3C
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE
Importo aggiudicato: € 3426.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMETECH SRL
    CF: 02398450425
  • COMETECH SRL
    CF: 02398450425
CIG: Z701CBF530
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 678.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONORATI SPORT
    CF: 01532910427
  • ONORATI SPORT
    CF: 01532910427
CIG: Z0C1CC480C
Oggetto: PROGETTI PARTI OPPORTUNITA'
Importo aggiudicato: € 3263.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DELLE CULTURE
    CF: 91016510421
  • CASA DELLE CULTURE
    CF: 91016510421
CIG: Z991B874E8
Oggetto: PROROGA GESTIONE STADIO COMUNALE DA OTTOBRE 2016 A GENNAIO 2017
Importo aggiudicato: € 13640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
     
    S.S.D.JESINA CALCIO SRL
    CF: 02203430422
     
  • Raggruppamento:
    COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
     
    S.S.D.JESINA CALCIO SRL
    CF: 02203430422
     
CIG: Z901B87085
Oggetto: GESTIONE BOCCIODROMO DA SETTEMBRE 2016 AD AGOSTO 2017
Importo aggiudicato: € 19932.00
Somme liquidate: € 8106.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOCCIOFILA JESINA ASD
    CF: 82000460426
  • BOCCIOFILA JESINA ASD
    CF: 82000460426
CIG: ZA81B87020
Oggetto: GESTIONE CAMPO SPORTIVO BOARIO 2016-2017
Importo aggiudicato: € 17132.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
CIG: Z631B86E32
Oggetto: ORGANIZZAZIONE NOTTE AZZURRA DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 10-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALENTINI CLAUDIO
    CF: VLNCLD71H19E388P
  • VALENTINI CLAUDIO
    CF: VLNCLD71H19E388P
CIG: Z551B7AF27
Oggetto: GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO - CAMPO DI CALCIO A 5 E ANTISTADIO CARDINALETTI 2016-2017
Importo aggiudicato: € 8707.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: 530254026F
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE STADIO COMUNALE DA OTTOBRE 2013 A SETTEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 123969.00
Somme liquidate: € 123969.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    S.S.D.JESINA CALCIO SRL
    CF: 02203430422
     
    COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
     
  • Raggruppamento:
    S.S.D.JESINA CALCIO SRL
    CF: 02203430422
     
    COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
     
CIG: 5402500C06
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPI SPORTIVI DA LUGLIO A DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 37101.00
Somme liquidate: € 37101.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD BORGO MINONNA
    CF: 00865640429
  • Club Scherma Jesi
    CF: 00691130421
  • RUGBY JESI 1970 SSD ARL
    CF: 02598640429
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • ASD BORGO MINONNA
    CF: 00865640429
  • Club Scherma Jesi
    CF: 00691130421
  • RUGBY JESI 1970 SSD ARL
    CF: 02598640429
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
CIG: Z961047407
Oggetto: GESTIONE PALESTRE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 9528.00
Somme liquidate: € 9528.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: Z83103691F
Oggetto: GESTIONE CAMPI SPORTIVI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 9527.00
Somme liquidate: € 9527.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • ASD BORGO MINONNA
    CF: 00865640429
  • RUGBY JESI 1970 SSD ARL
    CF: 02598640429
  • Club Scherma Jesi
    CF: 00691130421
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • ASD BORGO MINONNA
    CF: 00865640429
  • RUGBY JESI 1970 SSD ARL
    CF: 02598640429
  • Club Scherma Jesi
    CF: 00691130421
CIG: Z261151B50
Oggetto: GESTIONE PALESTRE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2014S
Importo aggiudicato: € 9527.00
Somme liquidate: € 9527.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: 0000000000
Oggetto: GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO 2014 -2015
Importo aggiudicato: € 8708.00
Somme liquidate: € 8708.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: 5830912CCA
Oggetto: CONCESSIONE PALASPORT E POLISPORTIVO CARDINALETTI DA OTTOBRE 2014 AD AGOSTO 2017
Importo aggiudicato: € 794000.00
Somme liquidate: € 245290.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
     
    UISP SERVICE SSD ARL
    CF: 92024760420
     
  • Raggruppamento:
    COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
     
    UISP SERVICE SSD ARL
    CF: 92024760420
     
CIG: Z8F175C636
Oggetto: CORRISPETTIVO A COMITATO UISP PER CAMPUS SCHERMA
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 2460.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2015 al 08-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: Z0D1701B60
Oggetto: INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO BOCCIODROMO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 5734.00
Somme liquidate: € 5734.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. BOCCIOFILA JESINA
    CF: 01091150423
  • A.S.D. BOCCIOFILA JESINA
    CF: 01091150423
CIG: Z421701BEF
Oggetto: GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE 2015-2016
Importo aggiudicato: € 19785.00
Somme liquidate: € 19785.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. BOCCIOFILA JESINA
    CF: 01091150423
  • A.S.D. BOCCIOFILA JESINA
    CF: 01091150423
CIG: ZF316D0361
Oggetto: GESTIONE PALESTRE MESE DI SETTEMBRE 2015
Importo aggiudicato: € 3414.00
Somme liquidate: € 3414.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
CIG: Z6A16390E5
Oggetto: GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO E ANTISTADIO CARDINALETTI
Importo aggiudicato: € 8707.00
Somme liquidate: € 7256.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: ZC71638B91
Oggetto: GESTIONE CAMPO SPORTIVO BOARIO 2015-2016
Importo aggiudicato: € 17132.00
Somme liquidate: € 17132.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
CIG: Z36158076F
Oggetto: GESTIONE CAMPI SPORTIVI LUGLIO E AGOSTO 2015
Importo aggiudicato: € 10136.00
Somme liquidate: € 10136.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • RUGBY JESI 1970 SSD ARL
    CF: 02598640429
  • Club Scherma Jesi
    CF: 00691130421
  • ASD BORGO MINONNA
    CF: 00865640429
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • RUGBY JESI 1970 SSD ARL
    CF: 02598640429
  • Club Scherma Jesi
    CF: 00691130421
  • ASD BORGO MINONNA
    CF: 00865640429
CIG: ZCE1580739
Oggetto: GESTIONE PALESTRE LUGLIO E AGOSTO 2015
Importo aggiudicato: € 6352.00
Somme liquidate: € 6352.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
CIG: Z2D13BB562
Oggetto: GESTIONE PALESTRE DA GENNAIO A GIUGNO 2015
Importo aggiudicato: € 30441.00
Somme liquidate: € 30441.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD BORGO MINONNA
    CF: 00865640429
  • Club Scherma Jesi
    CF: 00691130421
  • RUGBY JESI 1970 SSD ARL
    CF: 02598640429
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • ASD BORGO MINONNA
    CF: 00865640429
  • Club Scherma Jesi
    CF: 00691130421
  • RUGBY JESI 1970 SSD ARL
    CF: 02598640429
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
CIG: ZBF1BB489
Oggetto: GESTIONE PALESTRE DA GENNAIO A GIUGNO 2015
Importo aggiudicato: € 19055.00
Somme liquidate: € 19055.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
CIG: Z3E1689E0A
Oggetto: GESTIONE PALESTRE MESE DI SETTEMBRE 2015
Importo aggiudicato: € 3414.00
Somme liquidate: € 3414.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
CIG: ZFA1CBD7B6
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UDA (ALTRI USI).
Importo aggiudicato: € 30500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • +energia s.p.a.
    CF: 01244170526
  • +energia s.p.a.
    CF: 01244170526
CIG: ZE919DA0B7
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURAM PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI, DENOMINATA "TARGA SYSTEM". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1999.00
Somme liquidate: € 1999.58
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 05-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPA AZZARONI S.A.S.
    CF: 04005550373
  • EUROPA AZZARONI S.A.S.
    CF: 04005550373