Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017
URL pubblicazione: http://www.comune.jesi.an.it/trasparenza/avcp_dataset_2017.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: 62670651A5
Oggetto: TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP 6
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 39027.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA MOBILE SPA
    CF: 06947890015
  • TELECOM ITALIA MOBILE SPA
    CF: 06947890015
CIG: ZD418EFC9B
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI JESI DEL PERIODICO "JESI OGGI" ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 4636.00
Somme liquidate: € 4636.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FULMINE GROUP S.R.L.
    CF: 05590500822
  • NEXIVE S.P.A.
    CF: 12383760159
  • DM TARGET SRL
    CF: 10383190013
  • DM TARGET SRL
    CF: 10383190013
CIG: ZD4198D950
Oggetto: SERVIZIO CONSORZIO EUROSPORTELLO CONFESERCENTI PER L'UTILIZZO DELL'UFFICIO EUROPA ONLINE - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 1229.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSPORTELLO CONFESERCENTI
    CF: 02146090481
  • EUROSPORTELLO CONFESERCENTI
    CF: 02146090481
CIG: Z641CDDE26
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESEI GIORGIO & C. SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI SOTTO IL PONTE STRADALE IN VIA MARCONI
Importo aggiudicato: € 317.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: Z5D1CD52FF
Oggetto: PUBBLICAZIONE DATI SULLA QUALITA' DELL'ARIA INCARICO MANUTENZIONE ADAS WEB DITTA MENERVA
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MENERVA SRL
    CF: 02693200426
  • MENERVA SRL
    CF: 02693200426
CIG: Z591CDE307
Oggetto: SERVIZIO ANALISI SU CAMPIONE TERRENO GIA' COSTITUITO PROVENIENTI DALLA CAVA ATI ESINO AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 475.80
Somme liquidate: € 193.49
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • Centro Assistenza Ecologica srl
    CF: 01541050421
  • Centro Assistenza Ecologica srl
    CF: 01541050421
CIG: Z961CDE5BE
Oggetto: SERVIZIO CAMPIONAMENTO ED ANALISI PER CLASSIFICAZIONE TRAMITE CER DEI RIFIUTI PRODOTTI DAL COMUNE PER L'ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2013.00
Somme liquidate: € 793.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • Centro Assistenza Ecologica srl
    CF: 01541050421
  • Centro Assistenza Ecologica srl
    CF: 01541050421
CIG: Z5F1CE1E7E
Oggetto: AFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE POLVEROMETRO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 2287.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
CIG: Z641CDDE26
Oggetto: AFFIDAMENTO DITTA TESEI GIORGIO C. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI VIA MARCONI SOTO PONTE
Importo aggiudicato: € 317.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
  • CONERO FRANTUMAZIONI SRL
    CF: 01508470422
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: Z511CE7ACE
Oggetto: GETIONE AREA S.RPMAGNOLI E MANUTENZIONE AREA BELVEDERE
Importo aggiudicato: € 9400.00
Somme liquidate: € 9400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 18-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WWF OASI SUARL
    CF: 09515521004
  • WWF OASI SUARL
    CF: 09515521004
CIG: Z801CD4FAF
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO E TRASPORTO PERCOLATO DALLA DISCARICA COMUNALE DI GANGALIA ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA MULTISERVIZI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 17872.00
Somme liquidate: € 11895.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Pavoni Rossano
    CF: 02258190426
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • SEA Srl Ambiente
    CF: 00843310426
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: ZA1207047A
Oggetto: Manutenzione Annuale Hw e Sw per storage EMC
Importo aggiudicato: € 2330.00
Somme liquidate: € 2330.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 16-10-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Edist Engineering srl
    CF: 08479430012
  • Italconsulta
    CF: 00862500964
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • SETEC
    CF: 09374391002
  • Edist Engineering srl
    CF: 08479430012
CIG: Z7617C24DB
Oggetto: SERVIZI CONTABILI FISCALI PER SOCIETA' CONTROLLATE - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 13104.00
Somme liquidate: € 13104.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • STUDIO ASSOCIATO Cerioni Cirilli Viventi Salvoni Zamporlini
    CF: 01101070421
  • STUDIO ASSOCIATO Cerioni Cirilli Viventi Salvoni Zamporlini
    CF: 01101070421
CIG: 68520098B2
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI JESI PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z351CA1877
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI JESI PER IL PERIODO 01/02/2017-30/06/2017 – DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z581C0462C
Oggetto: Affidamento del servizio di trascrizione delle audio registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune di Jesi per il periodo 01.01.2017 / 31.12.2018
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 01-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIEMME STENOSERVICE di Domenica Miccoli
    CF: MCCDNC85B54E645U
  • ACTS DI ANNALISA CELLUZZI
    CF: CLLNLS63S69H501C
  • MARIANO VENETUCCI
    CF: VNTMRN71P17G942P
  • A.F.R.O. s.r.l di Mario Palmerini
    CF: 01170440422
  • INFORLINE di GENNARO DIODATI & C. Sas
    CF: 02128860612
  • PRONTO SERVIZI PESCARA SRL
    CF: 01924530684
  • AEMME PRODUZIONI di Orrù Andrea e Citzia Michela
    CF: 02304050921
CIG: Z5D1D00058
Oggetto: Stampa del periodico Jesi Oggi numero monografico 2017
Importo aggiudicato: € 4255.00
Somme liquidate: € 4255.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Luciano Manservigi srl
    CF: 01553300425
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
  • TECNOSTAMPA
    CF: 00116830431
  • TECNOSTAMPA
    CF: 00116830431
CIG: Z301CFD2E1
Oggetto: PREDISPOSIZIONE E COMPILAZIONE DENUNCIA ANNUALE DEI RIFIUTI MUD RIFERITA ALL'ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 359.00
Somme liquidate: € 359.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
CIG: Z041CEF147
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI (SISTRI) - ANNO 2017 - PREDISPOSIZIONE E COMPILAZIONE DENUNCIA ANNUALE DEI RIFIUTI MUD. IMPEGNO SPESA. CIG Z041CEF147
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • CONTROLLO INQUINAMENTO AMBIENTALE
    CF: 01129620421
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
CIG: Z531238142
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER GLI ANNI 2015/2016 E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO -
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 5969.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ACTS DI ANNALISA CELLUZZI
    CF: CLLNLS63S69H501C
  • COOPERATIVA CULTURALE JESINA SOC. COOP.
    CF: 00892480427
  • COPY EMME COPISTERIA DI BERTI MARZIA
    CF: BRTMRZ62S44A271A
  • DIGITECH DI MATTEO BRUNO
    CF: BRNMTT74C03G224H
  • LA NUOVA STENOFLASH S.N.C.
    CF: 01586060442
  • ACTS DI ANNALISA CELLUZZI
    CF: CLLNLS63S69H501C
CIG: Z621FA85E0
Oggetto: MANUTENZIONE GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA R.KIPLING - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2238.00
Somme liquidate: € 2238.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z1E0C37095
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE (GULLIVER)
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
CIG: ZBE0F5B247
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE (GENANGELI)
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 16-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCURI ANNA
    CF: MRCNNA69E69D451U
  • MERCURI ANNA
    CF: MRCNNA69E69D451U
CIG: Z330B93B69
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 7925.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIO MASTRI
    CF: MSTNTN41P18I251L
  • ANTONIO MASTRI
    CF: MSTNTN41P18I251L
CIG: Z780D86E47
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO LAVORO (CARDINALETTI - CASSAZIONE)
Importo aggiudicato: € 4862.00
Somme liquidate: € 1687.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINELLI VALERIA
    CF: MNCVLR55C53A271V
  • MANCINELLI VALERIA
    CF: MNCVLR55C53A271V
CIG: ZD50D33288
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE (PANE M.)
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
CIG: ZB60E253DA
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE (AIPA)
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCURI ANNA
    CF: MRCNNA69E69D451U
  • MERCURI ANNA
    CF: MRCNNA69E69D451U
CIG: Z7A0ED4A73
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE (COFERM)
Importo aggiudicato: € 8160.00
Somme liquidate: € 3305.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NICCOLAINI PATRIZIA
    CF: NCCPRZ58C58E202J
  • NICCOLAINI PATRIZIA
    CF: NCCPRZ58C58E202J
CIG: ZC10E255D6
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE (EDILPAV)
Importo aggiudicato: € 1839.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2014 al 20-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTRELLA VIVIANA
    CF: VNTVVN68H55F839F
  • VENTRELLA VIVIANA
    CF: VNTVVN68H55F839F
CIG: Z720E2590E
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE (STRONATI)
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCORTECHINI FABRIZIO
    CF: SCRFRZ73B28E388J
  • SCORTECHINI FABRIZIO
    CF: SCRFRZ73B28E388J
CIG: Z3E0FB2452
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE (TROZZI)
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
CIG: Z4D0D9A448
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE (DONATI/JENCINELLA)
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 888.24
Tempi di completamento: dal 17-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
CIG: ZBD1CED7A5
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO WEB PER SISTEMI GPRS ALLA DITTA GESTECNO S.A.S DI CASTELRAIMONDO (MC) per monitoraggio livello piezometro di via Artigiani in Jesi
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTECNO
    CF: 01137480438
  • GESTECNO
    CF: 01137480438
CIG: Z1D1DAC8C3
Oggetto: CONTRIBUTO A COPERTURA DEI COSTI AMM.VI PER IL SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 649.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSE Spa
    CF: 05754381001
  • GSE Spa
    CF: 05754381001
CIG: Z8B1DB729E
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO CIMITERO SANTA LUCIA . SPOSTAMENTO LINEA AEREA ENERGIA ELETTRICA.
Importo aggiudicato: € 106.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • E-DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: Z641CDDE26
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI SOTTO PONTE VIA MARCONI
Importo aggiudicato: € 317.00
Somme liquidate: € 317.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 07-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • CONERO FRANTUMAZIONI SRL
    CF: 01508470422
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: Z291CEFD36
Oggetto: PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI AVVISO ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.: INCREMENTO DELL'OFFERTA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS) E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI IN LOCALITA' PICCITU', CARTIERE VECCHIE E MINONNA.
Importo aggiudicato: € 617.00
Somme liquidate: € 617.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 23-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME SPA
    CF: 08526500155
  • PIEMME SPA
    CF: 08526500155
CIG: Z471CF0742
Oggetto: PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO AVVISO ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.: INCREMENTO DELL'OFFERTA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS) E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI IN LOCALITA' PICCITU', CARTIERE VECCHIE E MINONNA.
Importo aggiudicato: € 307.00
Somme liquidate: € 307.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 23-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE SPA
    CF: 00326930377
  • SPE SPA
    CF: 00326930377
CIG: ZBB1D2BE34
Oggetto: AFFIDAMENTO DITTA PAVORI ROSSANO SERVIZIO TRASPORTO SMALTIMENTO ACQUE DI SPURGO SITO INQUINATO DA CROMO VIA MARCHE
Importo aggiudicato: € 2781.00
Somme liquidate: € 1854.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Pavoni Rossano
    CF: 02258190426
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • Pavoni Rossano
    CF: 02258190426
CIG: ZCE1D2D3FE
Oggetto: AFFIDAMENTO DITTA EKPSFERA SERVIZIO DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 439.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
  • Ekosfera srl
    CF: 02213110428
  • Pavoni Rossano
    CF: 02258190426
  • ULISSE S.r.l.
    CF: 02442240426
  • LA CUPRENSE s.r.l.
    CF: 02245150426
  • Teknopul s.r.l.
    CF: 02365660428
  • Ekosfera srl
    CF: 02213110428
CIG: ZF51D48611
Oggetto: ACQUISTO GRUPPO ELETTROGENO PER ORDINARIA MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE ESEGUITA DIRETTAMENTE CON PERSONALE DIPENDENTE.
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORETTI & C. S.N.C.
    CF: 00408410421
  • FIORETTI & C. S.N.C.
    CF: 00408410421
CIG: Z091D4872B
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO DI MOTORIZZAZIONE SU SERRANDE DEI BOX PRESSO IL MERCATO COPERTO DI VIA NAZARIO SAURO.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTERMOSOLARE s.n.c. di Salvoni C.& C.
    CF: 00474000429
  • IDROTERMOSOLARE s.n.c. di Salvoni C.& C.
    CF: 00474000429
CIG: Z6B1D785D6
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RILIEVO STATO AVANZAMENTO ATTIVITA' ESTRATTIVA IN LOCALITA' PIAN AMENO
Importo aggiudicato: € 11708.00
Somme liquidate: € 2436.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONNINELLI GABRIELE
    CF: DNNGRL80E18E388V
  • Olivetti David
    CF: LVTDVD77P20D488U
  • ARTECH ENGINEERING SNC
    CF: 03094520545
  • BOLOGNESI EMANUELE
    CF: BLGMNL76H12F051W
  • COLLAMATI RICCARDO
    CF: CLLRCR66D16A271L
  • PRUSSIANI LUIGI
    CF: PRSLGU61M09D007Y
  • DONNINELLI GABRIELE
    CF: DNNGRL80E18E388V
CIG: Z531D5FD10
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI).
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM
    CF: 02221101203
  • HERA COMM
    CF: 02221101203
CIG: Z2C1D16D99
Oggetto: CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS METANO CON ENI SPA.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00484960588
  • ENI SPA
    CF: 00484960588
CIG: Z8C1DBACBC
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO DI VIA SANTA LUCIA IN JESI. CUP G41E15000670004.
Importo aggiudicato: € 459.00
Somme liquidate: € 459.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEX MEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEX MEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z6E1D81CA8
Oggetto: MODIFICA E PARZIALE RIMOZIONE DI VETRATA PRESSO ASILO NIDO “O. ROMERO”.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • STRONATI VITO
    CF: STRVTI48L22E388S
  • STRONATI VITO
    CF: STRVTI48L22E388S
CIG: Z501D9AA7C
Oggetto: TRATTAMENTO ANTIMUFFA PRESSO SCUOLA MATERNA “KIPLING”.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMBIANCHINO LUCONI MARCO
    CF: 02137370421
  • IMBIANCHINO LUCONI MARCO
    CF: 02137370421
CIG: ZBA1D99412
Oggetto: RIPARAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA BOCCIODROMO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
CIG: Z831D82833
Oggetto: RIPARAZIONE COPERTURA SCUOLA MEDIA "FEDERICO II".
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
CIG: Z4A1D911E0
Oggetto: RIPARAZIONE INFISSI IN ALLUMINIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA "FEDERICO II".
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRONATI VITO
    CF: STRVTI48L22E388S
  • STRONATI VITO
    CF: STRVTI48L22E388S
CIG: ZF31DE2477
Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento, con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di stampa ed imbustamento degli avvisi di pagamento TARI 2017
Importo aggiudicato: € 2310.00
Somme liquidate: € 2181.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRISCO S.R.L.
    CF: 06153390486
  • IRISCO S.R.L.
    CF: 06153390486
CIG: ZE31DE04B3
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER VERIFICA VOLTE COPERTURA CHIESA S. MARCO.
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEMImetalmeccanica
    CF: 00969970417
  • CEMImetalmeccanica
    CF: 00969970417
CIG: Z021DA82BC
Oggetto: RIMOZIONE MATERIALE E RINFORZO PARETE CANTINA VIA GARIBALDI 8.
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 2440.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTNARI PIMEN
    CF: BTNPMN66A31Z140K
  • BOTNARI PIMEN
    CF: BTNPMN66A31Z140K
CIG: ZE51D75361
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SOFTWARES INTERGRAPH GEOMEDIA PER L'ANNO 2017 ALLA DITTA PLANETEK ITALIA SRL.
Importo aggiudicato: € 5724.00
Somme liquidate: € 5724.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Planetek Italia srl
    CF: 04555490723
  • Planetek Italia srl
    CF: 04555490723
CIG: Z5A1DBEDB2
Oggetto: PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA). AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRILOGIS SRL
    CF: 01976920221
  • TRILOGIS SRL
    CF: 01976920221
CIG: Z4C1DE4DBC
Oggetto: FORNITURA PER L'ANNO 2017 DI MATERIALE PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA E PER LA NUMERAZIONE CIVICA. CONFERIMENTO INCARICO IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 4612.50
Somme liquidate: € 607.56
Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIVICASERVIZI SRL
    CF: 03939190405
  • CIVICASERVIZI SRL
    CF: 03939190405
CIG: Z041E38D2E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER ORDINARIA MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 01-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
CIG: ZEB1E3771F
Oggetto: ANALISI DI LABORATORIO PER IMPIANTI SPORTIVI.
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
CIG: Z831E7A72D
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRAVI RIMOZIONE AMIANTO VIA COPPETELLA
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 549.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
  • BRAVI SRL
    CF: 01551990425
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • TECNOCOPERTURE di Principi Fabio & C.
    CF: 01281880425
  • SRL
    CF: 01641920432
  • BRAVI SRL
    CF: 01551990425
CIG: ZCC1E04FAF
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO DI SANTA LUCIA. SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO (TIM).
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 12-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
CIG: Z671EC906F
Oggetto: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE IMPIANTO DEL SISTEMA DI MESSA IN SICUREZZA SITO INQUINATO DA CROMO ESAVALENTE IN VIA MARCHE 1/C
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EM ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI srl
    CF: 02461440428
  • EM ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI srl
    CF: 02461440428
CIG: Z0D1ECC0BB
Oggetto: SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE PER POLVEROMETRO INSTALLATO PRESSO UNA DELLE CENTRALINE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • STEFANO BAROCCI
    CF: BRCSFN56B01E388T
  • STEFANO BAROCCI
    CF: BRCSFN56B01E388T
CIG: Z1A1EC2661
Oggetto: VERIFICA STATO DI CONSERVAZIONE PAVIMENTO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO "PALASCHERMA" DI JESI.
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
CIG: ZC81EEC8C7
Oggetto: AFFIDAMENTO DITTA TESEI GIORGIO E C. RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI IN VIA DEL VERZIERE- PARCO DELLA MAGIONE E VIA CRETE DI GANGALIA
Importo aggiudicato: € 622.00
Somme liquidate: € 622.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • TECNOCOPERTURE di Principi Fabio & C.
    CF: 01281880425
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: Z221EEC828
Oggetto: AFFIDAMENTO DITTA TESEI RIMOZIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI ABBANDONATI IN VIA S.MARIA DEL COLLE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • CONERO FRANTUMAZIONI SRL
    CF: 01508470422
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: Z6D1F00B56
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOCOPERTURE RIMOZIONE AMIANTO ABBANDONATO IN VIA GANGALIA ALTA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TECNOCOPERTURE di Principi Fabio & C.
    CF: 01281880425
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • BRAVI SRL
    CF: 01551990425
  • TECNOCOPERTURE di Principi Fabio & C.
    CF: 01281880425
CIG: Z711DF6847
Oggetto: PROGETTO SIMILITUDINI. PERCORSO STAGIONALE DI POESIA ED ARTI IN BIBLIOTECA.
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ARCOBALENO LIBERI PENSIERI
    CF: 92019320420
  • ASSOCIAZIONE ARCOBALENO LIBERI PENSIERI
    CF: 92019320420
CIG: Z3E1E395F3
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. SERVIZIO DI RINNOVO ANNUALE DEGLI ABBONAMENTI PERIODICI CORRENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PLANETTIANA.
Importo aggiudicato: € 4156.00
Somme liquidate: € 4156.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 19-06-2017
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • DIAFRAMMA SRL
    CF: 02246230375
  • DIAFRAMMA SRL
    CF: 02246230375
CIG: Z761E4B1B1
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. FORNITURA ANNO 2017 LIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 5420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGGERE SRL
    CF: 02511020162
  • LEGGERE SRL
    CF: 02511020162
CIG: Z111E95E18
Oggetto: RINNOVO PARTECIPAZIONE BIBLIOTECA ALLA PIATTAFORMA DIGITALE MLOL.
Importo aggiudicato: € 553.00
Somme liquidate: € 553.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HORIZONS UNLIMITED SRL
    CF: 04164060370
  • HORIZONS UNLIMITED SRL
    CF: 04164060370
CIG: Z9A1E963A5
Oggetto: ART BONUS. REALIZZAZIONE RESTAURO BLASONARIO A. COLOCCI
Importo aggiudicato: € 557.00
Somme liquidate: € 557.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORIO DI RESTAURO DEL LIBRO ANTICO E LEGATORIA ARTISTICA DI STELLA MIMMOTTI
    CF: MMMSLL77E63E388J
CIG: Z421EE7694
Oggetto: FESTA DEL LIBRO PER RAGAZZI 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE HAMELIN PER COORDINAMENTO RELATORI ED ATTIVITA' EVENTO L''UMANITA' STAMPATA".
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE
    CF: 02047890378
  • HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE
    CF: 02047890378
CIG: Z901EF2E5C
Oggetto: FESTA DEL LIBRO PER RAGAZZI 2017. LIQUIDAZIONE ALLA RELATRICE S.M. PER REALIZZAZIONE MOSTRE MANIFESTAZIONE.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABRINA MAGGIORI
    CF: MGGSRN72M53E388J
  • SABRINA MAGGIORI
    CF: MGGSRN72M53E388J
CIG: ZBF1EF953B
Oggetto: FESTA DEL LIBRO PER RAGAZZI 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA A G. V. PER PRESTAZIONE QUALE RELATORE NELL'ATTIVITA' "L'UMANITA' STAMPATA"
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIORGIO VASTA
    CF: VSTGRG70C12G273L
  • GIORGIO VASTA
    CF: VSTGRG70C12G273L
CIG: Z391EFAFDD
Oggetto: FESTA DEL LIBRO PER RAGAZZI 2017. LIQUIDAZIONE AD E.G. PER IDEAZIONE ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' "DI TUTTO IL MARE BUONO".
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMANUELA GAGLIARDINI
    CF: GGLMNL76S66E388G
  • EMANUELA GAGLIARDINI
    CF: GGLMNL76S66E388G
CIG: Z6A1EFB926
Oggetto: FESTA DEL LIBRO PER RAGAZZI 2017. LIQUIDAZIONE A R.M. PER IDEAZIONE ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' "LIBRI MANIFESTI".
Importo aggiudicato: € 2372.00
Somme liquidate: € 2372.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBERTO MONTANI
    CF: MNTRRT81S03H769X
  • ROBERTO MONTANI
    CF: MNTRRT81S03H769X
CIG: Z6E1E1625F
Oggetto: Servizio di bike sharing comunale. Intervento di manutenzione straordinaria.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BICINCITTA' S.R.L.
    CF: 10390980018
  • BICINCITTA' S.R.L.
    CF: 10390980018
CIG: Z6F1D4572A
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO NON INDIRIZZATO DEL NUMERO MONOGRAFICO DEL PERIODICO "JESI OGGI" IN USCITA A MARZO 2017
Importo aggiudicato: € 782.60
Somme liquidate: € 782.60
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERS S.R.L.
    CF: 01258110418
  • SAR SERVICE SRL
    CF: 02035030424
  • ERS S.R.L.
    CF: 01258110418
CIG: ZA11D77ED2
Oggetto: SERVIZIO APP MUNICIPIUM JESI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 3450.00
Somme liquidate: € 3450.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 27-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z7C1A6555B
Oggetto: Servizio di fundraising e assistenza tecnica per la redazione e la candidatura di progetti europei
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCUBE S.r.l.
    CF: 02569390426
  • EUROCUBE S.r.l.
    CF: 02569390426
CIG: ZC41BDCD81
Oggetto: Protocollo d'intesa per la costituzione del CONTRATTO DI FUME. Affidamento servizio di gestione del processo partecipativo per l'avvio della fase di realizzazione.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOAZIONI S.n.c. - Arch. Massimo Bastiani
    CF: 02477040543
  • ECOAZIONI S.n.c. - Arch. Massimo Bastiani
    CF: 02477040543
CIG: Z9A1DEFBB6
Oggetto: Fornitura di impianto e servizio di amplificazione in occasione delle celebrazioni delle solennità civili dell’anno 2017: 25 aprile, 2 giugno, 20 giugno, 24 luglio e 4 novembre - Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • CMA
    CF: 01159250438
  • ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE
    CF: 01618910432
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
CIG: Z6C1E094EA
Oggetto: € 1.160,00 Oggetto Fornitura di corone di alloro in occasione delle celebrazioni delle solennità civili dell’anno 2017: 25 aprile, 2 giugno, 20 giugno, 20 luglio e 4 novembre - Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 1160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • ONORANZE FUNEBRI E FIORI PIERANGELI
    CF: 00952330421
  • NUOVA FIORERIA BONDONI S.N.C DI PROFILI L. E CAMILLI P.
    CF: 02685380426
  • SANTELLI FERZIERO
    CF: SNTFZR48R12E837C
  • LA MIMOSA DI BINI MARIA TERESA
    CF: BNIMTR44C48E388Y
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
CIG: ZF51E8B523
Oggetto: FORNITURA DI CARTELLINE, DEPLIANT E BLOC NOTES DESTINATE AL PROGETTO "ALLENARSI PER IL FUTURO"
Importo aggiudicato: € 1445.00
Somme liquidate: € 1445.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 22-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSTAMPA
    CF: 00116830431
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • Rotopress International Srl
    CF: 02050150420
  • TECNOSTAMPA
    CF: 00116830431
CIG: ZDF1CE8F6E
Oggetto: TELEPASS PER MISSIONI AMMINISRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 250.85
Tempi di completamento: dal 13-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
    CF: 07516911001
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
    CF: 07516911001
CIG: ZE91D999E0
Oggetto: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZIO ATTIVITA CULTURALI E EDUCATIVE SPORT E ASSOCIAZIONISMO - I SEMESTRE 2017
Importo aggiudicato: € 9960.40
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • Luciano Manservigi srl
    CF: 01553300425
  • Tecnostampa S.r.l.
    CF: 00102110426
  • GRAPHO5SERVICE
    CF: 01487530410
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
CIG: Z64207A28F
Oggetto: PROGETTO COORDINAMENTO, SUPERVISIONE, CONSULENZA, FORMAZIONE E GESTIONE SPORTELLO DI ASCOLTO NEI NIDI COMUNALI OASI E ROMERO
Importo aggiudicato: € 5609.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULITA ROMINA VIA SAN BERNARDO,N.53 - CHIARAVALLE(AN)
    CF: PLTRMN77S45E388L
  • PULITA ROMINA VIA SAN BERNARDO,N.53 - CHIARAVALLE(AN)
    CF: PLTRMN77S45E388L
CIG: Z0B1E20CC3
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE SU SOFTWARE GESTIONALE RISORSE UMANE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: ZD81D237DA
Oggetto: RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE UFFICIO TURISMO - IAT DEL COMUNE DI JESI PERIODO FEBBRAIO- LUGLIO 2017
Importo aggiudicato: € 18914.84
Somme liquidate: € 23076.11
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.
    CF: 02537350379
  • LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.
    CF: 02537350379
CIG: Z041E6BCEE
Oggetto: SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI IGIENE URBANA IN OCCASIONE DEL PALIO DI SAN FLORIANO 2017. LIQUIDAZIONE ALLA JESI SERVIZI SRL DELLA QUOTA PARTE SPETTANTE AL COMUNE DI JESI
Importo aggiudicato: € 989.00
Somme liquidate: € 1206.58
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 13-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204570424
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204570424
CIG: Z3C1EDCA5C
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.
Importo aggiudicato: € 357.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • LA SCRIVENTE SRL
    CF: 01187390420
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • LA SCRIVENTE SRL
    CF: 01187390420
CIG: Z371EC75C5
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURA PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI DENOMINATA TARGA SYSTEM.
Importo aggiudicato: € 983.00
Somme liquidate: € 983.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 27-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPA AZZARONI S.A.S.
    CF: 04005550373
  • EUROPA AZZARONI S.A.S.
    CF: 04005550373
CIG: Z6B1EF030D
Oggetto: PAGAMENTO POLIZZA ASSICURAZIONE PER CAUZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEMANIALE AREA DESTINATA A COLONIA MARINA
Importo aggiudicato: € 77.00
Somme liquidate: € 77.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 23-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI INA ASSITALIA-AGENZIA GENERALE DI JESI
    CF: 02597540422
  • GENERALI INA ASSITALIA-AGENZIA GENERALE DI JESI
    CF: 02597540422
CIG: ZA31D86D9D
Oggetto: SERVIZIO DI LAVANOLO PANNOLINI RICICLABILI ASILI NIDO
Importo aggiudicato: € 1991.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOC.COOP.SOCIALE STELLA DEL MATTINO
    CF: 02516240427
  • SOC.COOP.SOCIALE STELLA DEL MATTINO
    CF: 02516240427
CIG: 7057253568
Oggetto: Contratto rep.n.154 del 18/10/2016 per la concessione della gestione dei centri per l'infanzia del comune di Jesi e del servizio integrazione gestione attività educative e ausiliarie in caso di assenza personale comunale-affidamento servizi compleme
Importo aggiudicato: € 61904.00
Somme liquidate: € 14687.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE LA GEMMA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
    CF: 01429080425
     
    Coperativa sociale COOSS Marche ONLUS società coperativa per azioni
    CF: 00459560421
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE LA GEMMA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
    CF: 01429080425
     
    Coperativa sociale COOSS Marche ONLUS società coperativa per azioni
    CF: 00459560421
     
CIG: Z311DA8B7B
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO STUDIO BARBINI PER PREDISPOSIZIONE REDAZIONE E INVIO MODELLO 770/2017 PER UFF.GIUDICE DI PACE DI JESI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 190.32
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 02-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO BARBINI RAG.MAURO
    CF: 01118150422
  • STUDIO BARBINI RAG.MAURO
    CF: 01118150422
CIG: Z391D8CD90
Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI JESI E NUOVA BANCA DELLE MARCHE GESTIONE SERVIZIO INCASSO SEPA ANNI 2017,2018,2019
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
    CF: 13615521005
  • NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
    CF: 13615521005
CIG: ZB71D80B13
Oggetto: CORSO FORMAZIONE PER USO DEFIBRILLATORI NELLE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2017 al 06-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI JESI
    CF: 01906810583
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI JESI
    CF: 01906810583
CIG: ZDC1D2B66E
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI SCONTO CAMPAGNA PROMOZIONALE "IL BELLO DI ANDARE A SCUOLA INSIEME" A.S.2016/2017
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 08-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW T.J. SRL SEMPLIFICATA
    CF: 02626990424
  • NEW T.J. SRL SEMPLIFICATA
    CF: 02626990424
CIG: Z031C7007F
Oggetto: ACQUISTO GIOCHI PER LUDOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 357.20
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITTA' DEL SOLE
    CF: 04210690964
  • IL GIROTONDO GIOCATTOLI FAVA
    CF: 03970540963
  • KIRIKU' LIBRI E GIOCHI
    CF: 02648210421
  • TOYS CENTER - JOIS S.R.L.
    CF: 03300050402
  • CITTA' DEL SOLE
    CF: 04210690964
  • KIRIKU' LIBRI E GIOCHI
    CF: 02648210421
  • TOYS CENTER - JOIS S.R.L.
    CF: 03300050402
CIG: Z6C1C3D09D
Oggetto: CONVENZIONE GESTIONE NIDO INTERAZIENDALE BIRICOCCOLE INTEGRAZIONE RETTE FAMIGLIE JESINE
Importo aggiudicato: € 2978.00
Somme liquidate: € 2668.32
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coperativa sociale COOSS Marche ONLUS società coperativa per azioni
    CF: 00459560421
  • Coperativa sociale COOSS Marche ONLUS società coperativa per azioni
    CF: 00459560421
CIG: 66393282CA
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CENTRI INFANZIA COMUNALI 44 GATTI E GIROTONDO E DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE E AUSILIARIE
Importo aggiudicato: € 647251.00
Somme liquidate: € 264096.87
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE LA GEMMA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
    CF: 01429080425
     
    Coperativa sociale COOSS Marche ONLUS società coperativa per azioni
    CF: 00459560421
     
  • KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 12315101001
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE LA GEMMA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
    CF: 01429080425
     
    Coperativa sociale COOSS Marche ONLUS società coperativa per azioni
    CF: 00459560421
     
CIG: Z861ECC6DF
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE - GIUGNO 2017
Importo aggiudicato: € 9916.00
Somme liquidate: € 9916.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M. SERVICE S.r.l.
    CF: 08766390010
  • C.M. SERVICE S.r.l.
    CF: 08766390010
CIG: Z571E0FC16
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI - APR/MAG 2017
Importo aggiudicato: € 19833.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M. SERVICE S.r.l.
    CF: 08766390010
  • C.M. SERVICE S.r.l.
    CF: 08766390010
CIG: ZC51C922F1
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 7266.00
Somme liquidate: € 7266.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SI.EL.CO. SRL DI BUGUGGIATE
    CF: 00614130128
  • 081 OFFICE & SUPPLIES srls
    CF: 08288271219
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
CIG: Z8C1C95159
Oggetto: FORNITURA METANO PER AUTOMEZZI MESSI NOTIFICAOTRI E UFF.TECNICO
Importo aggiudicato: € 795.00
Somme liquidate: € 795.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL QUADRATO Soc. coop. a r.l.
    CF: 02311160424
  • IL QUADRATO Soc. coop. a r.l.
    CF: 02311160424
CIG: Z241D0068D
Oggetto: CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 6816.00
Somme liquidate: € 6816.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • COMITALIA S.R.L.
    CF: 01525700546
  • FALMINI UFFICIO S.R.L.
    CF: 01374520425
  • KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI ANDREA
    CF: 02158390423
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
CIG: Z441D283A8
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI IGIENICO-SANITARI - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 8997.00
Somme liquidate: € 4003.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO
    CF: 01208130417
  • A.T.N. CHIMICA E DETERGENZA DI ANDREA MAZZAFERRO
    CF: 01850120435
  • AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI CLAUDIO & C.
    CF: 01115010447
  • DM DISTRIBUZIONE SRL
    CF: 01667560443
  • AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI CLAUDIO & C.
    CF: 01115010447
CIG: z201ce00c4
Oggetto: Spostamento linea aerea di illuminazione pubblica su fabbricato da demolire in Via Garibaldi
Importo aggiudicato: € 1171.00
Somme liquidate: € 1171.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 17-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • santini impianti
    CF: 01229190424
  • santini impianti
    CF: 01229190424
CIG: ZCF1C8E6E3
Oggetto: FORNITURA DI N. 2 VEICOLI PER LA POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 39658.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI
    CF: 00188120349
CIG: Z4C1CA277D
Oggetto: SERVIZIO GESTIONEE LIQUIDAZIONE MICROSINISTRI RIENTRANTI NEL SIR
Importo aggiudicato: € 2732.00
Somme liquidate: € 2732.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH RISK CONSULTING SERVICES SRL
    CF: 10027410157
  • MARSH RISK CONSULTING SERVICES SRL
    CF: 10027410157
CIG: Z011EDB97A
Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Importo aggiudicato: € 827.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2017 al 13-06-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • COOPERATIVA FACCHINI JESI
    CF: 00194710422
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
  • GRUPPO FACCHINI ANCONA
    CF: 00188070429
  • COOPERATIVA FACCHINI JESI
    CF: 00194710422
CIG: Z371EDB953
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 13-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • MEDICAL SUD S.R.L.
    CF: 06678850725
  • INGROSCART S.R.L.
    CF: 01469840662
  • MEDICAL SUD S.R.L.
    CF: 06678850725
CIG: ZEC1D1939F
Oggetto: GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCORTA AL PERSONALE DIPENDENTE, SCASSETTAMENTO E CONTAZIONE DEGLI INCASSI
Importo aggiudicato: € 3470.00
Somme liquidate: € 3470.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDETTA 2 MONDIALPOL
    CF: 00780120135
  • VEDETTA 2 MONDIALPOL
    CF: 00780120135
CIG: ZE71D1A4E7
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: NOLEGGIO PIATTAFORMA CON OPERATORE
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 9200.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB ELECTRIC DI BORRA ANDREA
    CF: BRRNDR74R23C615B
  • AB ELECTRIC DI BORRA ANDREA
    CF: BRRNDR74R23C615B
CIG: ZA41D2BBED
Oggetto: RIPARAZIONE LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE DEL LAVORO DANNEGGIATA A SEGUITO DI UN INCIDENTE STRADALE – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2704.00
Somme liquidate: € 2704.84
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • santini impianti
    CF: 01229190424
  • santini impianti
    CF: 01229190424
CIG: Z331D44508
Oggetto: MODULISTICA VARIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E POLIZIA LOCALE - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 7040.00
Somme liquidate: € 7040.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
  • FLAMINI S.R.L.
    CF: 00108140427
  • CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
    CF: 02614070411
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
CIG: Z8C1D75CBA
Oggetto: RIPARAZIONE LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA LATINI DANNEGGIATA A SEGUITO DI UN FURTO DI CAVI DI ELETTRICI – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3830.00
Somme liquidate: € 3830.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • santini impianti
    CF: 01229190424
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
CIG: ZBA1D613EC
Oggetto: RILEGATURE VARIE DI REGISTRI ED ATTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 2561.00
Somme liquidate: € 2561.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • PUNTO COMUNE PESARO
    CF: 01494210410
  • ARTI GRAFICHE GENTILE DA FABRIANO
    CF: 01179730427
  • PUNTO COMUNE PESARO
    CF: 01494210410
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
CIG: ZEC1D7E856
Oggetto: LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO – “MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI “ DECRETO 30 OTTOBRE 2007 – AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIMOZIONE DEI NIDI DA ALBERI DI CONIFERE.
Importo aggiudicato: € 2196.00
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
  • AN.SI. SERVICE di Franceschini Silvio
    CF: 02000360426
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
CIG: ZC31CE56DC
Oggetto: ACCESSORI PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Simone Micheletti forniture per la Polizi Municipale e civili
    CF: 02058610425
  • Simone Micheletti forniture per la Polizi Municipale e civili
    CF: 02058610425
CIG: ZD91E56F22
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI - PERIODO APRILE 2017
Importo aggiudicato: € 438.60
Somme liquidate: € 413.55
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTS DI ANNALISA CELLUZZI
    CF: CLLNLS63S69H501C
  • ACTS DI ANNALISA CELLUZZI
    CF: CLLNLS63S69H501C
CIG: Z111DB579E
Oggetto: FORNITURA ETICHETTE E NASTRI INDELEBILI PER STAMPANTI IN USO UFFICIO ARCHIVIO
Importo aggiudicato: € 546.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
CIG: Z801DB581F
Oggetto: FORNITIURA DI N. 3 BANDIERE ITALIANE PER PALAZZO DELLA SIGNORIA
Importo aggiudicato: € 177.00
Somme liquidate: € 177.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • PUNTO COMUNE PESARO
    CF: 01494210410
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • PUNTO COMUNE PESARO
    CF: 01494210410
CIG: Z2B1DC20C2
Oggetto: FORNITURA BUSTE E CARTELLINE INTESTATE
Importo aggiudicato: € 2612.00
Somme liquidate: € 2612.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
CIG: Z1D1E0E2A6
Oggetto: FORNITURA CAPI DI VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE DIPENDENTE
Importo aggiudicato: € 998.00
Somme liquidate: € 998.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GEMA GROUP SRL
    CF: 01686860436
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
  • CAGI DI GALIMBERTI
    CF: 02264600426
  • GEMA GROUP SRL
    CF: 01686860436
CIG: Z641E3BE96
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE VAIRE D'UFFICIO
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 258.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
CIG: ZFA1EBDD6
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA VARIA PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 292.00
Somme liquidate: € 292.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • LA SCRIVENTE SRL
    CF: 01187390420
  • LA SCRIVENTE SRL
    CF: 01187390420
CIG: Z031E65F84
Oggetto: FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICA
Importo aggiudicato: € 598.00
Somme liquidate: € 598.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
  • GEMA GROUP SRL
    CF: 01686860436
  • WUERTH S.R.L.
    CF: 00125230219
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
CIG: Z101E6459B
Oggetto: STAMPA CARTELLINE PER PRATICHE EDILIZIE "CILA"
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • FLAMINI S.R.L.
    CF: 00108140427
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
CIG: Z321CC2726
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE RIPARAZIONE PARTE ELETTRICA VEICOLI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AMADIO SRL
    CF: 01021610421
  • AMADIO SRL
    CF: 01021610421
CIG: Z161CC2677
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MOTO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OCRA SRL
    CF: 00178950424
  • OCRA SRL
    CF: 00178950424
CIG: Z151CC2632
Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE IN USO AL SERVIZIO AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANDREOLI SCIPIONI ALFIO E FIGLI SNC
    CF: 02576800219
  • ANDREOLI SCIPIONI ALFIO E FIGLI SNC
    CF: 02576800219
CIG: ZC71CC242B
Oggetto: LAVORI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ESCAVATORI
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STACCHIOTTI SERVICE
    CF: 01575180433
  • STACCHIOTTI SERVICE
    CF: 01575180433
CIG: Z581CC23AA
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE TAPPEZZERIA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CMR SRL
    CF: 00420630428
  • CMR SRL
    CF: 00420630428
CIG: Z7B1CC234B
Oggetto: RIPARAZIONE TRATTORINI SERVIZIO AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AGRI88 di Ombrosi B. & C. snc
    CF: 00323020420
  • AGRI88 di Ombrosi B. & C. snc
    CF: 00323020420
CIG: Z511CC22C2
Oggetto: PRATICHE REVISIONE MEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 402.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AGENZIA KAPPA
    CF: 00458260429
  • AGENZIA KAPPA
    CF: 00458260429
CIG: Z981CC2249
Oggetto: PRATICHE REVISIONE VEICOLI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JAR SNC di Ciccarelli A. & C.
    CF: 00406790428
  • JAR SNC di Ciccarelli A. & C.
    CF: 00406790428
CIG: ZA51CC21DE
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLINIC CAR SAS
    CF: 02114080423
  • CLINIC CAR SAS
    CF: 02114080423
CIG: Z191CC2164
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LUCESOLI & MAZZIERI SPA
    CF: 00322700428
  • LUCESOLI & MAZZIERI SPA
    CF: 00322700428
CIG: ZB91CC1988
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE E MANIUTENZIONE VEICOLI PESANTI - PARTE MECCANICA - RINNOVO PER IL 2017
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NOVA IDRODIESEL di Marcellini & Gregori snc
    CF: 00732260427
  • NOVA IDRODIESEL di Marcellini & Gregori snc
    CF: 00732260427
CIG: Z591CC1926
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI LEGGERI - PARTE MECCANICA - RINNOVO PER IL 2017
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Autofficina GHIABBI & SANTAMARIANUOVA SNC
    CF: 01278670425
  • Autofficina GHIABBI & SANTAMARIANUOVA SNC
    CF: 01278670425
CIG: Z371CC18CF
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI PESANTI - LAVORI DI CARROZZERIA - RINNOVO PER IL 2017
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RISTE' ERALDO E FIGLI SNC
    CF: 00934020421
  • RISTE' ERALDO E FIGLI SNC
    CF: 00934020421
CIG: Z531CC1883
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI LEGGERI - LAVORI DI CARROZZERIA - RINNOVO PER IL 2017
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RISTE' ERALDO E FIGLI SNC
    CF: 00934020421
  • RISTE' ERALDO E FIGLI SNC
    CF: 00934020421
CIG: ZD11CC1828
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI E SERVIZI ANNESSI PER AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ESINA PNEUMATICI SRL
    CF: 00460280423
  • MAROZZI MARINO & FIGLIO SNC
    CF: 01021530421
  • GIARDINIERI GOMME & SERVICE S.A.S
    CF: 01589170420
  • CENTER GOMMA S.R.L.
    CF: 00896920428
  • FIORETTI - A.G.A.- PNEUMATICI
    CF: 00142840420
  • ESINA PNEUMATICI SRL
    CF: 00460280423
CIG: ZD91F081AB
Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 2° SEMESTRE 2017
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
CIG: ZB8216CB58
Oggetto: ACQUISTO SMART TV E SMARTPHONE PER PROMOZIONE E SICUREZZA MUSEI CIVICI DI PALAZZO PIANETTI
Importo aggiudicato: € 2056.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sistema 3
    CF: 01422170439
  • Sistema 3
    CF: 01422170439
CIG: Z7F1CBCC21
Oggetto: SERVIZIO TRASMISSIONE DATI
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FASTWEB S.P.A.
    CF: 12878470157
  • FASTWEB S.P.A.
    CF: 12878470157
CIG: ZCD1CBC7A9
Oggetto: SERVIZIO DI CONNETTIVITA'
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 4082.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: 6692853D01
Oggetto: FORNITURA BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 145000.00
Somme liquidate: € 57566.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • REPAS LUNCH COUPONS SRL
    CF: 08122660585
  • REPAS LUNCH COUPONS SRL
    CF: 08122660585
CIG: Z6F1D1E4A5
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER TELEFONIA
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 254.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
CIG: ZC81DEBC9D
Oggetto: FORNITURA ETICHETTE A RADIOFREQUENZA PER INVENTARIO PATRIMONIO IMMOBILIARE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 12-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES Srl
    CF:
  • GIES Srl
    CF:
CIG: Z301D90401
Oggetto: CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCAVO RILASCIATE A PARTIRE DAL GENNAIO 2015 E DEI RELATIVI RIPRISTINI EFFETTUATI - CONFERIMENTO INCARICO
Importo aggiudicato: € 4625.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Geom. Claudio Trillini
    CF: TRLCLD56E07C704N
  • Geom. MOSCA MAURIZIO
    CF: MSCMRZ66P26G157Z
  • DANIELE GAMBELLA
    CF: GMBDNL78P29E783S
  • Geom. Claudio Trillini
    CF: TRLCLD56E07C704N
CIG: ZD81D92971
Oggetto: DISERBO MURA CITTADINE: 1° TRATTAMENTO ANNUALITA’ 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1207.00
Somme liquidate: € 1207.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Agrario della Provincia di Ancona
    CF: 00080420425
  • Consorzio Agrario della Provincia di Ancona
    CF: 00080420425
CIG: Z7A1D92999
Oggetto: DISERBO MURA CITTADINE: 1° TRATTAMENTO ANNUALITA’ 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 5246.00
Somme liquidate: € 5246.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CUPRENSE s.r.l.
    CF: 02245150426
  • LA CUPRENSE s.r.l.
    CF: 02245150426
CIG: ZC31DC266E
Oggetto: MANUTENZIONE DI PARTE DELLA SEDE STRADALE DELLA ROTATORIA SITA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA ANCONA, VIA FONTEDAMO E VIA GHISLIERI: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 21889.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • COSTRUZIONI NASONI S.R.L.
    CF: 00675940415
  • CO.RI. srl
    CF: 01097310435
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
CIG: Z3D1E038D4
Oggetto: PIANTUMAZIONE ALBERATURE C/O IL PARCO E. MATTEI - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 2586.00
Somme liquidate: € 2586.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISCEPOLI MASSIMO di Corinaldo
    CF: 02215310422
  • DISCEPOLI MASSIMO di Corinaldo
    CF: 02215310422
CIG: Z061DC934E
Oggetto: LOTTA OBBLIGATORIA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO - "MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI" DECRETO 30 OTTOBRE 2007 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIMOZIONE DEI NIDI DA ALBERI DI CONIFERE - 2° INTERVENTO
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 3660.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
CIG: Z4E1DDA4A7
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE: AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8293.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • NEW STREET SOC. COOP SOCIALE
    CF: 02195760422
  • SEGNALETICA VALLESINA
    CF: 02416360424
  • TP RAPPRESENTANZE di Montironi Lorenzo
    CF: 01584480436
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
CIG: Z551DDB24E
Oggetto: REALIZZAZIONE DI AREE ANTITRAUMA A SERVIZIO DI GIOCHI IN ALCUNI PARCHI DELLA CITTA' – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GEST AUTOTRASPORTI E SBANCAMENTI
    CF: 00114740426
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEST AUTOTRASPORTI E SBANCAMENTI
    CF: 00114740426
CIG: Z2D1DF669E
Oggetto: PICCOLI INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA’: COMPLETAMENTO INTERVENTO LUNGO VIA MURRI – CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI
Importo aggiudicato: € 2832.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. BRUNO STRONATI
    CF: 00280050428
  • ING. BRUNO STRONATI
    CF: 00280050428
CIG: ZC21E09C68
Oggetto: PULIZIA POZZI DRENANTI VIA FONTEDAMO: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 7442.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • Pavoni Rossano
    CF: 02258190426
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
CIG: ZC81E0E599
Oggetto: VENDITA IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE ALL’ERAP MARCHE – PRESIDIO DI ANCONA SITO IN VIA DEL FORNO NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II “ABITARE IL CENTRO ANTICO DI JESI”: AFFIDAMENTO INCARICO INERENTE LA REGOLARIZZAZIONE CATASTAL
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TISE' GIANLUCA
    CF: 01317170429
  • ARCH. DANIELE CATALDI
    CF: 02461080422
  • GEOM. FAVA ROBERTO
    CF: 01053220420
  • ARCH. DANIELE CATALDI
    CF: 02461080422
CIG: Z301E0F484
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI LARGO CORDAI: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 25471.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TIRANTI IMPIANTI DI GRAZIANO TIRANTI
    CF: TRNGZN61P09F745Q
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • Impresa edile Montesi Pierdanilo
    CF: 00513490425
  • TIRANTI IMPIANTI DI GRAZIANO TIRANTI
    CF: TRNGZN61P09F745Q
CIG: Z191E21C4D
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI LARGO CORDAI: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 2006.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OTIS SERVIZI
    CF: 01729590032
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
  • SHINDLER
    CF: 00842990152
  • SHINDLER
    CF: 00842990152
CIG: Z1B1E2927F
Oggetto: MANUTENZIONE VIA GANGALIA VICINALE: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 4880.00
Somme liquidate: € 4880.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z9E1E3B6B0
Oggetto: MANUTENZIONE DI PARTE DELLA SEDE STRADALE DELLA ROTATORIA SITA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA ANCONA, VIA FONTEDAMO E VIA GHISLIERI – REALIZZAZIONE BY-PASS PER GARANTIRE IL COLLEGAMENTO TRA JESI E CHIARAVALLE: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 2013.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
CIG: 0000000000
Oggetto: GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCORTA AL PERSONALE DIPENDENTE, SCASSETTAMENTO E CONTAZIONE DEGLI INCASSI DISPOSTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 69 DEL 24.01.2017
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE01E422AE
Oggetto: BONIFICA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CORRISPONDENZA DI ALCUNI SCAVI IN VIA GARIBALDI: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 2966.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO PER LA MANUTENZIONE STRADALE
Importo aggiudicato: € 1281.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
CIG: ZF61D98BBB
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER REDIGERE IL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LA PREDISPOSIZIONE DELLA FASE II. - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARCH. LUCA MARZI
    CF: 06512180482
  • ARCH. CONSUELO AGNESI
    CF: 02436900423
  • ARCH. LUCA MARZI
    CF: 06512180482
CIG: ZB01E44BAB
Oggetto: VALORIZZAZIONE DELLE GALLERIE DI ACCESSO ALL'IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA DI COLLEGAMENTO TRA VIA CASTELFIDARDO E PIAZZA DELLA REPUBBLICA: ACQUISTO LASTRE IN RAME
Importo aggiudicato: € 1477.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.D. GRONDE di Falappa D. & C. s.a.s.
    CF: 01551440421
  • F.A.D. GRONDE di Falappa D. & C. s.a.s.
    CF: 01551440421
CIG: ZE71E63CE2
Oggetto: FIERA DI SAN SETTIMIO 2017: ACQUISTO MATERIALI PER DELIMITAZIONE E NUMERAZIONE INGOMBRI POSTAZIONI BANCARELLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5C1E6DE74
Oggetto: ZINCATURA DI RASTRELLIERE PORTABICICLETTE IN ACCIAIO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 854.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESINA VERNICIATURE
    CF: 00981310428
  • ESINA VERNICIATURE
    CF: 00981310428
CIG: ZA31F2CA2E
Oggetto: IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEGLI INCROCI, DELLE ROTATORIE E DI PARTI DELLA CITTA' - 2° LOTTO: INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
Importo aggiudicato: € 2448.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. BRUNO STRONATI
    CF: 00280050428
  • ING. BRUNO STRONATI
    CF: 00280050428
CIG: 0000000000
Oggetto: FIERA DI SAN SETTIMIO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI ELETTRICI TEMPORANEI E RELATIVI CONSUMI.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM
    CF: 02221101203
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 02714390362
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 02714390362
CIG: Z2D1EE613B
Oggetto: ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO GIOCHI PRESSO IL PARCO CORDAI: AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2832.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO LIBERO s.r.l.
    CF: 02665380420
  • SPAZIO LIBERO s.r.l.
    CF: 02665380420
CIG: Z441EB9CAB
Oggetto: DISERBO MURA CITTADINE: 2° TRATTAMENTO ANNUALITA’ 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA DI MATERIALE
Importo aggiudicato: € 1207.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Agrario della Provincia di Ancona
    CF: 00080420425
  • Consorzio Agrario della Provincia di Ancona
    CF: 00080420425
CIG: ZF21EB9C81
Oggetto: DISERBO MURA CITTADINE: 2° TRATTAMENTO ANNUALITA’ 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI DISERBO
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CUPRENSE s.r.l.
    CF: 02245150426
  • LA CUPRENSE s.r.l.
    CF: 02245150426
CIG: Z691E3C7C7
Oggetto: SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI DI UN TRATTO DI VIA DELLE CONCE: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 4099.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: ZB31E3C81D
Oggetto: SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA DISCARICA DI VIA GANGALIA: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: 0000000000
Oggetto: SISTEMAZIONE CEDIMENTI STRADALI IN VIALE M.L.KING: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 6276.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z371E3C902
Oggetto: SISTEMAZIONE DI VIA SAN MARCELLO VICINALE E VIA ACQUASANTA VICINALE: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 4778.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: ZAE1E5F5A2
Oggetto: SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI VIA MONTELATIERO: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 1509.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: Z131E49316
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CIMITERO PRINCIPALE DI VIA FRIULI: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 5511.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • efesto
    CF: 02641970427
  • efesto
    CF: 02641970427
CIG: Z2E1E3C88B
Oggetto: SOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI DI BARRIERE METALLICHE DI PROTEZIONE IN VIA COLLE PARADISO DANNEGGIATI A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI
Importo aggiudicato: € 2928.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adriatica Strade
    CF: 02040810422
  • Adriatica Strade
    CF: 02040810422
CIG: Z361E492B7
Oggetto: SBANCHINATURA STRADA VICINALE MONTELATIERO E LAVORI VARI SULLE PERTINENZE STRADALI DI VIA RICCI, VIA SPINA E VIA CRIVELLI: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 4272.00
Somme liquidate: € 4272.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: ZE31E5F631
Oggetto: SISTEMAZIONE SCARPATE E RISAGOMATURA CUNETTE LATERALI RACCOLTA ACQUE IN UN TRATTO DI VIA BAGNATORA: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 1903.00
Somme liquidate: € 1903.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: ZF71E5F6AE
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE LUNGO VIA GARIBALDI: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 2209.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: Z4A1EDE7A0
Oggetto: saggi prove museo archeologco
Importo aggiudicato: € 1503.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • unilab sperimentazione
    CF: 03284920547
  • unilab sperimentazione
    CF: 03284920547
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PANCHINE - ACQUISTO LEGNAME
Importo aggiudicato: € 566.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LEGNAMI FATTORI DI PAOLO FATTORI
    CF: FTTPLA67A20E388Z
  • LEGNAMI FATTORI DI PAOLO FATTORI
    CF: FTTPLA67A20E388Z
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PANCHINE - FORNITURA VERNICE E MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 373.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CICCARELLI STEFANIA
    CF: CCCSFN67B51E388R
  • CICCARELLI STEFANIA
    CF: CCCSFN67B51E388R
CIG: Z581F26C6E
Oggetto: IMMATRICOLAZIONE MEZZO DESTINATO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 419.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1C1D860C2
Oggetto: utenze ASP e consumi gas colonia marina 2017
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 113.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMETEO LUCE E GAS PER LE MARCHE
    CF: 02089000422
  • PROMETEO LUCE E GAS PER LE MARCHE
    CF: 02089000422
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA DI SALE ANTIGELO PER TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO – AUTORIZZAZIONE FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1063.00
Somme liquidate: € 1063.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COM-SAL di Pesaro
    CF: 00241040419
  • COM-SAL di Pesaro
    CF: 00241040419
CIG: ZA01E0C92B
Oggetto: MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE A SERVIZIO DELLA STRUTTURA ADIBITA A NIDO
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Savelli Ascensori S.r.l.
    CF: 01865710444
  • Savelli Ascensori S.r.l.
    CF: 01865710444
CIG: ZAE1D06E6B
Oggetto: PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE IN LOCALITÀ LA CHIUSA, MOLINO ED INTERPORTO, DENOMINATA PISTA C.O.R.A.L.E. AERCA - AFFIDAMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE DI SERVITÙ PERMANENTI DI PASSAGGIO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 8900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Notaio Barbara Federici
    CF: FDRBBR79M50E388A
  • Notaio Corinaldesi Emanuela
    CF: 01432250429
  • Notaio Barbara Federici
    CF: FDRBBR79M50E388A
CIG: 6855390EC7
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (STAGIONI VEGETATIVE 2017, 2018, 2019) - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO NELLE MORE DELL'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 32 CO. 7 DEL D.LGS. 50/2016
Importo aggiudicato: € 613277.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
     
    COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS
    CF: 01450820425
     
    COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
     
  • Raggruppamento:
    PAPA CESARE
    CF: PPACSR58B17D597B
     
    COOPERATIVA SOCIALE KOINONIA ONLUS
    CF: 01167230430
     
  • SOPRA IL MURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01990920546
  • AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA LEONELLO CASAVECCHIA
    CF: 01311400426
  • Raggruppamento:
    PAPA CESARE
    CF: PPACSR58B17D597B
     
    COOPERATIVA SOCIALE KOINONIA ONLUS
    CF: 01167230430
     
CIG: 6990062DA1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONE AREE AD ELEVATO STANDARD QUALITATIVO (STAGIONI VEGETATIVE 2017-2019) - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO NELLE MORE DELL'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 3
Importo aggiudicato: € 119799.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS
    CF: 01450820425
  • COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS
    CF: 01450820425
CIG: Z7F1E44E26
Oggetto: RIPRISTINO DEL DISSESTO STRADALE LUNGO VIA RIPA BIANCA: 1° STRALCIO: AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 20189.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
CIG: ZCA1E4889A
Oggetto: RIPRISTINO DELL’ALVEO DI ALCUNI FOSSI COMUNALI IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI VIARIE – AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 10879.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • EDILFLASH s.r.l.s
    CF: 01940030438
  • EDILFLASH s.r.l.s
    CF: 01940030438
CIG: Z301E48A3C
Oggetto: PICCOLI INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA’: COMPLETAMENTO INTERVENTO LUNGO VIA MURRI – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 16234.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • V.P.R. IMPIANTI DI VITALONI RENZO & C.- S.A.S.
    CF: 01441000427
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: Z3E1E6DC40
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER LE STAGIONI VEGETATIVE 2017, 2018, 2019 COMPRESE LE AREE AD ELEVATO STANDARD QUALITATIVO – AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Importo aggiudicato: € 5721.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Dott. Agr. LEONARDO BRUNZINI
    CF: BRNLRD70R19D211L
  • PROGETTO VERDE di Giovanni Morelli
    CF: 01317290383
  • PROGETTO VERDE di Giovanni Morelli
    CF: 01317290383
CIG: 7070542BD4
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA COLOCCI – APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Importo aggiudicato: € 151299.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Marco Duca
    CF: 02346720424
  • Impresa edile Montesi Pierdanilo
    CF: 00513490425
  • Marco Duca
    CF: 02346720424
CIG: ZBF1F3C9C9
Oggetto: VERIFICHE OBBLIGATORIE AD IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ASCENSORI
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPA MARCHE
    CF: 01588450427
  • ARPA MARCHE
    CF: 01588450427
CIG: Z3C1955B56
Oggetto: Affidamento 'Servizi tecnico bibliotecari di rete del Polo Bibliotecario Prov.le SBN'
Importo aggiudicato: € 20918.75
Somme liquidate: € 20918.75
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: 70947179AC
Oggetto: FIERA DI SAN SETTIMIO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE PRECEDUTA DA APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALAL PROCEDURA SELETTIVA MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SISTEMA M.E.P.A. PER AFFIDAMENTE DELLA CONCESSIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFES
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: 6914541BBB
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO NELLE MORE DELL’ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI CUI ALL’ART. 32 CO
Importo aggiudicato: € 59500.00
Somme liquidate: € 59500.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CO.ME.T Officine s.r.l.
    CF: 00503271207
  • FP AUTOVEICOLI s.r.l.
    CF: 01639700432
  • CO.ME.T Officine s.r.l.
    CF: 00503271207
CIG: ZE61CA1726
Oggetto: Affidamento dei Servizi tecnico bibliotecari di rete del polo bibliotecario SBN: Rinnovo contratto REP. 445AP del 22.07.2016 periodo 01.01.2017-31.03.2017
Importo aggiudicato: € 9562.50
Somme liquidate: € 9562.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: ZF31D700DF
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE STAGIONE INVERNALE 2017 (POTATURE ED ABBATTIMENTI) - APPROVAZIONE PROGRAMMA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 18269.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PAPA CESARE
    CF: PPACSR58B17D597B
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
CIG: ZD51CA05D2
Oggetto: Distretto Culturale Evoluto: Progetto "Music For Screen": affidamento intervento di miglioramento acustico sala musicale
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: Z421D7E994
Oggetto: MANUTENZIONE DELLAPIATTAFORMA ELEVATRICE A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CONTI PLESSO B
Importo aggiudicato: € 752.00
Somme liquidate: € 281.77
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Savelli Ascensori S.r.l.
    CF: 01865710444
  • Savelli Ascensori S.r.l.
    CF: 01865710444
CIG: Z3C1DDAA96
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE AIUOLE DI VIALE TRIESTE – AFFIDAMENTO INTERVENTO
Importo aggiudicato: € 16415.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LA GIARDINERIA - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02628540425
  • GARDEN EUROPA DI QUERCETTI ADRIANO
    CF: 02558410425
  • LA GIARDINERIA - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02628540425
CIG: Z191DA93B8
Oggetto: SOSTITUZIONE SCAMBIATORE DI CALORE PRESSO PISCINA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3870.00
Somme liquidate: € 3870.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2017 al 03-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EM ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI srl
    CF: 02461440428
  • EM ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI srl
    CF: 02461440428
CIG: 0000000000
Oggetto: Distretto Culturale Evoluto: Progetto “Music For Screen”: Completamento Sala Musicale presso il Complesso San Floriano
Importo aggiudicato: € 163.91
Somme liquidate: € 163.91
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CERIONI S.P.A.
    CF: 00036750420
  • GRUPPO CERIONI S.P.A.
    CF: 00036750420
CIG: ZEA1DEDA5E
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE DELL’AREA VERDE DI PERTINENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA MONTE TABOR - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
CIG: ZA21D80E3D
Oggetto: RINNOVO CPI PALAZZETTO DELLO SPORT TRICCOLI ASSUNZIONE IMPEGNO PRESTAZIONE PROFESSIONALE E VERSAMENTO
Importo aggiudicato: € 4056.00
Somme liquidate: € 4056.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. Badiali Luigino
    CF: BDLLGN52P05E388L
  • ing. Badiali Luigino
    CF: BDLLGN52P05E388L
CIG: 0000000000
Oggetto: Distretto Culturale Evoluto: Progetto “Music For Screen”: Completamento Sala Musicale presso il Complesso San Floriano
Importo aggiudicato: € 44.67
Somme liquidate: € 44.67
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARKETING TREND S.P.A.
    CF: 08589490153
  • MARKETING TREND S.P.A.
    CF: 08589490153
CIG: Z741E4C9AA
Oggetto: INSTALLAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E RICAMBI DI ATTREZZATURE ESISTENTI SU AREE VERDI - AFFIDAMENTO INTERVENTO.
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
CIG: ZF01D4D328
Oggetto: Adesione a convenzione Consip per l'acquisto dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni. Servizio di Medico competente e Sorveglianza Sanitaria. Assunzione impegni di
Importo aggiudicato: € 44707.78
Somme liquidate: € 353.40
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 02-01-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    DELOITTE CONSULTING S. R. L.
    CF: 03945320962
     
    IGEAM S.r.l.
    CF: 03747000580
     
    Com Metodi Spa
    CF: 10317360153
     
  • Raggruppamento:
    DELOITTE CONSULTING S. R. L.
    CF: 03945320962
     
    IGEAM S.r.l.
    CF: 03747000580
     
    Com Metodi Spa
    CF: 10317360153
     
CIG: Z4D1DF0364
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO CENTRO AMBIENTE. – AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROVE PENETROMETRICHE SU EDIFICI DEL COMPLESSO CAMPO BOARIO CON LESIONI DOVUTE A CEDIMENTI DI FONDAZIONE
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVATEK s.r.l.
    CF: 02714870231
  • NOVATEK s.r.l.
    CF: 02714870231
CIG: Z141C89AFE
Oggetto: MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO E MONTAGGIO TESTALETTO PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI JESI
Importo aggiudicato: € 2705.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 07-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM S.P.A.
    CF: 08786190150
  • SIRAM S.P.A.
    CF: 08786190150
CIG: ZF11DF7826
Oggetto: LOC. CAMPO BOARIO - VIALE DON MINZONI - VIA GRANITA. PROGETTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO CENTRO AMBIENTE. OPERE COMPLEMENTARI ALLA PROGETTAZIONE - CAMPAGNA SAGGI ED INDAGINI PER LA VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO - 2°
Importo aggiudicato: € 3105.00
Somme liquidate: € 3105.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z431E8099F
Oggetto: SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ - ADEGUAMENTO SISMICO E ANTINCENDIO – INDAGINI E PROVE DIAGNOSTICHE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO.- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO EX ART. 36 C.1 e c. 2 DE
Importo aggiudicato: € 1817.80
Somme liquidate: € 1817.80
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIDLAB SRL
    CF: 02660180429
  • SIDLAB SRL
    CF: 02660180429
CIG: ZC21DCD6A5
Oggetto: Affidamento dei Servizi tecnico bibliotecari di rete del polo bibliotecario SBN: REP. N. 445AP/2016 rinnovo e proroga per i periodi 01.04.2017-15.07.2017 e 16.07.2017-15.10.2017
Importo aggiudicato: € 20740.55
Somme liquidate: € 19706.25
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 15-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: Z251D8F5
Oggetto: RISCOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA LORENZINI RILIEVI E FRAZIONAMENTI
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z251ECB397
Oggetto: SERVIZIO DI VISITE GUIDATE DELLA CITTA' DI JESI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • ARCHEOMEGA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02637010428
  • W2 AGENCY DI TARCHI FRANCESCO & C. S.N.C.
    CF: 02348920428
  • UNDICESIMAORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02532000425
  • W2 AGENCY DI TARCHI FRANCESCO & C. S.N.C.
    CF: 02348920428
CIG: ZC0108F5DF
Oggetto: RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA LORENZINI VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
CIG: Z331DC358B
Oggetto: LAVORI RESTAURO DEL PRESEPE DANNEGGIATO DALLE INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA DI PALAZZO COLOCCI
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott.ssa ADINA BERTI
    CF: BRTDNA63E62D612M
  • Dott.ssa ADINA BERTI
    CF: BRTDNA63E62D612M
CIG: ZC010D8F5D
Oggetto: RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA LORENZINI VERIFICA ARCHEOLOGICA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
CIG: ZCF1E88799
Oggetto: PROVE DI EVACUAZIONE DEL 13/05/2017 PRESSO NUMEROSI PLESSI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 287.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204570424
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204570424
CIG: ZF21DB0FF0
Oggetto: INSTLLAZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO IL BOCCIODROMO
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 06-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
CIG: ZEE1F4A264
Oggetto: FESTA DEL LIBRO PER RAGAZZI 2017. LIQUIDAZIONE AL TEATRO REBIS COMPENSO PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA' "ALTRI LINGUAGGI"
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO REBIS
    CF: 93044640436
  • TEATRO REBIS
    CF: 93044640436
CIG: ZDF1D23EA4
Oggetto: REALIZZAZIONE INSEGNA PER MERCATINO RIONALE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2G PUBBLICITA
    CF: 00896010428
  • 2G PUBBLICITA
    CF: 00896010428
CIG: Z941D59FCA
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO I CIMITERI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 27-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AESINA s.n.c.
    CF: 02276870421
  • AESINA s.n.c.
    CF: 02276870421
CIG: ZB51D2A8FA
Oggetto: NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 09-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELETTRICA DI GIAMPIERI GIUSEPPINO
    CF: GMPGPP57S15C704Y
  • TECNOELETTRICA DI GIAMPIERI GIUSEPPINO
    CF: GMPGPP57S15C704Y
CIG: Z871D66C25
Oggetto: PAR FSC 2007/2013 – A.P.Q. RELATIVO ALL'INTERVENTO 5.3.2.1.2 “ABITARE IL CENTRO STORICO DI JESI: L'ASSE DEI SERVIZI”, REALIZZAZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO NEL PALAZZO PIANETTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER COMPETENZE TECNICHE DA GEOMETRA RELATIVE A
Importo aggiudicato: € 3843.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. BALDONI FABRIZIO
    CF: BLDFRZ65E29E783O
  • Geom. BALDONI FABRIZIO
    CF: BLDFRZ65E29E783O
CIG: Z281EF7365
Oggetto: ULTERIORI INTERVENTI EDILIZI PRESSO I CIMITERI COMUNALI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AESINA s.n.c.
    CF: 02276870421
  • AESINA s.n.c.
    CF: 02276870421
CIG: Z701EC31CB
Oggetto: SOSTITUZIONE FUNE PENNONE BANDIERA PALAZZO DELLA SIGNORIA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z5E1EFC2A9
Oggetto: RIPRISTINO GIARDINO DANNEGGIATO DAGI SCAVI PRESSO LA PISCINA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIARDINAGGIO FEDERICI SRL
    CF: 02694730421
  • GIARDINAGGIO FEDERICI SRL
    CF: 02694730421
CIG: Z401E1E715
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ALLA EX DISCARICA GANGALIA
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 352.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EM ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI srl
    CF: 02461440428
  • EM ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI srl
    CF: 02461440428
CIG: ZBC1E99AE4
Oggetto: AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RISCOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA LORENZINI PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA
Importo aggiudicato: € 939.00
Somme liquidate: € 939.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 12-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEX MEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEX MEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z5B1E3CCD4
Oggetto: RIFACIMENTO TRATTO FOGNARIO ALLA SCUOLA MEDIA SAVOIA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z341E38973
Oggetto: opere da termoidraulico nelle scuole medie
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
CIG: Z4D1E38A4E
Oggetto: OPERE DA TERMOIDRAULICO NELLE SCUOLE ELEMENTARI
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z151E3B414
Oggetto: TRATTAMENTO CON ANTIMUFFA IN ALCUNE SCUOLE MATERNE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLOGNINI ORIANO
    CF: BLGRNO63A19E388A
  • BOLOGNINI ORIANO
    CF: BLGRNO63A19E388A
CIG: Z501E3B051
Oggetto: MODIFICA E SISTEMAZIONE PORTONI ESTERNI SCUOLA MESTICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZOD1F2B752
Oggetto: RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA LORENZINI AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 4568.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 28-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSONDAGGI DI BRUGIAPAGLIA CLAUDIO
    CF: 01511970426
  • Alseo srlu
    CF: 01099920421
  • geco srl
    CF: 02541280422
  • TECNOSONDAGGI DI BRUGIAPAGLIA CLAUDIO
    CF: 01511970426
CIG: Z2E1D791D4
Oggetto: RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 3575.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
CIG: ZF81E3885A
Oggetto: RIPARAZIONE SERRANDE AVVOLGIBILI ALLA SCUOLA MEDIA FEDERICO II°
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBF190473F
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO IL CIMITERO PRINCIPALE-PRIMO SEMESTRE
Importo aggiudicato: € 2131.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
CIG: Z5B1E3CCD4
Oggetto: RIFACIMENTO TRATTO FOGNARIO ALLA SCUOLA MEDIA SAVOIA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5B1E3CCD4
Oggetto: RIFACIMENTO TRATTO FOGNARIO ALLA SCUOLA MEDIA SAVOIA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
CIG: ZC11E3B651
Oggetto: OPERE DA TERMOIDRAULICO NELLE SCUOLE MATERNE
Importo aggiudicato: € 1630.00
Somme liquidate: € 1630.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z721EEABB7
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LINEA ELETTRICA AGGIUNTIVA SU TORRE FARO SUD EST PRESSO LO STADIO COMUNALE CAROTTI
Importo aggiudicato: € 707.60
Somme liquidate: € 707.60
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
CIG: 693521721E
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL ALLESTIMENTO MUSEALE PRESSO IL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO NEL PALAZZO PIANETTI INTERVENTO PAR FSC 2007/2013 A.P.Q. RELATIVO ALL'INTERVENTO 5.3.2.1.2. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
Importo aggiudicato: € 62671.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CISA APPALTI di De Iuliis Remo e C. s.a.s.
    CF: 00417600673
  • CISA APPALTI di De Iuliis Remo e C. s.a.s.
    CF: 00417600673
CIG: 0000000000
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO IL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO NEL PALAZZO PIANETTI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
Importo aggiudicato: € 79.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • artigiana elettrika
    CF: 01476820434
  • CISA APPALTI di De Iuliis Remo e C. s.a.s.
    CF: 00417600673
  • ime di ercoli loris s.r.l.
    CF: 01655270435
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • cat impianti societa a responsabilita limitata
    CF: 00692590425
  • impresa sensi david impianti elettrici
    CF: SNSDVD68M07G478W
  • effetto luce srl
    CF: 01271900431
  • elettrocupra srl
    CF: 02422250429
  • elettrocupra srl
    CF: 02422250429
CIG: Z081D66C3B
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE.
Importo aggiudicato: € 3654.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AESINA s.n.c.
    CF: 02276870421
  • AESINA s.n.c.
    CF: 02276870421
CIG: ZA31BB2202
Oggetto: Voucher di certificazione CISCO per Servizio Sviluppo Tecnologico
Importo aggiudicato: € 863.73
Somme liquidate: € 863.73
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 21-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAST LINE GKL SRL
    CF: 11702620151
  • FAST LINE GKL SRL
    CF: 11702620151
CIG: ZF51BB257B
Oggetto: CORSI PLURALSIGHT PER SERVIZIO SVILUPPO TECNOLOGICO
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 21-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Quadratech a r.l.
    CF: 02070040411
  • Consorzio Quadratech a r.l.
    CF: 02070040411
CIG: Z911C332ED
Oggetto: FORMAZIONE PERSONALE PER AVVIO OPERATIVO SOFTWARE GESTIONALE R.U.
Importo aggiudicato: € 6020.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2016 al 23-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: Z201E0D4C0
Oggetto: INTERVENTO RIMOZIONE MATERIALE IN CEMENTO AMIANTO COPERTURA VIA ROMA - VIA MONTE TABOR DITTA TECNOCOPERTURE
Importo aggiudicato: € 17171.00
Somme liquidate: € 17171.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 17-07-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TECNOCOPERTURE di Principi Fabio & C.
    CF: 01281880425
  • TECNOCOPERTURE di Principi Fabio & C.
    CF: 01281880425
CIG: Z2A1F5754F
Oggetto: REALIZZAZIONE SISTEMA DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E VISIVA PER EVACUAZIONE LOCALI AL PALAZZO DI RESIDENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICUR SYSTEM SNC
    CF: 02314470424
  • SICUR SYSTEM SNC
    CF: 02314470424
CIG: Z8C1F4192F
Oggetto: RICOSTRUZIONE SCUOLA "LORENZINI". 1 STRALCIO - DEMOLIZIONE PLESSI DI VIA VERDI. SPOSTAMENTO IMPIANTO DI ENERGIA ELETTRICA.
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • E-DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: Z201F6F8D7
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE DI COLLOCAZIONE VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 316.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRRENIA SRL
    CF: 00261560106
  • TIRRENIA SRL
    CF: 00261560106
CIG: Z8C1F4192F
Oggetto: RICOSTRUZIONE SCUOLA “LORENZINI”. 1 STRALCIO – DOMOLIZIONE PLESSI DI VIA VERDI. SPOSTAMENTO IMPIANTO DI ENERGIA ELETTRICA.
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • E-DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: Z681F943FD
Oggetto: RIPARAZIONE POMPA DI RICIRCOLO.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EM ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI srl
    CF: 02461440428
  • EM ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI srl
    CF: 02461440428
CIG: ZAD1F99A30
Oggetto: RIPARAZIONE MANIGLIONE ANTI PANICO PALESTRA CARBONARI.
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
CIG: Z671F944A6
Oggetto: REVISIONE MANTO DI COPERTURA SCUOLA MEDIA "FEDERICO II".
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: Z9D1E7BFD5
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA TOTEM DECORO URBANO
Importo aggiudicato: € 1969.00
Somme liquidate: € 1969.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE PESARO
    CF: 01494210410
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • PUNTO COMUNE PESARO
    CF: 01494210410
CIG: Z241F94633
Oggetto: OPERE PITTORICHE PER INTERVENTI DI BONIFICA DA MUFFE IN VARI EDIFICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LUCONI MARCO DI JESI.
Importo aggiudicato: € 3280.00
Somme liquidate: € 3280.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMBIANCHINO LUCONI MARCO
    CF: 02137370421
  • IMBIANCHINO LUCONI MARCO
    CF: 02137370421
CIG: ZA11F9468E
Oggetto: RIPARAZIONE INFISSI E GIOCHI IN LEGNO ALLA MATERNA SBRISCIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 27-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falegnameria Mazzolani Mario
    CF: MZZMRA66E06A329F
  • Falegnameria Mazzolani Mario
    CF: MZZMRA66E06A329F
CIG: Z691F94530
Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI DI STASAMENTO SCARICHI E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AUTOSPURGHI C.M. DI CIAVATTINI MASSIMO & C. DI JESI.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 05-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
CIG: Z451FB24BD
Oggetto: RIPARAZIONE COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE “G. PERCHI”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPERTURE di Principi Fabio & C.
    CF: 01281880425
  • TECNOCOPERTURE di Principi Fabio & C.
    CF: 01281880425
CIG: ZD1EF2F52
Oggetto: NOLEGGIO AUTO PER PARTECIPAZIONE MEETING POLA PROGETTO COMUNITARIO LIFE CITY SEC ADAPT
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAN SRL AUTONOLEGGIO
    CF: 01121780421
  • PAN SRL AUTONOLEGGIO
    CF: 01121780421
CIG: Z9C2012026
Oggetto: FESTA DEL LIBRO PER RAGAZZI 2017. COMPENSO A B. PUCCI, RELATRICE PER L'ATTIVITA' "ALTRI LINGUAGGI".
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEATRICE PUCCI
    CF: PCCBRC79S54B352N
  • BEATRICE PUCCI
    CF: PCCBRC79S54B352N
CIG: Z6B20373D0
Oggetto: REALIZZAZIONE STAMPA BOOK SHOPPROMOZIONALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PLANETTIANA.
Importo aggiudicato: € 673.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SERIGRAFICA
    CF: 02531490429
  • LA SERIGRAFICA
    CF: 02531490429
CIG: ZBA203C7DB
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICO-BIBLIOTECARI DI RETE DEL POLO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE SBN PER IL PERIODO DAL 16/10 AL 31/12/2017.
Importo aggiudicato: € 8062.00
Somme liquidate: € 9836.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: Z8B203C9E5
Oggetto: ART BONUS. REALIZZAZIONE RESTAURO DEL VOLUME "REGOLE GENERALI DI ARCHITETTURA..." DELLA BIBLIOTECA PLANETTIANA.
Importo aggiudicato: € 543.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORIO DI RESTAURO DEL LIBRO ANTICO E LEGATORIA ARTISTICA DI STELLA MIMMOTTI
    CF: MMMSLL77E63E388J
  • LABORATORIO DI RESTAURO DEL LIBRO ANTICO E LEGATORIA ARTISTICA DI STELLA MIMMOTTI
    CF: MMMSLL77E63E388J
CIG: ZC9203CBE6
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIEMME SPA DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G.: REVISIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.
Importo aggiudicato: € 617.00
Somme liquidate: € 617.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME SPA
    CF: 05122191009
  • PIEMME SPA
    CF: 05122191009
CIG: Z5A203CF51
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPEED SPA DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO DELL’AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G.: REVISIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Importo aggiudicato: € 307.00
Somme liquidate: € 307.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE SPA
    CF: 00326930377
  • SPE SPA
    CF: 00326930377
CIG: ZF3200AC5F
Oggetto: PROGAMMA TRIENNALE INFEA ANNUALITA' 2016/2017 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO ORMA IMPEGNO SPESA
Importo aggiudicato: € 3295.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WWF OASI SUARL
    CF: 09515521004
  • WWF OASI SUARL
    CF: 09515521004
CIG: Z1F1D5EC1B
Oggetto: Rinnovo assistenza sw serv. cimiteriali
Importo aggiudicato: € 1209.84
Somme liquidate: € 1209.84
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 14-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Marche Informatica srl
    CF: 00800930430
  • Gruppo Marche Informatica srl
    CF: 00800930430
CIG: Z651D5EC58
Oggetto: Rinnovo assistenza sw con ADS
Importo aggiudicato: € 2505.74
Somme liquidate: € 2505.74
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 14-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS SpA
    CF: 00890370372
  • ADS SpA
    CF: 00890370372
CIG: Z491D427AA
Oggetto: Assistenza sw procedura ditta Verbatel
Importo aggiudicato: € 1936.06
Somme liquidate: € 1936.06
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 07-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Verbatel srl
    CF: 11889490154
  • Verbatel srl
    CF: 11889490154
CIG: ZC11D5ECA1
Oggetto: Rinnovo manut. procedure pal informatica
Importo aggiudicato: € 17720.00
Somme liquidate: € 17720.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 14-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: Z5C1D427E2
Oggetto: Rinnovo manut. procedure contabilità lavori
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 17-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Namirial SpA
    CF: 02046570426
  • Namirial SpA
    CF: 02046570426
CIG: ZAD1D42825
Oggetto: Rinnovo contratto Oracle data base
Importo aggiudicato: € 6481.00
Somme liquidate: € 6481.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 07-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oracle Italia srl
    CF: 03189950961
  • Oracle Italia srl
    CF: 03189950961
CIG: Z261D5ED03
Oggetto: Rinnovo manut. procedure Pal Informatica per società partecipate
Importo aggiudicato: € 3825.00
Somme liquidate: € 3825.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 14-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: Z4A1D8014E
Oggetto: Manutenzione sun storage sl24
Importo aggiudicato: € 464.36
Somme liquidate: € 464.36
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oracle Italia srl
    CF: 03189950961
  • Oracle Italia srl
    CF: 03189950961
CIG: Z331DC414F
Oggetto: Manut. procedure ditta Maggioli
Importo aggiudicato: € 28687.00
Somme liquidate: € 28687.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 10-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZDB1A5E0CB
Oggetto: Acquisto smart card con certificati di firma digitale
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 24-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 04552920482
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 04552920482
CIG: ZD51E5ACCE
Oggetto: Variazione impegno di spesa per servizio help desk
Importo aggiudicato: € 5187.28
Somme liquidate: € 5187.28
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 26-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BV Tech SpA
    CF: 05009770966
  • BV Tech SpA
    CF: 05009770966
CIG: ZE11F1EBA8
Oggetto: Rinnovo licenza Nice Oracle per un anno
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 26-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progel spa
    CF: 03791100377
  • Progel spa
    CF: 03791100377
CIG: Z821EA37D2
Oggetto: Acquisto modulo sw per liquidazioni periodiche iva
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 17-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: Z3A1ECFAF1
Oggetto: Servizio help desk giugno 2017
Importo aggiudicato: € 3496.72
Somme liquidate: € 3496.72
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BV Tech SpA
    CF: 05009770966
  • BV Tech SpA
    CF: 05009770966
CIG: Z451F1C0A1
Oggetto: Rinnovo Red Hat Enterprise Linux per server rete civica
Importo aggiudicato: € 709.93
Somme liquidate: € 709.93
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 26-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS Informatica snc di Presello Gianni e C.
    CF: 01486330309
  • DPS Informatica snc di Presello Gianni e C.
    CF: 01486330309
CIG: Z6F1F6075E
Oggetto: Manut. prodotto Sysaid
Importo aggiudicato: € 3232.30
Somme liquidate: € 3232.30
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 17-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Irimì srl
    CF: 02981040245
  • Irimì srl
    CF: 02981040245
CIG: Z6A1FD3E34
Oggetto: Assistenza Rete Civica acquisto monte ore aggiuntivo
Importo aggiudicato: € 1344.00
Somme liquidate: € 1344.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNB srl
    CF: 02231220423
  • SNB srl
    CF: 02231220423
CIG: Z411FC5D69
Oggetto: Acquisto modulo per gestione fatture non elettroniche
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 04-09-0201 al 04-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: Z871FD4BE7
Oggetto: Rinnovo manut. hw e sw controllo accessi
Importo aggiudicato: € 2499.00
Somme liquidate: € 832.74
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
CIG: ZBB1FE59D2
Oggetto: Manutenzione prodotti sw Quadratech
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Quadratech a r.l.
    CF: 02070040411
  • Consorzio Quadratech a r.l.
    CF: 02070040411
CIG: ZBA18B67B9
Oggetto: Assunzione imp. di spesa per l'anno 2017 per manut. controllo accessi
Importo aggiudicato: € 833.00
Somme liquidate: € 833.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
CIG: Z811F6055B
Oggetto: Rinnovo assistenza in ambiente Oracle con la ditta Ecohmedia
Importo aggiudicato: € 5950.00
Somme liquidate: € 3285.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 17-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecohmedia srl
    CF: 01448300689
  • Ecohmedia srl
    CF: 01448300689
CIG: Z861FD4BA2
Oggetto: Rinnovo servizi assistenza sistemistica
Importo aggiudicato: € 9480.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: Z76202E2BA
Oggetto: Revisione modulistica SUE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 06-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.I.T SRL
    CF: 02279100545
  • IN.I.T SRL
    CF: 02279100545
CIG: Z5C1CAFD9F
Oggetto: Acquisto n. 4 portatili di fascia alta
Importo aggiudicato: € 3360.00
Somme liquidate: € 3360.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2017 al 25-01-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Infobit snc
    CF: 12435450155
  • Infocenter srl
    CF: 02260360397
  • Luccarini
    CF: 03124700588
  • Solpa
    CF: 08687680960
  • Kora Sistemi Informatici
    CF: 02048930206
  • Anastasi Alessandro
    CF: NSTLSN74M26F158R
  • Visceglia snc
    CF: 00585250772
  • Vemar sas
    CF: 00825000763
  • Effedi sas
    CF: 02430120234
  • Gestionidoc
    CF: 02238120485
  • Eco Laser Informatica
    CF: 04427081007
  • Cdsoft
    CF: 01380430445
  • Infobit Shop srl
    CF: 01217530656
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • Elar division Sicilia
    CF: 01696300837
  • siac informatica veneta srl
    CF: 03706320276
  • Edist Engineering srl
    CF: 08479430012
  • PC Service srl
    CF: 02776660546
  • Infobit snc
    CF: 12435450155
CIG: ZB61CAFDCE
Oggetto: Acquisto n. 2 switch di rete
Importo aggiudicato: € 1638.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2017 al 25-01-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Laus Informatica
    CF: 11737170156
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • siac informatica veneta srl
    CF: 03706320276
  • SETEC
    CF: 09374391002
  • PC Spoleto
    CF: 02500510546
  • Kora Sistemi Informatici
    CF: 02048930206
  • Laus Informatica
    CF: 11737170156
CIG: Z3A1CB45D6
Oggetto: Acquisto n. 6 portatili per Protezione Civile
Importo aggiudicato: € 5931.62
Somme liquidate: € 5931.62
Tempi di completamento: dal 07-01-2017 al 25-01-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Infobit Shop srl
    CF: 01217530656
  • Infobit snc
    CF: 12435450155
  • Visceglia snc
    CF: 00585250772
  • Infocenter srl
    CF: 02260360397
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • Solpa
    CF: 08687680960
  • Vmss Group
    CF: 02462330966
  • Tecnodelta
    CF: 00598710325
  • Infobit Shop srl
    CF: 01217530656
CIG: Z651CAFD1B
Oggetto: Acquisto storage EMC per backup dati
Importo aggiudicato: € 9590.00
Somme liquidate: € 9590.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2017 al 25-01-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Edist Engineering srl
    CF: 08479430012
  • Italconsulta
    CF: 00862500964
  • SETEC
    CF: 09374391002
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: Z131CB461C
Oggetto: Acquisto n. 10 monitor per Protezione Civile
Importo aggiudicato: € 1603.50
Somme liquidate: € 1603.50
Tempi di completamento: dal 07-01-2017 al 25-01-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Sistemi Informatici snc
    CF: DNIPIO73A16I287G
  • Gestionidoc
    CF: 02238120485
  • List sas
    CF: 00990740490
  • Infobit Shop srl
    CF: 01217530656
  • Kora Sistemi Informatici
    CF: 02048930206
  • Edist Engineering srl
    CF: 08479430012
  • Anastasi Alessandro
    CF: NSTLSN74M26F158R
  • Solpa
    CF: 08687680960
  • Pucciufficio
    CF: 80003850544
  • Luccarini
    CF: 03124700588
  • Eco Laser Informatica
    CF: 04427081007
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • Finbuc
    CF: 08573761007
  • Sistemi Informatici snc
    CF: DNIPIO73A16I287G
CIG: Z311CAFCD1
Oggetto: Sistemi per la sala ced comunale
Importo aggiudicato: € 27500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2017 al 10-02-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PC Service srl
    CF: 02776660546
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • PC Service srl
    CF: 02776660546
CIG: ZA61CB4588
Oggetto: Infrastruttura per l'installazione di un sito di disaster recovery presso il COC della Protezione Civile
Importo aggiudicato: € 23890.00
Somme liquidate: € 23890.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2017 al 10-02-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • PC Service srl
    CF: 02776660546
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: Z9A1E61E53
Oggetto: Acquisto licenze Veeam
Importo aggiudicato: € 1968.00
Somme liquidate: € 1968.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 21-04-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • TT Tecnosistemi
    CF: 03509620484
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: Z541F5D5EE
Oggetto: Gestione annuale della rete wi-fi comunale
Importo aggiudicato: € 6988.00
Somme liquidate: € 5590.40
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Fastnet SpA
    CF: 01391440425
  • Fastnet SpA
    CF: 01391440425
CIG: ZAE1FAC871
Oggetto: Acquisizione della manutenzione hw annuale per l'infrastruttura di storage
Importo aggiudicato: € 1776.00
Somme liquidate: € 1776.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 05-08-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • PC Service srl
    CF: 02776660546
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: Z21202AC71
Oggetto: Acquisto certificato SSL Wildcard per tre anni
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 04-10-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Actalis SpA
    CF: 03358520967
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Ingeco srl
    CF: 04792850879
  • Actalis SpA
    CF: 03358520967
CIG: Z631F029FA
Oggetto: Affidamento servizio assistenza e manut. hw pc e periferiche periodo luglio - settembre 2017
Importo aggiudicato: € 10491.80
Somme liquidate: € 10491.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: 7037234D32
Oggetto: Affidamento servizio assistenza e manut. hw periodo 2017 - 2021
Importo aggiudicato: € 163934.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Wish it
    CF: 02534590647
  • Gurusys
    CF: 12026611009
  • OOP Sistems srl
    CF: 04305261002
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: Z072073D04
Oggetto: Estensione della Manutenzione Annuale Hw per N°3 Server
Importo aggiudicato: € 1695.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SETEC
    CF: 09374391002
  • SETEC
    CF: 09374391002
CIG: Z6A2082B7B
Oggetto: Acquisto del servizio di incasso mediante terminali mobili per pagamenti elettronici (cosiddetti “Points of Sales”, abbr. P.O.S.) accessori ai conti correnti postali “Banco Posta P.A.” dedicati ai tributi minori ICP, DPA, TOSAP e TARIG ed imp
Importo aggiudicato: € 4697.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 7103928AD4
Oggetto: CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA14” - LOTTO N. 5 TOSCANA-UMBRIA-MARCHE. RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UDA (ALTRI USI).
Importo aggiudicato: € 1.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z55205C3F8
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO di SANTA LUCIA - I STRALCIO – AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDLAB SRL
    CF: 02660180429
  • SIDLAB SRL
    CF: 02660180429
CIG: Z072073D04
Oggetto: Estensione della Manutenzione Annuale Hw per N°3 Server
Importo aggiudicato: € 1695.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 20-11-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SETEC
    CF: 09374391002
  • Asis srl
    CF: 03456230279
  • TT Tecnosistemi
    CF: 03509620484
  • Edist Engineering srl
    CF: 08479430012
  • Project Informatica
    CF: 02006010165
  • Quasarteck
    CF: 06467211006
  • SETEC
    CF: 09374391002
CIG: Z252073374
Oggetto: Rinnovo Software Assurance MS System Center Datacenter
Importo aggiudicato: € 2585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
CIG: ZC72071C72
Oggetto: Servizi di Assistenza Sistemistica per Rete Civica Comunale
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 917.33
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 18-10-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SNB srl
    CF: 02231220423
  • DBNet srl
    CF: 05791161002
  • SETEC
    CF: 09374391002
  • SNB srl
    CF: 02231220423
CIG: Z8420F1464
Oggetto: ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE E C 700 ATTUALMENTE IN USO DELL'UFFICIO TUTELA AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 347.00
Somme liquidate: € 347.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCLIMA SRL
    CF: 00460470032
  • EDILCLIMA SRL
    CF: 00460470032
CIG: ZC41BDCB81
Oggetto: Contratto di fiume per il bacino idrografico dell'Esino. Servizio di gestione del processo partecipativo per l'avvio della fase di realizzazione.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOAZIONI S.n.c. - Arch. Massimo Bastiani
    CF: 02477040543
  • ECOAZIONI S.n.c. - Arch. Massimo Bastiani
    CF: 02477040543
CIG: Z4020E13CF
Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento, con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di stampa ed imbustamento dei solleciti di pagamento per omessi versamenti TARI 2016. Codice CIG: Z4020E13CF
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXIVE S.P.A.
    CF: 12383760159
  • NEXIVE S.P.A.
    CF: 12383760159
CIG: 645137423E
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCESSIONE TRIBUTI MINORI
Importo aggiudicato: € 458645.00
Somme liquidate: € 188980.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    STEP S.R.L.
    CF: 02104860909
     
    ANDREANI TRIBUTI SRL
    CF: 01412920439
     
  • ABACO S.P.A.
    CF: 02391510266
  • ABACO S.P.A.
    CF: 02391510266
CIG: Z6A20AA6D3
Oggetto: Progetto ERASMUS - EU.GIF. Organizzazione giochi internazionali di scherma per soggetti diversamente abili. Affidamento servizio per controllo qualità, valutazione e verifica finale
Importo aggiudicato: € 38.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCUBE S.r.l.
    CF: 02569390426
  • EUROCUBE S.r.l.
    CF: 02569390426
CIG: Z94210BD53
Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento, con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di supporto all’accertamento tributario inerente gli impianti fotovoltaici realizzati sul territorio comunale
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MC Energy GTS S.r.l.
    CF: 02516220429
  • MC Energy GTS S.r.l.
    CF: 02516220429
CIG: Z792084EE6
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI NUOVA LICENZA SOFTWARE GLOBAL MAPPER CON CHIAVE HARDWARE
Importo aggiudicato: € 869.00
Somme liquidate: € 869.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA COMPUTER, SISTEMI E SERVIZI snc
    CF: 02093400642
  • IDEA COMPUTER, SISTEMI E SERVIZI snc
    CF: 02093400642
CIG: ZF01F9FBAA
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DI 3 LICENZE DI BENTLEY MICROSTATION SELECT SUBSCRIPTION E DI BENTLEY CONNECTION PASSPORT SELECT PER L’AREA TECNICA PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2017 – 30 GIUGNO 2018.
Importo aggiudicato: € 5359.00
Somme liquidate: € 5359.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bentley Systems International Limited
    CF:
  • Bentley Systems International Limited
    CF:
CIG: Z03211E29F
Oggetto: FORNITURA DI SOLUZIONI INFORMATICHE INTEGRATE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE DELLA MODULISTICA
Importo aggiudicato: € 1647.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.I.T SRL
    CF: 02279100545
  • IN.I.T SRL
    CF: 02279100545
CIG: Z00211E1D0
Oggetto: ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE DELLE SANZIONI CONSEGUENTE A MODIFICA DEL TRACCIATO DATI DELLA TESORERIA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1464.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z10207435D
Oggetto: FESTA DEL LIBRO PER RAGAZZI 2017. LIQUIDAZIONE A CALAMUS SAS COMPENSO PRESTAZIONE G. ZOBOLI IN ATTIVITA' DI LABORATORIO "DI TUTTO IL MARE BUONO".
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALAMUS SAS DI PAOLO CANTON & C
    CF: 12254560159
  • CALAMUS SAS DI PAOLO CANTON & C
    CF: 12254560159
CIG: Z282104021
Oggetto: SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. FORNITURA LICENZA SOFTWARE NAVICAT PREMIUM. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIST SRL / INFORMACOM SRL
    CF: 03130060233
  • CONSIST SRL / INFORMACOM SRL
    CF: 03130060233
CIG: ZD71FCD156
Oggetto: ANALISI CAMPIONE MATERIALE VERIFICA PRESENZA AMIANTO LOCALI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 549.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPA MARCHE
    CF: 01588450427
  • ARPA MARCHE
    CF: 01588450427
CIG: Z6E2133259
Oggetto: PROCEDURA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DEFINITIVO PARTECIPAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE POR MARCHE FESR 2017/2020
Importo aggiudicato: € 16257.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: Z062154434
Oggetto: RICOSTRUZIONE SCUOLA LORENZINI: I STRALCIO: DEMOLIZIONE PLESSI DI VIA VERDI. NUOVO QUADRO ELETTRICO.
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
CIG: ZEA214BF86
Oggetto: ESTENSIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER I PRINCIPALI SISTEMI PRESENTI NELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA COMUNALE. ACQUISTO DI N°3 GIORNATE.
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: Z8721568EF
Oggetto: ACQUISTO N°3 SERVER MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 19209.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Converge spa
    CF: 04472901000
  • Converge spa
    CF: 04472901000
CIG: Z7E2157923
Oggetto: SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. ACQUISTO DI UN TABLET TIPO “IPAD PRO”. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 749.00
Somme liquidate: € 749.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMJ DI MAURIZI ANTONIO
    CF: 00937360428
  • EMJ DI MAURIZI ANTONIO
    CF: 00937360428
CIG: Z0E2184FDF
Oggetto: SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. ACQUISTO DI UNA LICENZA DEL SOFTWARE SUPERSURV COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE PER 12 MESI PER ATTIVITA’ DI RILEVAMENTO IN CAMPO. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 329.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELIX SRL
    CF: 01235000435
  • HELIX SRL
    CF: 01235000435
CIG: Z081D66C3B
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE. CUP G41B17000070004 – CIG Z081D66C3B
Importo aggiudicato: € 3654.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AESINA s.n.c.
    CF: 02276870421
  • AESINA s.n.c.
    CF: 02276870421
CIG: ZDD1EE6D5F
Oggetto: LAVORI DI SPOSTAMENTO LINEA FIBRA OTTICA TRANSITANTE ALL'INTERNO DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO ALLA DITTA REALIZZATRICE DELL'IMPIANTO IECE CUP G41B09000590006 CIG ZDD1EE6D5F
Importo aggiudicato: € 1.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: Z5B1DE6A4A
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DOVUTI A ITALGAS PER LA RIMOZIONE CONTATORE GAS PRESSO LOCALI EX REDUCI DI PALAZZO PIANETTI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO-  CUP G41B09000590006 CIG  Z5B1DE6A4A.
Importo aggiudicato: € 318.00
Somme liquidate: € 318.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z371EDE66D
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LINEA DEDICATA ALIMENTATA ANCHE DA GRUPPO ELETTROGENO PER IL C.O.C. PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT. CIG  Z371EDE66D
Importo aggiudicato: € 997.00
Somme liquidate: € 997.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NITRATI GABRIELE
    CF: 02360750422
  • NITRATI GABRIELE
    CF: 02360750422
CIG: ZDD1EE6D5F
Oggetto: LAVORI DI SPOSTAMENTO LINEA FIBRA OTTICA TRANSITANTE ALL'INTERNO DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO ALLA DITTA REALIZZATRICE DELL'IMPIANTO IECE CUP G41B09000590006 CIG ZDD1EE6D5F
Importo aggiudicato: € 1716.54
Somme liquidate: € 1716.54
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: ZDD1F24BA5
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PARERE LEGALE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO SERVIZI IN HOUSE ALL'AVV. ARISTIDE POLICE
Importo aggiudicato: € 8.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Prof. Avv. Aristide Police
    CF: 04492201001
  • Prof. Avv. Aristide Police
    CF: 04492201001
CIG: Z7F1F8C9B2
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO CENTRO AMBIENTE - Affidamento del servizio di sorveglianza archeologica al movimento terra per ulteriori scavi allo Studio Associato Archeo in Progress di Jesi. CUP: G44E160001090006
Importo aggiudicato: € 317.20
Somme liquidate: € 317.20
Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
CIG: ZF81F91C50
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO CENTRO AMBIENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA URGENTE DI LASTRE IN ACCIAIO A PROTEZIONE DI UN CAVIDOTTO SUPERFICIALE DI BASSA TENSIONE ENEL. CUP: G44E160001090006 CIG ZF81F91C50
Importo aggiudicato: € 157.00
Somme liquidate: € 157.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ESINFERRO DI PACENTI SERGIO & C. SNC
    CF: 01460840422
  • ESINFERRO DI PACENTI SERGIO & C. SNC
    CF: 01460840422
CIG: ZAD207F7ED
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE ESPOSITIVE E BASAMENTI PER REPERTI DI ETA ROMANA PRESSO IL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO CUP G41B09000590006 CIG ZAD207F7ED
Importo aggiudicato: € 5446.00
Somme liquidate: € 5446.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IKUVIUM R.C. s.r.l.
    CF: 01798770549
  • IKUVIUM R.C. s.r.l.
    CF: 01798770549
CIG: ZF81FE7BE9
Oggetto: ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. DEL MEPA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RIGUARDANTE IL TRASLOCO DEI REPERTI ARCHEOLOGICI DA TRASFERIRE NEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO. CUP G41B09000590006 CIG ZF81FE7BE9.
Importo aggiudicato: € 16958.00
Somme liquidate: € 16958.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOPERATIVA FACCHINI JESI
    CF: 00194710422
  • COOPERATIVA FACCHINI JESI
    CF: 00194710422
CIG: ZF6211E55E
Oggetto: AFFIDAMENTI DIRETTI PER POTENZIAMENTO RETE DATI, TELEFONIA E IMPIANTO DI ALLARME PRESSO LA BIGLIETTERIA DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO CUP G41B09000590006
Importo aggiudicato: € 5.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FURII MARINO
    CF: FRUMRN57B15L103B
  • elettrocupra srl
    CF: 02422250429
  • FURII MARINO
    CF: FRUMRN57B15L103B
CIG: Z5E211E594
Oggetto: AFFIDAMENTI DIRETTI PER POTENZIAMENTO RETE DATI, TELEFONIA E IMPIANTO DI ALLARME PRESSO LA BIGLIETTERIA DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO CUP G41B09000590006
Importo aggiudicato: € 1629.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • elettrocupra srl
    CF: 02422250429
  • FURII MARINO
    CF: FRUMRN57B15L103B
  • elettrocupra srl
    CF: 02422250429
CIG: Z5B211E4C5
Oggetto: AFFIDAMENTI DIRETTI PER OPERE DI TINTEGGIATURA DELLA BIGLIETTERIA E DELL'ATRIO DI PALAZZO PIANETTI CUP G41B09000590006
Importo aggiudicato: € 1430.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PITTURA EDILE GOFFI
    CF: 00337190425
  • IMBIANCHINO LUCONI MARCO
    CF: 02137370421
  • PITTURA EDILE GOFFI
    CF: 00337190425
CIG: ZBE211E4FB
Oggetto: AFFIDAMENTI DIRETTI PER OPERE DI TINTEGGIATURA DELLA BIGLIETTERIA E DELL'ATRIO DI PALAZZO PIANETTI CUP G41B09000590006
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMBIANCHINO LUCONI MARCO
    CF: 02137370421
  • PITTURA EDILE GOFFI
    CF: 00337190425
  • IMBIANCHINO LUCONI MARCO
    CF: 02137370421
CIG: ZEE211E52C
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL ALLARME ANTI INTRUSIONE DEL MUSEO COLOCCI VERSO LA NAVATA DELLA CHIESA DI S AGOSTINO CUP G41B09000590006 -  CIG ZEE211E52C
Importo aggiudicato: € 774.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • artigiana elettrika
    CF: 01476820434
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
CIG: Z5F20B921D
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO DELLE STATUE PRESSO IL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO CUP G41B09000590006 CIG  Z5F20B921D
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IKUVIUM R.C. s.r.l.
    CF: 01798770549
  • MASSIMO IPPOLITI
    CF: 01122650425
  • MASSIMO IPPOLITI
    CF: 01122650425
CIG: Z45217CF8C
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI REALIZZAZIONE E FISSAGGIO DI SUPPORTI PER REPERTI E DIDASCALIE INTEGRATIVI DELL'ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO
Importo aggiudicato: € 3286.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INOXFER di Casagrande C.Tiziano
    CF: CSGTZN71P08D653H
  • INOXFER di Casagrande C.Tiziano
    CF: CSGTZN71P08D653H
CIG: Z08218E153
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RDO MEPA PER ESECUZIONE LINEA ELETTRICA DEDICATA PRESSO COC
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZAC2189FB7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI Lotto 1
Importo aggiudicato: € 3618.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 29-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS Informatica snc di Presello Gianni e C.
    CF: 01486330309
  • DPS Informatica snc di Presello Gianni e C.
    CF: 01486330309
CIG: Z20217686E
Oggetto: ACQUISTO LICENZE MS CAL CON SOFTWARE ASSURANCE
Importo aggiudicato: € 7590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Studio di Informatica snc
    CF: 01193630520
  • Kora Sistemi Informatici
    CF: 02048930206
  • C2 srl
    CF: 01121130197
  • Team Memores Computer SpA
    CF: 00740430335
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Comitel srl
    CF: 01928900230
  • ULTIMOBYTE
    CF: 11595360154
  • PC Service srl
    CF: 02776660546
  • Quasarteck
    CF: 06467211006
  • TT Tecnosistemi
    CF: 03509620484
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • Memograph
    CF: 01866580812
  • Solpa
    CF: 08687680960
  • TECH INFORM
    CF: 01538070424
  • ALAN COMPUTERS SNC
    CF: 01535200446
  • Anastasi Alessandro
    CF: NSTLSN74M26F158R
  • Studio di Informatica snc
    CF: 01193630520
CIG: Z482179878
Oggetto: ACQUISTO LICENZE TRIENNALI SOPHOS
Importo aggiudicato: € 17980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: ZD12176818
Oggetto: ACQUISTO SISTEMI SICUREZZA INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 4670.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PC Service srl
    CF: 02776660546
  • Kora Sistemi Informatici
    CF: 02048930206
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • TT Tecnosistemi
    CF: 03509620484
  • ENTERPRISE SOLUTIONS.
    CF: 09384011004
  • OOP Sistems srl
    CF: 04305261002
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • Edist Engineering srl
    CF: 08479430012
  • PC Service srl
    CF: 02776660546
CIG: Z42216D6AE
Oggetto: RINNOVO SUBSCRIPTION VMWARE
Importo aggiudicato: € 4978.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SPRING FIRM
    CF: 00879420321
  • ARS Logica Sistemi
    CF: 04108030281
  • TT Tecnosistemi
    CF: 03509620484
  • Kora Sistemi Informatici
    CF: 02048930206
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • PC Service srl
    CF: 02776660546
  • Edist Engineering srl
    CF: 08479430012
  • EDESIA SRL
    CF: 05139940877
  • Quasarteck
    CF: 06467211006
  • siac informatica veneta srl
    CF: 03706320276
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • Cdsoft
    CF: 01380430445
  • SPRING FIRM
    CF: 00879420321
CIG: Z90215E8DC
Oggetto: ACQUISTO LICENZA TEAMVIEWER CORPORATE
Importo aggiudicato: € 2219.00
Somme liquidate: € 2219.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ATES INFORMATICA
    CF: 01191170933
  • TT Tecnosistemi
    CF: 03509620484
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • ATES INFORMATICA
    CF: 01191170933
CIG: ZAC2189FB7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI Lotto 2
Importo aggiudicato: € 628.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer World
    CF: 02728000429
  • Computer World
    CF: 02728000429
CIG: Z681A9973F
Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTO RIMOZIONE API PRESSO PALAZZO COLOCCI
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
CIG: Z8C1B29A30
Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIMOZIONE VESPE PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI JESI
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
CIG: Z001A3C942
Oggetto: SITO INQUINATO DA CROMO ESAVALENTE VIA MARCHE 1/C - JESI AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSPURGHI CM SRL DI JESI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO e SMALTIMENTO ACQUE DI SPURGO PROVENIENTI DAL SISTEMA DI MESSA IN SICUREZZA - PER COMPLESSIVI 5 VIAGGI -
Importo aggiudicato: € 3202.00
Somme liquidate: € 2562.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 12-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • Pavoni Rossano
    CF: 02258190426
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
CIG: Z1E1A7360A
Oggetto: PROGETTO COMUNITARIO LIFE CITY SEC ADAPT (LIFE 14 CCA/IT/000316) “Azioni per il clima e per l’adattamento ai cambiamenti climatici LIFE 2014-2020”: AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI PER ATTIVITÀ ALTAMENTE QUALIFICATA - Financial Expe
Importo aggiudicato: € 11700.00
Somme liquidate: € 6800.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Maddalena Peroni
    CF: PRNMDL72T61A271R
  • Maddalena Peroni
    CF: PRNMDL72T61A271R
CIG: Z231A7E5E9
Oggetto: Servizio di trasporto percolato dalla discarica Comunale di Jesi di Via Gangalia all'impianto di depurazione della Multiservizi Spa. IMPEGNO SPESA
Importo aggiudicato: € 5947.00
Somme liquidate: € 3687.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 18-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • boccacci gianfranco
    CF: 02386410423
  • Pavoni Rossano
    CF: 02258190426
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: 5734350750
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE COMUNALE DI QUALITA' DELL'ARIA ANNI 3
Importo aggiudicato: € 177096.00
Somme liquidate: € 143372.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
CIG: ZDF1845CCF
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE POLVEROMETRO
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
CIG: ZC41845392
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE ADASWEB ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 03-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENERVA SRL
    CF: 02693200426
  • MENERVA SRL
    CF: 02693200426
CIG: Z7917418B8
Oggetto: INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 13577.00
Somme liquidate: € 13577.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 24-02-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Arch. Giuseppe Cataldo Elia
    CF: LEIGPP79S14F152K
     
    Arch. Serafino Fioriello
    CF: FRLSFN84H16A662E
     
    Ing. Perillo Giuseppe
    CF: PRLGPP76E28A662X
     
    STUDIO EFFE.GI
    CF: 02690550732
     
  • GMS Studio Associato di Ruggero Guanella
    CF: GNLRGR70B09B049Q
  • I-DEA SRL
    CF: 02725061200
  • IN.TEC srl
    CF: 02842270239
  • Studio Tecnico Associato A3S
    CF: 01719100685
  • Raggruppamento:
    Arch. Giuseppe Cataldo Elia
    CF: LEIGPP79S14F152K
     
    Arch. Serafino Fioriello
    CF: FRLSFN84H16A662E
     
    Ing. Perillo Giuseppe
    CF: PRLGPP76E28A662X
     
    STUDIO EFFE.GI
    CF: 02690550732
     
CIG: ZDF182A68A
Oggetto: CONTRIBUTO COPERTURA DEI COSTI AMM.VI PER IL SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 566.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 02-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSE Spa
    CF: 05754381001
  • GSE Spa
    CF: 05754381001
CIG: Z621B7992A
Oggetto: GESTIONE AREA DIDATTICO NATURALIASTICA S. ROMAGNOLI CONRIBUTO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 9400.00
Somme liquidate: € 9400.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 02-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WWF OASI SUARL
    CF: 09515521004
  • WWF OASI SUARL
    CF: 09515521004
CIG: Z5D1F65CB8
Oggetto: COMPLETAMENTO PARCO MATTEI – AFFIDAMENTO INTERVENTO
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
CIG: Z5E1A735A4
Oggetto: PROGETTO COMUNITARIO LIFE CITY SEC ADAPT (LIFE 14 CCA/IT/000316) “Azioni per il clima e per l’adattamento ai cambiamenti climatici LIFE 2014-2020”: AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI PER ATTIVITÀ ALTAMENTE QUALIFICATA - Esperto Tecnic
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 11400.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Massimiliano Pecci
    CF: PCCMSM70A03D451K
  • Arch. Massimiliano Pecci
    CF: PCCMSM70A03D451K
CIG: Z421A735F0
Oggetto: PROGETTO COMUNITARIO LIFE CITY SEC ADAPT (LIFE 14 CCA/IT/000316) “Azioni per il clima e per l’adattamento ai cambiamenti climatici LIFE 2014-2020”: AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI PER ATTIVITÀ ALTAMENTE QUALIFICATA - Esperto Tecnic
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Miriam Sileno
    CF: SLNMRM75D48I467L
  • Ing. Miriam Sileno
    CF: SLNMRM75D48I467L
CIG: Z3513FDF59
Oggetto: GESTIONE AREA DIDATTICO NATURALISTICA S.ROMAGNOLI COMPRESI GLI IMM.LI E LE STRUTTURE IN ESSA PRESENTI, IN LOCALITA RIPA BIANCA – PROGETTO SALE ANNUALITÀ 2014/2015
Importo aggiudicato: € 8529.00
Somme liquidate: € 8529.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WWF OASI SUARL
    CF: 09515521004
  • WWF OASI SUARL
    CF: 09515521004
CIG: Z1B1F841E9
Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIO IDRICO NELL'AREA VERDE COMUNALE RETROSTANTE VIA BINDA
Importo aggiudicato: € 993.46
Somme liquidate: € 993.46
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTISERVIZI SpA
    CF: 02191980420
  • MULTISERVIZI SpA
    CF: 02191980420
CIG: Z161F6CCF7
Oggetto: DISERBO MURA CITTADINE: 3° TRATTAMENTO ANNUALITA' 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1990.00
Somme liquidate: € 1990.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CUPRENSE s.r.l.
    CF: 02245150426
  • LA CUPRENSE s.r.l.
    CF: 02245150426
CIG: Z0E1F6D1AC
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PUBBLICO IN VIA BERLINGUER - CONFERIMENTO INCARICO INERENTE LA VALUTAZIONE DELLE RIPERCUSSIONI DEL TRAFFICO LOCALE DEL NUOVO INSEDIAMENTO
Importo aggiudicato: € 3955.70
Somme liquidate: € 3955.70
Tempi di completamento: dal 22-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Tema S.r.l. di Valentino Zanin
    CF: 01631290994
  • SINTAGMA srl
    CF: 01701070540
  • Tema S.r.l. di Valentino Zanin
    CF: 01631290994
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO SFUSO PER LA MANUTENZIONE STRADALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
CIG: Z781CCD8DA
Oggetto: SERVIZI CONTABILI FISCALI PER SOCIETA' CONTROLLATE - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 13104.00
Somme liquidate: € 6552.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO Cerioni Cirilli Viventi Salvoni Zamporlini
    CF: 01101070421
  • STUDIO ASSOCIATO Cerioni Cirilli Viventi Salvoni Zamporlini
    CF: 01101070421
CIG: Z331F8427F
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA COLOCCI – AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI ULTERIORI SCAVI ARCHEOLOGICI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39900.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marco Duca
    CF: 02346720424
  • Marco Duca
    CF: 02346720424
CIG: ZA61FB302D
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FIORETTI S.R.L.
    CF: 02446680429
  • F.LLI FIORETTI S.R.L.
    CF: 02446680429
CIG: Z921FC26C4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Reverberi Enetec s.r.l.
    CF: 04011160969
  • Reverberi Enetec s.r.l.
    CF: 04011160969
CIG: Z5D1D00058
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO RDO N. 1479063 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DEL NUMERO MONOGRAFICO DEL PERIODICO JESI OGGI IN USCITA A MARZO 2017 ALLA DITTA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TECNOSTAMPA
    CF: 00116830431
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
  • Luciano Manservigi srl
    CF: 01553300425
  • TECNOSTAMPA
    CF: 00116830431
CIG: Z461F5A122
Oggetto: Aggiudicazione definitiva procedura negoziata mediante RDO n° 1637457 sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA per l'affidamento Stampa del periodico “Jesi Oggi” - Anno 2017
Importo aggiudicato: € 4.00
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Luciano Manservigi srl
    CF: 01553300425
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
  • Rotopress International Srl
    CF: 02050150420
  • TECNOSTAMPA
    CF: 00116830431
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
CIG: ZDB1FC8AD7
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO NON INDIRIZZATO DI 2 NUMERI DEL PERIODICO “JESI OGGI” IN USCITA A SETTEMBRE E A DICEMBRE 2017 – DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo aggiudicato: € 986.00
Somme liquidate: € 986.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERS S.R.L.
    CF: 01258110418
  • SAMAS Pubblicità
    CF: 02443610429
  • ERS S.R.L.
    CF: 01258110418
CIG: Z9020602EF
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE, PANNELLI
Importo aggiudicato: € 996.00
Somme liquidate: € 996.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia GAROFOLI
    CF: GRFLGU58T28I461O
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • NEW T.J. SRL SEMPLIFICATA
    CF: 02626990424
  • NEW T.J. SRL SEMPLIFICATA
    CF: 02626990424
CIG: ZAD2127A55
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA T.J. SRL DI JESI DELLA STAMPA DI NN. 100 COPIE DELLA RICERCA DEL PROF. ANTONIO RAMINI SULLE ORIGINI DEL TITOLO DI “JESI CITTA’ REGIA”
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW T.J. SRL SEMPLIFICATA
    CF: 02626990424
  • NEW T.J. SRL SEMPLIFICATA
    CF: 02626990424
CIG: ZD82139DB5
Oggetto: FORNITURA DI UN CONTENT MANAGEMENT SYSTEM AL COMUNE DI JESI PER LA GESTIONE DEI SITI WEB
Importo aggiudicato: € 34.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA SENZA NOME SRL
    CF: 02635360429
  • EIDOS S.R.L.
    CF: 01463880425
  • INERA
    CF: 01558430508
  • NAUTES SPA
    CF: 02074220423
  • SNB srl
    CF: 02231220423
  • INERA
    CF: 01558430508
CIG: Z9E1FC6CAC
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 456.00
Somme liquidate: € 456.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
CIG: Z7320252C5
Oggetto: PULIZIA TRAMITE AUTOSPURGO DEI TRATTI DI TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA LE CADITOIE STRADALI ED IL COLLETTORE FOGNARIO PRINCIPALE: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 11480.00
Somme liquidate: € 11480.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: ZA12029BF5
Oggetto: ALLACCIO ELETTRICO E REALIZZAZIONE PUNTO DI CONSEGNA ENERGIA ELETTRICA BELVEDERE RIPA BIANCA - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - Ditta ASLA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.L.A. SrL
    CF: 01900500693
  • A.S.L.A. SrL
    CF: 01900500693
CIG: ZB82029C46
Oggetto: ALLACCIO ELETTRICO E REALIZZAZIONE PUNTO DI CONSEGNA ENERGIA ELETTRICA BELVEDERE RIPA BIANCA – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - Ditta AB Electric
Importo aggiudicato: € 1342.00
Somme liquidate: € 1342.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
CIG: Z4C202E136
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO DI POMPAGGIO SOTTOPASSO PEDONALE VIA ZARA: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Corrado Cofanelli & C. Snc
    CF: 00704920420
  • Ing. Corrado Cofanelli & C. Snc
    CF: 00704920420
CIG: Z15204C66D
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CONNESSI AL PIANO DI RECUPERO DELL'AREA EX FATER SITA IN JESI, VIA GALLODORO - VIA
Importo aggiudicato: € 2688.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ing. LEONARDO LEONI
    CF: 02690200429
  • STEFANO SANTARELLI
    CF: 01385310428
  • Arch. CORRADO BALDELLI
    CF: 02002190425
  • Ing. LEONARDO LEONI
    CF: 02690200429
CIG: Z1F204CA1A
Oggetto: VERIFICA GEOLOGICA/GEOTECNICA INERENTE IL DISSESTO IN ATTO LUNGO VIA AGRARIA - CONFERIMENTO INCARICO
Importo aggiudicato: € 2325.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Dott. Geol. Fabio. Bernardini
    CF: 01450240427
  • Dott. Geol. Marco Brunelli
    CF: 01134170420
  • Dott. Geol. Fabio. Bernardini
    CF: 01450240427
CIG: Z06204CC30
Oggetto: AMPLIAMENTO SEDE STRADALE DI VIA DELLA FIGURETTA (TRATTO COMPRESO TRA I DUE SEMAFORI): CONFERIMENTO INCARICO INERENTE L'ESECUZIONE DEL RILIEVO PLANO ALTIMETRICO E DELLE ESSENZE ARBOREE
Importo aggiudicato: € 1375.00
Somme liquidate: € 1375.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GEOM. FAVA ROBERTO
    CF: 01053220420
  • TISE' GIANLUCA
    CF: 01317170429
  • GEOM. FAVA ROBERTO
    CF: 01053220420
CIG: Z9B2058A5C
Oggetto: VERIFICA DI STABILITA' DELLA STRUTTURA PORTANTE DEL PONTE SAN CARLO LUNGO VIA MARCONI: CONFERIMENTO INCARICO
Importo aggiudicato: € 39746.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: Z9B2058A5C
Oggetto: VERIFICA DI STABILITA' DELLA STRUTTURA PORTANTE DEL PONTE SAN CARLO LUNGO VIA MARCONI: CONFERIMENTO INCARICO
Importo aggiudicato: € 39746.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ING. LUIGINO DEZI
    CF: 00331480426
  • Ing. Alessandro Balducci
    CF: 01214280420
  • ING. LUIGINO DEZI
    CF: 00331480426
CIG: Z232063FC2
Oggetto: ALLESTIMENTO AUTOSCALA ACQUISTATA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 860.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • RISTE' ERALDO E FIGLI SNC
    CF: 00934020421
  • CO.ME.T Officine s.r.l.
    CF: 00503271207
  • RISTE' ERALDO E FIGLI SNC
    CF: 00934020421
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE QUADRO E PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIO LA TORRE DANNEGGIATI A SEGUITO DI UN INCIDENTE STRADALE
Importo aggiudicato: € 2864.40
Somme liquidate: € 2864.40
Tempi di completamento: dal 28-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO E/O A FREDDO SFUSO PER LA MANUTENZIONE STRADALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1758.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER GARANTIRE LA VIABILITA’ ORDINARIA IN CASO DI EVENTI CALAMITOSI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3688.52
Somme liquidate: € 3688.52
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z72207E901
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLE VARIAZIONI DA INTRODURRE ALL'INTERNO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 4690.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ing. Ciattaglia Francesco
    CF: CTTFNC86E30E388L
  • Arch. L'abbate Angelo
    CF: LBBNGL80M22B639Y
  • Ing. Ciattaglia Francesco
    CF: CTTFNC86E30E388L
CIG: Z9A2090847
Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO E PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ADEGUAMENTO DEI DOCUMENTI GIA' PREDISPOSTI IN CONSEGUENZA DELLA MODIFICA DEGLI ASSETTI VIABILISTICI NONCHE' ALLE MUTATE ESIG
Importo aggiudicato: € 11478.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TAU Trasporti e Ambiente Urbano srl
    CF: 05500190961
  • OCRA Roma
    CF: 12204541002
  • MOBILITY IN CHAIN
    CF: 06505390960
  • TAU Trasporti e Ambiente Urbano srl
    CF: 05500190961
CIG: Z6F209C4B4
Oggetto: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI: STASAMENTO E PULIZIA IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
CIG: Z7620AB4D8
Oggetto: RIPARAZIONE PALI DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI DA INCIDENTI STRADALI
Importo aggiudicato: € 9415.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • santini impianti
    CF: 01229190424
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • santini impianti
    CF: 01229190424
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1531.60
Somme liquidate: € 1531.60
Tempi di completamento: dal 08-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MONTESI GROUP SRL
    CF: 01608770507
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • MARCHE ELETTROFORNITURE
    CF: 01365370426
  • MONTESI GROUP SRL
    CF: 01608770507
CIG: ZB320D477E
Oggetto: SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' IMPIANTI ELETTRICI, AD INTEGRAZIONE DI QUELLO EFFETTUATO DAL PERSONALE COMUNALE - ANNUALITA' 2018 E 2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA IECE DI ANCONA
Importo aggiudicato: € 19672.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • santini impianti
    CF: 01229190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: Z3120F806C
Oggetto: FORNITURA ALBERO DI NATALE DA POSIZIONARE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ 2017
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAIO MONTE FALTERONA
    CF: 01655620514
  • VIVAIO MONTE FALTERONA
    CF: 01655620514
CIG: Z6D21119C3
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA CUNETTE DI SCOLO DELLE ACQUE PIOVANE LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE: APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda Agraria Cesaroni Cristian
    CF: 02009290426
  • Azienda Agraria Cesaroni Cristian
    CF: 02009290426
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA DI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATI PER LA MANUTENZIONE STRADALE
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GATTO S.N.C.
    CF: 00112000427
  • GATTO S.N.C.
    CF: 00112000427
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA DI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATI PER LA MANUTENZIONE STRADALE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIAMPIERI S.r.l. IMPRESA STRADALE
    CF: 02430310421
  • GIAMPIERI S.r.l. IMPRESA STRADALE
    CF: 02430310421
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA DECORAZIONE DEGLI ADDOBBI NATALIZI - PULITA FAUSTO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falegnameria Pulita Fausto
    CF: 01333440426
  • Falegnameria Pulita Fausto
    CF: 01333440426
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA DECORAZIONE DEGLI ADDOBBI NATALIZI - COLORIFICIO PICCIONI
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • colorificio piccioni
    CF: 01379420423
  • colorificio piccioni
    CF: 01379420423
CIG: 0000000000
Oggetto: AMMODERNAMENTO PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA SERVIZI TECNICI – ACQUISTO AUTOVEICOLO 4x4 PER LE ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 12078.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FCA FLEET & TENDERS S.R.L.
    CF: 06908900019
  • FCA FLEET & TENDERS S.R.L.
    CF: 06908900019
CIG: Z7B2143AA8
Oggetto: AMMODERNAMENTO PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA SERVIZI TECNICI – ACQUISTO MINIPALA
Importo aggiudicato: € 23200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COMAR COMMERCIALE S.P.A.
    CF: 01115450429
  • COMMERCIALE ADRIATICA
    CF: 03843020409
  • MAIE spa
    CF: 00800441206
  • COMAR COMMERCIALE S.P.A.
    CF: 01115450429
CIG: Z671D111A6
Oggetto: Formazione in house su armonizzazione contabile servizi non finanziari
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
CIG: ZB81DDBC52
Oggetto: FORMAZIONE DIPENDENTI CON PORTALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 14-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEL NETWORK SRL
    CF: 01913760680
  • CEL NETWORK SRL
    CF: 01913760680
CIG: Z762143D3B
Oggetto: AMMODERNAMENTO PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA SERVIZI TECNICI – ACQUISTO RULLO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COMAR COMMERCIALE S.P.A.
    CF: 01115450429
  • COMMERCIALE ADRIATICA
    CF: 03843020409
  • COMAR COMMERCIALE S.P.A.
    CF: 01115450429
CIG: ZE42149A9C
Oggetto: AMMODERNAMENTO PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA SERVIZI TECNICI – ACQUISTO MINIESCAVATORE
Importo aggiudicato: € 13900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COMAR COMMERCIALE S.P.A.
    CF: 01115450429
  • COMMERCIALE ADRIATICA
    CF: 03843020409
  • COMAR COMMERCIALE S.P.A.
    CF: 01115450429
CIG: Z591EC4902
Oggetto: INSERZIONE PROMOZIONALE
Importo aggiudicato: € 655.73
Somme liquidate: € 799.99
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 16-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
CIG: Z161F387A5
Oggetto: FIERA DI SAN SETTIMIO 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E NOLEGGIO IMPIANTO ELETTRICO MOBILE
Importo aggiudicato: € 30130.00
Somme liquidate: € 30130.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
  • SKOSSA DI PAU FILIPPO
    CF: 02594480424
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
CIG: Z051EED4EE
Oggetto: FORMAZIONE ON LINE DIPENDENTI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
CIG: ZDE20140A5
Oggetto: UTILIZZO SALA CONVEGNI PER FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 02-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE ANGELO COLOCCI
    CF: 91010600426
  • FONDAZIONE ANGELO COLOCCI
    CF: 91010600426
CIG: Z0E1FAAB0B
Oggetto: FORMAZIONE IN HOUSE SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 4992.00
Somme liquidate: € 4992.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 02-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASSARI ALESSANDRO
    CF: MSSLSN67S10H294U
  • MASSARI ALESSANDRO
    CF: MSSLSN67S10H294U
CIG: Z16204CD8F
Oggetto: ACQUISTO VOUCHER PER SVILUPPO TECNOLOGICO
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 13-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNB srl
    CF: 02231220423
  • SNB srl
    CF: 02231220423
CIG: Z6921505AA
Oggetto: AMMODERNAMENTO PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA SERVIZI TECNICI – ACQUISTO FURGONE
Importo aggiudicato: € 19508.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COMMERCIALE ADRIATICA
    CF: 03843020409
  • Adriacar srl San Giovanni Teatino
    CF: 01823240690
  • 4 assi srl
    CF: 03996820404
  • Concessionaria pieralisi
    CF: 00883340424
  • Concessionaria pieralisi
    CF: 00883340424
CIG: ZF71C7E8F1
Oggetto: SERVIZIO ABBONAMENTO PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTO APP VIOLAZIONI CDS ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 604.00
Somme liquidate: € 604.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02259990402
CIG: Z96215537C
Oggetto: PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI SUGLI IMPIANTI DI RISALITA: AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 3297.40
Somme liquidate: € 3297.40
Tempi di completamento: dal 23-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: Z5F1C7EB1D
Oggetto: SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI, NONCHE' DI QUELLI DISSEQUESTRATI, FERMATI, RIMOSSI O BLOCCATI E NON RITIRATI DAGLI AVENTI DIRITTO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI ZALLOCCO S.R.L.
    CF: 01597490430
  • F.LLI ZALLOCCO S.R.L.
    CF: 01597490430
CIG: Z3C1EDCA5C
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO, PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 372.20
Somme liquidate: € 372.20
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • LA SCRIVENTE SRL
    CF: 01187390420
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • LA SCRIVENTE SRL
    CF: 01187390420
CIG: ZB51E6D325
Oggetto: PALIO DI SAN FLORIANO 2017. SERVIZI TECNICI AGGIUNTIVI RESI DALLA FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI DI JESI
Importo aggiudicato: € 799.25
Somme liquidate: € 975.09
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 09-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: ZC22175071
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO ALL' ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI POLIZIA LOCALE.
Importo aggiudicato: € 713.00
Somme liquidate: € 713.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAD MAX & CO ITALIA S.R.L.
    CF: 11175241006
  • MAD MAX & CO ITALIA S.R.L.
    CF: 11175241006
CIG: Z2021567A5
Oggetto: RIPARAZIONE LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA LATINI DANNEGGIATA A SEGUITO DI UN FURTO DI CAVI ELETTRICI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 197/2017
Importo aggiudicato: € 1654.00
Somme liquidate: € 1654.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
CIG: Z40212EF0B
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2017 – SISTEMAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI IN VIA DELLA FIGURETTA ED IN VIA GALLODORO. AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1989.56
Somme liquidate: € 1989.56
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
CIG: ZD9212F20B
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2017 – SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI IN SELCI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO. AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 5440.00
Somme liquidate: € 5440.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marco Duca
    CF: 02346720424
  • Marco Duca
    CF: 02346720424
CIG: 0000000000
Oggetto: REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PRESSO LA NUOVA SEDE DEL MAGAZZINO COMUNALE IN VIA ACQUATICCIO: FORNITURA MATERIALI
Importo aggiudicato: € 4598.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gagliardini Srl
    CF: 01294450422
  • Gagliardini Srl
    CF: 01294450422
CIG: Z2D216E697
Oggetto: RIPARAZIONE DANNI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO DA INCIDENTI STRADALI
Importo aggiudicato: € 586.00
Somme liquidate: € 586.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
CIG: Z202173281
Oggetto: AMMODERNAMENTO PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA SERVIZI TECNICI – ACQUISTO TRACCIALINEE
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gagliardini Srl
    CF: 01294450422
  • Gagliardini Srl
    CF: 01294450422
CIG: Z3C1DDAA96
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE AIUOLE DI VIALE TRIESTE – AFFIDAMENTO INTERVENTI COMPLEMENTARI
Importo aggiudicato: € 947.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GIARDINERIA - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02628540425
  • LA GIARDINERIA - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02628540425
CIG: ZE41FA9E21
Oggetto: PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE IN LOCALITÀ LA CHIUSA, MOLINO ED INTERPORTO, DENOMINATA PISTA CORALE A.E.R.C.A. – OPERE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORIE – AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.
Importo aggiudicato: € 18728.33
Somme liquidate: € 18728.33
Tempi di completamento: dal 23-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa edile Montesi Pierdanilo
    CF: 00513490425
  • Impresa edile Montesi Pierdanilo
    CF: 00513490425
CIG: ZAE1D06E6B
Oggetto: PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE IN LOCALITA' LA CHIUSA, MOLINO ED INTERPORTO, DENOMINATA PISTA C.O.R.A.L.E. AERCA. - CONFERMA DI AFFIDAMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE DI SERVITU' PERMANENTI DI PASSAGGIO PUBBLICO - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER REDAZI
Importo aggiudicato: € 495.94
Somme liquidate: € 495.94
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Notaio Barbara Federici
    CF: FDRBBR79M50E388A
  • Notaio Barbara Federici
    CF: FDRBBR79M50E388A
CIG: Z5B1EE9BB6
Oggetto: REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLO PEDONALE N. 2 "VENTAGLIO - FORO BOARIO - ASSE SUD". APPROVAZIONE INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E MIGLIORIE DEL PERCORSO APPROVATO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 39516.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
CIG: Z8220352CB
Oggetto: REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLO PEDONALE N. 2 "VENTAGLIO - FORO BOARIO - ASSE SUD". APPROVAZIONE INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E MIGLIORIE DEL PERCORSO APPROVATO ED AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 9681.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NEW STREET SOC. COOP SOCIALE
    CF: 02195760422
  • NEW STREET SOC. COOP SOCIALE
    CF: 02195760422
CIG: ZA9207F1F2
Oggetto: ANNO 2017-2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
Importo aggiudicato: € 6980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ing. Maurizio Francescangeli
    CF: 01513680429
  • CARDINALETTI ing MATTEO
    CF: 02330210424
  • Ing. Maurizio Francescangeli
    CF: 01513680429
CIG: Z4D1FFD11B
Oggetto: FIERA DI SAN SETTIMIO 2017 - ATTIVAZIONE PIANO DI SOCCORSO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI JESI A.P.S.
    CF: 02614530422
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI JESI A.P.S.
    CF: 02614530422
CIG: Z671FF741B
Oggetto: FIERA DI SAN SETTIMIO 2017 - INTEGRAZIONE ALLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA E REALIZZAZIONE DEL MATERIALE PROMOZIONALE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2017 al 23-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA GAROFOLI
    CF: 01043760429
  • TIPOGRAFIA GAROFOLI
    CF: 01043760429
CIG: ZF51FD8ECF
Oggetto: FIERA DI SAN SETTIMIO 2017 - CAMPAGNA PUBBLICITARIA - SPOT RADIOFONICI
Importo aggiudicato: € 864.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINGOLANI PUBBLICITA' SRL
    CF: 01663600433
  • A. MANZONI & C SPA
    CF: 04705010150
  • A. MANZONI & C SPA
    CF: 04705010150
  • CINGOLANI PUBBLICITA' SRL
    CF: 01663600433
CIG: Z951FD8F68
Oggetto: FIERA DI SAN SETTIMIO 2017 - STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE
Importo aggiudicato: € 530.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA GAROFOLI
    CF: 01043760429
  • TIPOGRAFIA GAROFOLI
    CF: 01043760429
CIG: Z6C1FD8F24
Oggetto: FIERA DI SAN SETTIMIO 2017 - DISTRIBUZIONE DEPLIANT E MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMAS Pubblicità
    CF: 02443610429
  • SAMAS Pubblicità
    CF: 02443610429
CIG: ZEC1F9EBE1
Oggetto: TERRA NOSTRA IN TOUR ED. 2017. CORRISPETTIVO ALLA DITTA ENT DI GASPARINI MICHELE PER IL SERVICE AUDIO LUCI
Importo aggiudicato: € 737.00
Somme liquidate: € 899.14
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ENT DI GASPARINI M. E OCCHIODORO F.
    CF: 02707500423
  • ENT DI GASPARINI M. E OCCHIODORO F.
    CF: 02707500423
CIG: Z23206479A
Oggetto: FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA DI FUNDRAISING
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BSOCIAL
    CF: 04239330402
  • BSOCIAL
    CF: 04239330402
CIG: Z3C211DA74
Oggetto: ACQUISTO CORSI PLURALSIGHT PER PERSONALE CED
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Quadratech a r.l.
    CF: 02070040411
  • Consorzio Quadratech a r.l.
    CF: 02070040411
CIG: ZE81F0C37B
Oggetto: SISTEMAZIONE SCARPATE E RISAGOMATURA CUNETTE LATERALI DI RACCOLTA ACQUE LUNGO UN TRATTO DI VIA MONTELATIERO. AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z131F324CA
Oggetto: SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA PIANDELMEDICO (CROCE) - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 925.00
Somme liquidate: € 925.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
CIG: Z6A1F0C2DB
Oggetto: RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDI IN VIA BIXIO – VIA CIALDINI ED ESECUZIONE DI OPERE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTIONICHE: AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3812.00
Somme liquidate: € 3812.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
CIG: 0000000000
Oggetto: SISTEMAZIONE SCARPATE E RISAGOMATURA CUNETTE LATERALI DI RACCOLTA ACQUE LUNGO UN TRATTO DI VIA MONTEGIACOMO. AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1708.00
Somme liquidate: € 1708.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: Z4B212F107
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2017 – SISTEMAZIONE MANUFATTI STRADALI IN GHISA IN VARIE VIE CITTADINE. AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2241.00
Somme liquidate: € 2241.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: Z58212F38D
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2017 – SISTEMAZIONE STRADA A MACCADAM DI ACCESSO ALLA DISCARICA DI VIA GANGALIA. AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1213.00
Somme liquidate: € 1213.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: Z4E21322DC
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2017 – RIMOZIONE MATERIALE FANGOSO IN VIA CALABRIA. AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1974.00
Somme liquidate: € 1974.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z92212B3C4
Oggetto: POTATURA DI ESEMPLARE DI QUERCIA RADICATA SU AREA VERDE PERTINENZIALE DELLA PISTA CICLABILE DI NUOVA REALIZZAZIONE SITA IN LOC. COPPETELLA. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SAVI ELIA
    CF: 01649830435
  • PAPA CESARE
    CF: PPACSR58B17D597B
  • COOPERATIVA SOCIALE KOINONIA ONLUS
    CF: 01167230430
  • SAVI ELIA
    CF: 01649830435
CIG: Z0A212920D
Oggetto: RIMOZIONE ALBERATURA RADICATA SU SUOLO COMUNALE (VIA ANCONA) E CADUTA A SEGUITO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
CIG: ZC81DEAAF7
Oggetto: AGGIORNAMENTO GRAFICA INCONTRI DI STORIA DELL'ARTE
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 231.80
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
CIG: ZEA20784FC
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA DEFINITIVA PER PULIZIA STRADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 14591.00
Somme liquidate: € 9491.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • 3G ITALIA SRL
    CF: 03300430547
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. - S.N.C.
    CF: 01108570449
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
CIG: Z001EC4988
Oggetto: CONTENUTI TESTUALI MAPPE
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 292.80
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
CIG: ZC01EC4951
Oggetto: RINNOVO SITO WEB
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTES SPA
    CF: 02074220423
  • NAUTES SPA
    CF: 02074220423
CIG: Z381F6F96D
Oggetto: PROROGA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISMO - IAT DEL COMUNE DI JESI - PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2017
Importo aggiudicato: € 8106.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.
    CF: 02537350379
  • LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.
    CF: 02537350379
CIG: 6925734080
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL 1° STRALCIO DEL 1° LOTTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DI CORSO MATTEOTTI E PIAZZA DELLA REPUBBLICA – APPROV
Importo aggiudicato: € 37461.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ing. PAOLO BIANCHI
    CF: 02689750426
  • Ing. Maurizio Bocci
    CF: 00603290438
  • Ing. Giandomenico Ambrosi
    CF: 01519260424
  • Ing. Clito Bartolini
    CF: 02273950424
  • Ing. Graziano Falappa
    CF: 00761320423
  • Ing. PAOLO BIANCHI
    CF: 02689750426
CIG: ZC220B74E9
Oggetto: ELABORAZIONE TESTI PANNELLI E MATERIALE INFORMATIVO NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
CIG: Z1320B8579
Oggetto: ACQUISTO PAGINA PROMOZIONALE NELLA RIVISTA WHY MARCHE PER PROMOZIONE NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THETA EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02503910420
  • THETA EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02503910420
CIG: Z4520B787A
Oggetto: SERVIZIO TRADUZIONE IN INGLESE TESTI INFORMATIVI NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEACHART SRLS - ISTITUTO DI LINGUE E CULTURE
    CF: 02647030424
  • TEACHART SRLS - ISTITUTO DI LINGUE E CULTURE
    CF: 02647030424
CIG: Z472163159
Oggetto: INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE E SEGNALETICA MUSEI CIVICI
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHINGEGNO S.R.L.
    CF: 02158660429
  • MARCHINGEGNO S.R.L.
    CF: 02158660429
CIG: Z9320B75F8
Oggetto: MATERIALE ALLESTIMENTO NATALIZIO MUSEI CIVICI
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ODOS
    CF: 02556240428
  • COOPERATIVA SOCIALE ODOS
    CF: 02556240428
CIG: Z7420B6F93
Oggetto: MATERIALE PER ALLESTIMENTO NUOVA RECEPTION MUSEI PALAZZO PIANETTI
Importo aggiudicato: € 186.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPAROL MARCHE COLOR S.R.L.
    CF: 02416930424
  • CAPAROL MARCHE COLOR S.R.L.
    CF: 02416930424
CIG: Z2F20F1503
Oggetto: ALLESTIMENTO FLOREALE MUSEI DI PALAZZO PIANETTI
Importo aggiudicato: € 227.28
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 08-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDEN EUROPA DI QUERCETTI ADRIANO
    CF: 02558410425
  • GARDEN EUROPA DI QUERCETTI ADRIANO
    CF: 02558410425
CIG: Z2720F16C7
Oggetto: BANCONE RECEPTION NUOVI MUSEI DI PALAZZO PIANETTI
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1769.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 18-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISMEA SRL
    CF: 00076760420
  • ISMEA SRL
    CF: 00076760420
CIG: Z2921022FC
Oggetto: COMPLETAMENTO LAVORI DI ALLESTIMENTO MATERIALE ARCHEOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASSIMO IPPOLITI
    CF: 01122650425
  • MASSIMO IPPOLITI
    CF: 01122650425
CIG: ZBD20DA94B
Oggetto: REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA INFORMATIVA DEI MUSEI CIVICI DI PALAZZO PIANETTI E IN PARTICOLARE DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO DI JESI E DEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 18067.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
  • Luciano Manservigi srl
    CF: 01553300425
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
  • THETA EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02503910420
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • TIPOGRAFIA GAROFOLI
    CF: 01043760429
  • SAMAS Pubblicità
    CF: 02443610429
  • LA POLIGRAFICA BELLOMO S.R.L.
    CF: 01009420421
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
CIG: ZEE20985DE
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE E SEGNALETICA DEI MUSEI CIVICI DI PALAZZO PIANETTI E IN PARTICOLARE DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO DI JESI
Importo aggiudicato: € 17770.70
Somme liquidate: € 21680.25
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHINGEGNO S.R.L.
    CF: 02158660429
  • THETA EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02503910420
  • FULLCOLOR DESIGN S.R.L.S.
    CF: 02644280428
  • MARCHINGEGNO S.R.L.
    CF: 02158660429
CIG: Z5D201996A
Oggetto: Predisposizione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) per attivazione contratto di appalto del servizio di supporto nella gestione integrata dei musei
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
CIG: ZC7210CC0D
Oggetto: Affidamento in appalto del Servizio di “Supporto alla gestione integrata dei musei di Palazzo Pianetti” fino al 31.12.2019
Importo aggiudicato: € 32869.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D. & P. S.N.C. TURISMO E CULTURA S.N.C. DI TISI DANIELA E C.
    CF: 01880800444
  • D. & P. S.N.C. TURISMO E CULTURA S.N.C. DI TISI DANIELA E C.
    CF: 01880800444
CIG: 71293394A8
Oggetto: FIERA DI SAN SETTIMIO 2017 CONCESSIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E AFFIDAMENTO DI TALUNI SERVIZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELLA FIERA PE COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - RIPTEZIONE PROCEDURA SU SISTEMA MEPA PER GARA DESERTA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z0B1BF6385
Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento, con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di stampa ed imbustamento di avvisi di accertamento per omessi versamenti TARES-TARI per gli anni 2013-2014
Importo aggiudicato: € 1566.00
Somme liquidate: € 1401.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 27-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIAPRINT S.R.L.
    CF: 00865490676
  • MEDIAPRINT S.R.L.
    CF: 00865490676
CIG: ZC51F742BA
Oggetto: FIERA DI SAN SETTIMIO 2017 - AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E PER L'AFFIDAMENTO DI TALUNI SERVIZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELLA FIERA PER COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - LIEVE MODIFICA CAPITOLATO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z2A1F94FA9
Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NELL'AMBITO DELLA FIERA DI SAN SETTIMIO E AFFIDAMENTO DI TALUNI SERVIZI DI GESTIONE OPERATIVA PER LA FIERA DI SAN SETTIMIO CON POSTEGGI PER COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - AGGIU
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CIVITANOVA EVENTI SNC
    CF: 01719520437
  • CIVITANOVA EVENTI SNC
    CF: 01719520437
CIG: ZCF1AB7BE8
Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento, con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di raccolta e recapito con Posta Raccomandata A/R dei solleciti di pagamento per omessi versamenti della TARI
Importo aggiudicato: € 5771.00
Somme liquidate: € 5410.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M.D. GROUP S.R.L.
    CF: 02110140445
  • L.M.D. GROUP S.R.L.
    CF: 02110140445
CIG: Z82217AEF7
Oggetto: CONVENZIONE CON POSTEL SPA PER INVIO BOLLETTINI SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE ANNO 2017/2018
Importo aggiudicato: € 1762.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL S.P.A.
    CF: 05692591000
  • POSTEL S.P.A.
    CF: 05692591000
CIG: Z88207F8BD
Oggetto: PREDISPOSIZIONE DUVRI PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI LUDOTECA E INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI JESI
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
CIG: Z262149F49
Oggetto: ACQUISTO PIASTRE PEDIATRICHE PER DEFIBRILLATORI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE
Importo aggiudicato: € 892.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMETECH SRL
    CF: 02398450425
  • COMETECH SRL
    CF: 02398450425
CIG: ZBD20EF89
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI SCONTO PIEDIBUS
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia GAROFOLI
    CF: GRFLGU58T28I461O
  • Tipografia GAROFOLI
    CF: GRFLGU58T28I461O
CIG: Z182178E79
Oggetto: SPESE DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE E RENDICONTAZIONE INCASSI
Importo aggiudicato: € 1148.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z69216FBAA
Oggetto: SERVIZI TECNICI RESI DALLA FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI DI JESI PER PROGRAMMAZIONE JESI NATALE 2017
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: ZAD2127A55
Oggetto: STAMPA OPUSCOLO RICERCA SU JESI CITTA' REGIA
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW T.J. SRL SEMPLIFICATA
    CF: 02626990424
  • NEW T.J. SRL SEMPLIFICATA
    CF: 02626990424
CIG: Z6119CB506
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI ACCESSO SERVIZIO CONSULTAZIONE ON LINE VIGILARE SUL COMMERCIO FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI EDITORE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2016 - 2018.
Importo aggiudicato: € 981.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z2319CB5F6
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI ACCESSO SERVIZIO CONSULTAZIONE ON LINE VIGILARE SULLA STRADA FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI EDITORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2016 - 2018.
Importo aggiudicato: € 981.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z521F9EB8D
Oggetto: TERRA NOSTRA IN TOUR ED. 2017. CORRISPETTIVO AL COMUNE DI APIRO PER LO SPETTACOLO A JESI DEL FESTIVAL DEL FOLKLORE
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI APIRO
    CF: 00311510432
  • COMUNE DI APIRO
    CF: 00311510432
CIG: Z62180E90D
Oggetto: TELEPASS PER MISSIONI AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 313.11
Tempi di completamento: dal 18-01-2016 al 18-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS SPA ROMA
    CF: 09771701001
  • TELEPASS SPA ROMA
    CF: 09771701001
CIG: Z131F8F233
Oggetto: SERVIZI ARTISTICI DELLA FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI PER LO JESI JAZZ FESTIVAL 2017
Importo aggiudicato: € 7194.26
Somme liquidate: € 8777.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: ZE81F8F2BE
Oggetto: SERVIZI TECNICI DELLA FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI PER LO JESI JAZZ FESTIVAL 2017
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4880.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: Z8B1F8F32B
Oggetto: SERVIZI AGGIUNTIVI DELLA FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI PER LO JESI JAZZ FESTIVAL 2017
Importo aggiudicato: € 1320.11
Somme liquidate: € 1610.53
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: Z9D1F9EB2D
Oggetto: JESI JAZZ FESTIVAL 2017. CACHET PER IL CONCERTO DEL GRUPPO TRIAT ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE ASTRAL MUSIC NEXT STAGE
Importo aggiudicato: € 983.61
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE MUSICALE ASTRAL MUSIC NEXT STAGE
    CF: 02313960425
  • ASSOCIAZIONE MUSICALE ASTRAL MUSIC NEXT STAGE
    CF: 02313960425
CIG: Z551F9EB61
Oggetto: JESI JAZZ FESTIVAL 2017. CACHET AL M° GABRIELE PESARESI PER IL CONCERTO DEL GABIRELE PESARESI TRIO
Importo aggiudicato: € 696.72
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M° GABRIELE PESARESI
    CF: PSRGRL71C19A271H
  • M° GABRIELE PESARESI
    CF: PSRGRL71C19A271H
CIG: ZD41F9EC46
Oggetto: JESI JAZZ FESTIVAL 2017. CORRISPETTIVO PER LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA ALLA DITTA SAMAS PUBBLICITA' SRL
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 902.80
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 30-08-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SAMAS Pubblicità
    CF: 02443610429
  • SAMAS Pubblicità
    CF: 02443610429
CIG: Z681F9EC94
Oggetto: JESI JAZZ FESTIVAL 2017. CORRISPETTIVO PER IL SERVICE AUDIO LUCI ALLA DITTA ROBERTO MAGRINI
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 793.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 21-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impianti Elettrici di Roberto Magrini
    CF: 02458580426
  • Impianti Elettrici di Roberto Magrini
    CF: 02458580426
CIG: Z3D1F9ECC1
Oggetto: JESI JAZZ FESTIVAL 2017. CORRISPETTIVO PER L'AFFITTTO DI SEDIE REGOLAMENTARI ALLA DITTA ARREDO FEST
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARREDO FEST
    CF: 02331320420
  • ARREDO FEST
    CF: 02331320420
CIG: Z751FD3276
Oggetto: APERTURA STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI DI PIAZZA DELLE MONACHETTE IN OCCASIONE DELLO JESI JAZZ FESTIVAL 2017
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALENTINI CLAUDIO
    CF: 01503500421
  • VALENTINI CLAUDIO
    CF: 01503500421
CIG: Z571E7F48A
Oggetto: PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DI UNA MONOGRAFIA SULL'UMANISTA JESINO ANGELO COLOCCI
Importo aggiudicato: € 2884.62
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIORGIO MANGANI
    CF: MNGGRG56D26A271R
  • GIORGIO MANGANI
    CF: MNGGRG56D26A271R
CIG: Z20206B691
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVANOLO PANNOLINI RICICLABILI NIDI COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2017/2018
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC.COOP.SOCIALE STELLA DEL MATTINO
    CF: 02516240427
  • SOC.COOP.SOCIALE STELLA DEL MATTINO
    CF: 02516240427
CIG: 7257250826
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI LUDOTECA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: 7257308803
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: 6878231FC4
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DI CORSO MATTEOTTI E PIAZZA DELLA REPUBBLICA: 1° STRALCIO DEL 1° LOTTO D’INTERVENTO (PIAZZA PERGOLESI) – APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO NELLE MORE DELL’ESECUZ
Importo aggiudicato: € 539292.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Montedil
    CF: 00143690436
  • CAV. ALDO ILARI SNC
    CF: 01200280426
  • CIARMATORI PAOLO
    CF: 02007200427
  • MARIOTTI COSTRUZIONI srl
    CF: 01289570424
  • GRAZIANO BELOGI srl
    CF: 00146420427
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • LA FENICE SRL
    CF: 02544330422
  • TORELLI DOTTORI SPA
    CF: 00205160427
  • TIRANTI IMPIANTI DI GRAZIANO TIRANTI
    CF: TRNGZN61P09F745Q
  • EDILFAC srl
    CF: 01031220427
  • GHERGO STRADE
    CF: 01190720423
  • CESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI
    CF: 00204850424
  • MACERATESI srl
    CF: 00078980422
  • Montedil
    CF: 00143690436
CIG: Z7F2177A31
Oggetto: INVENTARIO BENI MOBILI- AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA ALLA DITTA GIES DI SAN MARINO
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES Srl
    CF:
  • GIES Srl
    CF:
CIG: Z021F29ADD
Oggetto: ACQUISTO COPIE PUBBLICAZIONE ATTI CONVEGNO DI ARCHITETTURA DELL'ECLETTISMO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA EDITRICE LIGUORI S.R.L.
    CF: 01605320637
  • LIBRERIA EDITRICE LIGUORI S.R.L.
    CF: 01605320637
CIG: 7156454CA7
Oggetto: PROCEDURA APERTA SERVIZI ASSICURATIVI
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 253.08
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
CIG: 7156477FA1
Oggetto: PROCEDURA APERTA SERVIZI ASSICURATIVI
Importo aggiudicato: € 540000.00
Somme liquidate: € 457600.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
CIG: 7156514E2A
Oggetto: PROCEDURA APERTA SERVIZI ASSICURATIVI
Importo aggiudicato: € 180000.00
Somme liquidate: € 155200.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
CIG: 7156532D05
Oggetto: PROCEDURA APERTA SERVIZI ASSICURATIVI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9600.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PANCHINE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. DIR. 700 DEL 08.06.2017- FATTORI LEGNAMI
Importo aggiudicato: € 464.00
Somme liquidate: € 464.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI FATTORI DI PAOLO FATTORI
    CF: FTTPLA67A20E388Z
  • LEGNAMI FATTORI DI PAOLO FATTORI
    CF: FTTPLA67A20E388Z
CIG: 7156555004
Oggetto: PROCEDURA APERTA SERVIZI ASSICURATIVI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 10804.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AMTRUST INTERNATIONAL
    CF:
  • AMTRUST INTERNATIONAL
    CF:
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PANCHINE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. DIR. 700 DEL 08.06.2017 - FERRAMENTA CICCARELLI
Importo aggiudicato: € 306.00
Somme liquidate: € 306.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICCARELLI STEFANIA
    CF: CCCSFN67B51E388R
  • CICCARELLI STEFANIA
    CF: CCCSFN67B51E388R
CIG: ZCF1FAB5E2
Oggetto: PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DEL COMUNE ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLE REGIONI E DELLE CITTA' A BRUXELLES
Importo aggiudicato: € 1617.30
Somme liquidate: € 1799.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZEPPONI TOURS
    CF: 01139920423
  • ZEPPONI TOURS
    CF: 01139920423
CIG: 7156569B8E
Oggetto: PROCEDURA APERTA SERVIZI ASSICURATIVI
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 33000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
CIG: 7156573EDA
Oggetto: PROCEDURA APERTA SERVIZI ASSICURATIVI
Importo aggiudicato: € 88000.00
Somme liquidate: € 70360.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z511FBC6CF
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA COLOCCI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA SORVEGLIANZA SCAVI NONCHE' GLI ADEMPIMENTI AD ESSA CONNESSI E CONSEGUENTI - INTEGRAZIONE INCARICO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1473 DEL 06.12.2016
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABACO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01926770445
  • ABACO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01926770445
CIG: 684923250C
Oggetto: PROCEDURA APERTA SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 350000.00
Somme liquidate: € 248911.60
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.M. SERVICE S.r.l.
    CF: 08766390010
  • C.M. SERVICE S.r.l.
    CF: 08766390010
CIG: Z861ECC6DF
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE
Importo aggiudicato: € 9916.00
Somme liquidate: € 9916.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M. SERVICE S.r.l.
    CF: 08766390010
  • C.M. SERVICE S.r.l.
    CF: 08766390010
CIG: Z571E0FC16
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE
Importo aggiudicato: € 19832.00
Somme liquidate: € 19832.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M. SERVICE S.r.l.
    CF: 08766390010
  • C.M. SERVICE S.r.l.
    CF: 08766390010
CIG: ZF62062B2C
Oggetto: MANUTENZIONE PARETE PER REALIZZAZIONE MURALE
Importo aggiudicato: € 728.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPAROL MARCHE COLOR S.R.L.
    CF: 02416930424
  • CAPAROL MARCHE COLOR S.R.L.
    CF: 02416930424
CIG: Z002063071
Oggetto: FORNITURA AUTOCARRATA ARTICOLATA
Importo aggiudicato: € 567.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NACANCO
    CF: 03589310170
  • NACANCO
    CF: 03589310170
CIG: ZB32062AC3
Oggetto: REALIZZAZIONE TARGA
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 201.30
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 08-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCO FOCANTI
    CF: 00952130425
  • MARCO FOCANTI
    CF: 00952130425
CIG: 70927599E1
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI JESI
Importo aggiudicato: € 40372.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 20-11-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NEXIVE S.C.A.R.L.
    CF: 07868190963
  • L.M.D. GROUP S.R.L.
    CF: 02110140445
  • NEXIVE S.C.A.R.L.
    CF: 07868190963
CIG: Z3E1DDBEBC
Oggetto: LABORATORIO VOCABOLARIO DI COMUNITA - PROGETTO CHROMAESIS
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 15-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABRINA MAGGIORI
    CF: MGGSRN72M53E388J
  • SABRINA MAGGIORI
    CF: MGGSRN72M53E388J
CIG: 69612827A1
Oggetto: SERVIZI POSTALI IN ESCLUSIVA
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 67500.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE S.P.A
    CF: 01114601006
CIG: Z0C1DDBEFC
Oggetto: STAMPA DEPLIANT CHROMAESIS
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 396.50
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 12-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
CIG: ZB81DDBE48
Oggetto: FORMAZIONE STORICO ARTISTICA SCUOLE SUL QUARTIERE SAN GIUSEPPE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 317.20
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 15-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
CIG: Z4C1DDBE96
Oggetto: AGGIORNAMENTO GRAFICA DEPLIANT CHROMAESIS
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 1207.80
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 15-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZEROGRAVITA DI EMANUELE PACCAMICCIO E LAURA LANARI SNC
    CF: 02340550421
  • ZEROGRAVITA DI EMANUELE PACCAMICCIO E LAURA LANARI SNC
    CF: 02340550421
CIG: Z362113DEC
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA COPERTURA PER PALCO MODULARE 9,45x8 E DI UN SERVICE AUDIO, VIDEO E LUCI
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 4575.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENT DI GASPARINI M. E OCCHIODORO F.
    CF: 02707500423
  • RMAUDIO
    CF: 02539990420
  • VENTILAZIONE SNC
    CF: 02087860421
  • ENT DI GASPARINI M. E OCCHIODORO F.
    CF: 02707500423
CIG: Z71211655B
Oggetto: ALLESTIMENTO BUFFET PER INAUGURAZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO DI PALAZZO PIANETTI
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PRODUZIONE DOLCIARIA R.B. DI ROBERTA BARDI
    CF: BRDRRT65E43A271Q
  • Caffè Imperiale di Barchiesi Luciana & c. snc
    CF: 01015690421
  • PRODUZIONE DOLCIARIA R.B. DI ROBERTA BARDI
    CF: BRDRRT65E43A271Q
CIG: Z9B216FA6F
Oggetto: DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE JESI NATALE 2017 TRAMITE DITTA ERS S.R.L. DI PESARO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERS S.R.L.
    CF: 01258110418
  • ERS S.R.L.
    CF: 01258110418
CIG: Z98216F9A0
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DEL "BUONASERA MARCHE SHOW CHRISTMAS EDITION" AL TEATRO PERGOLESI TRAMITE AGENZIA FILODIFFUSIONE DI ANCONA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILODIFFUSIONE DI FILIPPETTI PAOLO
    CF: FLPPLA70L14A271L
  • FILODIFFUSIONE DI FILIPPETTI PAOLO
    CF: FLPPLA70L14A271L
CIG: Z68216FB65
Oggetto: FORNITURA PRESSO CARTOLERIA PANDA DI JESI PALLONCINI COLORATI PER INIZIATIVE LEGATE ALLA GIORNATA DELLA PACE
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA PANDA SAS
    CF: 00498340421
  • CARTOLIBRERIA PANDA SAS
    CF: 00498340421
CIG: 70594490B6
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI CAFFE'...
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: Z22216FA2D
Oggetto: CACHET ALL'AGENZIA UNIVERSAL EVENTS PER CONCERTO DI SAN SILVESTRO 2017
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 3172.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Universal Events di Emanuel Pastina
    CF: PSTMNL84M31A271E
  • Universal Events di Emanuel Pastina
    CF: PSTMNL84M31A271E
CIG: Z28216FAD0
Oggetto: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE INIZIATIVE GIORNATA DELLA PACE
Importo aggiudicato: € 91.80
Somme liquidate: € 112.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia GAROFOLI
    CF: GRFLGU58T28I461O
  • Tipografia GAROFOLI
    CF: GRFLGU58T28I461O
CIG: Z69216FBAA
Oggetto: SERVIZI TECNICI RESI DALLA FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI DI JESI PER PROGRAMMAZIONE JESI NATALE 2017
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: 7059490B6E
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LIOMATIC SPA
    CF: 02337620542
  • ESPRESSA CAFFE' SRL
    CF: 02646170429
  • BONCI SRL
    CF: 02239350412
  • LIOMATIC SPA
    CF: 02337620542
CIG: 6804942FC5
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ASSITECA BSA MODENA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA BSA MODENA
    CF: 09743130156
CIG: Z441D283A8
Oggetto: RDO PRODOTTI IGIENICO SANITARI
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 10600.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI CLAUDIO & C.
    CF: 01115010447
  • AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI CLAUDIO & C.
    CF: 01115010447
CIG: Z2F1DA88FB
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MICROSINISTRI IN SIR
Importo aggiudicato: € 12427.00
Somme liquidate: € 12427.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2017 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMEA GESTIONE SINISTRI SRLS
    CF: 02707830424
  • SMEA GESTIONE SINISTRI SRLS
    CF: 02707830424
CIG: ZE71F93DF8
Oggetto: ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 24065.00
Somme liquidate: € 24065.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: ZE71F93DF8
Oggetto: RDO ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 24065.00
Somme liquidate: € 24065.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 01-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • CENTRO GIOCHI
    CF: 02008460368
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
CIG: ZD8204D0D3
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ASSICURATIVA RAMO FINE ARTS
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXA ART
    CF:
  • AXA ART
    CF:
CIG: ZF720D4345
Oggetto: ACQUISTO DI AUTO CONFISCATA
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI ZALLOCCO S.R.L.
    CF: 01597490430
  • F.LLI ZALLOCCO S.R.L.
    CF: 01597490430
CIG: ZC81D20E48
Oggetto: FORNITURA SERVIZIO CASELLA POSTALE APERTA
Importo aggiudicato: € 81.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE S.P.A
    CF: 01114601006
CIG: ZD121549E5
Oggetto: ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE
Importo aggiudicato: € 437.00
Somme liquidate: € 437.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD121549E5
Oggetto: ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE
Importo aggiudicato: € 437.00
Somme liquidate: € 437.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
CIG: ZDA212A6D1
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE PER PLOTTER
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7C1D296AC
Oggetto: GESTIONE STADIO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2017
Importo aggiudicato: € 3413.00
Somme liquidate: € 2194.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: ZDA212A6D1
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE PLOTTER
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SCRIVENTE SRL
    CF: 01187390420
  • LA SCRIVENTE SRL
    CF: 01187390420
CIG: Z0D1D2E2A5
Oggetto: AFFIDAMENTO PROVVISORIO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE AUDIOREGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI GENNAIO 2017
Importo aggiudicato: € 117.00
Somme liquidate: € 90.98
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 24-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIEMME STENOSERVICE di Domenica Miccoli
    CF: MCCDNC85B54E645U
  • DIEMME STENOSERVICE di Domenica Miccoli
    CF: MCCDNC85B54E645U
CIG: Z9C211D2FE
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTE P.L.
Importo aggiudicato: € 537.00
Somme liquidate: € 537.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZARINI OFFICE SNC di A. Mazzarini & C.
    CF: 01295590424
  • MAZZARINI OFFICE SNC di A. Mazzarini & C.
    CF: 01295590424
CIG: ZC821119C7
Oggetto: RDO ACQUISTO ARREDI PER UFFICI VARI
Importo aggiudicato: € 4040.00
Somme liquidate: € 4040.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • LA SCRIVENTE SRL
    CF: 01187390420
  • MAZZARINI OFFICE SNC di A. Mazzarini & C.
    CF: 01295590424
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
CIG: Z2D1DF1733
Oggetto: ORGANIZZAZIONE EVENTI PARI OPPORTUNITA'
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIOSTELLO
    CF: 92024370428
  • SPAZIOSTELLO
    CF: 92024370428
CIG: Z6221014EF
Oggetto: ACQUISTO TENDA UFFICIO
Importo aggiudicato: € 282.00
Somme liquidate: € 282.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Coltorti F. e C. s.n.c.
    CF: 01295300428
  • Coltorti F. e C. s.n.c.
    CF: 01295300428
CIG: Z682027510
Oggetto: RIPARAZIONE AUTO RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 851.00
Somme liquidate: € 851.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2C1D39D72
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PERIODO 01/02/2017-30/06/2017
Importo aggiudicato: € 28230.56
Somme liquidate: € 37206.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE S.P.A
    CF: 01114601006
CIG: Z051FE91AD
Oggetto: RDO ACQUISTO VESTIARIO ESECUTORI TECNICI
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SIRSAFETY SPA
    CF: 03359340548
  • SIRSAFETY SPA
    CF: 03359340548
CIG: Z6D1D4A60B
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO CASELLA PEC
Importo aggiudicato: € 46.00
Somme liquidate: € 46.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z171DF1727
Oggetto: ORGANIZZAZIONE EVENTI PARI OPPORTUNITA'
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE CO.A.L.A. ONLUS
    CF: 00695880427
  • COOPERATIVA SOCIALE CO.A.L.A. ONLUS
    CF: 00695880427
CIG: Z051FE91AD
Oggetto: RDO ACQUISTO VESTIARIO ESECUTORI TECNICI
Importo aggiudicato: € 1709.00
Somme liquidate: € 1709.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GEMA GROUP SRL
    CF: 01686860436
  • GEMA GROUP SRL
    CF: 01686860436
CIG: Z1E1DF1714
Oggetto: ORGANIZZAZIONE EVENTI 8 MARZO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA VISIUM
    CF: 02249800422
  • MEDIA VISIUM
    CF: 02249800422
CIG: ZDA1F96D73
Oggetto: ACQUISTO FASCIA TRICOLORE
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PUNTO COMUNE PESARO
    CF: 01494210410
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • PUNTO COMUNE PESARO
    CF: 01494210410
CIG: Z421D88D51
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE AUDIOREGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSILGIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DEL COMUNE DI JESI PER IL PERIODO 01/02/2017-28/02/2017
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 119.60
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F.R.O. s.r.l di Mario Palmerini
    CF: 01170440422
  • A.F.R.O. s.r.l di Mario Palmerini
    CF: 01170440422
CIG: Z771F85AB5
Oggetto: REGISTRATORI CASSA PINACOTECA E BIBLIOTECA ASSISTENZA FISCALE
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
CIG: Z6E1F3DC27
Oggetto: ACQUISTO CARTA TERMICA ELIMINACODE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA SPA
    CF: 01590580443
  • SIGMA SPA
    CF: 01590580443
CIG: Z7F1E13DC6
Oggetto: PROROGA GESTIONE PALESTRA ASIAGO E CAMPO SPORTIVO MOSCONI APRILE E MAGGIO 2017
Importo aggiudicato: € 1818.00
Somme liquidate: € 1818.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UISP SERVICE SSD ARL
    CF: 92024760420
  • UISP SERVICE SSD ARL
    CF: 92024760420
CIG: Z1A1F3D242
Oggetto: RDO ACQUISTO VESTIARIO P.L.
Importo aggiudicato: € 15166.00
Somme liquidate: € 15166.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Simone Micheletti forniture per la Polizi Municipale e civili
    CF: 02058610425
  • Simone Micheletti forniture per la Polizi Municipale e civili
    CF: 02058610425
CIG: ZE41E24063
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE PALESTRA ASIAGO E CAMPO SPORTIVO MOSCONI PER UN ANNO
Importo aggiudicato: € 13300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 30-08-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • UISP SERVICE SSD ARL
    CF: 92024760420
  • S.S.D.JESINA CALCIO SRL
    CF: 02203430422
  • UISP SERVICE SSD ARL
    CF: 92024760420
CIG: Z881DAC92B
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE AUDIOREGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - PERIODO MARZO 2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 300.80
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F.R.O. s.r.l di Mario Palmerini
    CF: 01170440422
  • A.F.R.O. s.r.l di Mario Palmerini
    CF: 01170440422
CIG: Z011EDB97A
Oggetto: SERVIZIO FACCHINAGGIO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Importo aggiudicato: € 827.00
Somme liquidate: € 827.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA FACCHINI JESI
    CF: 00194710422
  • COOPERATIVA FACCHINI JESI
    CF: 00194710422
CIG: ZEB1DB5691
Oggetto: SERVIZIO CONSORZIO EUROSPORTELLO CONFESERCENTI - UFFICIO EUROPA ON LINE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSPORTELLO CONFESERCENTI
    CF: 02146090481
  • EUROSPORTELLO CONFESERCENTI
    CF: 02146090481
CIG: Z371EDB953
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • MEDICAL SUD S.R.L.
    CF: 06678850725
  • INGROSCART S.R.L.
    CF: 01469840662
  • MEDICAL SUD S.R.L.
    CF: 06678850725
CIG: Z0C1CC480C
Oggetto: ORGANIZZAZIONE PROGETTI PARI OPPORTUNITA'
Importo aggiudicato: € 3263.00
Somme liquidate: € 3263.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DANIELE ORAZI
    CF: 02740870429
  • CASA DELLE CULTURE
    CF: 02083840427
  • FONDAZIONE ANGELO COLOCCI
    CF: 91010600426
  • DANIELE ORAZI
    CF: 02740870429
  • CASA DELLE CULTURE
    CF: 02083840427
  • FONDAZIONE ANGELO COLOCCI
    CF: 91010600426
CIG: ZB41E317E6
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI EX CIRCOSCRIZIONI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
CIG: Z511ED1D93
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE AUDIOREGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSILGIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DEL COMUNE DI JESI PER IL PERIODO GIUGNO 2017/MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 4662.00
Somme liquidate: € 305.99
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MICHELI ADDOLORATA
    CF: DMCDLR77P46G378D
  • BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI MONICA ED ELENA
    CF: 04922960481
  • LIVE
    CF: 01399050283
  • LOGOS TECNO 2000 DI ATTILIO NEPI
    CF: 09931720586
  • BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI MONICA ED ELENA
    CF: 04922960481
CIG: Z342046CBC
Oggetto: AUMENTO RDO PER MATERIALE PROMOZIONALE ATTIVITA CULTURALI - EDUCATIVE
Importo aggiudicato: € 1992.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
CIG: ZD61C04DA9
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO DEGLI ACCESSI ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO.
Importo aggiudicato: € 34630.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 17-01-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZDD1E6D033
Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 11 GIUGNO 2017 AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNI VARI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12342.44
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 11-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
CIG: Z751E78CDA
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER N.2 UNITA' CAT.B3
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 7178.89
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 21-06-2017
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
  • ETJCA SPA
    CF: 12720200158
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • RANDSTAD ITALIA SPA
    CF: 12730090151
CIG: ZA41ED6ADA
Oggetto: PROROGA GESTIONE PALESTRA ASIAGO E CAMPO SPORTIVO MOSCONI GIUGNO 2017C
Importo aggiudicato: € 909.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UISP SERVICE SSD ARL
    CF: 92024760420
  • UISP SERVICE SSD ARL
    CF: 92024760420
CIG: Z581F3BEB1
Oggetto: GESTIONE CAMPO SPORTIVO BOARIO DA LUGLIO 2017 A GIUGNO 2018
Importo aggiudicato: € 17132.00
Somme liquidate: € 8566.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
CIG: ZC81F3CE2C
Oggetto: PROROGA GESTIONE PALESTRA ASIAGO E CAMPO SPORTIVO MOSCONI - LUGLIO 2017
Importo aggiudicato: € 909.00
Somme liquidate: € 909.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UISP SERVICE SSD ARL
    CF: 92024760420
  • UISP SERVICE SSD ARL
    CF: 92024760420
CIG: ZDD20BBEDC
Oggetto: PROROGA GESTIONE ANTISTADIO CARDINALETTI - PISTA DI PATTINAGGIO E CAMPO DI CALCIO A 5 DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 2904.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: Z1D20BBE18
Oggetto: GARA PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'ANTISTADIO CARDINALETTI , PISTA DI PATTINAGGIO E CAMPO DI CALCIO A 5 DA GENNAIO 2018 A DICEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    UISP SERVICE SSD ARL
    CF: 92024760420
     
    COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
     
  • S.S.D.JESINA CALCIO SRL
    CF: 02203430422
  • Raggruppamento:
    UISP SERVICE SSD ARL
    CF: 92024760420
     
    COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
     
CIG: Z351FE1559
Oggetto: ACQUISTO PORT E DI CALCETTO
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RADAR COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 00415670280
  • NUOVA RADAR COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 00415670280
CIG: ZBB210AD5D
Oggetto: GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE DA SETTEMBRE 2017 AD AGOSTO 2018
Importo aggiudicato: € 19993.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOCCIOFILA JESINA ASD
    CF: 82000460426
  • BOCCIOFILA JESINA ASD
    CF: 82000460426
CIG: ZAE216CD8D
Oggetto: ACQUITO IMPIANTI DI PALLAVOLO PER PALESTRA ASIAGO
Importo aggiudicato: € 722.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 25-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RADAR COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 00415670280
  • NUOVA RADAR COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 00415670280
CIG: Z281FE2E47
Oggetto: NOTTE AZZURRA ZPORT 2018 - PRESENTATORE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2017 al 09-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARLONI ANDREA
    CF: CRLNDR57P03I758M
  • CARLONI ANDREA
    CF: CRLNDR57P03I758M
CIG: ZAF1FE2E63
Oggetto: NOTTE AZZURRA SPORT 2017- PRESENTATRICE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 09-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTADIFERRO AGNESE
    CF: TSTGNS86D61E388K
  • TESTADIFERRO AGNESE
    CF: TSTGNS86D61E388K
CIG: ZA01FE15C1
Oggetto: NOTTE AZZURRA SPORT 2017 - SERVICE AUDIOVIDEO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 09-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CMA
    CF: 01159250438
  • CMA
    CF: 01159250438
CIG: Z071FE16AD
Oggetto: NOTTE AZZURRA SPORT 2017 - ALLACCI ELETRICI TEMPORANEI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 09-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
CIG: ZBF1FF5004
Oggetto: NOTTE AZZURRA SPORT 2017 - OMAGGI FLOREALI A CAMPIONESSE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 46.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 09-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
CIG: ZDD1FE33EC
Oggetto: NOTTE AZZURRA SPORT 2017- ACQUISTO COPPER PER PREMIAZIONI
Importo aggiudicato: € 394.00
Somme liquidate: € 394.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 09-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONORATI SPORT
    CF: 01532910427
  • ONORATI SPORT
    CF: 01532910427
CIG: ZC91FF4FC5
Oggetto: NOTTE AZZURRA SPORT 2017 - COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 09-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALBIT
    CF: 08602460969
  • ITALBIT
    CF: 08602460969
CIG: Z4E1F89E19
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI JESI PER IL PERIODO 01/09/2017-31/10/2017
Importo aggiudicato: € 11214.46
Somme liquidate: € 4202.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE S.P.A
    CF: 01114601006
CIG: ZA91FEFCA1
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE COMUNALE DS 45/2017 CONTRO ROMAGNOLI MARCO ED ALTRI
Importo aggiudicato: € 13911.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
CIG: Z8020244AO
Oggetto: DECRETO SINDACALE N. 46/2017. CONFERIMENTO INCARICO DI DIFESA LEGALE CONTRO MASTROFILIPPO ANTONIO
Importo aggiudicato: € 1610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
CIG: ZA82041F2B
Oggetto: DECRETO SINDACALE N. 51/2017. CONFERIMENTO INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO CONTRO FEDERICI GIUSEPPE E FAZI LINA - TAR MARCHE RG 441/2006
Importo aggiudicato: € 2643.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
CIG: Z7E207E560
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI DIFESA LEGALE CONFERITO CON DS 73/2011 CONTRO EDILSYSTEM SPA RG 819/2011
Importo aggiudicato: € 3129.50
Somme liquidate: € 7477.99
Tempi di completamento: dal 21-11-2011 al 27-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIO MASTRI
    CF: MSTNTN41P18I251L
  • ANTONIO MASTRI
    CF: MSTNTN41P18I251L
CIG: Z3C20A8EA9
Oggetto: DECRETO SINDACALE N. 56/2017 - CONFERIMENTO INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO CONTRO MONTANARI ERMES - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI ANCONA RG 6141/2017
Importo aggiudicato: € 2738.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
CIG: Z1521174C2
Oggetto: CENTRO FRUTTA JESI SAS - TAR MARCHE RG 540/2007 - CONFERIMENTO INCARICO A NUOVO DIFENSORE
Importo aggiudicato: € 2643.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
CIG: ZBD213E57F
Oggetto: DECRETO SINDACALE N. 59/2017. CONFERIMENTO INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO PER AZIONE RILASCIO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE CONTRO BORGNOLO GINO
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANNI LUIGI
    CF: RMNLGU74H30E388K
  • ARMANNI LUIGI
    CF: RMNLGU74H30E388K
CIG: ZBB213E7E6
Oggetto: DECRETO SINDACALE N. 58/2017 - CONFERIMENTO INCARICO PER PROPOSIZIONE AZIONE DI RILASCIO IMMOBILE CONTRO BOSSOLETTI ENNIO
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
CIG: Z772181BC6
Oggetto: DECRETO SINDACALE N. 67/2017 - CONFERIMENTO INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO CONTRO PATRIZIA SRL - TAR MARCHE RG 722/2007
Importo aggiudicato: € 3177.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
CIG: Z3E2181C19
Oggetto: DECRETO SINDACALE N. 68/2017 - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO CONTRO PATRIZIA SRL - TAR MARCHE RG 723/2007
Importo aggiudicato: € 3177.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
CIG: ZDB2181C41
Oggetto: DECRETO SINDACALE N. 69/2017 - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO CONTRO ARIANNA SRL - TAR MARCHE RG N. 724/2007
Importo aggiudicato: € 3177.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
CIG: ZEA218C6FA
Oggetto: DECRETO SINDACALE N. 72/2017 - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO CONTRO NATALINI GIUSTINO - TAR MARCHE
Importo aggiudicato: € 8510.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
CIG: Z031E2B43A
Oggetto: SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE BANCO POSTA 1013297948 RELATIVO ALLA RISCOSSIONE DELLA LUCE VOTIVA SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE BANCO POSTA 1013297948 RELATIVO ALLA RISCOSSIONE DELLA LUCE VOTIVA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2360.14
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z531D385A4
Oggetto: RIPARAZIONE ELIMNA CODE
Importo aggiudicato: € 375.80
Somme liquidate: € 308.03
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 23-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA SPA
    CF: 01590580443
  • SIGMA SPA
    CF: 01590580443
CIG: 69529961D0
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE STADIO E ANTISTADIO COMUNALI PER TRE ANNI
Importo aggiudicato: € 138000.00
Somme liquidate: € 31421.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 01-03-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • S.S.D.JESINA CALCIO SRL
    CF: 02203430422
  • S.S.D.JESINA CALCIO SRL
    CF: 02203430422
CIG: Z5A1ED3788
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO - EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'
Importo aggiudicato: € 1205.00
Somme liquidate: € 1205.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DELLE CULTURE
    CF: 91016510421
  • CASA DELLE CULTURE
    CF: 91016510421
CIG: 6170657B3C
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CAMPO DA RUGBY ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 8662.00
Somme liquidate: € 8662.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUGBY JESI 1970 SSD ARL
    CF: 02598640429
  • RUGBY JESI 1970 SSD ARL
    CF: 02598640429