Tabella riassuntiva sui contratti dell'anno 2013

 

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013
URL pubblicazione: http://www.comune.jesi.an.it/trasparenza/avcp_dataset_2013.xml

LottoPartecipantiAggiudicatari
CIG: 5433003FE4
Oggetto: Appalto per l'affidamento dei servizi di ludoteca ed informagiovani
Importo aggiudicato: € 112183.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
     
    Coperativa sociale COOSS Marche ONLUS società coperativa per azioni
    CF: 00459560421
     
  • Forestalp società coperativa
    CF: 00915870422
  • Raggruppamento:
    CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
     
    Coperativa sociale COOSS Marche ONLUS società coperativa per azioni
    CF: 00459560421
     
CIG: Z5007E84CC
Oggetto: Acquisto attrezzature per il regolare funzionamento delle attività istituzionali del servizio di Polizia Municipale: apparecchio precursore per accertamento del tasso alcolemico.
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 465.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2012 al 10-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELIANI ROBERTO
    CF: 02089690420
  • CELIANI ROBERTO
    CF: 02089690420
CIG: Z800A76588
Oggetto: Acquisto attrezzature e materiale di consumo per il regolare funzionamento delle attività istituzionali del Servizio di Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 1729.00
Somme liquidate: € 757.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FIORETTI S.R.L.
    CF: 02446680429
  • COMBY ITALIA S.R.L.
    CF: 01897710982
  • TECNOVIGIL DIV. INTERNA DI FOTOTRAPPOLAGGIO SRL
    CF: 03859920401
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • INDIAUNOZERO S.R.L.
    CF: 01937020970
  • GRUPPO CERIONI S.P.A.
    CF: 00036750420
  • EGAF EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02259990402
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • COMBY ITALIA S.R.L.
    CF: 01897710982
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • EGAF EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02259990402
  • F.LLI FIORETTI S.R.L.
    CF: 02446680429
  • GRUPPO CERIONI S.P.A.
    CF: 00036750420
  • INDIAUNOZERO S.R.L.
    CF: 01937020970
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • TECNOVIGIL DIV. INTERNA DI FOTOTRAPPOLAGGIO SRL
    CF: 03859920401
CIG: Z190843C85
Oggetto: Affidamento servizio lavaggio veicoli Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 113.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione di Servizio TOTAL ERG Azzariti di Azzariti Michele
    CF: 02442520421
  • LA SOSTA S.N.C.
    CF: 02499420426
  • Stazione di Servizio TOTAL ERG Azzariti di Azzariti Michele
    CF: 02442520421
  • LA SOSTA S.N.C.
    CF: 02499420426
CIG: ZE90957BBF
Oggetto: Contratto di accesso consultazione on line servizio "Vigilare sul Commercio"
Importo aggiudicato: € 359.00
Somme liquidate: € 359.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZD80A37F9A
Oggetto: Contratto accesso consultazione on line servizio "Vigilare sulla Strada". Rinnovo triennale.
Importo aggiudicato: € 989.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2013 al 15-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZC605CED89
Oggetto: Procedura negoziata per affidamento fornitura di una centrale radio su rete VHF
Importo aggiudicato: € 22313.00
Somme liquidate: € 15610.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARS COMM S.R.L.
    CF: 02122660422
  • SISMIC SISTEMI S.R.L.
    CF: 04403120480
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
    CF: 02067170403
  • SISMIC SISTEMI S.R.L.
    CF: 04403120480
CIG: Z0C07A981E
Oggetto: Stampa del peiodico "Jesi Oggi" - Dicembre 2012
Importo aggiudicato: € 818.10
Somme liquidate: € 818.10
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 05-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
  • Stampanova
    CF: 01067730422
  • Rotopress International Srl
    CF: 02050150420
  • Arti Grafiche Jesine di Cori carlitto & C. snc
    CF: 00158170423
  • Luciano Manservigi srl
    CF: 01553300425
  • Rotopress International Srl
    CF: 02050150420
CIG: ZA70C3385D
Oggetto: Incarico per predisposizione DUVRI servizio ludoteca
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 07-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
CIG: Z20080FDFD
Oggetto: Gestione Palazzetto della Scherma periodo gennaio/giugno 2013
Importo aggiudicato: € 7887.00
Somme liquidate: € 7887.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Club Scherma Jesi
    CF: 00691130421
  • Club Scherma Jesi
    CF: 00691130421
CIG: Z9C0C8FEE3
Oggetto: Acquisto materiale Piedibus
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 987.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adriatica Divise Jesi
    CF: 11352961004
  • Unità di Produzione s.n.c.
    CF: 02190520425
  • Unità di Produzione s.n.c.
    CF: 02190520425
CIG: Z86084840F
Oggetto: Organizzazione Festa del Corpo di Polizia Municipale 20 gennaio 2013
Importo aggiudicato: € 215.86
Somme liquidate: € 215.86
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 05-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caffè Imperiale di Barchiesi Luciana & c. snc
    CF: 01015690421
  • Simone Micheletti forniture per la Polizi Municipale e civili
    CF: 02058610425
  • Caffè Imperiale di Barchiesi Luciana & c. snc
    CF: 01015690421
  • Simone Micheletti forniture per la Polizi Municipale e civili
    CF: 02058610425
CIG: Z19092014E
Oggetto: Stampa del periodico "Jesi Oggi" n. 1 - Anno 2013
Importo aggiudicato: € 2497.00
Somme liquidate: € 2497.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 29-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rotopress International Srl
    CF: 02050150420
  • Arti Grafiche Jesine di Cori carlitto & C. snc
    CF: 00158170423
  • Luciano Manservigi srl
    CF: 01553300425
  • Stampanova
    CF: 01067730422
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
  • Luciano Manservigi srl
    CF: 01553300425
CIG: ZC4099725D
Oggetto: Organizzazione celebrazioni 68° anniversario della Liberazione 25 aprile 2013
Importo aggiudicato: € 961.08
Somme liquidate: € 961.08
Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 04-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
CIG: ZA20796380
Oggetto: Rinnovo licenze VMWare
Importo aggiudicato: € 4208.00
Somme liquidate: € 4208.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: ZA10A28381
Oggetto: Organizzazione celebrazioni Festa della Repubblica 2 giugno 2013
Importo aggiudicato: € 270.16
Somme liquidate: € 270.16
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 04-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
CIG: Z820A6F64C
Oggetto: Organizzazione commemorazione Martiri di Montecappone 20 giugno 2013
Importo aggiudicato: € 270.17
Somme liquidate: € 197.44
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
CIG: ZF90798F8A
Oggetto: Aggiornamento prodotto Demos
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZCE0ABF9A0
Oggetto: Organizzazione commemorazione 69° anniversario Liberazione Città di Jesi 20 luglio 2013
Importo aggiudicato: € 270.17
Somme liquidate: € 270.17
Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 24-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
CIG: Z320A9B357
Oggetto: Stampa del periodico "Jesi Oggi" n° 2 anno 2013
Importo aggiudicato: € 2497.50
Somme liquidate: € 2497.50
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 11-07-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Rotopress International Srl
    CF: 02050150420
  • Arti Grafiche Jesine di Cori carlitto & C. snc
    CF: 00158170423
  • Luciano Manservigi srl
    CF: 01553300425
  • Stampanova
    CF: 01067730422
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
  • Rotopress International Srl
    CF: 02050150420
CIG: Z7A0AD80BE
Oggetto: Organizzazione cerimonia inaugurale della "Pusterla" di Palazzo Battaglia
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		  
CIG: ZDC0CCFE19
Oggetto: ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA PRIMA FASE DEL PROGETTO "C'ERA UNA VOLTA UN PEZZO DI LEGNO..." DEL SERVIZIO POLO CULTURALE
Importo aggiudicato: € 1019.00
Somme liquidate: € 1019.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTINA CARNEVALI VIVERE JESI
    CF: CRNCST77M68E388Y
  • Elisa Angeli
    CF: NGLLSE85L56H501V
  • SUPERNOVA di Genangeli Erina & C. s.n.c.
    CF: 01179380421
  • F.A.D. GRONDE di Falappa D. & C. s.a.s.
    CF: 01551440421
  • Comune Ravenna - Biblioteca Classense
    CF: 00354730392
  • POLISTAMPA s.n.c. di Mauro Pagliai & C.
    CF: 03649680489
  • CRISTINA CARNEVALI VIVERE JESI
    CF: CRNCST77M68E388Y
  • Comune Ravenna - Biblioteca Classense
    CF: 00354730392
  • Elisa Angeli
    CF: NGLLSE85L56H501V
  • F.A.D. GRONDE di Falappa D. & C. s.a.s.
    CF: 01551440421
  • POLISTAMPA s.n.c. di Mauro Pagliai & C.
    CF: 03649680489
  • SUPERNOVA di Genangeli Erina & C. s.n.c.
    CF: 01179380421
CIG: ZB90CF6D11
Oggetto: Acquisto modulistica varia per uffici - anno 2014
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE		  
CIG: Z390CE603C
Oggetto: Acquisto vestiario invernale per personale Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 16394.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE		  
CIG: Z840CD37C2
Oggetto: Acquisti in economia di carta per stampanti
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE		  
CIG: Z150CE2487
Oggetto: acquisto poltroncine ergonomiche per uffici
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2010 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		  
CIG: Z1B0B9FFE6
Oggetto: Acquisto arredi scolastici e per ufficio
Importo aggiudicato: € 1070.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • Centro Ortopedico Marchigiano
    CF: 01543240426
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • Centro Ortopedico Marchigiano
    CF: 01543240426
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
CIG: ZBB0BF6171
Oggetto: Organizzazione celebrazioni Festa dell'Unità nazionale e delle Forze Armate IV Novembre 2013
Importo aggiudicato: € 512.05
Somme liquidate: € 380.91
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
CIG: Z5F0CEF7AA
Oggetto: Acquisto zoccoli e vestiario per il personale asili nido comunale
Importo aggiudicato: € 755.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 03411480373
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 03411480373
CIG: Z940BB1797
Oggetto: Acquisto buoni pasto per servizio sostitutivo mensa
Importo aggiudicato: € 16503.00
Somme liquidate: € 16503.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 11-10-2013
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • REPAS LUNCH COUPONS SRL
    CF: 08122660585
  • REPAS LUNCH COUPONS SRL
    CF: 08122660585
CIG: Z6E0CE5FD0
Oggetto: Acquisto calzature e capi vestiario invernale per personale servizi comunali
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE		  
CIG: Z250C9DACB
Oggetto: Servizio pulizia uffici giudiziari
Importo aggiudicato: € 23338.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
CIG: Z500D0DED6
Oggetto: Servizi contabili fiscali relativi alle società controllate
Importo aggiudicato: € 12600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • STUDIO ASSOCIATO Cerioni Cirilli Viventi Salvoni Zamporlini
    CF: 01101070421
  • STUDIO ASSOCIATO Cerioni Cirilli Viventi Salvoni Zamporlini
    CF: 01101070421
CIG: Z5A0A2C1BF
Oggetto: Acquisto registratore di cassa per pinacoteca
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al 28-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
CIG: Z3A0AD7A47
Oggetto: Acquisto registratore di cassa per biblioteca
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
CIG: Z5B0A559CB
Oggetto: Acquisto etilometro
Importo aggiudicato: € 5966.00
Somme liquidate: € 5966.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 29-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. Servizi SRL
    CF: 03084000128
  • B.M. Servizi SRL
    CF: 03084000128
CIG: Z3309D5999
Oggetto: Acquisto automezzi per Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 08-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO DESIGN SAS
    CF: 01995290978
  • PEGASO DESIGN SAS
    CF: 01995290978
CIG: ZBF0A6C702
Oggetto: Acquisto vestiario estivo per il personale dei servizi comunali
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 2880.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
  • CAGI di Galimberti Marina
    CF: GLMMRN70M61F704T
  • CAGI di Galimberti Marina
    CF: GLMMRN70M61F704T
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
CIG: Z6F0D223E2
Oggetto: Fornitura metano per autotrazione - anno 2014
Importo aggiudicato: € 18800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL QUADRATO Soc. coop. a r.l.
    CF: 02311160424
  • JESI 1 SRL
    CF: 01519050429
  • IL QUADRATO Soc. coop. a r.l.
    CF: 02311160424
  • JESI 1 SRL
    CF: 01519050429
CIG: Z4D0C492B9
Oggetto: Aggiornamento inventario patrimonio mobiliare comunale - anno 2013
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL
    CF:
  • GIES SRL
    CF:
CIG: Z770CF9134
Oggetto: REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE TONDO PIANETTI A CONCLUSIONE DEL CICLO DEDICATO A PALAZZO PIANETTI-IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO GRAFICO E LA STAMPA
Importo aggiudicato: € 4914.00
Somme liquidate: € 4914.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rossodigrana
    CF: 01262480427
  • Arti Grafiche STIBU
    CF: 00144490414
  • FOTO Valerio Lancioni
    CF: 00916260425
  • Grafiche Ricciarelli
    CF: 00807830427
  • Arti Grafiche Tecnoprint s.r.l.
    CF: 00477210421
  • Rossodigrana
    CF: 01262480427
  • Arti Grafiche STIBU
    CF: 00144490414
  • FOTO Valerio Lancioni
    CF: 00916260425
CIG: ZD30C940B2
Oggetto: AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET WWW.LORENZOLOTTOMARCHE.IT
Importo aggiudicato: € 127.00
Somme liquidate: € 127.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sistema 3
    CF: 01422170439
  • Sistema 3
    CF: 01422170439
CIG: Z990C89044
Oggetto: REALIZZAZIONE PIATTAFORMA MULTILINGUA E TRADUZIONE IN INGLESE DEL SITO WWW.LORENZOLOTTOMARCHE.IT
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sistema 3
    CF: 01422170439
  • The British Center
    CF: 02487190429
  • Sistema 3
    CF: 01422170439
  • The British Center
    CF: 02487190429
CIG: Z720C5A56C
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SVILUPPO GRAFICO DEL PROGETTO "C'ERA UNA VOLTA UN PEZZO DI LEGNO..." COL METODO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO		  
CIG: Z820B3557
Oggetto: PUBBLICAZIONI EDITE "TONDO PIANETTI-PRIMA FASE"
Importo aggiudicato: € 1510.00
Somme liquidate: € 1510.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rossodigrana
    CF: 01262480427
  • Rossodigrana
    CF: 01262480427
CIG: Z2D09E492D
Oggetto: PROGETTO JES! CERCO LAVORO. LO IMMAGINO. LO TROVO" E "NOTTE DEI MUSEI 2013". REALIZZAZIONE GRAFICA E PRODUZIONE MATERIALE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE. PIANO DEI COSTI.
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1602.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • SAMAS Pubblicità
    CF: 02443610429
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • SAMAS Pubblicità
    CF: 02443610429
CIG: Z2F0867151
Oggetto: ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL COICLO 2013 DEGLI "INCONTRI DI STORIA DELL'ARTE IN PINACOTECA"
Importo aggiudicato: € 623.00
Somme liquidate: € 623.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • CATERINA LASKARIS
    CF: LSKCRN72M49G388T
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • CATERINA LASKARIS
    CF: LSKCRN72M49G388T
CIG: ZE30846B1F
Oggetto: Acquisto prodotti igienico sanitari e materiali di pulizia- anno 2013
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12397.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGIENE SERVICE di Berardinelli Maurizio
    CF: BRRMRZ62L30F347Y
  • IGIENE SERVICE di Berardinelli Maurizio
    CF: BRRMRZ62L30F347Y
CIG: Z310860DD9
Oggetto: Copertura assicurativa colpa grave e tutela legale dipendenti- anno 2013
Importo aggiudicato: € 3520.00
Somme liquidate: € 3520.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 04-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z2108DFFEE
Oggetto: Inserzione numeri su elenchi telefonici
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 05-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGINE SI SPA
    CF: 01220990558
  • PAGINE SI SPA
    CF: 01220990558
CIG: Z0E07EDAF0
Oggetto: Aggiornamento inventario patrimonio mobiliare ai fini del conto del patrimonio esercizio 2012
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 16-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL
    CF:
  • GIES SRL
    CF:
CIG: Z9F07F5F2A
Oggetto: Fornitura pannolini per asili nido comunale - anno 2013
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5867.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIDO MARKET di Moriconi Alessandro
    CF: MRCLSN74A13A271O
  • NIDO MARKET di Moriconi Alessandro
    CF: MRCLSN74A13A271O
CIG: ZE007B3449
Oggetto: Servizio trasloco straordinario magazzini comunali
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 02-01-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
  • FUTURA Soc. Coop.
    CF: 01134610425
  • FRATELLI LUCESOLE SRL
    CF: 00171620420
  • COOPERATIVA FACCHINI JESI
    CF: 00194710422
  • GRUPPO FACCHINI ANCONA
    CF: 00188070429
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
CIG: Z9F090BD97
Oggetto: Acquisto arredi per asilo nido Romero
Importo aggiudicato: € 431.00
Somme liquidate: € 431.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 29-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
CIG: Z1C081418B
Oggetto: Rinnovo assistenza sistemistica con la ditta Filippetti SpA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: Z05081403F
Oggetto: Rinnovo manutenzione software ditta Verbatel
Importo aggiudicato: € 1936.00
Somme liquidate: € 1936.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Verbatel srl
    CF: 11889490154
  • Verbatel srl
    CF: 11889490154
CIG: ZF10813F25
Oggetto: Rinnovo manutenzione software ditta Siter
Importo aggiudicato: € 2490.00
Somme liquidate: € 2490.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Siter srl
    CF: 01074090505
  • Siter srl
    CF: 01074090505
CIG: Z8D08140A0
Oggetto: Rinnovo manutenzione software ditta Gruppo Marche Informatica
Importo aggiudicato: € 1125.00
Somme liquidate: € 1125.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Marche Informatica srl
    CF: 00800930430
  • Gruppo Marche Informatica srl
    CF: 00800930430
CIG: ZC608A520D
Oggetto: Rinnovo manutenzione e assistenza procedure contabilità lavori
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Namirial SpA
    CF: 02046570426
  • Namirial SpA
    CF: 02046570426
CIG: ZF9081414D
Oggetto: Rinnovo manutenzione software ditta ADS
Importo aggiudicato: € 3063.00
Somme liquidate: € 3063.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS SpA
    CF: 00890370372
  • ADS SpA
    CF: 00890370372
CIG: Z920B24BE5
Oggetto: Pubblicazione estratto bilancio di previsione 2013
Importo aggiudicato: € 3057.00
Somme liquidate: € 3057.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME SPA
    CF: 08526500155
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
  • PIEMME SPA
    CF: 08526500155
CIG: ZE00861CA9
Oggetto: Rinnovo manutenzione e assistenza software per società partecipate con la ditta Pal Informatica
Importo aggiudicato: € 5350.00
Somme liquidate: € 5350.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: ZA40861C2D
Oggetto: Rinnovo manutenzione e assistenza procedure applicative con la ditta Pal Informatica
Importo aggiudicato: € 13792.00
Somme liquidate: € 13792.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: Z9008A09A6
Oggetto: Manutenzione apparato di storage con la ditta Oracle Italia
Importo aggiudicato: € 392.00
Somme liquidate: € 392.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oracle Italia srl
    CF: 03189950961
  • Oracle Italia srl
    CF: 03189950961
CIG: ZED0930567
Oggetto: Rinnovo supporto annuale software di backup exec
Importo aggiudicato: € 1255.00
Somme liquidate: € 1255.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecohmedia srl
    CF: 01448300689
  • Ecohmedia srl
    CF: 01448300689
CIG: Z2708D90CB
Oggetto: Rinnovo licenze antivirus Trendmicro
Importo aggiudicato: € 1590.00
Somme liquidate: € 1590.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM Sistemi SpA
    CF: 01803850401
  • VEM Sistemi SpA
    CF: 01803850401
CIG: Z9808A5361
Oggetto: Acquisizione del modulo di backoffice per l'estrazione dei dati relativi alla normativa "amministrazione aperta" art. 18 legge 134/2012
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 29-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: Z9E0996C0B
Oggetto: Contratto di aggiornamento e assistenza software sul prodotto Sysaid
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Irimì srl
    CF: 02981040245
  • Irimì srl
    CF: 02981040245
CIG: Z680991008
Oggetto: Rinnovo contratto assistenza annuale software per il controllo di gestione
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecohmedia srl
    CF: 01448300689
  • Ecohmedia srl
    CF: 01448300689
CIG: Z7A0854BC8
Oggetto: Rinnovo manutenzione hardware e software controllo accessi con la ditta TDP Marche
Importo aggiudicato: € 2427.00
Somme liquidate: € 2427.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
CIG: Z4D091A378
Oggetto: Contratto di manutenzione e assistenza software iride e ulisse con la ditta maggioli
Importo aggiudicato: € 8418.00
Somme liquidate: € 8418.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZCB08A526B
Oggetto: Contratto di manutenzione e assistenza software con la ditta Maggioli per l'anno 2013.
Importo aggiudicato: € 19095.00
Somme liquidate: € 19095.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZCC0815296
Oggetto: Rinnovo contratto Oracle Data Base Standard Edition
Importo aggiudicato: € 5758.00
Somme liquidate: € 5758.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oracle Italia srl
    CF: 03189950961
  • Oracle Italia srl
    CF: 03189950961
CIG: Z660AC2335
Oggetto: Incarico per instaurazione causa verso Unicredit Banca Mobiliare
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINGALE RISK ITALIA SRL
    CF: 10408251006
  • MARTINGALE RISK ITALIA SRL
    CF: 10408251006
CIG: Z930949F7E
Oggetto: Rinnovo manutenzione storage Hitachi
Importo aggiudicato: € 2690.00
Somme liquidate: € 2690.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: ZAF0A1C234
Oggetto: Rinnovo contratto assistenza sistemistica in ambiente Oracle con la ditta Ecohmedia
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 03-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecohmedia srl
    CF: 01448300689
  • Ecohmedia srl
    CF: 01448300689
CIG: ZCB0ABDA6C
Oggetto: Gestione della rete WiFi comunale ed erogazione, nella medesima rete, dei servizi di service provider
Importo aggiudicato: € 6857.00
Somme liquidate: € 6857.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 20-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fastnet SpA
    CF: 01391440425
  • Fastnet SpA
    CF: 01391440425
CIG: ZCF0BC060F
Oggetto: Rinnovo licenze Microsoft system center server management suite datacenter
Importo aggiudicato: € 2632.00
Somme liquidate: € 2632.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • SNB srl
    CF: 02231220423
  • TT Tecnosistemi
    CF: 03509620484
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: Z1D0A7664D
Oggetto: Rinnovo manutenzione annuale del gruppo di continuità centralizzato
Importo aggiudicato: € 1687.00
Somme liquidate: € 1687.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM Sistemi SpA
    CF: 01803850401
  • VEM Sistemi SpA
    CF: 01803850401
CIG: Z8407FA45D
Oggetto: Abbonamento servizio documentazione on line - anno 2013
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2013 al 28-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
CIG: ZB50A52498
Oggetto: Aggiornamento dell'infrastruttura tecnologicaper l'importazione di documenti digitali nella procedura Iride
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZEE0CC1E80
Oggetto: PROGETTO JES!-CERCO LAVORO. LO IMMAGINO. LO TROVO-PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO DALLA REGIONE MARCHE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA "I GIOVANI C'ENTRANO". ORGANIZZAZIONE JES! DAY 4-PIANO DEI COSTI
Importo aggiudicato: € 6756.00
Somme liquidate: € 6756.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • Associazione Compagnia Sineglossa
    CF: 02413030426
  • David Uncini di Street Dixieland Jazz Band
    CF: NCNDVD88L18E388R
  • Impianti Elettrici di Roberto Magrini
    CF: 02458580426
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • Associazione Compagnia Sineglossa
    CF: 02413030426
  • David Uncini di Street Dixieland Jazz Band
    CF: NCNDVD88L18E388R
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • Impianti Elettrici di Roberto Magrini
    CF: 02458580426
CIG: Z240AE5EAE
Oggetto: Rinnovo manutenzione annuale prodotti ditta Quadratech
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Quadratech a r.l.
    CF: 02070040411
  • Consorzio Quadratech a r.l.
    CF: 02070040411
CIG: Z1C0AE5E7C
Oggetto: Acquisto licenza aggiuntiva di amministratore del prodotto Sysaid
Importo aggiudicato: € 531.00
Somme liquidate: € 531.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 02-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Irimì srl
    CF: 02981040245
  • Irimì srl
    CF: 02981040245
CIG: Z640AE5E48
Oggetto: Supporto sistemistico per lo sviluppo della intranet comunale
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2014 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: ZD807FA088
Oggetto: Servizio di supporto adempimenti fiscali e formazione personale - biennio 2013/2014
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS Dottori Commercialisti Associati
    CF: 01381720414
  • BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS Dottori Commercialisti Associati
    CF: 01381720414
CIG: Z1A0B5876C
Oggetto: Acquisto modulo export dati giudici popolari per l'ufficio servizi demografici
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z340B97391
Oggetto: Acquisto stampanti per ufficio protocollo
Importo aggiudicato: € 1027.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z730BC06C1
Oggetto: Acquisto componenti hardware per server HP
Importo aggiudicato: € 2811.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 21-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • SH Sistemi srl
    CF: 00708790423
  • TT Tecnosistemi
    CF: 03509620484
  • TT Tecnosistemi
    CF: 03509620484
CIG: ZBB0C33BCB
Oggetto: Rinnovo manutenzione server sun fire X4150 con la ditta Oracle Italia
Importo aggiudicato: € 86.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oracle Italia srl
    CF: 03189950961
  • Oracle Italia srl
    CF: 03189950961
CIG: Z110CAD067
Oggetto: Erogazione dei servizi di rete civica
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cineca Consorzio Interuniversitario
    CF: 00317740371
  • Fastnet SpA
    CF: 01391440425
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
  • Cineca Consorzio Interuniversitario
    CF: 00317740371
CIG: Z110CD0913
Oggetto: Integrazione assistenza software gestione servizi cimiteriali anno 2013
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Marche Informatica srl
    CF: 00800930430
  • Gruppo Marche Informatica srl
    CF: 00800930430
CIG: Z860CFB986
Oggetto: Estensione della rete WiFi nella sala consiliare
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fastnet SpA
    CF: 01391440425
  • Fastnet SpA
    CF: 01391440425
CIG: Z9E0D04A3D
Oggetto: Risistemazione cablaggio negli armadi comunali
Importo aggiudicato: € 4650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antea srl
    CF: 01222470427
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: ZAA0A3C495
Oggetto: Adeguamento software CITYWARE alla nuova struttura organizzativa dell' ente
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: Z450D04BBE
Oggetto: Integrazione assistenza software gestione servizi demografici
Importo aggiudicato: € 1860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZD30CC1D1B
Oggetto: JESI NATALE 2013-APPROVAZIONE E PROGRAMMA DEGLI EVENTI ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE TRA ASSESSORATO ALLA CULTURA, AL TURISMO E ALLO SVILUPPO ECONOMICO
Importo aggiudicato: € 6263.00
Somme liquidate: € 4814.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANO design di Graziano Giacani
    CF: 02432350425
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • SAMAS Pubblicità
    CF: 02443610429
  • Fonderia delle Arti
    CF: 10577611006
  • Ancona Guide
    CF: 93102750424
  • GRANO design di Graziano Giacani
    CF: 02432350425
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • SAMAS Pubblicità
    CF: 02443610429
  • Fonderia delle Arti
    CF: 10577611006
  • Ancona Guide
    CF: 93102750424
CIG: Z2b0d04C94
Oggetto: Rinnovo servizi supporto e aggiornamento per l'infrastruttura di virtualizzazione
Importo aggiudicato: € 4067.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • TT Tecnosistemi
    CF: 03509620484
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: Z400C0EACB
Oggetto: ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MOSTRA DI FOTOGRAFIA DIGITALE "FOTOSENSIBILE" DI GIAMPIERO BARCHIESI ALL'INTERNO DEL PROGETTO JES! PIANO DEI COSTI E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 983.00
Somme liquidate: € 983.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • Hotel Mariani
    CF: 01300800420
  • Prof. Valerio Dehò
    CF: 01948641202
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • Hotel Mariani
    CF: 01300800420
  • Prof. Valerio Dehò
    CF: 01948641202
CIG: ZAB0BAA91D
Oggetto: 1° FESTIVAL DELLA DIDATTICA MUSEALE ED E VENTO JES! DAY 3 - I LUOGHI DEL CONTEMPORANEO. ORGANIZZAZIONE E RELATIVO PIANO DEI COSTI
Importo aggiudicato: € 6344.00
Somme liquidate: € 6344.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OVOV di Luca Cardinali
    CF: 02553930427
  • SAMAS Pubblicità
    CF: 02443610429
  • Vabeltour s.r.l.
    CF: 01402650434
  • Trattoria Della Fortuna
    CF: 00201030426
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • Luca Poncetta
    CF: PNCLCU80A28H612W
  • Associazione Compagnia Sineglossa
    CF: 02413030426
  • Caffè Imperiale di Barchiesi Luciana & c. snc
    CF: 01015690421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • OVOV di Luca Cardinali
    CF: 02553930427
  • SAMAS Pubblicità
    CF: 02443610429
  • Vabeltour s.r.l.
    CF: 01402650434
  • Trattoria Della Fortuna
    CF: 00201030426
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • Luca Poncetta
    CF: PNCLCU80A28H612W
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • Associazione Compagnia Sineglossa
    CF: 02413030426
  • Caffè Imperiale di Barchiesi Luciana & c. snc
    CF: 01015690421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: Z520B34B37
Oggetto: Progetto di car-pooling tramite l'attivazione del sito www.viaggiainsieme.it
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Viaggiainsieme.it di Daniele Vallesi
    CF: VLLDNL79E27C770K
  • Viaggiainsieme.it di Daniele Vallesi
    CF: VLLDNL79E27C770K
CIG: 5395118038
Oggetto: BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • AON SPA
    CF: 10203070155
  • CENTRALE GPA SPA
    CF: 04912620152
 
CIG: 5107345A6A
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
Importo aggiudicato: € 22070.00
Somme liquidate: € 22070.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • REPAS LUNCH COUPONS SRL
    CF: 08122660585
  • REPAS LUNCH COUPONS SRL
    CF: 08122660585
CIG: Z3B0ABA4E7
Oggetto: Affidamento incarico di consulenza per la definizione di una metodologia di redazione del Piano Urbano della Mobilità nell'ambito del progetto INTERMODAL
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2013 al 16-08-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Luca Barbadoro
    CF: BRBLCU75C01G479T
  • Marconi Roberto
    CF: MRCRRT58M21A794E
  • Palma Roberto
    CF: PLMRRT71P14E205Z
  • Sefano Sampaolesi
    CF: SMPSFN72B20A271B
  • Tema S.r.l. di Valentino Zanin
    CF: 01631290994
  • Stagni Marco
    CF: STGMRC75T29F205U
  • RICCARDO DELL'OSSO
    CF: DLLRCR63S15A801U
  • Centro Studi Traffico S.a.s.
    CF: 01282710167
  • Tema S.r.l. di Valentino Zanin
    CF: 01631290994
CIG: ZF507FA372
Oggetto: Servizio gestione accentrata titoli (2011/2020)
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTE TITOLI SPA
    CF: 03638780159
  • MONTE TITOLI SPA
    CF: 03638780159
CIG: 49588436B1
Oggetto: Servizio riscossione e rendicontazione ICI-VIOLAZIONI E TARES
Importo aggiudicato: € 60500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z490CBA492
Oggetto: PAR-FAS MARCHE 2007/2013-AFFIDAMENTO DI FORNITURE IN ECONOMIA DI BENI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.
Importo aggiudicato: € 8839.60
Somme liquidate: € 8130.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA GIUSEPPE & FADDA ANTONIO
    CF: 00486330509
  • DAL MONTE AUGUSTO SNC
    CF: 01178020424
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
CIG: Z2E0CBA137
Oggetto: PAR-FAS MARCHE 2007/2013-AFFIDAMENTO DI FORNITURE IN ECONOMIA DI BENI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Importo aggiudicato: € 3319.00
Somme liquidate: € 3319.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 23-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.I.F.A. DI PIERELLA & MONTAPPONI
    CF: 03926500285
  • STRONATI VITO
    CF: STRVTI48L22E388S
  • Scuppa di Costarelli Antonio
    CF: CSTNTN70A11E388E
  • Scuppa di Costarelli Antonio
    CF: CSTNTN70A11E388E
CIG: ZD50CBA025
Oggetto: PAR-FAS MARCHE 2007/2013 - AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA DI BENI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Importo aggiudicato: € 7109.00
Somme liquidate: € 7109.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRONOS S.R.L. FORLI'
    CF: 02139700401
  • PHOTO & BAZAR
    CF: 02358640429
  • ADCOM
    CF: 04094810373
  • KRONOS S.R.L. FORLI'
    CF: 02139700401
CIG: ZC60CBA3F2
Oggetto: PAR-FAS MARCHE 2007/2013-AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA DI BENI PER I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Importo aggiudicato: € 10299.00
Somme liquidate: € 10299.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MED COMPUTER S.R.L.
    CF: 00940570435
  • MEDIAWORLD
    CF: 02630120166
  • SNB srl
    CF: 02231220423
  • KRONOS S.R.L. FORLI'
    CF: 02139700401
  • MED COMPUTER S.R.L.
    CF: 00940570435
CIG: ZB30CBA1C4
Oggetto: PAR-FAS MARCHE 2007/2013-AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA DI BENI PER I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Importo aggiudicato: € 5043.50
Somme liquidate: € 5043.50
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • EURONICS
    CF: 13337170156
  • MARCOPOLO EXPERT
    CF: 00876320409
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
CIG: Z6D09B4912
Oggetto: Affidamento incarico legale per contenzioso diritto civile
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al 07-10-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
  • ARGENTATI SILVIA
    CF: RGNSLV77D57E388M
  • ARMANNI LUIGI
    CF: RMNLGU74H30E388K
  • BENDIA DANIELE
    CF: BNDDNL63E19E388L
  • BONADIES GIOVANNI
    CF: BNDGNN66L25A271H
  • CASTELLI ACHILLE
    CF: CSTCLL68T16F501V
  • CATANI ROBERTO
    CF: CTNRRT76M08E388E
  • GAROFALO LUIGI
    CF: GRFLGU56A24L407D
  • MERCURI ANNA
    CF: MRCNNA69E69D451U
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
  • SCORTECHINI FABRIZIO
    CF: SCRFRZ73B28E388J
  • TIBERI MARIA CRISTINA
    CF: TBRMCR73E42E388D
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
CIG: Z100BDF5AE
Oggetto: Progetto INTERMODAL. Realizzazione eventi collegati al MOBILITY DAY 2013. Affidamento fornitura banner
Importo aggiudicato: € 211.75
Somme liquidate: € 211.75
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
CIG: Z010BED907
Oggetto: Progetto INTERMODAL. Realizzazione eventi collegti al Mobility Day 2013. Fornitura depliant e manifesti
Importo aggiudicato: € 338.80
Somme liquidate: € 338.80
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnostampa S.r.l.
    CF: 00102110426
  • Tecnostampa S.r.l.
    CF: 00102110426
CIG: ZCB0C159CB
Oggetto: Progetto INTERMODAL. Realizzazione eventi per il Mobility Day 2013. Affidamento servizio di progettazione grafica
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 27-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Capolinea S.r.l.
    CF: 01306610427
  • Capolinea S.r.l.
    CF: 01306610427
CIG: Z640D609FA
Oggetto: PROGETTO JES!-INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1238 DEL 18/12/2013 E AFFIDAMENTO PRESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 1535.00
Somme liquidate: € 1535.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Compagnia Sineglossa
    CF: 02413030426
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • MONTEISOLA CORDE
    CF: 01625690175
  • Associazione Compagnia Sineglossa
    CF: 02413030426
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • MONTEISOLA CORDE
    CF: 01625690175
CIG: Z820AB56F9
Oggetto: Servizio di Bike Sharing. Appalto servizio di manuenzione. Aggiudicazione alla Ditta CISA LAVORI Società Cooperativa sociale
Importo aggiudicato: € 8161.45
Somme liquidate: € 1700.25
Tempi di completamento: dal 01-08-2012 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
CIG: ZAB0D01EAE
Oggetto: PAR-FAS MARCHE 2007/2013 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. ACQUISTO IN ECONOMIA DI GIOCHI, VIDEO E SOFTWARE PER ATTIVITA' DIDATTICHE
Importo aggiudicato: € 6583.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITTA' DEL SOLE
    CF: 04210690964
  • UNIDIDA
    CF: 10284330014
  • CENTRO STUDI ERIKSON
    CF: 01063120222
  • CASA EDITRICE D'ANNA
    CF: 05649650016
  • ARCOBALOCCO
    CF: 04160520286
  • TOPLUDI ITALIA
    CF: 91117040682
  • PROGETTI IN LUCE SAS
    CF: 04060500263
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • LOGICA GIOCHI INTELLIGENTI
    CF: 10223460014
  • GIOCHI ECOLOGICI LA CASA SULL'ALBERO
    CF: 04352030268
  • RICCI BILIARDI
    CF: 01494660416
  • DECATHLON
    CF: 02137480964
  • EGIEMME DI MONTEBELLI GIORGIO & SNC
    CF: 01079770424
  • CINECITTA'
    CF: 01433130422
  • PRIMAVISIONE
    CF: 02030340448
  • VIDEO CIACK
    CF: 01112200439
  • CENTRO GIOCO EDUCATIVO
    CF: 03722460015
  • CINECITTA'
    CF: 01433130422
  • RICCI BILIARDI
    CF: 01494660416
  • LOGICA GIOCHI INTELLIGENTI
    CF: 10223460014
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • PROGETTI IN LUCE SAS
    CF: 04060500263
  • CITTA' DEL SOLE
    CF: 04210690964
  • CENTRO STUDI ERIKSON
    CF: 01063120222
CIG: Z0607F8C35
Oggetto: Fornitura pneumatici e servizi annessi
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2650.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESINA PNEUMATICI SRL
    CF: 00460280423
  • ESINA PNEUMATICI SRL
    CF: 00460280423
CIG: ZDF09B4967
Oggetto: Affidamento incarico legale per contenzioso diritto civile
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARGENTATI SILVIA
    CF: RGNSLV77D57E388M
  • ARMANNI LUIGI
    CF: RMNLGU74H30E388K
  • BENDIA DANIELE
    CF: BNDDNL63E19E388L
  • BONADIES GIOVANNI
    CF: BNDGNN66L25A271H
  • CASTELLI ACHILLE
    CF: CSTCLL68T16F501V
  • CATANI ROBERTO
    CF: CTNRRT76M08E388E
  • GAROFALO LUIGI
    CF: GRFLGU56A24L407D
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
  • MERCURI ANNA
    CF: MRCNNA69E69D451U
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
  • SCORTECHINI FABRIZIO
    CF: SCRFRZ73B28E388J
  • TIBERI MARIA CRISTINA
    CF: TBRMCR73E42E388D
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
CIG: Z2309B49B7
Oggetto: Affidamento incarico legale per contenzioso diritto civile
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 14-01-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARGENTATI SILVIA
    CF: RGNSLV77D57E388M
  • ARMANNI LUIGI
    CF: RMNLGU74H30E388K
  • BENDIA DANIELE
    CF: BNDDNL63E19E388L
  • BONADIES GIOVANNI
    CF: BNDGNN66L25A271H
  • CASTELLI ACHILLE
    CF: CSTCLL68T16F501V
  • CATANI ROBERTO
    CF: CTNRRT76M08E388E
  • GAROFALO LUIGI
    CF: GRFLGU56A24L407D
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
  • MERCURI ANNA
    CF: MRCNNA69E69D451U
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
  • SCORTECHINI FABRIZIO
    CF: SCRFRZ73B28E388J
  • TIBERI MARIA CRISTINA
    CF: TBRMCR73E42E388D
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
CIG: ZBB07F3D88
Oggetto: Materiale vario per funzionamento uffici e servizi comunali
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 8450.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZARINI OFFICE SNC di A. Mazzarini & C.
    CF: 01295590424
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • ANILE DOMENICA
    CF: NLADNC58D53C704V
  • GILLIAM di Gilliam M. & C. sas
    CF: 02486390301
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • Arti Grafiche Jesine di Cori carlitto & C. snc
    CF: 00158170423
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • CENTRO UFFICI SRL
    CF: 03095020362
  • ANILE DOMENICA
    CF: NLADNC58D53C704V
  • Arti Grafiche Jesine di Cori carlitto & C. snc
    CF: 00158170423
  • CENTRO UFFICI SRL
    CF: 03095020362
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • GILLIAM di Gilliam M. & C. sas
    CF: 02486390301
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • MAZZARINI OFFICE SNC di A. Mazzarini & C.
    CF: 01295590424
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
CIG: Z7207F3A86
Oggetto: Materiale vario per funzionamento servizi demografici e asili nido
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 4860.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • MAZZARINI OFFICE SNC di A. Mazzarini & C.
    CF: 01295590424
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204570424
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204570424
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • MAZZARINI OFFICE SNC di A. Mazzarini & C.
    CF: 01295590424
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
CIG: ZE907F3B39
Oggetto: Materiale vario per funzionamento ufficio tecnico e polizia municipale
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • Tipolitografia di MAZZARINI V. & C. SNC
    CF: 01166570422
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
  • Arti Grafiche Jesine di Cori carlitto & C. snc
    CF: 00158170423
  • Arti Grafiche Jesine di Cori carlitto & C. snc
    CF: 00158170423
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
  • Tipolitografia di MAZZARINI V. & C. SNC
    CF: 01166570422
CIG: ZD70AB36FA
Oggetto: Adeguamento antincendio scuola elementare Cappannini - Revisione e messa a norma impianto elettrico
Importo aggiudicato: € 21118.00
Somme liquidate: € 21118.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2013 al 08-07-2013
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
  • Mancini & C. S.n.c.
    CF: 01266050424
  • PALADINI MARCELLO
    CF: PLDMCL49P20D451M
  • Savini Fabio e Luca & C. Snc
    CF: 01438320424
  • Campanelli Costruzioni S.p.A.
    CF: 00028330421
  • Mancini & C. S.n.c.
    CF: 01266050424
CIG: Z0A07BF987
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA TADAMON SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DELL'ARCHIVIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO L.LOTTO
Importo aggiudicato: € 556.00
Somme liquidate: € 556.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 05-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
CIG: ZE907F3E2A
Oggetto: Prestazione di servizi per funzionamento uffici vari
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 6900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGOS SRL
    CF: 01483750426
  • MAZZARINI OFFICE SNC di A. Mazzarini & C.
    CF: 01295590424
  • CARDELLI MARIO
    CF: CRDMRA45H17D597K
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • LA SCRIVENTE SRL
    CF: 01187390420
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • COPAR SRL
    CF: 00779960426
  • AGOS SRL
    CF: 01483750426
  • CARDELLI MARIO
    CF: CRDMRA45H17D597K
  • COPAR SRL
    CF: 00779960426
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • LA SCRIVENTE SRL
    CF: 01187390420
  • MAZZARINI OFFICE SNC di A. Mazzarini & C.
    CF: 01295590424
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
CIG: ZA407F3C3C
Oggetto: Materiale vario e servizi per funzionamento uffici segreteria, tributi, personale, sport e cultura
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stampanova
    CF: 01067730422
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
  • MAZZARINI OFFICE SNC di A. Mazzarini & C.
    CF: 01295590424
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • MAZZARINI OFFICE SNC di A. Mazzarini & C.
    CF: 01295590424
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • Stampanova
    CF: 01067730422
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
CIG: Z8F07F8CDB
Oggetto: Riparazione e manutenzione veicoli pesanti - parte meccanica
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 18800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSSANZINI & BARCHETTA SRL
    CF: 02092160429
  • BRUTTI ENRICO SRL
    CF: 01294480429
  • NOVA IDRODIESEL di Marcellini & Gregori snc
    CF: 00732260427
  • BRUTTI ENRICO SRL
    CF: 01294480429
CIG: Z510BD0847
Oggetto: CENTRO OPERATIVO COMUNALE EMERGENZA NEVE. ISTALLAZIONE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE
Importo aggiudicato: € 6552.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 08-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: Z66083197C
Oggetto: Acquisto materiale per centro operativo comunale emergenza neve.
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 16-01-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PAMO COMPUTER
    CF: 00897980421
  • PAMO COMPUTER
    CF: 00897980421
CIG: ZBC07F8D38
Oggetto: Riparazione e manutenzione veicoli leggeri - parte meccanica
Importo aggiudicato: € 8.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IAR snc di Droguetti Carlos Marino & c. snc
    CF: 02475620429
  • AMADIO ALBERTO
    CF: MDALRT30D08E388B
  • Autofficina GHIABBI & SANTAMARIANUOVA SNC
    CF: 01278670425
  • Autofficina F.LLI BALLARINI SNC
    CF: 00078050424
  • OK MOTOR di Gianni Nocioni e C. snc
    CF: 00692000425
  • Autofficina GHIABBI & SANTAMARIANUOVA SNC
    CF: 01278670425
CIG: Z9107F8C6A
Oggetto: Riparazione e manutenzione veicoli leggeri - carrozzeria
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORETTI & BARBONI di Moretti L. e Barboni A. snc
    CF: 00423720424
  • Carrozzeria MORICHELLI di Marco Morichelli
    CF: MRCMRC73B12E388W
  • CARROZZERIA ESINA di Manzotti Riccardo
    CF: MNZRCR67T22E388S
  • BRUTTI ENRICO SRL
    CF: 01294480429
  • MORETTI & BARBONI di Moretti L. e Barboni A. snc
    CF: 00423720424
CIG: Z8007F8CBC
Oggetto: Riparazione e manutenzione veicoli pesanti - carrozzeria
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ESINA di Manzotti Riccardo
    CF: MNZRCR67T22E388S
  • BRUTTI ENRICO SRL
    CF: 01294480429
  • BRUTTI ENRICO SRL
    CF: 01294480429
CIG: ZDF07D5819
Oggetto: Affidamento servizio di trascrizione da nastro dei verbali
Importo aggiudicato: € 14800.00
Somme liquidate: € 8254.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA STENOFLASH S.N.C.
    CF: 01586060442
  • LA NUOVA STENOFLASH S.N.C.
    CF: 01586060442
CIG: Z9807F8D52
Oggetto: Pratiche automobilistiche e occasionali interventi di manutenzione
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCESOLI & MAZZIERI SPA
    CF: 00322700428
  • JAR SNC di Ciccarelli A. & C.
    CF: 00406790428
  • CORINALDESI SRL
    CF: 01208620425
  • AMADIO SRL
    CF: 01021610421
  • AGENZIA KAPPA di Elisabetta Concettoni
    CF: CNCLBT56D54D472N
  • AGRI88 di Ombrosi B. & C. snc
    CF: 00323020420
  • TAPPEZZERIA BUS SNC
    CF: 01188080426
  • AGENZIA KAPPA di Elisabetta Concettoni
    CF: CNCLBT56D54D472N
  • AGRI88 di Ombrosi B. & C. snc
    CF: 00323020420
  • AMADIO SRL
    CF: 01021610421
  • CORINALDESI SRL
    CF: 01208620425
  • JAR SNC di Ciccarelli A. & C.
    CF: 00406790428
  • LUCESOLI & MAZZIERI SPA
    CF: 00322700428
  • TAPPEZZERIA BUS SNC
    CF: 01188080426
CIG: ZA707991F3
Oggetto: Fornitura modulistica e stampati vari
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
CIG: ZDF09CC8C4
Oggetto: INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 27224.00
Somme liquidate: € 8167.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 22-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GEOLOGICO TECNICO R. RICCI - D. STRONATI
    CF: 01083980423
  • STUDIO GEOLOGICO TECNICO R. RICCI - D. STRONATI
    CF: 01083980423
CIG: Z3B07DD77A
Oggetto: Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti
Importo aggiudicato: € 9914.00
Somme liquidate: € 5800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEIERRE SRL
    CF: 00383850427
  • SEIERRE SRL
    CF: 00383850427
CIG: Z84082315B
Oggetto: Fornitura materiale vario di cancelleria
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
CIG: ZB80A7BE29
Oggetto: PROSECUZIONE RAPPORTO CONVENZIONALE TRA COMUNE DI JESI E CAF PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE PER I SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI A.S.2013/2014 E PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO DELLA REGIONE MARCHE PER I LIBRI DI TESTO 2013/2014
Importo aggiudicato: € 13100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AR.CO.S. ARTIGIANA COOPERATIVA SERVIZI SOC COOP ARL
    CF: 01149520429
  • MARCTOUR SRL
    CF: 00986180420
  • C.A.A.F. MARCHE
    CF: 01306320423
  • CAAF 50 & PIU' SRL
    CF: 04407781006
  • IMPRESA VERDE MARCHE
    CF: 02051370423
  • ACLI SERVICE ANCONA SRL
    CF: 02015670421
  • CAF MARCA DI ANCONA
    CF: 02143830426
  • CNA SERVICE
    CF: 01132760420
  • CE.S.A.C. SRL
    CF: 01552360420
  • BC STUDIO DI SONIA CATOZZI-CAF ACAI
    CF: CTZSNO74R71E388R
  • C.A.T.CONFESERCENTI SERVICE SRL
    CF: 01314030428
  • BC STUDIO DI SONIA CATOZZI-CAF ACAI
    CF: CTZSNO74R71E388R
  • AR.CO.S. ARTIGIANA COOPERATIVA SERVIZI SOC COOP ARL
    CF: 01149520429
  • ACLI SERVICE ANCONA SRL
    CF: 02015670421
  • C.A.A.F. MARCHE
    CF: 01306320423
  • C.A.T.CONFESERCENTI SERVICE SRL
    CF: 01314030428
  • CAAF 50 & PIU' SRL
    CF: 04407781006
  • CAF MARCA DI ANCONA
    CF: 02143830426
  • CE.S.A.C. SRL
    CF: 01552360420
  • CNA SERVICE
    CF: 01132760420
  • IMPRESA VERDE MARCHE
    CF: 02051370423
  • MARCTOUR SRL
    CF: 00986180420
CIG: Z7807F14EC
Oggetto: Fornitura metano per autotrazione - anno 2013
Importo aggiudicato: € 15700.00
Somme liquidate: € 11750.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JESI 1 SRL
    CF: 01519050429
  • IL QUADRATO Soc. coop. a r.l.
    CF: 02311160424
  • IL QUADRATO Soc. coop. a r.l.
    CF: 02311160424
  • JESI 1 SRL
    CF: 01519050429
CIG: ZDC07DDE98
Oggetto: Fornitura carburante autotrazione - 1° bim. 2013
Importo aggiudicato: € 12400.00
Somme liquidate: € 9615.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00484960588
  • ENI SPA
    CF: 00484960588
CIG: Z6D0929A59
Oggetto: Fornitura carburante per autotrazione - mar/set.2013
Importo aggiudicato: € 32324.00
Somme liquidate: € 30190.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00484960588
  • ENI SPA
    CF: 00484960588
CIG: Z530CAB41C
Oggetto: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE CAPPANNINI. SISTEMAZIONE PIAZZALI ESTERNI
Importo aggiudicato: € 9721.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 23-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Campanelli Costruzioni S.p.A.
    CF: 00028330421
  • Campanelli Costruzioni S.p.A.
    CF: 00028330421
CIG: ZEE0A1EAB7
Oggetto: STAMPA OPUSCOLI ATTIVITA' RICREATIVE PER MINORI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 830.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 03-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stampanova
    CF: 01067730422
  • Tecnostampa S.r.l.
    CF: 00102110426
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
CIG: Z4E097C18C
Oggetto: Fornitura servizi di connettività
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 3640.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • P.A.th.NET SPA
    CF: 05815611008
  • P.A.th.NET SPA
    CF: 05815611008
CIG: ZAF0D00062
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
CIG: ZA50CFFEAB
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANNI LUIGI
    CF: RMNLGU74H30E388K
  • ARMANNI LUIGI
    CF: RMNLGU74H30E388K
CIG: Z65097AD46
Oggetto: ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA PER IL PERSONALE DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA 17 E 18 MAGGIO 2013
Importo aggiudicato: € 1923.08
Somme liquidate: € 1923.08
Tempi di completamento: dal 17-05-2013 al 18-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA COCCINELLA Società Cooperativa sociale Onlus
    CF: 01487610220
  • LA COCCINELLA Società Cooperativa sociale Onlus
    CF: 01487610220
CIG: ZED07BD6A0
Oggetto: Manutenzione hardware server rete civica
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 28-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giava Servizi
    CF: 02199380425
  • BV Tech SpA
    CF: 05009770966
  • Giava Servizi
    CF: 02199380425
CIG: Z4507FED96
Oggetto: Canone linea shdsl - anno 2013
Importo aggiudicato: € 5176.00
Somme liquidate: € 4400.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 20-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tiscali Italia SpA
    CF: 02508100928
  • Tiscali Italia SpA
    CF: 02508100928
CIG: Z380D5F83C
Oggetto: PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'OSTELLO DI VILLA BORGOGNONI ALLA COOPERATIVA SOCIALE OPERA FINO AL 31/12/2014
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
CIG: Z07087C58B
Oggetto: Servizio di housing e mantenimento domini - canone anno 2013
Importo aggiudicato: € 6172.00
Somme liquidate: € 6172.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cineca
    CF: 00502591209
  • Cineca
    CF: 00502591209
CIG: ZB80BC34CE
Oggetto: ACCOGLIENZA DELEGAZIONE CITTA’ GEMELLATA DI WEIBLINGEN – IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA’ E IN TERPRETARIATO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hotel Mariani
    CF: 01300800420
  • PASTICCERIA BARDI SNC
    CF: 00432460426
  • GIACOBINA KOBER
    CF: KBRGBN44D54Z133V
  • Hotel Mariani
    CF: 01300800420
  • PASTICCERIA BARDI SNC
    CF: 00432460426
  • GIACOBINA KOBER
    CF: KBRGBN44D54Z133V
CIG: Z300CFD554
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
CIG: Z1F07EF030
Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER L'INCASSO DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE PERIODO 1/9/2012-31/8/2013
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2392.46
Tempi di completamento: dal 01-09-2012 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZC10CA873E
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA E RENDICONTAZIONE INCASSI SVOLTO DA POSTE ITALIANE PER I SERVIZI SCOLASTICI A.S.2013/2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/9/2013-31/8/2014
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZE808E820B
Oggetto: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA RIAPERTURA DEL MUSEO COLOCCI
Importo aggiudicato: € 2360.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 12-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bomalarm di Cristian Fazzioli & C. Sas
    CF: 02157201209
  • Bomalarm di Cristian Fazzioli & C. Sas
    CF: 02157201209
CIG: Z9A0C71AFA
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 919,24
Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
CIG: Z460C719E8
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 919,24
Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
CIG: ZB40B57810
Oggetto: ORGANIZZAZIONE INCONTRO PUBBLICO SULLA SITUAZIONE SIRIANA DAL TITOLO “I BAMBINI SIRIANI: DALLA PARTE DEGLI ULTIMI”- IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 314.00
Somme liquidate: € 314.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERNOVA di Genangeli Erina & C. s.n.c.
    CF: 01179380421
  • Trattoria Della Fortuna
    CF: 00201030426
  • SUPERNOVA di Genangeli Erina & C. s.n.c.
    CF: 01179380421
  • Trattoria Della Fortuna
    CF: 00201030426
CIG: ZAA08BF7F3
Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI JESI E BANCA DELLE MRCHE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI INCASSO CON RUOLO DI ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DAL 1/1/2013 AL 31/12/2013 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 535.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA DELLE MARCHE
    CF: 01377380421
  • BANCA DELLE MARCHE
    CF: 01377380421
CIG: Z1E0C37095
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
CIG: ZB00BB812F
Oggetto: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PER LA FESTIVITA DEL PATRONO – IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1866.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impianti Elettrici di Roberto Magrini
    CF: 02458580426
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • CROCE VERDE DI JESI ONLUS
    CF: 00998360424
  • Impianti Elettrici di Roberto Magrini
    CF: 02458580426
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • CROCE VERDE DI JESI ONLUS
    CF: 00998360424
CIG: ZEB07DE68F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PIEDIBUS
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 28-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unità di Produzione s.n.c.
    CF: 02190520425
  • Unità di Produzione s.n.c.
    CF: 02190520425
CIG: Z4E08E898F
Oggetto: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA RIAPERTURA DEL MUSEO COLOCCI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 12-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
CIG: Z520B6E2E5
Oggetto: STAMPA MANIFESTI BANDO LIBRI DI TESTO 2013/2014
Importo aggiudicato: € 203.28
Somme liquidate: € 203.28
Tempi di completamento: dal 11-09-2013 al 27-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
CIG: Z530C37029
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
CIG: Z490BB685D
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANNI LUIGI
    CF: RMNLGU74H30E388K
  • ARMANNI LUIGI
    CF: RMNLGU74H30E388K
CIG: ZA60AB29C5
Oggetto: PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI LUDOTECA E INFORMAGIOVANI
Importo aggiudicato: € 23700.00
Somme liquidate: € 21165.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
     
    Coperativa sociale COOSS Marche ONLUS società coperativa per azioni
    CF: 00459560421
     
    Forestalp società coperativa
    CF: 00915870422
     
  • Raggruppamento:
    CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
     
    Coperativa sociale COOSS Marche ONLUS società coperativa per azioni
    CF: 00459560421
     
    Forestalp società coperativa
    CF: 00915870422
     
CIG: Z330B93B69
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 7925.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIO MASTRI
    CF: MSTNTN41P18I251L
  • ANTONIO MASTRI
    CF: MSTNTN41P18I251L
CIG: Z510A889CA
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 4896.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
CIG: ZA30AF0B28
Oggetto: PROGETTO JES! - MANIFESTAZIONE JESI JAZZ FESTIVAL – INTEGRAZIONE PROGRAMMA E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3668.00
Somme liquidate: € 3668.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VENTILAZIONE SNC
    CF: 02087860421
  • SAMAS Pubblicità
    CF: 02443610429
  • VENTILAZIONE SNC
    CF: 02087860421
  • SAMAS Pubblicità
    CF: 02443610429
CIG: ZE80A60A0B
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E 27 DEL D.LGS N. 162/2006 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA E DI PIANTONE, APERTURA CANCELLI PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO E SERVIZIO AGGIUNTIVO DI VIGILANZA PER LE FIERE DI SAN SETTIMIO -
Importo aggiudicato: € 2306.90
Somme liquidate: € 788.70
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AXITEA SPA
    CF: 00818630188
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
  • SURETE SRL
    CF: 02116140423
  • ISTITUTO DI VIGILANZA LA VEDETTA
    CF: 00714290426
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
CIG: 52930180A2
Oggetto: Adesione alla convenzione Consip per CARBURANTI IN RETE CON FUEL CARD
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 3829.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG SPA
    CF: 00051570893
  • TOTALERG SPA
    CF: 00051570893
CIG: ZBOOCFBFF1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA NEVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PALE NEVE
Importo aggiudicato: € 544.85
Somme liquidate: € 446.60
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al 28-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATAZZI NICOLA SNC
    CF: 00096270426
  • BATAZZI NICOLA SNC
    CF: 00096270426
CIG: ZE2082C24F
Oggetto: EVENTI PER IL PERIODO DI NATALE 2012 PER PROMOZIONE CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 4482.00
Somme liquidate: € 4482.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 28-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • GRANO design di Graziano Giacani
    CF: 02432350425
  • SLAVE SONG CORALE REPERTORIO GOSPEL
    CF: 90016210412
  • AMICI DELLO SPORT
    CF: 02450740424
  • AMICI DELLO SPORT
    CF: 02450740424
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • GRANO design di Graziano Giacani
    CF: 02432350425
  • SLAVE SONG CORALE REPERTORIO GOSPEL
    CF: 90016210412
CIG: ZBA0B29E40
Oggetto: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELTA SEGNALETICA SRL DI FALCONARA
Importo aggiudicato: € 16259.00
Somme liquidate: € 16259.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
 
CIG: Z500C3F5AD
Oggetto: INVENTARIO BENI IMMOBILI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Importo aggiudicato: € 4110.00
Somme liquidate: € 4110.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 19-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • gies srl
    CF:
  • gies srl
    CF:
CIG: Z68086EB8D
Oggetto: RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE ONLUS I MIEI AMICI ANIMALI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5971.50
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
CIG: Z3B086EB30
Oggetto: RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI AFFIDAMENTO ALLA DITTA KERATONDI CARLETTI CARLA
Importo aggiudicato: € 2893.00
Somme liquidate: € 2104.24
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KERATON DI CARLETTI CARLA
    CF: 02185980428
  • KERATON DI CARLETTI CARLA
    CF: 02185980428
CIG: ZD70D87155
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Importo aggiudicato: € 8711.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
CIG: Z150D87007
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
CIG: Z5EOBCDBBD
Oggetto: Rinnovo certificato prevenzione incendi Enoteca comunale
Importo aggiudicato: € 2111.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. Badiali Luigino
    CF: BDLLGN52P05E388L
 
CIG: ZBE08599EB
Oggetto: STUDIO IDRAULICO NEL TRATTO DEL FIUME ESINO TRA IL PONTE SAN CARLO E IL PONTE DELLA BARCHETTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. Mancinelli Alessandro
    CF: MNCLSN51A30I608D
 
CIG: ZDC0859A29
Oggetto: STUDIO GEOMORFOLOGICO NEL TRATTO DEL FIUME ESINO TRA IL PONTE SAN CARLO E IL PONTE DELLA BARCHETTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 14-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Prof. Coltorti Mauro
    CF: CLTMRA54T12E388V
 
CIG: Z940B3185F
Oggetto: INTERVENTI CONTINGIBILI, INDIFFERIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITÀ E RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA IN TRATTI FLUVIALI DELL’ESINO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI JESI NEL TRATTO A MONTE PONTE S.S. 76.
Importo aggiudicato: € 39470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA MAGRINI ROSANNA
    CF: 01007700428
 
CIG: ZA40B32C5F
Oggetto: INTERVENTI CONTINGIBILI, INDIFFERIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITÀ E RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA IN TRATTI FLUVIALI DELL’ESINO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI JESI NEL TRATTO A VALLE PONTE S.S. 76
Importo aggiudicato: € 39832.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERDINANDO OTTAVIANI MOVIMENTO TERRA E AUTOTRASPORTI
    CF: 00332020429
 
CIG: 48285949D0
Oggetto: Noleggio fotocopiatrici multifunzioni
Importo aggiudicato: € 11800.00
Somme liquidate: € 5856.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: 482856738A
Oggetto: Noleggio fotocopiatrici multifunzione
Importo aggiudicato: € 14400.00
Somme liquidate: € 7045.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: 4828620F43
Oggetto: Noleggio fotocopiatrici multifunzione
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 2398.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RICOH ITALIA SRL
    CF: 00748490158
  • RICOH ITALIA SRL
    CF: 00748490158
CIG: Z490B5AF8B
Oggetto: FIERA DI SAN SETTIMIO 2013 - GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO E CAMPAGNA PUBBLICITARIA RADIOFONICA - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2537.00
Somme liquidate: € 2537.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL ADVERTISING SRL
    CF: 01138200587
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
  • SAMAS Pubblicità
    CF: 02443610429
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
  • GENERAL ADVERTISING SRL
    CF: 01138200587
  • SAMAS Pubblicità
    CF: 02443610429
CIG: Z9C0D86946
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 4380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
CIG: ZAC0D866B9
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 2424.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
CIG: ZAB0D86F47
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO LAVORO
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
CIG: Z780D86E47
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO LAVORO
Importo aggiudicato: € 4862.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINELLI VALERIA
    CF: MNCVLR55C53A271V
  • MANCINELLI VALERIA
    CF: MNCVLR55C53A271V
CIG: 5200958E4D
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA GLOBE TROTTER
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GLOBE TROTTER SAS DI VILLANI SONIA & C
    CF: 01863670384
  • GLOBE TROTTER SAS DI VILLANI SONIA & C
    CF: 01863670384
CIG: 5142053C5C
Oggetto: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEL CED DEL POLO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE SBN: PROROGA DELL'EFFICACIA DEL CONTRATTO REP. N. 1796/2012 (01.04.2013-30.06.2013)
Importo aggiudicato: € 13570.19
Somme liquidate: € 13570.19
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: ZA60893103
Oggetto: PUBBLICAZIONI AVVISO SU QUOTIDIANI VARIANTE PARZIALE PRG
Importo aggiudicato: € 982.00
Somme liquidate: € 982.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME SPA
    CF: 08526500155
 
CIG: Z89089310A
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANI VARIANTE PARZIALE PRG
Importo aggiudicato: € 257.00
Somme liquidate: € 257.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE SPA
    CF: 00326930377
 
CIG: Z260CBB1B0
Oggetto: Revisione impianto idrico palazzina fiorai cimitero
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 1229.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
CIG: Z5E0942074
Oggetto: SERVIZIO CONSORZIO EUROSPORTELLO CONFESERCENTI PER L'UTILIZZO DELL'UFFICIO EUROPA ONLINE - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 413.23
Somme liquidate: € 413.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSPORTELLO CONFESERCENTI
    CF: 02146090481
  • EUROSPORTELLO CONFESERCENTI
    CF: 02146090481
CIG: ZB40C9AD04
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPO SPORTIVO BOARIO 2013-2014
Importo aggiudicato: € 17131.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
CIG: Z540C9AD9D
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE ANNO 2013-2014
Importo aggiudicato: € 14198.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • a.s.d.bocciofila jesina
    CF: 01091150423
  • a.s.d.bocciofila jesina
    CF: 01091150423
CIG: 51276942F3
Oggetto: GARA INFORMALE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ARTT. 20 E 27 D.LGS. 163/2006 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEL DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO DELLA VALLESINA
Importo aggiudicato: € 41990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    INGEN S.R.L.
    CF: 02104160425
     
    LIFE COLOR COMMUNICATION S.R.L.
    CF: 02361760420
     
  • CAMERA WORK S.R.L.
    CF: 02384310427
  • TODINI EMANUELA
    CF: TDNMNL68M48H501I
  • D'ANGELO DONATELLA
    CF: DNGDTL48E59L219X
  • CAMERA WORK S.R.L.
    CF: 02384310427
CIG: Z7B0C9B143
Oggetto: AFIDAMENTO IN CONCESSIONE PISTA DI PATTINAGGIO E ANTISTADIO CARDINALETTI ANNO 2013-2014
Importo aggiudicato: € 8707.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: Z440ACAB27
Oggetto: Adeguamento antincendio scuola Cappannini. Allaccio idrico
Importo aggiudicato: € 907.00
Somme liquidate: € 907.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTISERVIZI SpA
    CF: 02191980420
  • MULTISERVIZI SpA
    CF: 02191980420
CIG: ZF50Addeaf
Oggetto: affidamentoi in gestione dello stadio e antistadio comunali da luglio a settembre 2013
Importo aggiudicato: € 5050.00
Somme liquidate: € 5050.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.S.D.JESINA CALCIO SRL
    CF: 02203430422
  • S.S.D.JESINA CALCIO SRL
    CF: 02203430422
CIG: Z1B0810090
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE STADIO E ANTISTADIO COMUNALI DA GENNAIO A GIUGNO 2013
Importo aggiudicato: € 10187.00
Somme liquidate: € 10187.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.S.D.JESINA CALCIO SRL
    CF: 02203430422
  • S.S.D.JESINA CALCIO SRL
    CF: 02203430422
CIG: ZBC08107AE
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPO SPORTIVO MOSCONI DA GENNAIO A GIUGNO 2013
Importo aggiudicato: € 5364.00
Somme liquidate: € 5364.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
CIG: Z5C081074C
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPO DA RUGBY DA GENNAIO A GIUGNO 2013
Importo aggiudicato: € 4364.00
Somme liquidate: € 4367.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D.RUGBY JESI '70
    CF: 02028990428
  • A.S.D.RUGBY JESI '70
    CF: 02028990428
CIG: ZE808106CB
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPO SPORTIVO PETRACCINI DA GENNAIO A GIUGNO 2013
Importo aggiudicato: € 13042.00
Somme liquidate: € 13042.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D.BORGO MINONNA
    CF:
  • A.S.D.BORGO MINONNA
    CF:
CIG: Z4B0D038C5
Oggetto: PAGAMENTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER CAUZIONI RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEMANIALE PER COLONIA MARINA SITA IN LOCALITA' CIARNIN DI SENIGALLIA
Importo aggiudicato: € 77.47
Somme liquidate: € 77.47
Tempi di completamento: dal 15-06-2013 al 15-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSICURAZIONE ASSITALIA
    CF: 02597540422
  • ASSICURAZIONE ASSITALIA
    CF: 02597540422
CIG: ZDA0CF13EA
Oggetto: PROGETTO FEI MEET US - MEDIAZIONE E TUTORING URBANO E SOCIALE REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB E DI UNA GUIDA AI SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI ED EDUCATIVI NEI TERRITORI COINVOLTI DALPROGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
  • CHQUADRO DI CHIOCCA GIACOMO
    CF: 02420460426
  • L'IMMERGENTE DI ALESSANDRO TARABELLI
    CF: TRBLSN79D30D597Q
  • CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
CIG: Z9509B1BF7
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA "SOLARI FOTOVOLTAICI E SOLARI TERMICI" PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 10991.00
Somme liquidate: € 10991.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SKOSSA DI PAU FILIPPO
    CF: PAUFPP70D22B354R
  • SKOSSA DI PAU FILIPPO
    CF: PAUFPP70D22B354R
CIG: 5210875614
Oggetto: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEL CED DEL POLO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE SBN: PROROGA DELL'EFFICACIA DEL CONTRATTO REP. N. 1796/2012: PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 27374.22
Somme liquidate: € 13574.92
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: ZE109CD126
Oggetto: ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER EMERGENZA- PROTEZIONE CIVILE INCARICO A STUDIO ASSOCIATO
Importo aggiudicato: € 10251.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 16-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI - progettando studio associato
    CF: 02572410427
  • RI - progettando studio associato
    CF: 02572410427
CIG: ZF00C6A4F8
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA.
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 4918.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SKOSSA DI PAU FILIPPO
    CF: PAUFPP70D22B354R
  • SKOSSA DI PAU FILIPPO
    CF: PAUFPP70D22B354R
CIG: ZA00330BAC
Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI SPONTINIANI IN FORMATO METADATI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADACTA S.R.L.
    CF: 02202160483
  • SIAV S.P.A.
    CF: 02334550288
  • STELF S.R.L.
    CF: 09970691003
  • SPACE S.P.A.
    CF: 01728860972
  • TABULARASA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02383471204
  • TABULARASA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02383471204
CIG: Z050BE3563
Oggetto: Esercitazione di Protezione Civile con volontari (COC - SOUP) e C.R.I. in data 11 - 12 - 13 Ottobre 2013. Approvazione e assunzione impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 18-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
CIG: ZE90A3AD5D
Oggetto: Seconda proroga dell'affidamento del servizio di Medico Competente al Dott. Doriano Duca di Jesi (AN).
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Doriano Duca
    CF: DCUDRN51C16E388S
  • Dott. Doriano Duca
    CF: DCUDRN51C16E388S
CIG: Z970BD6E7C
Oggetto: PIANO OOPP REALIZZAZIONE TEMPIO CREMATORIO AFFIDAMENTO STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Importo aggiudicato: € 7881.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARCH. EMANUELA ANGELI
    CF: NGLMNL61S46D451H
  • ARCH. EMANUELA ANGELI
    CF: NGLMNL61S46D451H
CIG: Z7208287BO
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA, APERTURA CANCELLI PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO IN CAPO ALLA DITTA FITIST SECURITY SRL DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2013
Importo aggiudicato: € 364.12
Somme liquidate: € 364.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
CIG: Z640D85351
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al 19-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENDIA DANIELE
    CF: BNDDNL63E19E388L
  • BENDIA DANIELE
    CF: BNDDNL63E19E388L
CIG: 52571143B6
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE CQC
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CORINALDESI SRL
    CF: 01208620425
  • CORINALDESI SRL
    CF: 01208620425
CIG: Z8C094426C
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA, APERTURA CANCELLI PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO IN CAPO ALLA DITTA FITIST SECURITY SRL DAL 1 APRILE AL 15 APRILE 2013
Importo aggiudicato: € 60.69
Somme liquidate: € 60.69
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 15-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
CIG: Z5E0876756
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI CIMITERO PRINCIPALE
Importo aggiudicato: € 4390.00
Somme liquidate: € 3121.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 09-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
CIG: ZED09B3F73
Oggetto: RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI UN SOLAIO DEL PIANO IV DELLA RESIDENZA MUNICIPALE SITA IN PIAZZA INDIPENDENZA 1
Importo aggiudicato: € 20661.00
Somme liquidate: € 22700.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 05-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
CIG: Z3509ABA84
Oggetto: DISINFESTAZIONE CONTRO PRESENZA DI FORMICHE ROSSE PLESSO A SCUOLA FEDERICO CONTI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
CIG: Z3D0BF91D7
Oggetto: OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALLA CASERMA CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 9970.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 04-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESIGNCASA DI ANNIBALDI LUCA
    CF: 02013420423
  • DESIGNCASA DI ANNIBALDI LUCA
    CF: 02013420423
CIG: Z7B092C361
Oggetto: SOSTITUZIONE RUOTE DI SCORRIMENTO SU DUE IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI CIMITERO NUOVO DI JESI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
CIG: Z4E0A86A96
Oggetto: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO LO STADIO CAROTTI
Importo aggiudicato: € 2066.00
Somme liquidate: € 2008.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EM ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI srl
    CF: 02461440428
  • EM ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI srl
    CF: 02461440428
CIG: Z900AB3D55
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNEGGIAMENTO PARETE IN CARTONGESSO PRESSO SPOGLIATOI DELLA PALESTRA LORENZINI
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 18-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMBIANCHINO LUCONI MARCO
    CF: 02137370421
  • IMBIANCHINO LUCONI MARCO
    CF: 02137370421
CIG: Z26095A64B
Oggetto: INVENTARIO BENI IMMOBILI AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIES SRLPER AGGIORNAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE
Importo aggiudicato: € 4610.00
Somme liquidate: € 4610.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • gies srl
    CF:
  • gies srl
    CF:
CIG: z6508105cd
Oggetto: Affidamento in gestione palestre comunali da gennazio a giugno 2013
Importo aggiudicato: € 19212.00
Somme liquidate: € 19212.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: ZE90B53207
Oggetto: STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALLA CASERMA CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
CIG: Z93089B041
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ISOLE ECOLOGICHE INTERRATO LOCALIZZATE IN PIAZZA BACCIO PONTELLI
Importo aggiudicato: € 2796.00
Somme liquidate: € 1836.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2013 al 15-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIO MERLONI CYLINDERS GHERGO GROUP SPA
    CF: 01739810438
  • ANTONIO MERLONI CYLINDERS GHERGO GROUP SPA
    CF: 01739810438
CIG: ZD10833944
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE 2013. ALLESTIMENTO E RIMOZIONI SPAZI DI PROPAGANDA E SEGGI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 10950.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2013 al 11-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
CIG: 5402506FD
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE PALESTRE COMUNALI DA LUGLIO A DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 19055.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
CIG: 5402500C06
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPI SPORTIVI DA LUGLIO A DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 37101.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D.BORGO MINONNA
    CF:
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • A.S.D.BORGO MINONNA
    CF:
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: 5327021BO
Oggetto: FORMAZIONE IN MATERIA DI MESSI NOTIFICATORI
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 17-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.N.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI
    CF: 93164240231
  • A.N.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI
    CF: 93164240231
CIG: Z250877272
Oggetto: SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE MULTISERVIZI SPA DI PERCOLATO PROVENIENTE DA EX DISCARICA COMUNALE DI GANGALIA
Importo aggiudicato: € 18181.00
Somme liquidate: € 15167.39
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTISERVIZI SpA
    CF: 02191980420
  • MULTISERVIZI SpA
    CF: 02191980420
CIG: PRIMARY
Oggetto: Proroga dell'affidamento del servizio di Medico Competente al Dott. Doriano Duca di Jesi (AN).
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Doriano Duca
    CF: DCUDRN51C16E388S
  • Dott. Doriano Duca
    CF: DCUDRN51C16E388S
CIG: 5293310199
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PISCINE COMUNALI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 78512.00
Somme liquidate: € 49180.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D.MARCHE NUOTO
    CF: 01320780420
  • A.S.D.MARCHE NUOTO
    CF: 01320780420
CIG: 54727743F9
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PALASPORT E POLISPORTIVO CARDINALETTI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 138372.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: Z3909721F4
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA, APERTURA CANCELLI PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO IN CAPO ALLA DITTA FITIST SECURITY SRL DAL 16 APRILE AL 30 APRILE 2013
Importo aggiudicato: € 60.69
Somme liquidate: € 60.69
Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
CIG: 5177456BD7
Oggetto: AGGIORNAMENTO PRODOTTO DEMOS - FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI
Importo aggiudicato: € 4960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z7C09B28D6
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA, APERTURA CANCELLI PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO IN CAPO ALLA DITTA FITIST SECURITY SRL DAL 1 MAGGIO 2013 AL 31 MAGGIO 2013
Importo aggiudicato: € 121.38
Somme liquidate: € 121.38
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
CIG: Z9C0A16CAF
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA, APERTURA CANCELLI PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO IN CAPO ALLA DITTA FITIST SECURITY SRL DAL 1 GIUGNO 2013 AL 30 GIUGNO 2013
Importo aggiudicato: € 121.38
Somme liquidate: € 121.38
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
CIG: ZF80BCA13D
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENDIA DANIELE
    CF: BNDDNL63E19E388L
  • BENDIA DANIELE
    CF: BNDDNL63E19E388L
CIG: 51746765B8
Oggetto: FORMAZIONE DEL PERSONALE A SEGUITO DELL'AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE PAGHE
Importo aggiudicato: € 5950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: Z9E0C2284F
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO ALLA CASA DI RIPOSO VITTORIO EMANUELE II AFFIDAMENTO RILIEVO PLANO ALTIMETRICO E FRAZIONAMENTO AL GEOM MAURIZIO PIGLIAPOCO DI JESI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 07-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIGLIAPOCO MAURIZIO
    CF: 01284000427
  • PIGLIAPOCO MAURIZIO
    CF: 01284000427
CIG: 530254026F
Oggetto: INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE STADIO E ANTISTADIO COMUNALI PER TRE ANNI F
Importo aggiudicato: € 123969.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
     
  • Raggruppamento:
    S.S.D.JESINA CALCIO SRL
    CF: 02203430422
     
  • Raggruppamento:
    S.S.D.JESINA CALCIO SRL
    CF: 02203430422
     
  • Raggruppamento:
    S.S.D.JESINA CALCIO SRL
    CF: 02203430422
     
CIG: Z630BB9C79
Oggetto: RINNOVAMENTO TRIBUNA E ATTREZZATURE DELLO STADIO COMUNALE "P. CAROTTI".
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 10072.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA SPORT SERVICE
    CF: 01556960431
  • AREA SPORT SERVICE
    CF: 01556960431
CIG: Z7D0BB9C9E
Oggetto: RINNOVAMENTO TRIBUNA E ATTREZZATURE DELLO STADIO COMUNALE "P. CAROTTI".
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORRESI COSTRUZIONI srl
    CF: 02244640427
  • MORRESI COSTRUZIONI srl
    CF: 02244640427
CIG: ZE20C64CE0
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DIURNO MASCHIAMONTE AFFIDAMENTO ALLO STUDIO GEOLOGICO BALDI SIMONE
Importo aggiudicato: € 1586.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMONE BALDI
    CF: 01576630428
  • SIMONE BALDI
    CF: 01576630428
CIG: 54786282D9
Oggetto: GIORNATA DI FORMAZIONE SPECIALISTICA PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI ATTIVITA' ECONOMICHE E P.M.
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 02-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO DI CONSULENZA SAVERIO LINGUANTI
    CF: LNGSVR63D03G687Z
  • STUDIO DI CONSULENZA SAVERIO LINGUANTI
    CF: LNGSVR63D03G687Z
CIG: Z910B5E73A
Oggetto: LOCAZIONE BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO DURANTE FIERE S. SETTIMIO ANNO 2013.
Importo aggiudicato: € 2480.00
Somme liquidate: € 2479.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
CIG: Z680B5AB27
Oggetto: LOCAZIONE BAGNI CHIMICI PER IL PERIODO DI APERTURA DEL PARCO DIVERTIMENTI 2013.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPONI BENITO srl
    CF: 01112400419
  • FILIPPONI BENITO srl
    CF: 01112400419
CIG: Z040A19EE6
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2341.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENDIA DANIELE
    CF: BNDDNL63E19E388L
  • BENDIA DANIELE
    CF: BNDDNL63E19E388L
CIG: ZF109E3C50
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Importo aggiudicato: € 1590.00
Somme liquidate: € 1590.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRANDA MAURIZIO
    CF: MRNMRZ67H24F839Q
  • MIRANDA MAURIZIO
    CF: MRNMRZ67H24F839Q
CIG: Z870CC4B4B
Oggetto: CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAG DI CUI AL PAR-FAS MARCHE 2007-2013. AFFIDAMENTO DI FORNITURA IN ECONOMIA DI BENI PER I CAG.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • X-DEVEL DI GUGLIOTTA M.-S.TERESA DI RIVA (ME)
    CF: 02604900833
  • ABE ELETTRONICA - CARAVAGGIO (BG)
    CF: 01815800162
  • AXEL TECHNOLOGY ANZOLA EMILIA (BO)
    CF: 01735031203
 
CIG: Z5F079E192
Oggetto: Intervento di messa in sicurezza sito inquinato da cromo esavalente via Marche 1/c - impianto emungimento e stoccaggio delle acque contaminate
Importo aggiudicato: € 3594.00
Somme liquidate: € 3594.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EM ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI srl
    CF: 02461440428
  • Ing. Corrado Cofanelli & C. Snc
    CF: 00704920420
  • EM ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI srl
    CF: 02461440428
CIG: Z38095619C
Oggetto: Servizio trasporto percolato dalla discarica comunale di Jesi Via Gangalia all'impianto di depurazione della Multiservizi spa - periodo Febbraio/maggio2013
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: Z1009649FC
Oggetto: Servizio indagine geognostica ai fini della esecuzione del piano di caratterizzazione del sito inquinato da cromo esavalente Via Marche 1/c - esecuzione piezometri per indagine integrativa.
Importo aggiudicato: € 6943.00
Somme liquidate: € 6943.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Methodo Srl
    CF: 01480020427
  • Methodo Srl
    CF: 01480020427
CIG: ZEE097A614
Oggetto: Servizio assistenza nel funzionamento del sistema di tracciabilita dei rifiuti denominato SISTRI anno 2013
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
CIG: ZA0097A991
Oggetto: Predisposizione e compilazione denuncia annuale dei rifiuti M.U.D. riferita all'anno 2012
Importo aggiudicato: € 191.50
Somme liquidate: € 191.50
Tempi di completamento: dal 11-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
CIG: ZC0088C453
Oggetto: Progoga mesi 3 (Gennaio/Marzo) Convenzione tra Comune di Jesi e Ass.ne Italiana WWF NATURE ONLUS per la gestione dell'area didattico-naturalistica S. Romagnoli, compresi gli imm.li e le strutture in essa presenti, in localita Ripa Bianca
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
CIG: Z7A0989958
Oggetto: Progoga mesi 3 (Aprile/Giugno) Convenzione tra Comune di Jesi e Ass.ne Italiana WWF NATURE ONLUS per la gestione dell'area didattico-naturalistica S. Romagnoli, compresi gli imm.li e le strutture in essa presenti, in localita Ripa Bianca
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
CIG: Z4C09F3114
Oggetto: Servizio indagine chimica ai fini della esecuzione del Piano di caratterizzazione del sito inquinato da cromo esavalente Via Marche 1/c - analisi integrative su acque di falda.
Importo aggiudicato: € 2627.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
CIG: ZCF0A34B2C
Oggetto: Servizio trasporto percolato dalla discarica comunale di Jesi Via Gangalia all'impianto di depurazione della Multiservizi spa - periodo giugno/Dicembre2013
Importo aggiudicato: € 8858.00
Somme liquidate: € 8521.51
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: ZC40A34E17
Oggetto: Contributo a copertura dei costi amministrativi per il servizio di scambio sul posto.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 145.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GSE Spa
    CF: 05754381001
  • GSE Spa
    CF: 05754381001
  • GSE Spa
    CF: 05754381001
CIG: ZCA0A35F65
Oggetto: Manutenzione ADAS- WEB pubblicazione dati qualita aria rilevati dalle centraline situate sul territorio comunale e valicati dall'ARPAM anno 2013
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Eumatica srl
    CF: 01433120423
  • Eumatica srl
    CF: 01433120423
CIG: Z280A8A013
Oggetto: Intervento di messa in sicurezza sito inquinato da cromo esavalente via Marche 1/c - smontaggio e rimontaggio delle pompe installate e operazioni di manutenzione del sistema, ai fini del campionamento delle acque di falda
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 199.20
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EM ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI srl
    CF: 02461440428
  • EM ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI srl
    CF: 02461440428
CIG: ZF00A9F05B
Oggetto: Progoga mesi 3 (Luglio/Settembre) Convenzione tra Comune di Jesi e Ass.ne Italiana WWF NATURE ONLUS per la gestione dell'area didattico-naturalistica S. Romagnoli, compresi gli imm.li e le strutture in essa presenti, in localita Ripa Bianca
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
CIG: Z960B37CEB
Oggetto: Progoga mesi 3 (Ottobre/Dicembre) Convenzione tra Comune di Jesi e Ass.ne Italiana WWF NATURE ONLUS per la gestione dell'area didattico-naturalistica S. Romagnoli, compresi gli imm.li e le strutture in essa presenti, in localita Ripa Bianca
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
CIG: Z5D0B17E6B
Oggetto: Sito inquinato da cromo esavalente via Marche 1/c - servizio di trasporto e smaltimento acque di spurgo provenienti dal sistema di messa in sicurezza n. 1 viaggio
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Pavoni Rossano
    CF: 02258190426
  • Pavoni Rossano
    CF: 02258190426
CIG: Z970B8266B
Oggetto: Sito inquinato da cromo esavalente via Marche 1/c - servizio di trasporto e smaltimento acque di spurgo provenienti dal sistema di messa in sicurezza n. 5 viaggio
Importo aggiudicato: € 2479.33
Somme liquidate: € 1209.91
Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Pavoni Rossano
    CF: 02258190426
  • Pavoni Rossano
    CF: 02258190426
CIG: Z7C0BB57B7
Oggetto: Classificazione codice C.e.R. dei rifiuti abbandonati - impegno spesa
Importo aggiudicato: € 2244.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
 
CIG: Z180BB9BDE
Oggetto: Sito inquinato da idrocarburi Via Santa Maria del Piano - esecuzione indagini geofisiche non invasive
Importo aggiudicato: € 6429.00
Somme liquidate: € 6429.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IGEA Sas di Guglielmo Braccesi & C.
    CF: 05351980486
  • GEOSYNTECH Srl
    CF: 00746840321
  • IGEA Sas di Guglielmo Braccesi & C.
    CF: 05351980486
CIG: Z690BCB77C
Oggetto: Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati
Importo aggiudicato: € 11475.00
Somme liquidate: € 3111.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
  • SEA Srl Ambiente
    CF: 00843310426
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
CIG: Z5B0BD6628
Oggetto: Programma INFEA 2012/2013 - realizzazione progetto di rete denominato Bear's Biodiversita Ecologica, Ambie, rifiuti,sostenibilita - erogazione contributo regionale al WWF ITALIA ONLUS
Importo aggiudicato: € 9232.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
CIG: Z780C4E001
Oggetto: Servizio per interventi di disinfestazione varie e di derattizzazione presso gli immobili di proprieta comunale
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 128.98
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
CIG: Z610D0468B
Oggetto: manutenzione n.6 centraline per monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici e n. 1 misuratore e relativo sensore di campi elettromagnetici
Importo aggiudicato: € 3688.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MPB Srl
    CF: 05415291003
  • MPB Srl
    CF: 05415291003
CIG: Z9COCF692C
Oggetto: Affidamento del servizio di controllo e manutenzione impianti antincendio, escluso Palazzo della Signoria, alla ditta "Janus Antincendio" di Fabriano (AN), per l'anno 2013.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "Janus Antincendio" di Fabriano (AN).
    CF: 01274240421
  • "Janus Antincendio" di Fabriano (AN).
    CF: 01274240421
CIG: ZED0A0342D
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e imprevedibile agli impianti antincendio nelle strutture di proprietà comunale per l'anno 2013.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "Janus Antincendio" di Fabriano (AN).
    CF: 01274240421
  • "Janus Antincendio" di Fabriano (AN).
    CF: 01274240421
CIG: Z0109F82D5
Oggetto: Affidamento del servizio di controllo e manutenzione dell'impianto antincendio del Palazzo della Signoria, sede della Biblioteca Comunale, alla ditta "Eusebi Service s.r.l." di Ancona, per l'anno 2013.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "Eusebi Service s.r.l." di Ancona.
    CF: 01232440428
  • "Eusebi Service s.r.l." di Ancona.
    CF: 01232440428
CIG: ZB30A85D9C
Oggetto: D.Lgs. 81/2008 art. 37. Effettuazione corsi di formazione e aggiornamento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza. Affidamento incarico alla ditta "Agenzia Ambiente s.r.l." di Ravenna, in seguito incorporata nella ditta "CREA s.r.l.", sempre
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 02-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "CREA s.r.l." di Ravenna.
    CF: 00526570395
  • "CREA s.r.l." di Ravenna.
    CF: 00526570395
CIG: Z8F0A048EC
Oggetto: Contratto rep. n. 1647 del 01.10.2009, relativo al servizio di organizzazione, gestione e coordinamento complessivo dei servizi connessi all'applicazione del D.Lgs. 81/2008. Assunzione impegno di spesa per l'anno 2013.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "CREA s.r.l." di Ravenna.
    CF: 00526570395
  • "CREA s.r.l." di Ravenna.
    CF: 00526570395
CIG: 5211739F10
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Medico Competente e sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e succ. mm. ii. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva alla ditta "Medica Sud s.r.l." di Bari.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 22-01-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Dott. Doriano Duca
    CF: DCUDRN51C16E388S
  • "Medica Sud s.r.l." di Bari.
    CF: 03143270720
  • "CSA Group s.r.l." di Casoli (CH)
    CF: 02090580693
  • "Medica Sud s.r.l." di Bari.
    CF: 03143270720
CIG: ZF50BCA650
Oggetto: ACCATASTAMENTO AL CATASTO FABBRICATI DELL'UNITA' IMMOBILIARE DI VIA TORRE N. 1B
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al 22-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • geom. Colocci Claudio
    CF: CLCCLD60L02E388O
 
CIG: Z2EOBE35A7
Oggetto: Esercitazione di Protezione Civile con volontari (COC - SOUP) e C.R.I. in data 11 - 12 - 13 Ottobre 2013. Approvazione e Assunzione impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 18-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cittaglia Giorgio di Jesi
    CF: 02433270424
  • Cittaglia Giorgio di Jesi
    CF: 02433270424
CIG: ZC50D19B3F
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA, DI PIANTONE E APERTURA CANCELLI PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VIALE DON MINZONI ALLA DITTA FITIST SECURITY SRL DAL 1 GENNAIO 2014 AL 31 MARZO 2014
Importo aggiudicato: € 870.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
CIG: Z9208056A9
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 3633.00
Somme liquidate: € 1058.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
CIG: ZAA0D908F1
Oggetto: Servizio di organizzazione, gestione e coordinamento complessivo dei servizi connessi all'applicazione del D. Lgs. 81/2008. Valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico dovuto a movimentazione manuale dei carichi. Affidamento incarico ad "Age
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2013 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "Agenzia Ambiente s.r.l." di Ravenna.
    CF: 01321560391
  • "Agenzia Ambiente s.r.l." di Ravenna.
    CF: 01321560391
CIG: ZD60A37156
Oggetto: Lavori di sopstituzione pali pubblica illuminazione danneggiati a seguito di incidenti automobilistici o corrosi alla base ed interventi di straordinaria manutenzione agli impianti di pubblica illuminazione
Importo aggiudicato: € 4528.00
Somme liquidate: € 4528.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al 15-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA I.E.S. Srl
    CF: 02500590423
  • DITTA I.E.S. Srl
    CF: 02500590423
CIG: Z530A0E550
Oggetto: RICOVERO , CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE ONLUS I MIEI AMICI ANIMALI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 6201.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
CIG: Z040A0E49C
Oggetto: RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KERATON DI CARLETTI CARLA
Importo aggiudicato: € 3389.00
Somme liquidate: € 3389.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KERATON DI CARLETTI CARLA
    CF: 02185980428
  • KERATON DI CARLETTI CARLA
    CF: 02185980428
CIG: Z730A095B2
Oggetto: Manutenzione ordinaria del verde cittadino: affidamento della manutenzione dei cigli e delle pertinenze delle strade extraurbane di competenza del Comune di Jesi
Importo aggiudicato: € 4.96
Somme liquidate: € 4.96
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mosci Paolo Roberto Lorenzo
    CF: 01474980420
  • Mosci Paolo Roberto Lorenzo
    CF: 01474980420
CIG: Z030A096E2
Oggetto: Manutenzione ordinaria del verde cittadino: affidamento della manutenzione dei cigli e delle pertinenze delle strade extraurbane di competenza del Comune di Jesi
Importo aggiudicato: € 4957.00
Somme liquidate: € 4957.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zannini Daniele e Claudio
    CF: 01073140426
  • Zannini Daniele e Claudio
    CF: 01073140426
CIG: Z4B0A3B7B9
Oggetto: Manutenzione straordinaria della pusterla di Palazzo Battaglia e spostamento centrale di controllo degli impianti di risalita - opere edili
Importo aggiudicato: € 25675.00
Somme liquidate: € 25675.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 20-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pasquinelli Valentino
    CF: 01270600420
  • Pasquinelli Valentino
    CF: 01270600420
CIG: ZF00B151B8
Oggetto: RICOVERO,CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANILE KERATON
Importo aggiudicato: € 6611.00
Somme liquidate: € 3405.36
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KERATON DI CARLETTI CARLA
    CF: 02185980428
  • KERATON DI CARLETTI CARLA
    CF: 02185980428
CIG: Z340A3B863
Oggetto: Manutenzione straordinaria pusterla di Palazzo Battaglia - opere impiantistiche
Importo aggiudicato: € 24900.00
Somme liquidate: € 16551.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 20-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: Z3B0A61157
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE CITTADINO: AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE EXTRAURBANE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI JESI
Importo aggiudicato: € 11836.00
Somme liquidate: € 11836.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mosci Paolo Roberto Lorenzo
    CF: 01474980420
  • Mosci Paolo Roberto Lorenzo
    CF: 01474980420
CIG: Z7D0A6117B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE CITTADINO AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE EXTRAURBANE
Importo aggiudicato: € 12465.00
Somme liquidate: € 12465.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zannini Daniele e Claudio
    CF: 01073140426
  • Zannini Daniele e Claudio
    CF: 01073140426
CIG: ZCA0A69CDF
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE PENSILINA FERMATA AUTOBUS A SEGUITO DI SINISTRO
Importo aggiudicato: € 6747.00
Somme liquidate: € 6747.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2013 al 21-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO CITTA'
    CF: 10794750157
  • STUDIO CITTA'
    CF: 10794750157
CIG: Z020A6E768
Oggetto: DISINFESTAZIONE DELLE AREE ESTERNE DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI E DI ALCUNE AREE VERDI CITTADINE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
CIG: ZB00A8182B
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI DELLA STAZIONE FERROVIARIA
Importo aggiudicato: € 5290.00
Somme liquidate: € 5290.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
CIG: Z250B151E9
Oggetto: RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ONLUS I MIEI AMICI ANIMALI
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 18145.08
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
 
CIG: Z1D095E880
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE IMMOBILI
Importo aggiudicato: € 2893.00
Somme liquidate: € 906.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
CIG: ZE50A878D0
Oggetto: REVISIONE GENERALE DELL'IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATO DI PALAZZO BATTAGLIA E DEL PARCHEGGIO ZANNONI - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA
Importo aggiudicato: € 3870.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 20-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANO SANTARELLI
    CF: 01385310428
  • STEFANO SANTARELLI
    CF: 01385310428
CIG: Z590A94446
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DI CORSO MATTEOTTI E DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DELLE RETI TELEFONICHE
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
CIG: ZBC0A96CAF
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO SITO ALL'INTERSEZIONE TRA VIALE VERDI, VIA GRAMSCI E VIA PUCCINI
Importo aggiudicato: € 4944.00
Somme liquidate: € 4944.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: Z420A9A215
Oggetto: DISINFESTAZIONE ADULTICIDA DEI PRINCIPALI PARCHI CITTADINI ED INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE VARI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
CIG: Z750CF1FE9
Oggetto: VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA MEDIA LORENZINI
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • stacchotti michele
    CF: STCMHL77H25E388O
  • stacchotti michele
    CF: STCMHL77H25E388O
CIG: Z7D0AB2D6D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUSTERLA DI PALAZZO BATTAGLIA E SPOSTAMENTO CENTRALE DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA - INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA
Importo aggiudicato: € 388.00
Somme liquidate: € 388.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al 20-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA Soc. Coop.
    CF: 01134610425
  • FUTURA Soc. Coop.
    CF: 01134610425
CIG: Z590AB2D87
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUSTERLA DI PALAZZO BATTAGLIA E SPOSTAMENTOCENTRALE DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA- FORNITURA TARGHE
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al 20-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTOLI
    CF: 00091890426
  • MATTOLI
    CF: 00091890426
CIG: Z8C0ABD535
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRIMO INTERVENTO ESTATE 2013
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: ZEB0ABDD2A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - SECONDO INTERVENTO ESTATE 2013
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INCOBIT SUD
    CF: 01186150429
  • INCOBIT SUD
    CF: 01186150429
CIG: Z430870CB8
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PRESSO IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 312.74
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
CIG: 54048249DA
Oggetto: IMPIANTO TRASMISSIONE RETE DATI per ISTITUZIONE REGISTRO di CLASSE ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 30733.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO		  
CIG: Z0C0AC5F45
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUSTELA DI PALAZZO BATTAGLIA E SPOSTAMENTO DELLA CENTRALE DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA - ALLESTIMENTO FIORIERE
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 22-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
CIG: ZA40B116FF
Oggetto: FIERA DI S. SETTIMIO 2013: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DI PROPRIETA' COMUNALE A SERVIZIO DELLE FIERE
Importo aggiudicato: € 3298.00
Somme liquidate: € 3298.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 21-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: Z87B6C319
Oggetto: FIERA DI S. SETTIMIO 2013: NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: Z1D0870B4D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI MESTICA E MARTIRI LIBERTA', E PRESSO SCUOLA MATERNA SBRISCIA
Importo aggiudicato: € 1770.00
Somme liquidate: € 884.68
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
CIG: ZDE0B74E3E
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SUI CONTROLLI ELETTRONICI
Importo aggiudicato: € 398.00
Somme liquidate: € 398.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 10-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONCHIGLIA SPA
    CF: 03247720794
  • CONCHIGLIA SPA
    CF: 03247720794
CIG: ZCD0B8244E
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINO PALAZZO PIANETTI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
CIG: Z840B61E8D
Oggetto: REVISIONE DECENNALE IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA PARCHEGGIO ZANNONI
Importo aggiudicato: € 13851.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
  • ATMA
    CF: 02336900424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
  • ATMA
    CF: 02336900424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: 2013Z5E086
Oggetto: MANTUENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO TRIBUNALE PALAZZO CAROTTI
Importo aggiudicato: € 723.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAM ASCENSORISRL
    CF: 01457550448
  • CIAM ASCENSORISRL
    CF: 01457550448
CIG: Z8COBEFF79
Oggetto: INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI: NUOVE SEZIONI DI SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • rachetta andrea
    CF: RCHNDR73P01E388V
  • piazzini maurizio
    CF: PZZMRZ43T19G157Q
  • bonelli sergio
    CF: BNLSRG53L17E388V
  • uncini enrico
    CF: NCNNRC59E27D211U
  • piazzini maurizio
    CF: PZZMRZ43T19G157Q
CIG: Z840C9A5F6
Oggetto: PICCOLI INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INCARICO PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. BRUNO STRONATI
    CF: 00280050428
  • ING. BRUNO STRONATI
    CF: 00280050428
CIG: ZC5086C9CA
Oggetto: MANTUENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PRESSO SCUOLA MATERNA NEGROMANTI
Importo aggiudicato: € 625.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM ASCENSORI DI GIULIANO E MARTELLI SNC
    CF: 02094860422
  • GEM ASCENSORI DI GIULIANO E MARTELLI SNC
    CF: 02094860422
CIG: ZE20CB2044
Oggetto: VERIFICA DI STABILITA' DELLA STRUTTURA PORTANTE DEL CAVALCAVIA - INCARICO PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERO CALBUCCI
    CF: CLBPRI45P24F453X
  • STEFANO SANTARELLI
    CF: 01385310428
  • EMILIO ZANNOTTI
    CF: 00894820422
  • STUDIO TECNICO ANTONUCCI-LEONI E ASSOCIATI
    CF: 01065520429
  • STUDIO TECNICO ANTONUCCI-LEONI E ASSOCIATI
    CF: 01065520429
CIG: Z270CD6F17
Oggetto: SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
CIG: Z410870A38
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIO IMPIANTO ASCENSORE PRESSO SCUOLA MEDIA GOLA DELLA ROSSA
Importo aggiudicato: € 992.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE SPA
    CF: 12899760156
  • KONE SPA
    CF: 12899760156
CIG: Z230CDF260
Oggetto: ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 2950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
CIG: Z720A17303
Oggetto: UTENZE ASP
Importo aggiudicato: € 1653.00
Somme liquidate: € 596.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-ON ENERGIASPA
    CF: 03429130234
  • E-ON ENERGIASPA
    CF: 03429130234
CIG: zbb0c50998
Oggetto: INCARICO PROGETTAZIONE PER COMPLESSO SCOLASTICO SAN FRANCESCO
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • simona cerolini
    CF: CRLSMN81D46C770S
  • stacchotti michele
    CF: STCMHL77H25E388O
  • giuliani lucia
    CF: GLNLCU70E56A271K
  • crescentini emanuele
    CF: CRSMNL74L04E388T
  • pietro cacciani
    CF: CCCFBA59A29D451C
  • stacchotti michele
    CF: STCMHL77H25E388O
CIG: Z450BE0DC5
Oggetto: PROGETTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI INCROCI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. BRUNO STRONATI
    CF: 00280050428
  • ING. BRUNO STRONATI
    CF: 00280050428
CIG: Z2E0BE35A7
Oggetto: ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE CON VOLONTARI - ASSUNZIONE IMPEGNO PER FORNITURA BAGNI CHIMICI E VIVERI
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 08-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cittaglia Giorgio di Jesi
    CF: 02433270424
  • Cittaglia Giorgio di Jesi
    CF: 02433270424
CIG: ZD9089EF3E
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANDIDATURA DI JESI A CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2014
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3638.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elfa Hotel S.p.A.
    CF: 00357800424
  • CHICHIBIO DI LUCANNA
    CF: 02025200425
  • MAURIZIO PARADISI PHOTOGRAPHER
    CF: PRDMRZ68E16E388C
  • Elfa Hotel S.p.A.
    CF: 00357800424
  • CHICHIBIO DI LUCANNA
    CF: 02025200425
  • MAURIZIO PARADISI PHOTOGRAPHER
    CF: PRDMRZ68E16E388C
CIG: Z4A0A6DD6
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PREMIAZIONI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 8265.00
Somme liquidate: € 7450.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IAROS
    CF: 01555950425
  • Delta Sport di Barchiesi P. & C. snc
    CF: 01594760421
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • LINOTIPIA COMMERCIALE
    CF: 00466590429
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204570424
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI JESI
    CF: 01906810583
  • SIAE
    CF: 01336610587
  • CROGNALETTI AUTOLINEE
    CF: 00026560425
  • DOTT. MOHAMMAD HADI MADADI
    CF: MDDMMM59P11Z224H
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • ADELIO FREDDI AZIENDA AGRICOLA VIVAI E PIANTE
    CF: FRDDLA42P05E837K
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
  • LA RONDINE DI FILIPPONI ANDREA
    CF: FLPNDR89P27E388W
  • STUDIO FOTOGRAFICO CANDOLFI GINO
    CF: CNDGNI52R07E388H
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
  • Tipolitografia di MAZZARINI V. & C. SNC
    CF: 01166570422
  • TOP SHOPPING SRL
    CF: 02127430425
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
  • VALENTINI CLAUDIO
    CF: 01503500421
  • PRINA MARUZZELLA
    CF: 01864020183
  • LA CARNAZZA SRL
    CF: 02200310429
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • PERSONALIZZANDO DI PIAGGESI SABATINI LUCARELLI
    CF: 02142490420
  • GRAZIOSI MADDALENA
    CF: GRZMDL75L68E388S
  • ALLEGREZZA GIULIETTI ROBERTO
    CF: LLGRRT70M07F401K
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
  • Delta Sport di Barchiesi P. & C. snc
    CF: 01594760421
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • LINOTIPIA COMMERCIALE
    CF: 00466590429
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI JESI
    CF: 01906810583
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204570424
  • SIAE
    CF: 01336610587
  • CROGNALETTI AUTOLINEE
    CF: 00026560425
  • DOTT. MOHAMMAD HADI MADADI
    CF: MDDMMM59P11Z224H
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • ADELIO FREDDI AZIENDA AGRICOLA VIVAI E PIANTE
    CF: FRDDLA42P05E837K
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
  • LA RONDINE DI FILIPPONI ANDREA
    CF: FLPNDR89P27E388W
  • STUDIO FOTOGRAFICO CANDOLFI GINO
    CF: CNDGNI52R07E388H
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
  • Tipolitografia di MAZZARINI V. & C. SNC
    CF: 01166570422
  • TOP SHOPPING SRL
    CF: 02127430425
  • IAROS
    CF: 01555950425
  • VALENTINI CLAUDIO
    CF: 01503500421
  • PRINA MARUZZELLA
    CF: 01864020183
  • LA CARNAZZA SRL
    CF: 02200310429
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • PERSONALIZZANDO DI PIAGGESI SABATINI LUCARELLI
    CF: 02142490420
  • GRAZIOSI MADDALENA
    CF: GRZMDL75L68E388S
  • ALLEGREZZA GIULIETTI ROBERTO
    CF: LLGRRT70M07F401K
CIG: Z0B0806D1A
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA JESI NATALE 2012
Importo aggiudicato: € 8189.00
Somme liquidate: € 8189.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EVENTI LIVE
    CF: 02340670419
  • Hotel Mariani
    CF: 01300800420
  • LARGE STREET BAND
    CF: 91014300502
  • EVENTI LIVE
    CF: 02340670419
  • Hotel Mariani
    CF: 01300800420
  • LARGE STREET BAND
    CF: 91014300502
CIG: Z9B0A04355
Oggetto: PROGETTO JES! - AVVIO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE EVENTO- ACQUISTO BIGLIETTI PER ARTISTI E RELATORI
Importo aggiudicato: € 638.00
Somme liquidate: € 638.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vabeltour s.r.l.
    CF: 01402650434
  • Vabeltour s.r.l.
    CF: 01402650434
CIG: ZFA09A83C3
Oggetto: ALLESTIMENTO SEDE PROGETTO JES!
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ADIF.DESIGN
    CF: 02238550426
  • ADIF.DESIGN
    CF: 02238550426
CIG: Z3D0AA6DA7
Oggetto: OSPITALITA' RELATORI EVENTO INAUGURALE PROGETTO JES!
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOS BRUJOS
    CF: 01529850420
  • LOS BRUJOS
    CF: 01529850420
CIG: ZC709C9FDA
Oggetto: AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO APERTURA PROGETTO JES! AL SOGGETTO PARTNER SINEGLOSSA
Importo aggiudicato: € 1859.00
Somme liquidate: € 1859.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Compagnia Sineglossa
    CF: 02413030426
  • Associazione Compagnia Sineglossa
    CF: 02413030426
CIG: Z6909E6131
Oggetto: PROGETTO JES! - AFFIDAMENTO STAMPA, SERVIZI TECNICI E OSPITALITA' PER JES!DAY1
Importo aggiudicato: € 2078.00
Somme liquidate: € 2078.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • Trattoria Della Fortuna
    CF: 00201030426
  • ONEKEY
    CF: 02319120420
  • ONEKEY
    CF: 02319120420
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • Trattoria Della Fortuna
    CF: 00201030426
CIG: Z6B07C584E
Oggetto: PROROGA GESTIONE OSTELLO DI VILLA BORGOGNONI DAL 1/1/2013 al 30/6/2013
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
CIG: ZB10AC5DA9
Oggetto: PROGETTO JES! - APPROVAZIONE PROGRAMMA SECONDA FASE ATTIVITA'
Importo aggiudicato: € 20800.00
Somme liquidate: € 13882.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • ADIF.DESIGN
    CF: 02238550426
  • GRAPHO5SERVICE
    CF: 01487530410
  • ADIF.DESIGN
    CF: 02238550426
  • GRAPHO5SERVICE
    CF: 01487530410
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
CIG: ZF00A812DE
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA JESI ESTATE 2013
Importo aggiudicato: € 15905.00
Somme liquidate: € 12796.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
  • VALENTINI CLAUDIO
    CF: 01503500421
  • RMAUDIO
    CF: 02539990420
  • QUELLI CHE CON LA VOCE
    CF: 02086600422
  • LA MACINA
    CF: 02045500424
  • FILIPPONI BENITO srl
    CF: 01112400419
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
  • PIZZERIA PERGOLESI
    CF: 00162960421
  • COLOURS JAZZ ORCHESTRA
    CF: 92019180428
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
  • COLOURS JAZZ ORCHESTRA
    CF: 92019180428
  • FILIPPONI BENITO srl
    CF: 01112400419
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
  • LA MACINA
    CF: 02045500424
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
  • PIZZERIA PERGOLESI
    CF: 00162960421
  • QUELLI CHE CON LA VOCE
    CF: 02086600422
  • RMAUDIO
    CF: 02539990420
  • VALENTINI CLAUDIO
    CF: 01503500421
CIG: Z500ABFFDD
Oggetto: INTEGRAZIONE PROGRAMMA JESI ESTATE 2013
Importo aggiudicato: € 3595.00
Somme liquidate: € 3595.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Trattoria Della Fortuna
    CF: 00201030426
  • Hotel Mariani
    CF: 01300800420
  • Hotel Mariani
    CF: 01300800420
  • Trattoria Della Fortuna
    CF: 00201030426

Tabella riassuntiva sui contratti dell'anno 2013

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