Tabella riassuntiva sui contratti dell'anno 2014

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014
URL pubblicazione: http://www.comune.jesi.an.it/trasparenza/avcp_dataset_2014.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZC50D19B3F
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA, DI PIANTONE E APERTURA CANCELLI PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VIALE DON MINZONI ALLA DITTA FITIST SECURITY SRL DAL 1 GENNAIO 2014 AL 31 MARZO 2014
Importo aggiudicato: € 870.70
Somme liquidate: € 870.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
CIG: z1411504d0
Oggetto: RIPRISTINO TRIBUNA PRESSO CAMPO SPORTIVO PETRACCINI
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 08-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BF MONTAGGI
    CF: 02175230420
  • BF MONTAGGI
    CF: 02175230420
CIG: Z1C1019EEF
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE ANUTEL - PAL INFORMATICA PER SERVIZIO CITY-TAX
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: 5832083324
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE CENTRI PER L'INFANZIA DEL COMUNE DI JESI PERIODO DAL 01/09/2014 AL 31/08/2016
Importo aggiudicato: € 1009712.00
Somme liquidate: € 18459.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI BABY ZEROTRE ONLUS
    CF: 02037290422
  • CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI BABY ZEROTRE ONLUS
    CF: 02037290422
CIG: Z001061289
Oggetto: ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI
Importo aggiudicato: € 12870.00
Somme liquidate: € 12644.28
Tempi di completamento: dal 20-08-2014 al 24-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MERCURIO SERVICE S.R.L.
    CF: 01413270669
  • ETRURIA P.A. S.R.L.
    CF: 05883740481
  • IRISCO S.R.L.
    CF: 06153390486
  • POSTEL S.P.A.
    CF: 05692591000
  • IRISCO S.R.L.
    CF: 06153390486
CIG: Z061166202
Oggetto: MODULO SOFTWARE GESTIONE TASI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
CIG: Z6712740AS
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N°50 PCIN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP13.
Importo aggiudicato: € 19883.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 06-03-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITALWARE SRL
    CF: 08619670584
  • ITALWARE SRL
    CF: 08619670584
CIG: ZCC10C56A9
Oggetto: STAMPA MANIFESTI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015
Importo aggiudicato: € 117.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 26-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
CIG: ZE7127CA18
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ASSICURATIVA KASKO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: ZD6124E23D
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 1637.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVENDA Srl
    CF: 08959351001
  • VIVENDA Srl
    CF: 08959351001
CIG: ZB91221395
Oggetto: AGGIORNAMENTO PATRIMONIO MOBILIARE DELL'ENTE E AVVIAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE (ODA)
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL
    CF:
  • GIES SRL
    CF:
CIG: ZF9126896E
Oggetto: CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE
Importo aggiudicato: € 7541.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZCC11BAE6B
Oggetto: POSTE ITALIANE SERVIZIO DI STAMPA BOLLETTINI SET/DIC 2014
Importo aggiudicato: € 327.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z7D0FE70D1
Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE CON BANCA DELLE MARCHE PER SERVIZIO DI INCASSO ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 1147.00
Somme liquidate: € 1147.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA DELLE MARCHE
    CF: 01377380421
  • BANCA DELLE MARCHE
    CF: 01377380421
CIG: Z630FE419C
Oggetto: PROSECUZIONE RAPPORTO CONVENZIONE CON CAF PER COMPILAZIONE ISEE SERVIZI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 11475.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACLI SERVICE ANCONA SRL
    CF: 02015670421
  • AR.CO.S. ARTIGIANA COOPERATIVA SERVIZI SOC COOP ARL
    CF: 01149520429
  • BC STUDIO DI SONIA CATOZZI-CAF ACAI
    CF: CTZSNO74R71E388R
  • C.A.A.F. MARCHE
    CF: 01306320423
  • C.A.T.CONFESERCENTI SERVICE SRL
    CF: 01314030428
  • CAAF 50 & PIU' SRL
    CF: 04407781006
  • CAF MARCA DI ANCONA
    CF: 02143830426
  • CE.S.A.C. SRL
    CF: 01552360420
  • CNA SERVICE
    CF: 01132760420
  • IMPRESA VERDE MARCHE
    CF: 02051370423
  • MARCTOUR SRL
    CF: 00986180420
  • ACLI SERVICE ANCONA SRL
    CF: 02015670421
  • BC STUDIO DI SONIA CATOZZI-CAF ACAI
    CF: CTZSNO74R71E388R
  • AR.CO.S. ARTIGIANA COOPERATIVA SERVIZI SOC COOP ARL
    CF: 01149520429
  • C.A.A.F. MARCHE
    CF: 01306320423
  • C.A.T.CONFESERCENTI SERVICE SRL
    CF: 01314030428
  • CAAF 50 & PIU' SRL
    CF: 04407781006
  • CAF MARCA DI ANCONA
    CF: 02143830426
  • CE.S.A.C. SRL
    CF: 01552360420
  • CNA SERVICE
    CF: 01132760420
  • IMPRESA VERDE MARCHE
    CF: 02051370423
  • MARCTOUR SRL
    CF: 00986180420
CIG: Z4011606C5
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INTERVENTO BONIFICA DA GUANO PRESSO CHIOSTRO S.MARTINO
Importo aggiudicato: € 2196.00
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
CIG: Z460EFBEA4
Oggetto: STAMPA BANDO BENEFICI ECONOMICI ANNO SCOLASTICO 2013/2014 TRASPORTO SCOLASTICO PER PUBBLICA AFFISSIONE
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 82.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia di MAZZARINI V. & C. SNC
    CF: 01166570422
  • Tipolitografia di MAZZARINI V. & C. SNC
    CF: 01166570422
CIG: ZB0126E878
Oggetto: REALIZZAZIONE SUPPORTO PER TARGA DEPOSIZIONE DI L.LOTTO
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPAR SRL
    CF: 00779960426
  • COPAR SRL
    CF: 00779960426
CIG: Z150E635CB
Oggetto: JESI SHAKE - REALIZZAZIONE FASE CONCLUSIVA
Importo aggiudicato: € 2581.00
Somme liquidate: € 2581.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • ASSOCIAZIONE BALLETTO CLASSICO
    CF: 00487900359
  • ASSOCIAZIONE BALLETTO CLASSICO
    CF: 00487900359
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: ZAD0E64F13
Oggetto: PROGETTOP JES! - SELEZIONE START UP, ORGANIZZAZIONE JESDAY5 E WORKSHOP STAMPANTE 3D - APPROVAZIONE PIANO DEI COSTI E AFFIDAMENTO PRESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2220.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • FIORANO
    CF: 01376630446
  • TRINFI HONORATI GIUSEPPE
    CF: 00136660420
  • RIVERRUN
    CF: 02396460921
  • EMILIO ANTINORI
    CF: 01787720430
  • HOSTARIA DIETRO LE QUINTE
    CF: 02623250426
  • EMILIO ANTINORI
    CF: 01787720430
  • FIORANO
    CF: 01376630446
  • RIVERRUN
    CF: 02396460921
  • TRINFI HONORATI GIUSEPPE
    CF: 00136660420
  • HOSTARIA DIETRO LE QUINTE
    CF: 02623250426
CIG: Z380FBC576
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NELL'AMBITO DELLA FIERA DI SAN SETTIMIO 2014 E AFFIDAMENTO DI TALUNI SERVIZI DI GESTIONE OPERATIVA DELLA FIERA DI SAN SETTIMIO 2014 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIV
Importo aggiudicato: € 13843.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 26-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBE TROTTER SAS DI VILLANI SONIA & C
    CF: 01863670384
  • GLOBE TROTTER SAS DI VILLANI SONIA & C
    CF: 01863670384
CIG: Z3C0E5493A
Oggetto: SERVIZIO DI INCASSO LUCE VOTIVA BANCA DELLE MARCHE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 1709.00
Somme liquidate: € 1709.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA DELLE MARCHE
    CF: 01377380421
  • BANCA DELLE MARCHE
    CF: 01377380421
CIG: Z360F76C17
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA, DI PIANTONE E APERTURA CANCELLI PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO DI JESI IN CAPO ALLA DITTA FITIST SECURITY SRL PER IL MESE DI GIUGNO 2014
Importo aggiudicato: € 283.40
Somme liquidate: € 283.40
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
CIG: Z3F0EC1759
Oggetto: REALIZZAZIONE E TRASPORTO SCULTURA ALLA CITTA' DI WAIBLINGEN
Importo aggiudicato: € 1930.00
Somme liquidate: € 1930.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASSIMO IPPOLITI
    CF: 01122650425
  • PASQUINELLI SPEDIZIONI SPA
    CF: 02931020156
  • TERMOFORGIA
    CF: 00188990428
  • PASQUINELLI SPEDIZIONI SPA
    CF: 02931020156
  • MASSIMO IPPOLITI
    CF: 01122650425
  • TERMOFORGIA
    CF: 00188990428
CIG: ZB20F27096
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 E DEGLI ARTT. 20 E 27 DEL DLGS 163/2006 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO DI JESI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: 5656156795
Oggetto: PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31 MARZO 2014
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 47667.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA Soc. Coop.
    CF: 01134610425
  • NUOVA ATTIMA SERVICE SRL
    CF: 03528460367
  • FUTURA Soc. Coop.
    CF: 01134610425
  • NUOVA ATTIMA SERVICE SRL
    CF: 03528460367
CIG: ZD10F10362
Oggetto: PALIO DI SAN FLORIANO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE DEL CENTRO STORICO, OSPITALITA' E ANIMAZIONE
Importo aggiudicato: € 3355.00
Somme liquidate: € 3355.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204570424
  • G.I.F.T. DI TITTARELLLI G.
    CF: 02257040424
  • ISTITUTO MARCHIGIANO DI TUTELA VINI (IMT)
    CF: 01584420424
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
  • G.I.F.T. DI TITTARELLLI G.
    CF: 02257040424
  • ISTITUTO MARCHIGIANO DI TUTELA VINI (IMT)
    CF: 01584420424
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204570424
CIG: ZE90E1D75A
Oggetto: ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL CICLO DI CONFERENZE "LEGGERE LA STORIA" PER IL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA mONDIALE
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hotel Mariani
    CF: 01300800420
  • SAMAS PubblicitÃ
    CF: 02443610429
  • Hotel Mariani
    CF: 01300800420
  • SAMAS PubblicitÃ
    CF: 02443610429
CIG: ZF40E23A67
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DELLA KERMESSE JESI SI (S)MASCHERA
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 870.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • VENTILAZIONE SNC
    CF: 02087860421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • VENTILAZIONE SNC
    CF: 02087860421
CIG: Z1B0E4CE99
Oggetto: MANIFESTAZIONE WEEK END DI PRIMAVERA - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1538.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO PARLANTE DI RAFFAELA GATTINI
    CF: 02357040423
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • ARCADIA DI FERRANTI FRANCO
    CF: 02342670425
  • FRANCESCA SERPENTINI
    CF: 02160470429
  • LAURA DI SANTO
    CF: 02227550429
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • ARCADIA DI FERRANTI FRANCO
    CF: 02342670425
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FRANCESCA SERPENTINI
    CF: 02160470429
  • IL GRILLO PARLANTE DI RAFFAELA GATTINI
    CF: 02357040423
  • LAURA DI SANTO
    CF: 02227550429
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
CIG: 5685623486
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA, DI PIANTONE E APERTURA CANCELLI PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO E SERVIZIO DI VIGILANZA PER FIERA DI SAN SETTIMIO 2014
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z2E0FC7F04
Oggetto: POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLONIA MARINA
Importo aggiudicato: € 77.00
Somme liquidate: € 77.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI INA ASSITALIA-AGENZIA GENERALE DI JESI
    CF: 02597540422
  • GENERALI INA ASSITALIA-AGENZIA GENERALE DI JESI
    CF: 02597540422
CIG: Z6C0EFD69C
Oggetto: ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA
Importo aggiudicato: € 1923.08
Somme liquidate: € 1923.08
Tempi di completamento: dal 24-05-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALAVASI LAURA
    CF: MLVLRA67T52B819Q
  • CIABOTTI FRANCESCA
    CF: CBTFNC54C71A271K
  • CIABOTTI FRANCESCA
    CF: CBTFNC54C71A271K
  • MALAVASI LAURA
    CF: MLVLRA67T52B819Q
CIG: 607461855A
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ASSICURATIVA RAMO ALL RISKS
Importo aggiudicato: € 52622.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z5C0DC86BZ
Oggetto: ORGANIZZAZIONE MOSTRA PINOCCHIO DI SIGFRIDO BARTOLINI
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 12-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE CARLO COLLODI
    CF: 00340040476
  • FONDAZIONE CARLO COLLODI
    CF: 00340040476
CIG: Z610DB185E
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA "INCONTRI DI STORIA DELL'ARTE IN PINACOTECA "IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PROMOZIONE
Importo aggiudicato: € 444.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 17-04-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FOTO Valerio Lancioni
    CF: 00916260425
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • FOTO Valerio Lancioni
    CF: 00916260425
CIG: Z630E8C724
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA, DI PIANTONE E APERTURA CANCELLI PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO IN CAPO ALLA DITTA FITIST SECURITY S.R.L. DAL 1 APRILE 2014 AL 31 MAGGIO 2014
Importo aggiudicato: € 566.80
Somme liquidate: € 566.80
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
CIG: 5965850728
Oggetto: polizza assicurazione all risk patrimonio
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z050DA4934
Oggetto: PROROGA CONTRATTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLE STRUTTURE MUSEALI
Importo aggiudicato: € 2060.00
Somme liquidate: € 2060.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 27-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnologia e sicurezza srl
    CF: 02440510424
  • Bomalarm di Cristian Fazzioli & C. Sas
    CF: 02157201209
  • Bomalarm di Cristian Fazzioli & C. Sas
    CF: 02157201209
  • Tecnologia e sicurezza srl
    CF: 02440510424
CIG: 59659200EE
Oggetto: POLIZZA ASSICURAZIONE RC VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA
Importo aggiudicato: € 665000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
  • LLOYDS RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA IN NOME E PER CONTO DEL SINDACATOLEADER KILN
    CF:
  • QBE INSURANCE EUROPE
    CF: 05528330961
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
CIG: Z650E7A671
Oggetto: MANIFESTAZIONE LA PENISOLA DEL TESORO- IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FRANCESCA SERPENTINI
    CF: 02160470429
  • IL GRILLO PARLANTE DI RAFFAELA GATTINI
    CF: 02357040423
  • FRANCESCA SERPENTINI
    CF: 02160470429
  • IL GRILLO PARLANTE DI RAFFAELA GATTINI
    CF: 02357040423
CIG: 5433003FE4
Oggetto: Appalto per l'affidamento dei servizi di ludoteca ed informagiovani
Importo aggiudicato: € 112183.00
Somme liquidate: € 35095.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
     
    Coperativa sociale COOSS Marche ONLUS società coperativa per azioni
    CF: 00459560421
     
  • Forestalp società coperativa
    CF: 00915870422
  • Raggruppamento:
    CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
     
    Coperativa sociale COOSS Marche ONLUS società coperativa per azioni
    CF: 00459560421
     
CIG: Z800A76588
Oggetto: Acquisto attrezzature e materiale di consumo per il regolare funzionamento delle attività istituzionali del Servizio di Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 1729.00
Somme liquidate: € 757.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FIORETTI S.R.L.
    CF: 02446680429
  • COMBY ITALIA S.R.L.
    CF: 01897710982
  • TECNOVIGIL DIV. INTERNA DI FOTOTRAPPOLAGGIO SRL
    CF: 03859920401
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • INDIAUNOZERO S.R.L.
    CF: 01937020970
  • GRUPPO CERIONI S.P.A.
    CF: 00036750420
  • EGAF EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02259990402
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • COMBY ITALIA S.R.L.
    CF: 01897710982
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • EGAF EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02259990402
  • F.LLI FIORETTI S.R.L.
    CF: 02446680429
  • GRUPPO CERIONI S.P.A.
    CF: 00036750420
  • INDIAUNOZERO S.R.L.
    CF: 01937020970
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • TECNOVIGIL DIV. INTERNA DI FOTOTRAPPOLAGGIO SRL
    CF: 03859920401
CIG: Z190843C85
Oggetto: Affidamento servizio lavaggio veicoli Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 247.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione di Servizio TOTAL ERG Azzariti di Azzariti Michele
    CF: 02442520421
  • LA SOSTA S.N.C.
    CF: 02499420426
  • Stazione di Servizio TOTAL ERG Azzariti di Azzariti Michele
    CF: 02442520421
  • LA SOSTA S.N.C.
    CF: 02499420426
CIG: ZD80A37F9A
Oggetto: Contratto accesso consultazione on line servizio "Vigilare sulla Strada". Rinnovo triennale.
Importo aggiudicato: € 989.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2013 al 15-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZC605CED89
Oggetto: Procedura negoziata per affidamento fornitura di una centrale radio su rete VHF
Importo aggiudicato: € 22313.00
Somme liquidate: € 22313.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARS COMM S.R.L.
    CF: 02122660422
  • SISMIC SISTEMI S.R.L.
    CF: 04403120480
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
    CF: 02067170403
  • SISMIC SISTEMI S.R.L.
    CF: 04403120480
CIG: Z9C0C8FEE3
Oggetto: Acquisto materiale Piedibus
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 987.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adriatica Divise Jesi
    CF: 11352961004
  • Unità di Produzione s.n.c.
    CF: 02190520425
  • Unità di Produzione s.n.c.
    CF: 02190520425
CIG: Z9E0F824FF
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE VARCHI ELETTRONICI: RINNOVO CANONE ANNUO PER IL PERIODO DAL 01/07/2014 AL 30/06/2015 CON LA DITTA BRIDGE 129 S.R.L.
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIDGE 129 S.R.L.
    CF: 01884870351
  • BRIDGE 129 S.R.L.
    CF: 01884870351
CIG: Z8510040C6
Oggetto: POLO BIBL. PROV.LE SBN-RINNOVO LICENZE VMWARE PER SERVER DI GESTIONE SUN X4450
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: ZB90CF6D11
Oggetto: Acquisto modulistica varia per uffici - anno 2014
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 7969.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
CIG: Z390CE603C
Oggetto: Acquisto vestiario invernale per personale Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 16394.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Simone Micheletti forniture per la Polizi Municipale e civili
    CF: 02058610425
  • Simone Micheletti forniture per la Polizi Municipale e civili
    CF: 02058610425
CIG: Z840CD37C2
Oggetto: Acquisti in economia di carta per stampanti
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 5772.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • SEIERRE SRL
    CF: 00383850427
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
CIG: Z1B0B9FFE6
Oggetto: Acquisto arredi scolastici e per ufficio
Importo aggiudicato: € 1070.00
Somme liquidate: € 1070.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • Centro Ortopedico Marchigiano
    CF: 01543240426
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • Centro Ortopedico Marchigiano
    CF: 01543240426
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
CIG: Z5F0CEF7AA
Oggetto: Acquisto zoccoli e vestiario per il personale asili nido comunale
Importo aggiudicato: € 755.00
Somme liquidate: € 710.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 03411480373
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 03411480373
CIG: Z6E0CE5FD0
Oggetto: Acquisto calzature e capi vestiario invernale per personale servizi comunali
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
CIG: Z250C9DACB
Oggetto: Servizio pulizia uffici giudiziari
Importo aggiudicato: € 23338.00
Somme liquidate: € 19448.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
CIG: Z500D0DED6
Oggetto: Servizi contabili fiscali relativi alle società controllate
Importo aggiudicato: € 12600.00
Somme liquidate: € 6300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • STUDIO ASSOCIATO Cerioni Cirilli Viventi Salvoni Zamporlini
    CF: 01101070421
  • STUDIO ASSOCIATO Cerioni Cirilli Viventi Salvoni Zamporlini
    CF: 01101070421
CIG: Z6F0D223E2
Oggetto: Fornitura metano per autotrazione - anno 2014
Importo aggiudicato: € 18800.00
Somme liquidate: € 13155.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL QUADRATO Soc. coop. a r.l.
    CF: 02311160424
  • JESI 1 SRL
    CF: 01519050429
  • IL QUADRATO Soc. coop. a r.l.
    CF: 02311160424
  • JESI 1 SRL
    CF: 01519050429
CIG: Z4D0C492B9
Oggetto: Aggiornamento inventario patrimonio mobiliare comunale - anno 2013
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL
    CF:
  • GIES SRL
    CF:
CIG: Z720C5A56C
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SVILUPPO GRAFICO DEL PROGETTO "C'ERA UNA VOLTA UN PEZZO DI LEGNO..." COL METODO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: Z2D09E492D
Oggetto: PROGETTO JES! CERCO LAVORO. LO IMMAGINO. LO TROVO" E "NOTTE DEI MUSEI 2013". REALIZZAZIONE GRAFICA E PRODUZIONE MATERIALE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE. PIANO DEI COSTI.
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1602.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • SAMAS PubblicitÃ
    CF: 02443610429
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • SAMAS PubblicitÃ
    CF: 02443610429
CIG: ZE30846B1F
Oggetto: Acquisto prodotti igienico sanitari e materiali di pulizia- anno 2013
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16464.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGIENE SERVICE di Berardinelli Maurizio
    CF: BRRMRZ62L30F347Y
  • IGIENE SERVICE di Berardinelli Maurizio
    CF: BRRMRZ62L30F347Y
CIG: Z921252C13
Oggetto: FORNITURA SERVIZI TECNICI MANIFESTAZIONE FINE ANNO
Importo aggiudicato: € 491.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impianti Elettrici di Roberto Magrini
    CF: 02458580426
  • Impianti Elettrici di Roberto Magrini
    CF: 02458580426
CIG: Z660AC2335
Oggetto: Incarico per instaurazione causa verso Unicredit Banca Mobiliare
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13270.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINGALE RISK ITALIA SRL
    CF: 10408251006
  • MARTINGALE RISK ITALIA SRL
    CF: 10408251006
CIG: ZB50A52498
Oggetto: Aggiornamento dell'infrastruttura tecnologicaper l'importazione di documenti digitali nella procedura Iride
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z640AE5E48
Oggetto: Supporto sistemistico per lo sviluppo della intranet comunale
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 3420.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2014 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: ZD807FA088
Oggetto: Servizio di supporto adempimenti fiscali e formazione personale - biennio 2013/2014
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 9750.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS Dottori Commercialisti Associati
    CF: 01381720414
  • BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS Dottori Commercialisti Associati
    CF: 01381720414
CIG: Z1A0B5876C
Oggetto: Acquisto modulo export dati giudici popolari per l'ufficio servizi demografici
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 03-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z340B97391
Oggetto: Acquisto stampanti per ufficio protocollo
Importo aggiudicato: € 1027.00
Somme liquidate: € 1027.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z730BC06C1
Oggetto: Acquisto componenti hardware per server HP
Importo aggiudicato: € 2811.00
Somme liquidate: € 2811.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 21-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • SH Sistemi srl
    CF: 00708790423
  • TT Tecnosistemi
    CF: 03509620484
  • TT Tecnosistemi
    CF: 03509620484
CIG: ZBB0C33BCB
Oggetto: Rinnovo manutenzione server sun fire X4150 con la ditta Oracle Italia
Importo aggiudicato: € 86.00
Somme liquidate: € 86.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oracle Italia srl
    CF: 03189950961
  • Oracle Italia srl
    CF: 03189950961
CIG: Z110CAD067
Oggetto: Erogazione dei servizi di rete civica
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 2650.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cineca Consorzio Interuniversitario
    CF: 00317740371
  • Fastnet SpA
    CF: 01391440425
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
  • Cineca Consorzio Interuniversitario
    CF: 00317740371
CIG: Z110CD0913
Oggetto: Integrazione assistenza software gestione servizi cimiteriali anno 2013
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Marche Informatica srl
    CF: 00800930430
  • Gruppo Marche Informatica srl
    CF: 00800930430
CIG: Z860CFB986
Oggetto: Estensione della rete WiFi nella sala consiliare
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fastnet SpA
    CF: 01391440425
  • Fastnet SpA
    CF: 01391440425
CIG: Z9E0D04A3D
Oggetto: Risistemazione cablaggio negli armadi comunali
Importo aggiudicato: € 4650.00
Somme liquidate: € 4650.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antea srl
    CF: 01222470427
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: ZAA0A3C495
Oggetto: Adeguamento software CITYWARE alla nuova struttura organizzativa dell' ente
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: Z450D04BBE
Oggetto: Integrazione assistenza software gestione servizi demografici
Importo aggiudicato: € 1860.00
Somme liquidate: € 1860.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZD30CC1D1B
Oggetto: JESI NATALE 2013-APPROVAZIONE E PROGRAMMA DEGLI EVENTI ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE TRA ASSESSORATO ALLA CULTURA, AL TURISMO E ALLO SVILUPPO ECONOMICO
Importo aggiudicato: € 6263.00
Somme liquidate: € 4814.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANO design di Graziano Giacani
    CF: 02432350425
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • SAMAS PubblicitÃ
    CF: 02443610429
  • Fonderia delle Arti
    CF: 10577611006
  • Ancona Guide
    CF: 93102750424
  • GRANO design di Graziano Giacani
    CF: 02432350425
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • SAMAS PubblicitÃ
    CF: 02443610429
  • Fonderia delle Arti
    CF: 10577611006
  • Ancona Guide
    CF: 93102750424
CIG: Z2b0d04C94
Oggetto: Rinnovo servizi supporto e aggiornamento per l'infrastruttura di virtualizzazione
Importo aggiudicato: € 4067.00
Somme liquidate: € 4067.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • TT Tecnosistemi
    CF: 03509620484
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: 5395118038
Oggetto: BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Importo aggiudicato: € 17557.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • AON SPA
    CF: 10203070155
  • CENTRALE GPA SPA
    CF: 04912620152
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: Z3B0ABA4E7
Oggetto: Affidamento incarico di consulenza per la definizione di una metodologia di redazione del Piano Urbano della Mobilità nell'ambito del progetto INTERMODAL
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18440.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2013 al 16-08-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Luca Barbadoro
    CF: BRBLCU75C01G479T
  • Marconi Roberto
    CF: MRCRRT58M21A794E
  • Palma Roberto
    CF: PLMRRT71P14E205Z
  • Sefano Sampaolesi
    CF: SMPSFN72B20A271B
  • Tema S.r.l. di Valentino Zanin
    CF: 01631290994
  • Stagni Marco
    CF: STGMRC75T29F205U
  • RICCARDO DELL'OSSO
    CF: DLLRCR63S15A801U
  • Centro Studi Traffico S.a.s.
    CF: 01282710167
  • Tema S.r.l. di Valentino Zanin
    CF: 01631290994
CIG: ZF507FA372
Oggetto: Servizio gestione accentrata titoli (2011/2020)
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTE TITOLI SPA
    CF: 03638780159
  • MONTE TITOLI SPA
    CF: 03638780159
CIG: 49588436B1
Oggetto: Servizio riscossione e rendicontazione ICI-VIOLAZIONI E TARES
Importo aggiudicato: € 60500.00
Somme liquidate: € 16432.86
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z490CBA492
Oggetto: PAR-FAS MARCHE 2007/2013-AFFIDAMENTO DI FORNITURE IN ECONOMIA DI BENI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.
Importo aggiudicato: € 8839.60
Somme liquidate: € 8837.60
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA GIUSEPPE & FADDA ANTONIO
    CF: 00486330509
  • DAL MONTE AUGUSTO SNC
    CF: 01178020424
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
CIG: Z6D09B4912
Oggetto: Affidamento incarico legale per contenzioso diritto civile
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al 07-10-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
  • ARGENTATI SILVIA
    CF: RGNSLV77D57E388M
  • ARMANNI LUIGI
    CF: RMNLGU74H30E388K
  • BENDIA DANIELE
    CF: BNDDNL63E19E388L
  • BONADIES GIOVANNI
    CF: BNDGNN66L25A271H
  • CASTELLI ACHILLE
    CF: CSTCLL68T16F501V
  • CATANI ROBERTO
    CF: CTNRRT76M08E388E
  • GAROFALO LUIGI
    CF: GRFLGU56A24L407D
  • MERCURI ANNA
    CF: MRCNNA69E69D451U
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
  • SCORTECHINI FABRIZIO
    CF: SCRFRZ73B28E388J
  • TIBERI MARIA CRISTINA
    CF: TBRMCR73E42E388D
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
CIG: Z820AB56F9
Oggetto: Servizio di Bike Sharing. Appalto servizio di manuenzione. Aggiudicazione alla Ditta CISA LAVORI Società Cooperativa sociale
Importo aggiudicato: € 8161.45
Somme liquidate: € 8161.45
Tempi di completamento: dal 01-08-2012 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
CIG: ZAB0D01EAE
Oggetto: PAR-FAS MARCHE 2007/2013 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. ACQUISTO IN ECONOMIA DI GIOCHI, VIDEO E SOFTWARE PER ATTIVITA' DIDATTICHE
Importo aggiudicato: € 6583.00
Somme liquidate: € 6139.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 09-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITTA' DEL SOLE
    CF: 04210690964
  • UNIDIDA
    CF: 10284330014
  • CENTRO STUDI ERIKSON
    CF: 01063120222
  • CASA EDITRICE D'ANNA
    CF: 05649650016
  • ARCOBALOCCO
    CF: 04160520286
  • TOPLUDI ITALIA
    CF: 91117040682
  • PROGETTI IN LUCE SAS
    CF: 04060500263
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • LOGICA GIOCHI INTELLIGENTI
    CF: 10223460014
  • GIOCHI ECOLOGICI LA CASA SULL'ALBERO
    CF: 04352030268
  • RICCI BILIARDI
    CF: 01494660416
  • DECATHLON
    CF: 02137480964
  • EGIEMME DI MONTEBELLI GIORGIO & SNC
    CF: 01079770424
  • CINECITTA'
    CF: 01433130422
  • PRIMAVISIONE
    CF: 02030340448
  • VIDEO CIACK
    CF: 01112200439
  • CENTRO GIOCO EDUCATIVO
    CF: 03722460015
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • RICCI BILIARDI
    CF: 01494660416
  • LOGICA GIOCHI INTELLIGENTI
    CF: 10223460014
  • VIDEO CIACK
    CF: 01112200439
  • PROGETTI IN LUCE SAS
    CF: 04060500263
  • CITTA' DEL SOLE
    CF: 04210690964
  • CENTRO STUDI ERIKSON
    CF: 01063120222
CIG: Z0607F8C35
Oggetto: Fornitura pneumatici e servizi annessi
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESINA PNEUMATICI SRL
    CF: 00460280423
  • ESINA PNEUMATICI SRL
    CF: 00460280423
CIG: Z2309B49B7
Oggetto: Affidamento incarico legale per contenzioso diritto civile
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 14-01-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARGENTATI SILVIA
    CF: RGNSLV77D57E388M
  • ARMANNI LUIGI
    CF: RMNLGU74H30E388K
  • BENDIA DANIELE
    CF: BNDDNL63E19E388L
  • BONADIES GIOVANNI
    CF: BNDGNN66L25A271H
  • CASTELLI ACHILLE
    CF: CSTCLL68T16F501V
  • CATANI ROBERTO
    CF: CTNRRT76M08E388E
  • GAROFALO LUIGI
    CF: GRFLGU56A24L407D
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
  • MERCURI ANNA
    CF: MRCNNA69E69D451U
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
  • SCORTECHINI FABRIZIO
    CF: SCRFRZ73B28E388J
  • TIBERI MARIA CRISTINA
    CF: TBRMCR73E42E388D
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
CIG: ZBB07F3D88
Oggetto: Materiale vario per funzionamento uffici e servizi comunali
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 11103.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZARINI OFFICE SNC di A. Mazzarini & C.
    CF: 01295590424
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • ANILE DOMENICA
    CF: NLADNC58D53C704V
  • GILLIAM di Gilliam M. & C. sas
    CF: 02486390301
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • Arti Grafiche Jesine di Cori carlitto & C. snc
    CF: 00158170423
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • CENTRO UFFICI SRL
    CF: 03095020362
  • ANILE DOMENICA
    CF: NLADNC58D53C704V
  • Arti Grafiche Jesine di Cori carlitto & C. snc
    CF: 00158170423
  • CENTRO UFFICI SRL
    CF: 03095020362
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • GILLIAM di Gilliam M. & C. sas
    CF: 02486390301
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • MAZZARINI OFFICE SNC di A. Mazzarini & C.
    CF: 01295590424
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
CIG: Z7207F3A86
Oggetto: Materiale vario per funzionamento servizi demografici e asili nido
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 4966.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • MAZZARINI OFFICE SNC di A. Mazzarini & C.
    CF: 01295590424
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204570424
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204570424
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • MAZZARINI OFFICE SNC di A. Mazzarini & C.
    CF: 01295590424
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
CIG: ZE907F3B39
Oggetto: Materiale vario per funzionamento ufficio tecnico e polizia municipale
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 2384.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • Tipolitografia di MAZZARINI V. & C. SNC
    CF: 01166570422
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
  • Arti Grafiche Jesine di Cori carlitto & C. snc
    CF: 00158170423
  • Arti Grafiche Jesine di Cori carlitto & C. snc
    CF: 00158170423
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
  • Tipolitografia di MAZZARINI V. & C. SNC
    CF: 01166570422
CIG: ZE907F3E2A
Oggetto: Prestazione di servizi per funzionamento uffici vari
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8744.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGOS SRL
    CF: 01483750426
  • MAZZARINI OFFICE SNC di A. Mazzarini & C.
    CF: 01295590424
  • CARDELLI MARIO
    CF: CRDMRA45H17D597K
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • LA SCRIVENTE SRL
    CF: 01187390420
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • COPAR SRL
    CF: 00779960426
  • AGOS SRL
    CF: 01483750426
  • CARDELLI MARIO
    CF: CRDMRA45H17D597K
  • COPAR SRL
    CF: 00779960426
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • LA SCRIVENTE SRL
    CF: 01187390420
  • MAZZARINI OFFICE SNC di A. Mazzarini & C.
    CF: 01295590424
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
CIG: ZA407F3C3C
Oggetto: Materiale vario e servizi per funzionamento uffici segreteria, tributi, personale, sport e cultura
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stampanova
    CF: 01067730422
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
  • MAZZARINI OFFICE SNC di A. Mazzarini & C.
    CF: 01295590424
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • MAZZARINI OFFICE SNC di A. Mazzarini & C.
    CF: 01295590424
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • Stampanova
    CF: 01067730422
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
CIG: Z8F07F8CDB
Oggetto: Riparazione e manutenzione veicoli pesanti - parte meccanica
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 28000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSSANZINI & BARCHETTA SRL
    CF: 02092160429
  • BRUTTI ENRICO SRL
    CF: 01294480429
  • NOVA IDRODIESEL di Marcellini & Gregori snc
    CF: 00732260427
  • BRUTTI ENRICO SRL
    CF: 01294480429
CIG: Z510BD0847
Oggetto: CENTRO OPERATIVO COMUNALE EMERGENZA NEVE. ISTALLAZIONE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE
Importo aggiudicato: € 6552.00
Somme liquidate: € 6552.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 08-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: Z9107F8C6A
Oggetto: Riparazione e manutenzione veicoli leggeri - carrozzeria
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1640.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORETTI & BARBONI di Moretti L. e Barboni A. snc
    CF: 00423720424
  • Carrozzeria MORICHELLI di Marco Morichelli
    CF: MRCMRC73B12E388W
  • CARROZZERIA ESINA di Manzotti Riccardo
    CF: MNZRCR67T22E388S
  • BRUTTI ENRICO SRL
    CF: 01294480429
  • MORETTI & BARBONI di Moretti L. e Barboni A. snc
    CF: 00423720424
CIG: Z8007F8CBC
Oggetto: Riparazione e manutenzione veicoli pesanti - carrozzeria
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3035.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ESINA di Manzotti Riccardo
    CF: MNZRCR67T22E388S
  • BRUTTI ENRICO SRL
    CF: 01294480429
  • BRUTTI ENRICO SRL
    CF: 01294480429
CIG: ZDF07D5819
Oggetto: Affidamento servizio di trascrizione da nastro dei verbali
Importo aggiudicato: € 14800.00
Somme liquidate: € 13159.96
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA STENOFLASH S.N.C.
    CF: 01586060442
  • LA NUOVA STENOFLASH S.N.C.
    CF: 01586060442
CIG: ZA707991F3
Oggetto: Fornitura modulistica e stampati vari
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 14923.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
CIG: ZDF09CC8C4
Oggetto: INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 27224.00
Somme liquidate: € 27224.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 22-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GEOLOGICO TECNICO R. RICCI - D. STRONATI
    CF: 01083980423
  • STUDIO GEOLOGICO TECNICO R. RICCI - D. STRONATI
    CF: 01083980423
CIG: Z3B07DD77A
Oggetto: Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti
Importo aggiudicato: € 9914.00
Somme liquidate: € 9914.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEIERRE SRL
    CF: 00383850427
  • SEIERRE SRL
    CF: 00383850427
CIG: Z84082315B
Oggetto: Fornitura materiale vario di cancelleria
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 8880.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
CIG: ZB80A7BE29
Oggetto: PROSECUZIONE RAPPORTO CONVENZIONALE TRA COMUNE DI JESI E CAF PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE PER I SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI A.S.2013/2014 E PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO DELLA REGIONE MARCHE PER I LIBRI DI TESTO 2013/2014
Importo aggiudicato: € 13100.00
Somme liquidate: € 10634.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AR.CO.S. ARTIGIANA COOPERATIVA SERVIZI SOC COOP ARL
    CF: 01149520429
  • MARCTOUR SRL
    CF: 00986180420
  • C.A.A.F. MARCHE
    CF: 01306320423
  • CAAF 50 & PIU' SRL
    CF: 04407781006
  • IMPRESA VERDE MARCHE
    CF: 02051370423
  • ACLI SERVICE ANCONA SRL
    CF: 02015670421
  • CAF MARCA DI ANCONA
    CF: 02143830426
  • CNA SERVICE
    CF: 01132760420
  • CE.S.A.C. SRL
    CF: 01552360420
  • BC STUDIO DI SONIA CATOZZI-CAF ACAI
    CF: CTZSNO74R71E388R
  • C.A.T.CONFESERCENTI SERVICE SRL
    CF: 01314030428
  • BC STUDIO DI SONIA CATOZZI-CAF ACAI
    CF: CTZSNO74R71E388R
  • AR.CO.S. ARTIGIANA COOPERATIVA SERVIZI SOC COOP ARL
    CF: 01149520429
  • ACLI SERVICE ANCONA SRL
    CF: 02015670421
  • C.A.A.F. MARCHE
    CF: 01306320423
  • C.A.T.CONFESERCENTI SERVICE SRL
    CF: 01314030428
  • CAAF 50 & PIU' SRL
    CF: 04407781006
  • CAF MARCA DI ANCONA
    CF: 02143830426
  • CE.S.A.C. SRL
    CF: 01552360420
  • CNA SERVICE
    CF: 01132760420
  • IMPRESA VERDE MARCHE
    CF: 02051370423
  • MARCTOUR SRL
    CF: 00986180420
CIG: Z7807F14EC
Oggetto: Fornitura metano per autotrazione - anno 2013
Importo aggiudicato: € 15700.00
Somme liquidate: € 14777.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JESI 1 SRL
    CF: 01519050429
  • IL QUADRATO Soc. coop. a r.l.
    CF: 02311160424
  • IL QUADRATO Soc. coop. a r.l.
    CF: 02311160424
  • JESI 1 SRL
    CF: 01519050429
CIG: Z800F79F69
Oggetto: VIGILARE SUL COMMERCIO - CONTRATTO DI ACCESSO SERVIZIO CONSULTAZIONE ON LINE DITTA MAGGIOLI EDITORE. ASSUNZIONE IMPEGNO BIENNIO 2014-2015
Importo aggiudicato: € 327.30
Somme liquidate: € 327.30
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 03-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z530CAB41C
Oggetto: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE CAPPANNINI. SISTEMAZIONE PIAZZALI ESTERNI
Importo aggiudicato: € 10781.33
Somme liquidate: € 10781.33
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 23-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Campanelli Costruzioni S.p.A.
    CF: 00028330421
  • Campanelli Costruzioni S.p.A.
    CF: 00028330421
CIG: ZC91031700
Oggetto: PROROGA CONTRATTO DI MANUTENZIONE 2° SEM. 2014 E SOSTITUZIONE BATTERIE PER IMPIANTI ANTIINTRUSIONE PALAZZO DELLA SIGNORIA E ARCHIVIO BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 896.00
Somme liquidate: € 896.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bomalarm di Cristian Fazzioli & C. Sas
    CF: 02157201209
  • Bomalarm di Cristian Fazzioli & C. Sas
    CF: 02157201209
CIG: Z4507FED96
Oggetto: Canone linea shdsl - anno 2013
Importo aggiudicato: € 5176.00
Somme liquidate: € 4400.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 20-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tiscali Italia SpA
    CF: 02508100928
  • Tiscali Italia SpA
    CF: 02508100928
CIG: Z380D5F83C
Oggetto: PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'OSTELLO DI VILLA BORGOGNONI ALLA COOPERATIVA SOCIALE OPERA FINO AL 31/12/2014
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
CIG: ZC10CA873E
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA E RENDICONTAZIONE INCASSI SVOLTO DA POSTE ITALIANE PER I SERVIZI SCOLASTICI A.S.2013/2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/9/2013-31/8/2014
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z1E08E8A59
Oggetto: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA RIAPERTURA DEL MUSEO COLOCCI
Importo aggiudicato: € 2296.88
Somme liquidate: € 2296.88
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 24-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bomalarm di Cristian Fazzioli & C. Sas
    CF: 02157201209
  • Bomalarm di Cristian Fazzioli & C. Sas
    CF: 02157201209
CIG: Z9A0C71AFA
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 724.50
Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
CIG: ZAA08BF7F3
Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI JESI E BANCA DELLE MRCHE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI INCASSO CON RUOLO DI ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DAL 1/1/2013 AL 31/12/2013 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 907.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA DELLE MARCHE
    CF: 01377380421
  • BANCA DELLE MARCHE
    CF: 01377380421
CIG: ZB00BB812F
Oggetto: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PER LA FESTIVITA DEL PATRONO – IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1866.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impianti Elettrici di Roberto Magrini
    CF: 02458580426
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • CROCE VERDE DI JESI ONLUS
    CF: 00998360424
  • Impianti Elettrici di Roberto Magrini
    CF: 02458580426
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • CROCE VERDE DI JESI ONLUS
    CF: 00998360424
CIG: Z4E08E898F
Oggetto: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA RIAPERTURA DEL MUSEO COLOCCI
Importo aggiudicato: € 2970.00
Somme liquidate: € 2970.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
CIG: ZA60AB29C5
Oggetto: PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI LUDOTECA E INFORMAGIOVANI
Importo aggiudicato: € 23700.00
Somme liquidate: € 22769.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    Coperativa sociale COOSS Marche ONLUS società coperativa per azioni
    CF: 00459560421
     
    CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
     
    Forestalp società coperativa
    CF: 00915870422
     
  • Raggruppamento:
    Coperativa sociale COOSS Marche ONLUS società coperativa per azioni
    CF: 00459560421
     
    CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
     
    Forestalp società coperativa
    CF: 00915870422
     
CIG: Z4A0ED93CB
Oggetto: ACQUISTO PIETRA ARENARIA PER REALIZZAZIONE STELE LAPIDEA
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASSAROLI FEDERICO
    CF: 02450130428
  • SASSAROLI FEDERICO
    CF: 02450130428
CIG: ZF10FD9129
Oggetto: INAUGURAZIONE SALARA 28 GIUGNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1446.81
Somme liquidate: € 1240.06
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 28-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALLARINI CRISTIAN ADRIAN FOTOGRAFO
    CF: 01561130434
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • Caffè Imperiale di Barchiesi Luciana & c. snc
    CF: 01015690421
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • BALLARINI CRISTIAN ADRIAN FOTOGRAFO
    CF: 01561130434
  • Caffè Imperiale di Barchiesi Luciana & c. snc
    CF: 01015690421
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
CIG: 588802471C
Oggetto: INTERVENTI URGENTI ALLA SCUOLA GARIBALDI PLESSO A. LAVORI COMPLEMENTARI
Importo aggiudicato: € 47807.00
Somme liquidate: € 47807.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
CIG: 52930180A2
Oggetto: Adesione alla convenzione Consip per CARBURANTI IN RETE CON FUEL CARD
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 52809.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 20-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG SPA
    CF: 00051570893
  • TOTALERG SPA
    CF: 00051570893
CIG: ZBOOCFBFF1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA NEVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PALE NEVE
Importo aggiudicato: € 544.85
Somme liquidate: € 544.85
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al 28-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATAZZI NICOLA SNC
    CF: 00096270426
  • BATAZZI NICOLA SNC
    CF: 00096270426
CIG: Z68086EB8D
Oggetto: RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE ONLUS I MIEI AMICI ANIMALI
Importo aggiudicato: € 6079.00
Somme liquidate: € 6079.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
CIG: Z3B086EB30
Oggetto: RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI AFFIDAMENTO ALLA DITTA KERATONDI CARLETTI CARLA
Importo aggiudicato: € 2893.00
Somme liquidate: € 2893.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KERATON DI CARLETTI CARLA
    CF: 02185980428
  • KERATON DI CARLETTI CARLA
    CF: 02185980428
CIG: Z5EOBCDBBD
Oggetto: Rinnovo certificato prevenzione incendi Enoteca comunale
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. Badiali Luigino
    CF: BDLLGN52P05E388L
CIG: ZBE08599EB
Oggetto: STUDIO IDRAULICO NEL TRATTO DEL FIUME ESINO TRA IL PONTE SAN CARLO E IL PONTE DELLA BARCHETTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. Mancinelli Alessandro
    CF: MNCLSN51A30I608D
  • ing. Mancinelli Alessandro
    CF: MNCLSN51A30I608D
CIG: ZDC0859A29
Oggetto: STUDIO GEOMORFOLOGICO NEL TRATTO DEL FIUME ESINO TRA IL PONTE SAN CARLO E IL PONTE DELLA BARCHETTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 14-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Prof. Coltorti Mauro
    CF: CLTMRA54T12E388V
  • Prof. Coltorti Mauro
    CF: CLTMRA54T12E388V
CIG: Z940B3185F
Oggetto: INTERVENTI CONTINGIBILI, INDIFFERIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITÀ E RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA IN TRATTI FLUVIALI DELL’ESINO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI JESI NEL TRATTO A MONTE PONTE S.S. 76.
Importo aggiudicato: € 39470.00
Somme liquidate: € 39470.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA MAGRINI ROSANNA
    CF: 01007700428
  • AZIENDA AGRICOLA MAGRINI ROSANNA
    CF: 01007700428
CIG: ZA40B32C5F
Oggetto: INTERVENTI CONTINGIBILI, INDIFFERIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITÀ E RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA IN TRATTI FLUVIALI DELL’ESINO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI JESI NEL TRATTO A VALLE PONTE S.S. 76
Importo aggiudicato: € 39832.00
Somme liquidate: € 39832.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERDINANDO OTTAVIANI MOVIMENTO TERRA E AUTOTRASPORTI
    CF: 00332020429
  • FERDINANDO OTTAVIANI MOVIMENTO TERRA E AUTOTRASPORTI
    CF: 00332020429
CIG: 48285949D0
Oggetto: Noleggio fotocopiatrici multifunzioni
Importo aggiudicato: € 11800.00
Somme liquidate: € 11800.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: 482856738A
Oggetto: Noleggio fotocopiatrici multifunzione
Importo aggiudicato: € 14400.00
Somme liquidate: € 14400.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: 4828620F43
Oggetto: Noleggio fotocopiatrici multifunzione
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 6100.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RICOH ITALIA SRL
    CF: 00748490158
  • RICOH ITALIA SRL
    CF: 00748490158
CIG: Z9C0D86946
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 4380.00
Somme liquidate: € 4380.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 20-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
CIG: ZAB0D86F47
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO LAVORO
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 14-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
CIG: Z881007978
Oggetto: COMMEMORAZIONE 70° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE CITTA' DI JESI 20 LUGLIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1683.44
Somme liquidate: € 1602.06
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 20-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORALE "BRUNELLA MAGGIORI"
    CF: 91015170425
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI FANFARA A. LA MARMORA
    CF: 91002870425
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
  • HOSTARIA DIETRO LE QUINTE
    CF: 02623250426
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI FANFARA A. LA MARMORA
    CF: 91002870425
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • CORALE "BRUNELLA MAGGIORI"
    CF: 91015170425
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
  • HOSTARIA DIETRO LE QUINTE
    CF: 02623250426
CIG: ZB40C9AD04
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPO SPORTIVO BOARIO 2013-2014
Importo aggiudicato: € 17131.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
CIG: Z540C9AD9D
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE ANNO 2013-2014
Importo aggiudicato: € 14198.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • a.s.d.bocciofila jesina
    CF: 01091150423
  • a.s.d.bocciofila jesina
    CF: 01091150423
CIG: Z810E1ED53
Oggetto: riparazione sistema di amplificazione nel centro storico della cittÃ
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 11-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIDIEMME S.r.l.
    CF: 02066390424
  • CIDIEMME S.r.l.
    CF: 02066390424
CIG: Z01124D7EA
Oggetto: RIPARAZIONE PARTE MECCANICA SCUOLABUS PER INCIDENTE STRADALE
Importo aggiudicato: € 8009.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NOVA IDRODIESEL di Marcellini & Gregori snc
    CF: 00732260427
  • NOVA IDRODIESEL di Marcellini & Gregori snc
    CF: 00732260427
CIG: Z7B0C9B143
Oggetto: AFIDAMENTO IN CONCESSIONE PISTA DI PATTINAGGIO E ANTISTADIO CARDINALETTI ANNO 2013-2014
Importo aggiudicato: € 8707.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: ZDA0CF13EA
Oggetto: PROGETTO FEI MEET US - MEDIAZIONE E TUTORING URBANO E SOCIALE REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB E DI UNA GUIDA AI SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI ED EDUCATIVI NEI TERRITORI COINVOLTI DALPROGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
  • CHQUADRO DI CHIOCCA GIACOMO
    CF: 02420460426
  • L'IMMERGENTE DI ALESSANDRO TARABELLI
    CF: TRBLSN79D30D597Q
  • CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
CIG: 5210875614
Oggetto: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEL CED DEL POLO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE SBN: PROROGA DELL'EFFICACIA DEL CONTRATTO REP. N. 1796/2012: PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 27374.22
Somme liquidate: € 27262.03
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: ZE109CD126
Oggetto: ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER EMERGENZA- PROTEZIONE CIVILE INCARICO A STUDIO ASSOCIATO
Importo aggiudicato: € 10251.00
Somme liquidate: € 10251.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 16-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI - progettando studio associato
    CF: 02572410427
  • RI - progettando studio associato
    CF: 02572410427
CIG: ZA00330BAC
Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI SPONTINIANI IN FORMATO METADATI CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al 23-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADACTA S.R.L.
    CF: 02202160483
  • SIAV S.P.A.
    CF: 02334550288
  • STELF S.R.L.
    CF: 09970691003
  • SPACE S.P.A.
    CF: 01728860972
  • TABULARASA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02383471204
  • TABULARASA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02383471204
CIG: Z050BE3563
Oggetto: Esercitazione di Protezione Civile con volontari (COC - SOUP) e C.R.I. in data 11 - 12 - 13 Ottobre 2013. Approvazione e assunzione impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 18-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
CIG: zfa106e9f8
Oggetto: acquisto materiali per delimitazione posti per fiera di san settimio 2014
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 19-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • colorificio piccioni
    CF: 01379420423
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • colorificio piccioni
    CF: 01379420423
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
CIG: Z970BD6E7C
Oggetto: PIANO OOPP REALIZZAZIONE TEMPIO CREMATORIO AFFIDAMENTO STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Importo aggiudicato: € 7881.00
Somme liquidate: € 7881.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARCH. EMANUELA ANGELI
    CF: NGLMNL61S46D451H
  • ARCH. EMANUELA ANGELI
    CF: NGLMNL61S46D451H
CIG: Z5E0876756
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI CIMITERO PRINCIPALE
Importo aggiudicato: € 4355.00
Somme liquidate: € 4355.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 09-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
CIG: Z3D0BF91D7
Oggetto: OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALLA CASERMA CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 17060.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESIGNCASA DI ANNIBALDI LUCA
    CF: 02013420423
  • DESIGNCASA DI ANNIBALDI LUCA
    CF: 02013420423
CIG: Z7B092C361
Oggetto: SOSTITUZIONE RUOTE DI SCORRIMENTO SU DUE IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI CIMITERO NUOVO DI JESI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
CIG: Z4E0A86A96
Oggetto: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO LO STADIO CAROTTI
Importo aggiudicato: € 2008.00
Somme liquidate: € 2008.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EM ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI srl
    CF: 02461440428
  • EM ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI srl
    CF: 02461440428
CIG: Z900AB3D55
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNEGGIAMENTO PARETE IN CARTONGESSO PRESSO SPOGLIATOI DELLA PALESTRA LORENZINI
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 18-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMBIANCHINO LUCONI MARCO
    CF: 02137370421
  • IMBIANCHINO LUCONI MARCO
    CF: 02137370421
CIG: ZE90B53207
Oggetto: STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALLA CASERMA CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
CIG: Z93089B041
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ISOLE ECOLOGICHE INTERRATO LOCALIZZATE IN PIAZZA BACCIO PONTELLI
Importo aggiudicato: € 2662.00
Somme liquidate: € 2662.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2013 al 15-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIO MERLONI CYLINDERS GHERGO GROUP SPA
    CF: 01739810438
  • ANTONIO MERLONI CYLINDERS GHERGO GROUP SPA
    CF: 01739810438
CIG: ZD10833944
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE 2013. ALLESTIMENTO E RIMOZIONI SPAZI DI PROPAGANDA E SEGGI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 10950.00
Somme liquidate: € 10950.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2013 al 11-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
CIG: Z4E105D438
Oggetto: ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEL 26 LUGLIO 2014 IN LOC. MINONNA. LAVORI E FORNITURE IN SOMMA URGENZA FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEI PERICOLI INCOMBENTI PROVOCATI DALLA CADUTA DI MATERIALE NONCHE' MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DI EDIFICI P
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2014 al 25-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: 5402506FD
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE PALESTRE COMUNALI DA LUGLIO A DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 19055.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
CIG: 5402500C06
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPI SPORTIVI DA LUGLIO A DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 37101.00
Somme liquidate: € 7822.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D.BORGO MINONNA
    CF:
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • A.S.D.BORGO MINONNA
    CF:
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: Z250877272
Oggetto: SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE MULTISERVIZI SPA DI PERCOLATO PROVENIENTE DA EX DISCARICA COMUNALE DI GANGALIA
Importo aggiudicato: € 14693.00
Somme liquidate: € 14693.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTISERVIZI SpA
    CF: 02191980420
  • MULTISERVIZI SpA
    CF: 02191980420
CIG: Z23121F6EB
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI LEGGERI PARTE MECCANICA
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Autofficina F.LLI BALLARINI SNC
    CF: 00078050424
  • Autofficina GHIABBI & SANTAMARIANUOVA SNC
    CF: 01278670425
  • Autofficina GHIABBI & SANTAMARIANUOVA SNC
    CF: 01278670425
CIG: 5293310199
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PISCINE COMUNALI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 78512.00
Somme liquidate: € 49180.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D.MARCHE NUOTO
    CF: 01320780420
  • A.S.D.MARCHE NUOTO
    CF: 01320780420
CIG: Z931132B29
Oggetto: SCUOLA AQUILONE - COLLAUDO STATICO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOROCCI MARCO
    CF: BRCMRC60B08C615F
  • BOROCCI MARCO
    CF: BRCMRC60B08C615F
CIG: 54727743F9
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PALASPORT E POLISPORTIVO CARDINALETTI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 138372.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: 5177456BD7
Oggetto: AGGIORNAMENTO PRODOTTO DEMOS - FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI
Importo aggiudicato: € 4960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: 51746765B8
Oggetto: FORMAZIONE DEL PERSONALE A SEGUITO DELL'AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE PAGHE
Importo aggiudicato: € 5950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: Z9E0C2284F
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO ALLA CASA DI RIPOSO VITTORIO EMANUELE II AFFIDAMENTO RILIEVO PLANO ALTIMETRICO E FRAZIONAMENTO AL GEOM MAURIZIO PIGLIAPOCO DI JESI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 07-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIGLIAPOCO MAURIZIO
    CF: 01284000427
  • PIGLIAPOCO MAURIZIO
    CF: 01284000427
CIG: 530254026F
Oggetto: INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE STADIO E ANTISTADIO COMUNALI PER TRE ANNI F
Importo aggiudicato: € 123969.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    S.S.D.JESINA CALCIO SRL
    CF: 02203430422
     
    COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
     
  • Raggruppamento:
    S.S.D.JESINA CALCIO SRL
    CF: 02203430422
     
    COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
     
CIG: Z630BB9C79
Oggetto: RINNOVAMENTO TRIBUNA E ATTREZZATURE DELLO STADIO COMUNALE "P. CAROTTI".
Importo aggiudicato: € 10072.00
Somme liquidate: € 10072.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA SPORT SERVICE
    CF: 01556960431
  • AREA SPORT SERVICE
    CF: 01556960431
CIG: Z7D0BB9C9E
Oggetto: RINNOVAMENTO TRIBUNA E ATTREZZATURE DELLO STADIO COMUNALE "P. CAROTTI".
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORRESI COSTRUZIONI srl
    CF: 02244640427
  • MORRESI COSTRUZIONI srl
    CF: 02244640427
CIG: ZE20C64CE0
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DIURNO MASCHIAMONTE AFFIDAMENTO ALLO STUDIO GEOLOGICO BALDI SIMONE
Importo aggiudicato: € 1275.00
Somme liquidate: € 1275.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMONE BALDI
    CF: 01576630428
  • SIMONE BALDI
    CF: 01576630428
CIG: 54786282D9
Oggetto: GIORNATA DI FORMAZIONE SPECIALISTICA PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI ATTIVITA' ECONOMICHE E P.M.
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 02-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO DI CONSULENZA SAVERIO LINGUANTI
    CF: LNGSVR63D03G687Z
  • STUDIO DI CONSULENZA SAVERIO LINGUANTI
    CF: LNGSVR63D03G687Z
CIG: Z910B5E73A
Oggetto: LOCAZIONE BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO DURANTE FIERE S. SETTIMIO ANNO 2013.
Importo aggiudicato: € 2479.00
Somme liquidate: € 2479.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
CIG: Z870CC4B4B
Oggetto: CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAG DI CUI AL PAR-FAS MARCHE 2007-2013. AFFIDAMENTO DI FORNITURA IN ECONOMIA DI BENI PER I CAG.
Importo aggiudicato: € 5994.00
Somme liquidate: € 5994.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al 24-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • X-DEVEL DI GUGLIOTTA M.-S.TERESA DI RIVA (ME)
    CF: 02604900833
  • ABE ELETTRONICA - CARAVAGGIO (BG)
    CF: 01815800162
  • AXEL TECHNOLOGY ANZOLA EMILIA (BO)
    CF: 01735031203
  • EUROVIDEO DI CACCURI MICHELINA
    CF: CCCMHL66M44B500P
  • EUROVIDEO DI CACCURI MICHELINA
    CF: CCCMHL66M44B500P
CIG: ZC0088C453
Oggetto: Progoga mesi 3 (Gennaio/Marzo) Convenzione tra Comune di Jesi e Ass.ne Italiana WWF NATURE ONLUS per la gestione dell'area didattico-naturalistica S. Romagnoli, compresi gli imm.li e le strutture in essa presenti, in localita Ripa Bianca
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
CIG: Z7A0989958
Oggetto: Progoga mesi 3 (Aprile/Giugno) Convenzione tra Comune di Jesi e Ass.ne Italiana WWF NATURE ONLUS per la gestione dell'area didattico-naturalistica S. Romagnoli, compresi gli imm.li e le strutture in essa presenti, in localita Ripa Bianca
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
CIG: Z4C09F3114
Oggetto: Servizio indagine chimica ai fini della esecuzione del Piano di caratterizzazione del sito inquinato da cromo esavalente Via Marche 1/c - analisi integrative su acque di falda.
Importo aggiudicato: € 2627.00
Somme liquidate: € 1387.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
CIG: ZCF0A34B2C
Oggetto: Servizio trasporto percolato dalla discarica comunale di Jesi Via Gangalia all'impianto di depurazione della Multiservizi spa - periodo giugno/Dicembre2013
Importo aggiudicato: € 8858.00
Somme liquidate: € 8521.51
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: ZC40A34E17
Oggetto: Contributo a copertura dei costi amministrativi per il servizio di scambio sul posto.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 145.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GSE Spa
    CF: 05754381001
  • GSE Spa
    CF: 05754381001
  • GSE Spa
    CF: 05754381001
CIG: Z280A8A013
Oggetto: Intervento di messa in sicurezza sito inquinato da cromo esavalente via Marche 1/c - smontaggio e rimontaggio delle pompe installate e operazioni di manutenzione del sistema, ai fini del campionamento delle acque di falda
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 199.20
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EM ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI srl
    CF: 02461440428
  • EM ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI srl
    CF: 02461440428
CIG: ZF00A9F05B
Oggetto: Progoga mesi 3 (Luglio/Settembre) Convenzione tra Comune di Jesi e Ass.ne Italiana WWF NATURE ONLUS per la gestione dell'area didattico-naturalistica S. Romagnoli, compresi gli imm.li e le strutture in essa presenti, in localita Ripa Bianca
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
CIG: Z960B37CEB
Oggetto: Progoga mesi 3 (Ottobre/Dicembre) Convenzione tra Comune di Jesi e Ass.ne Italiana WWF NATURE ONLUS per la gestione dell'area didattico-naturalistica S. Romagnoli, compresi gli imm.li e le strutture in essa presenti, in localita Ripa Bianca
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
CIG: Z970B8266B
Oggetto: Sito inquinato da cromo esavalente via Marche 1/c - servizio di trasporto e smaltimento acque di spurgo provenienti dal sistema di messa in sicurezza n. 5 viaggio
Importo aggiudicato: € 2952.00
Somme liquidate: € 2952.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Pavoni Rossano
    CF: 02258190426
  • Pavoni Rossano
    CF: 02258190426
CIG: Z7C0BB57B7
Oggetto: Classificazione codice C.e.R. dei rifiuti abbandonati - impegno spesa
Importo aggiudicato: € 2244.00
Somme liquidate: € 1354.20
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
CIG: Z690BCB77C
Oggetto: Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati
Importo aggiudicato: € 11475.00
Somme liquidate: € 11051.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
  • SEA Srl Ambiente
    CF: 00843310426
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
CIG: Z5B0BD6628
Oggetto: Programma INFEA 2012/2013 - realizzazione progetto di rete denominato Bear's Biodiversita Ecologica, Ambie, rifiuti,sostenibilita - erogazione contributo regionale al WWF ITALIA ONLUS
Importo aggiudicato: € 9232.00
Somme liquidate: € 9232.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
CIG: Z780C4E001
Oggetto: Servizio per interventi di disinfestazione varie e di derattizzazione presso gli immobili di proprieta comunale
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4241.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
CIG: Z610D0468B
Oggetto: manutenzione n.6 centraline per monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici e n. 1 misuratore e relativo sensore di campi elettromagnetici
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 2684.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MPB Srl
    CF: 05415291003
  • MPB Srl
    CF: 05415291003
CIG: Z9B0DPBAE0
Oggetto: Fornitura manifesti pubblicitari
Importo aggiudicato: € 197.00
Somme liquidate: € 197.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 14-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • LINOTIPIA COMMERCIALE
    CF: 00466590429
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • LINOTIPIA COMMERCIALE
    CF: 00466590429
CIG: Z270FF51B2
Oggetto: RECUPERO GIARDINI VIALE CAVALLOTTI. LAVORI STRADALI MARCIAPIEDI
Importo aggiudicato: € 13700.00
Somme liquidate: € 13700.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LA FENICE SRL
    CF: 02544330422
  • LA FENICE SRL
    CF: 02544330422
CIG: Z120E9C1E1
Oggetto: Riparazione marciapiedi lungo via Garibaldi, via Nazario Sauro, via Mura Occidentali e piazzale S. Savino
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 3650.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 12-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: z640ff3509
Oggetto: Installazione impianto semaforico all'intersezione tra Corso Matteotti e Via Mura Occidentali
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 24-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
CIG: Z1D0E9C7C9
Oggetto: Riparazione griglie e caditoie
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 29-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORRESI COSTRUZIONI srl
    CF: 02244640427
  • MORRESI COSTRUZIONI srl
    CF: 02244640427
CIG: ZB30A85D9C
Oggetto: D.Lgs. 81/2008 art. 37. Effettuazione corsi di formazione e aggiornamento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza. Affidamento incarico alla ditta "Agenzia Ambiente s.r.l." di Ravenna, in seguito incorporata nella ditta "CREA s.r.l.", sempre
Importo aggiudicato: € 23250.00
Somme liquidate: € 21000.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 02-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "CREA s.r.l." di Ravenna.
    CF: 00526570395
  • "CREA s.r.l." di Ravenna.
    CF: 00526570395
CIG: zc1104ff14
Oggetto: estensione servizio di TPL al Comune di Castelbellino
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATMA
    CF: 02336900424
  • ATMA
    CF: 02336900424
CIG: z021069289
Oggetto: ripristino viabilità a seguito eventi calamitosi - manutenzione urgente alberature in banchina stradale - loc. Minonna
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 19-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
CIG: 5211739F10
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Medico Competente e sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e succ. mm. ii. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva alla ditta "Medica Sud s.r.l." di Bari.
Importo aggiudicato: € 30900.00
Somme liquidate: € 6832.50
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 22-01-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Dott. Doriano Duca
    CF: DCUDRN51C16E388S
  • "Medica Sud s.r.l." di Bari.
    CF: 03143270720
  • "CSA Group s.r.l." di Casoli (CH)
    CF: 02090580693
  • "Medica Sud s.r.l." di Bari.
    CF: 03143270720
CIG: ZF50BCA650
Oggetto: ACCATASTAMENTO AL CATASTO FABBRICATI DELL'UNITA' IMMOBILIARE DI VIA TORRE N. 1B
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al 22-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • geom. Colocci Claudio
    CF: CLCCLD60L02E388O
  • geom. Colocci Claudio
    CF: CLCCLD60L02E388O
CIG: Z2EOBE35A7
Oggetto: Esercitazione di Protezione Civile con volontari (COC - SOUP) e C.R.I. in data 11 - 12 - 13 Ottobre 2013. Approvazione e Assunzione impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 455.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 18-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cittaglia Giorgio di Jesi
    CF: 02433270424
  • Cittaglia Giorgio di Jesi
    CF: 02433270424
CIG: ZC50D19B3F
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA, DI PIANTONE E APERTURA CANCELLI PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VIALE DON MINZONI ALLA DITTA FITIST SECURITY SRL DAL 1 GENNAIO 2014 AL 31 MARZO 2014
Importo aggiudicato: € 870.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
CIG: ZEE0FF4F72
Oggetto: RECUPERO GIARDINI VIALE CAVALLOTTI. DISSUASIONE ACCESSO STADIO.
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
CIG: ZCF0FF55CC
Oggetto: RECUPERO GIARDINI ACCESSO STADIO
Importo aggiudicato: € 9909.00
Somme liquidate: € 9909.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI L. PICHI
    CF: 00078310422
  • COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI L. PICHI
    CF: 00078310422
CIG: Z530A0E550
Oggetto: RICOVERO , CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE ONLUS I MIEI AMICI ANIMALI
Importo aggiudicato: € 6201.00
Somme liquidate: € 6201.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
CIG: ZF00B151B8
Oggetto: RICOVERO,CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANILE KERATON
Importo aggiudicato: € 4071.00
Somme liquidate: € 4071.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KERATON DI CARLETTI CARLA
    CF: 02185980428
  • KERATON DI CARLETTI CARLA
    CF: 02185980428
CIG: Z340A3B863
Oggetto: Manutenzione straordinaria pusterla di Palazzo Battaglia - opere impiantistiche
Importo aggiudicato: € 18206.00
Somme liquidate: € 18206.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 20-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: Z250B151E9
Oggetto: RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ONLUS I MIEI AMICI ANIMALI
Importo aggiudicato: € 20712.00
Somme liquidate: € 20712.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
CIG: Z1D095E880
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE IMMOBILI
Importo aggiudicato: € 2893.00
Somme liquidate: € 906.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
CIG: ZE50A878D0
Oggetto: REVISIONE GENERALE DELL'IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATO DI PALAZZO BATTAGLIA E DEL PARCHEGGIO ZANNONI - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA
Importo aggiudicato: € 3870.00
Somme liquidate: € 3870.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 20-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANO SANTARELLI
    CF: 01385310428
  • STEFANO SANTARELLI
    CF: 01385310428
CIG: Z750CF1FE9
Oggetto: VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA MEDIA LORENZINI
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 15500.00
Tempi di completamento: dal 06-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • stacchotti michele
    CF: STCMHL77H25E388O
  • stacchotti michele
    CF: STCMHL77H25E388O
CIG: Z430870CB8
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PRESSO IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 335.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
CIG: Z940D37650
Oggetto: CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS METANO.
Importo aggiudicato: € 18032.00
Somme liquidate: € 18032.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM
    CF: 02221101203
  • HERA COMM
    CF: 02221101203
CIG: ZEB1070D25
Oggetto: FORNITURA ADATTATORI WIRELESS
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER PLUS
    CF: 01538200427
  • COMPUTER PLUS
    CF: 01538200427
CIG: Z1D0870B4D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI MESTICA E MARTIRI LIBERTA', E PRESSO SCUOLA MATERNA SBRISCIA
Importo aggiudicato: € 1485.00
Somme liquidate: € 1485.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
CIG: Z840B61E8D
Oggetto: REVISIONE DECENNALE IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA PARCHEGGIO ZANNONI
Importo aggiudicato: € 13851.00
Somme liquidate: € 13851.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
  • ATMA
    CF: 02336900424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
  • ATMA
    CF: 02336900424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: 2013Z5E086
Oggetto: MANTUENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO TRIBUNALE PALAZZO CAROTTI
Importo aggiudicato: € 723.00
Somme liquidate: € 723.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAM ASCENSORISRL
    CF: 01457550448
  • CIAM ASCENSORISRL
    CF: 01457550448
CIG: Z8COBEFF79
Oggetto: INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI: NUOVE SEZIONI DI SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • rachetta andrea
    CF: RCHNDR73P01E388V
  • piazzini maurizio
    CF: PZZMRZ43T19G157Q
  • bonelli sergio
    CF: BNLSRG53L17E388V
  • uncini enrico
    CF: NCNNRC59E27D211U
  • piazzini maurizio
    CF: PZZMRZ43T19G157Q
CIG: Z840C9A5F6
Oggetto: PICCOLI INTERVENTI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INCARICO PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. BRUNO STRONATI
    CF: 00280050428
  • ING. BRUNO STRONATI
    CF: 00280050428
CIG: ZC5086C9CA
Oggetto: MANTUENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PRESSO SCUOLA MATERNA NEGROMANTI
Importo aggiudicato: € 625.00
Somme liquidate: € 625.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM ASCENSORI DI GIULIANO E MARTELLI SNC
    CF: 02094860422
  • GEM ASCENSORI DI GIULIANO E MARTELLI SNC
    CF: 02094860422
CIG: ZE20CB2044
Oggetto: VERIFICA DI STABILITA' DELLA STRUTTURA PORTANTE DEL CAVALCAVIA - INCARICO PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERO CALBUCCI
    CF: CLBPRI45P24F453X
  • STEFANO SANTARELLI
    CF: 01385310428
  • EMILIO ZANNOTTI
    CF: 00894820422
  • STUDIO TECNICO ANTONUCCI-LEONI E ASSOCIATI
    CF: 01065520429
  • STUDIO TECNICO ANTONUCCI-LEONI E ASSOCIATI
    CF: 01065520429
CIG: Z270CD6F17
Oggetto: SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
CIG: Z410870A38
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIO IMPIANTO ASCENSORE PRESSO SCUOLA MEDIA GOLA DELLA ROSSA
Importo aggiudicato: € 992.00
Somme liquidate: € 992.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE SPA
    CF: 12899760156
  • KONE SPA
    CF: 12899760156
CIG: Z230CDF260
Oggetto: ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 2950.00
Somme liquidate: € 2950.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
CIG: Z720A17303
Oggetto: UTENZE ASP
Importo aggiudicato: € 1653.00
Somme liquidate: € 1653.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-ON ENERGIASPA
    CF: 03429130234
  • E-ON ENERGIASPA
    CF: 03429130234
CIG: zbb0c50998
Oggetto: INCARICO PROGETTAZIONE PER COMPLESSO SCOLASTICO SAN FRANCESCO
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • simona cerolini
    CF: CRLSMN81D46C770S
  • stacchotti michele
    CF: STCMHL77H25E388O
  • giuliani lucia
    CF: GLNLCU70E56A271K
  • crescentini emanuele
    CF: CRSMNL74L04E388T
  • pietro cacciani
    CF: CCCFBA59A29D451C
  • stacchotti michele
    CF: STCMHL77H25E388O
CIG: Z450BE0DC5
Oggetto: PROGETTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI INCROCI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 20145.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. BRUNO STRONATI
    CF: 00280050428
  • ING. BRUNO STRONATI
    CF: 00280050428
CIG: Z2E0BE35A7
Oggetto: ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE CON VOLONTARI - ASSUNZIONE IMPEGNO PER FORNITURA BAGNI CHIMICI E VIVERI
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 08-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cittaglia Giorgio di Jesi
    CF: 02433270424
  • Cittaglia Giorgio di Jesi
    CF: 02433270424
CIG: ZD9089EF3E
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANDIDATURA DI JESI A CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2014
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3638.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elfa Hotel S.p.A.
    CF: 00357800424
  • CHICHIBIO DI LUCANNA
    CF: 02025200425
  • MAURIZIO PARADISI PHOTOGRAPHER
    CF: PRDMRZ68E16E388C
  • Elfa Hotel S.p.A.
    CF: 00357800424
  • CHICHIBIO DI LUCANNA
    CF: 02025200425
  • MAURIZIO PARADISI PHOTOGRAPHER
    CF: PRDMRZ68E16E388C
CIG: Z481114A20
Oggetto: ACQUISTO DI UN PICCOLO PREFABBRICATO PER MAGAZZINO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO PETRACCINI.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 28-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBICOCCA BLU
    CF: 02174900429
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBICOCCA BLU
    CF: 02174900429
CIG: Z4A0A6DD6
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PREMIAZIONI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 8265.00
Somme liquidate: € 8037.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IAROS
    CF: 01555950425
  • Delta Sport di Barchiesi P. & C. snc
    CF: 01594760421
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • LINOTIPIA COMMERCIALE
    CF: 00466590429
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204570424
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI JESI
    CF: 01906810583
  • SIAE
    CF: 01336610587
  • CROGNALETTI AUTOLINEE
    CF: 00026560425
  • DOTT. MOHAMMAD HADI MADADI
    CF: MDDMMM59P11Z224H
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • ADELIO FREDDI AZIENDA AGRICOLA VIVAI E PIANTE
    CF: FRDDLA42P05E837K
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
  • LA RONDINE DI FILIPPONI ANDREA
    CF: FLPNDR89P27E388W
  • STUDIO FOTOGRAFICO CANDOLFI GINO
    CF: CNDGNI52R07E388H
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
  • Tipolitografia di MAZZARINI V. & C. SNC
    CF: 01166570422
  • TOP SHOPPING SRL
    CF: 02127430425
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
  • VALENTINI CLAUDIO
    CF: 01503500421
  • PRINA MARUZZELLA
    CF: 01864020183
  • LA CARNAZZA SRL
    CF: 02200310429
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • PERSONALIZZANDO DI PIAGGESI SABATINI LUCARELLI
    CF: 02142490420
  • GRAZIOSI MADDALENA
    CF: GRZMDL75L68E388S
  • ALLEGREZZA GIULIETTI ROBERTO
    CF: LLGRRT70M07F401K
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
  • Delta Sport di Barchiesi P. & C. snc
    CF: 01594760421
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • LINOTIPIA COMMERCIALE
    CF: 00466590429
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI JESI
    CF: 01906810583
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204570424
  • SIAE
    CF: 01336610587
  • CROGNALETTI AUTOLINEE
    CF: 00026560425
  • DOTT. MOHAMMAD HADI MADADI
    CF: MDDMMM59P11Z224H
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • ADELIO FREDDI AZIENDA AGRICOLA VIVAI E PIANTE
    CF: FRDDLA42P05E837K
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
  • LA RONDINE DI FILIPPONI ANDREA
    CF: FLPNDR89P27E388W
  • STUDIO FOTOGRAFICO CANDOLFI GINO
    CF: CNDGNI52R07E388H
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
  • Tipolitografia di MAZZARINI V. & C. SNC
    CF: 01166570422
  • TOP SHOPPING SRL
    CF: 02127430425
  • IAROS
    CF: 01555950425
  • VALENTINI CLAUDIO
    CF: 01503500421
  • PRINA MARUZZELLA
    CF: 01864020183
  • LA CARNAZZA SRL
    CF: 02200310429
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • PERSONALIZZANDO DI PIAGGESI SABATINI LUCARELLI
    CF: 02142490420
  • GRAZIOSI MADDALENA
    CF: GRZMDL75L68E388S
  • ALLEGREZZA GIULIETTI ROBERTO
    CF: LLGRRT70M07F401K
CIG: ZB10AC5DA9
Oggetto: PROGETTO JES! - APPROVAZIONE PROGRAMMA SECONDA FASE ATTIVITA'
Importo aggiudicato: € 20800.00
Somme liquidate: € 13882.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • ADIF.DESIGN
    CF: 02238550426
  • GRAPHO5SERVICE
    CF: 01487530410
  • ADIF.DESIGN
    CF: 02238550426
  • GRAPHO5SERVICE
    CF: 01487530410
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
CIG: ZF00A812DE
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA JESI ESTATE 2013
Importo aggiudicato: € 15905.00
Somme liquidate: € 12796.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
  • VALENTINI CLAUDIO
    CF: 01503500421
  • RMAUDIO
    CF: 02539990420
  • QUELLI CHE CON LA VOCE
    CF: 02086600422
  • LA MACINA
    CF: 02045500424
  • FILIPPONI BENITO srl
    CF: 01112400419
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
  • PIZZERIA PERGOLESI
    CF: 00162960421
  • COLOURS JAZZ ORCHESTRA
    CF: 92019180428
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
  • COLOURS JAZZ ORCHESTRA
    CF: 92019180428
  • FILIPPONI BENITO srl
    CF: 01112400419
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
  • LA MACINA
    CF: 02045500424
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
  • PIZZERIA PERGOLESI
    CF: 00162960421
  • QUELLI CHE CON LA VOCE
    CF: 02086600422
  • RMAUDIO
    CF: 02539990420
  • VALENTINI CLAUDIO
    CF: 01503500421
CIG: Z2F0ECA22F
Oggetto: SCUOLA GARIBALDI PLESSO A. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. LAVORI IN ECONOMIA.
Importo aggiudicato: € 39760.00
Somme liquidate: € 39760.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
CIG: 5536203B3B
Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.55 DEL D.LGS 163/2006E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 314832.00
Somme liquidate: € 20989.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PULIART S.n.c.
    CF: 01363500339
  • PULITORI ED AFFINI S.p.A.
    CF: 02076190178
  • ARCOBALENO SOC.COOP.SOC.
    CF: 01257580413
  • PDP Società Cooperativa
    CF: 06744670727
  • PLUS SERVICES DI BROGLIA GIANFRANCO
    CF: BRGGFR63C16B474D
  • CLEAN SERVICE sas
    CF: 06701150630
  • C.M. SERVICE S.r.l.
    CF: 08766390010
  • SE.GI.S.r.l.
    CF: 02559730789
  • DUCOPS SERVICE SOC.COOP
    CF: 00313840548
  • MITO SISTEMA AMBIENTE S.r.l.
    CF: 03468770403
  • NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01958530402
  • ISS ITALIA A.BARBATO S.r.l.
    CF: 00215860289
  • DINAMICA CENTRO SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 00615810546
  • CONSORZIO STABILE S.G.M.
    CF: 07921450636
  • FUTURA Soc. Coop.
    CF: 01134610425
  • ULISSE S.r.l.
    CF: 02442240426
  • PULITORI ED AFFINI S.p.A.
    CF: 02076190178
CIG: Z5E0D1B955
Oggetto: AFFIDAMENTO STUDIO DI FATTIBILITA' CREAZIONE DEMO ANIMATA INTERATTIVA SULLA S. LUCIA DI L. LOTTO IN REALTA' AUMENTATA
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 1639.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARLO GIOVENTU'
    CF: 02056050442
  • CARLO GIOVENTU'
    CF: 02056050442
CIG: ZB50E636C2
Oggetto: NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PALIO DI S.FLORIANO 2013
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2013 al 13-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
CIG: Z690FD2646
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DI UN SEMINARIO DI STUDI SU "GLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI LOCALI"
Importo aggiudicato: € 94.00
Somme liquidate: € 94.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 03-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO ZIPA
    CF: 80004170421
  • CONSORZIO ZIPA
    CF: 80004170421
CIG: Z5710A2B8E
Oggetto: STAMPA MANIFESTI PER FIERA DI SAN SETTIMIO 2014
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 04-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
CIG: ZF80F55BF1
Oggetto: PROGETTO JES! ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PER LA START UP VINCITRICE DELLA SELEZIONE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 02063740423
    CF: 02063740423
  • 02063740423
    CF: 02063740423
CIG: Z390F2103E
Oggetto: INIZIATIVE PER IL GEMELLAGGIO JESI-WAIBLINGEN. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULMAN
Importo aggiudicato: € 2868.00
Somme liquidate: € 2622.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONEROBUS
    CF: 00122950421
  • ZEPPONI TOURS
    CF: 01139920423
  • CROGNALETTI AUTOLINEE
    CF: 00026560425
  • ZEPPONI TOURS
    CF: 01139920423
CIG: ZEE0E54A24
Oggetto: SERVIZIO INCASSO LUCE VOTIVA ANNO 2014 POSTE ITALIANE SPA
Importo aggiudicato: € 5163.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZC80EE0DFF
Oggetto: NOTTE DEI MUSEI 2014 E GIORNATA INTERNAZIONALE MUSEI 2014. REALIZZAZIONE GRAFICA E PRODUZIONE DEL MATERIALE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
Importo aggiudicato: € 198.00
Somme liquidate: € 132.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SAMAS PubblicitÃ
    CF: 02443610429
  • SAMAS PubblicitÃ
    CF: 02443610429
CIG: ZCE0EBB59B
Oggetto: ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE SHAKESPEARE IN A BOX
Importo aggiudicato: € 1810.00
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 17-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: Z7A0FEF946
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA, DI PIANTONE E APERTURA CANCELLI PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VIALE DON MINZONI E SERVIZIO STRAORDINARIO PER FIERA DI SAN SETTIMIO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FITIST SECURITY SRL
Importo aggiudicato: € 4224.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
CIG: Z680FE40FF
Oggetto: ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE IN LINGUA INGLESE
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCADIA DI FERRANTI FRANCO
    CF: 02342670425
  • IL GRILLO PARLANTE DI RAFFAELA GATTINI
    CF: 02357040423
  • FRANCESCA SERPENTINI
    CF: 02160470429
  • ARCADIA DI FERRANTI FRANCO
    CF: 02342670425
  • FRANCESCA SERPENTINI
    CF: 02160470429
  • IL GRILLO PARLANTE DI RAFFAELA GATTINI
    CF: 02357040423
CIG: Z440DBE069
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO I CIMITERI DI JESI
Importo aggiudicato: € 3491.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mancini & C. S.n.c.
    CF: 01266050424
  • Mancini & C. S.n.c.
    CF: 01266050424
CIG: Z800D5D4BC
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE
Importo aggiudicato: € 1745.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mancini & C. S.n.c.
    CF: 01266050424
  • Mancini & C. S.n.c.
    CF: 01266050424
CIG: ZE60FE34E0
Oggetto: ORGANIZZAZIONE EVENTI MESE DI LUGLIO PROGETTO JES!
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 243.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
  • BLU PUBBLIOCA ASSISTENZA ONLUS
    CF: 93092100424
  • BLU PUBBLIOCA ASSISTENZA ONLUS
    CF: 93092100424
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
CIG: Z8D0E9D54E
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELLE LAMPADE VOTIVE
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mancini & C. S.n.c.
    CF: 01266050424
  • Mancini & C. S.n.c.
    CF: 01266050424
CIG: Z750F9A31D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA DITTA SERECO PER REDAZIONE DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) PER GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DI TALUNE SERVIZI PER LA FIERA DI SAN SETTIMIO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
CIG: Z6D0E98CF3
Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E PROROGA RAPPORTO CONTRATTUALE DITTA FUTURA SOC. COOP.
Importo aggiudicato: € 30500.00
Somme liquidate: € 27966.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA Soc. Coop.
    CF: 01134610425
  • NUOVA ATTIMA SERVICE SRL
    CF: 03528460367
  • FUTURA Soc. Coop.
    CF: 01134610425
  • NUOVA ATTIMA SERVICE SRL
    CF: 03528460367
CIG: ZF50FCDAE4
Oggetto: PROMOZIONE TURISTICA - REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE E ROLL UP
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 970.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 25-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • IO COMPUTER
    CF: 02466300429
  • IO COMPUTER
    CF: 02466300429
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
CIG: Z6B0E95B63
Oggetto: SERVIZIO CONSORZIO EUROSPORTELLO CONFESERCENTI PER L'UTILIZZO DELL'UFFICIO EUROPAONLINE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 1229.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSPORTELLO CONFESERCENTI
    CF: 02146090481
  • EUROSPORTELLO CONFESERCENTI
    CF: 02146090481
CIG: Z0D0FBEBE0
Oggetto: RISTAMPA PIANTINA TURISTICA CITTA' DI JESI
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 28-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • Tecnostampa S.r.l.
    CF: 00102110426
  • GRAPHO5SERVICE
    CF: 01487530410
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
  • Tecnostampa S.r.l.
    CF: 00102110426
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
CIG: ZB40D5D7F7
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 33043.00
Somme liquidate: € 33043.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA Soc. Coop.
    CF: 01134610425
  • NUOVA ATTIMA SERVICE SRL
    CF: 03528460367
  • FUTURA Soc. Coop.
    CF: 01134610425
  • NUOVA ATTIMA SERVICE SRL
    CF: 03528460367
CIG: Z1C0FBBCEF
Oggetto: PROGETTO JES! MANIFESTAZIONE JESDAY6 APPROVAZIONE PROGRAMMA E PIANO DEI COSTI
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GE.AL. DI STELLA DANILO
    CF: 02095400426
  • PUNTODOCK
    CF: 02487920429
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • Scuola Internazionale di Comics
    CF: 01575120421
  • GE.AL. DI STELLA DANILO
    CF: 02095400426
  • PUNTODOCK
    CF: 02487920429
  • Scuola Internazionale di Comics
    CF: 01575120421
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
CIG: ZB30E9583E
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE
Importo aggiudicato: € 1182.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 22-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRANDA MAURIZIO
    CF: MRNMRZ67H24F839Q
  • MIRANDA MAURIZIO
    CF: MRNMRZ67H24F839Q
CIG: Z860E956E6
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE
Importo aggiudicato: € 1182.00
Somme liquidate: € 1182.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 13-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRANDA MAURIZIO
    CF: MRNMRZ67H24F839Q
  • MIRANDA MAURIZIO
    CF: MRNMRZ67H24F839Q
CIG: ZA110A2CDF
Oggetto: AGGIORNAMENTO GRAFICA PUBBLICITARIA PER DEPLIANT E STAMPA MATERIALE PER FIERA DI SAN SETTIMIO 2014
Importo aggiudicato: € 614.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 04-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
CIG: Z1F0FB1BF7
Oggetto: ORGANIZZAZIONE RASSEGNA MUSICALE "LA CITTA' RISUONA" PROGETTO JES!- PIANO DEI COSTI
Importo aggiudicato: € 7557.00
Somme liquidate: € 7557.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIC DI ILARI MICHELA
    CF: 01662720430
  • CENTRO PIANOFORTI BEVILACQUA
    CF: 01311560427
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
  • E LUCEVAN LE STELLE
    CF: 02052970411
  • SAMAS PubblicitÃ
    CF: 02443610429
  • HEMINGWAY CAFE' DI HAPPY DAYS SNC DI ZANNOTTI DAVIDE
    CF: 02466590425
  • Impianti Elettrici di Roberto Magrini
    CF: 02458580426
  • CENTRO PIANOFORTI BEVILACQUA
    CF: 01311560427
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
  • SAMAS PubblicitÃ
    CF: 02443610429
  • E LUCEVAN LE STELLE
    CF: 02052970411
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • HEMINGWAY CAFE' DI HAPPY DAYS SNC DI ZANNOTTI DAVIDE
    CF: 02466590425
  • Impianti Elettrici di Roberto Magrini
    CF: 02458580426
  • SAIC DI ILARI MICHELA
    CF: 01662720430
CIG: Z8810A2C04
Oggetto: VELA PUBBLICITARIA E DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER FIERA DI SAN SETTIMIO
Importo aggiudicato: € 769.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 25-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMAS PubblicitÃ
    CF: 02443610429
  • SAMAS PubblicitÃ
    CF: 02443610429
CIG: Z9A125C43E
Oggetto: acquisto licenze terminal server per sperimentare nuove modalità di erogazione dei servizi informatici nella rete comunale e di rete civica
Importo aggiudicato: € 863.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Studio di Informatica snc
    CF: 01193630520
  • Studio di Informatica snc
    CF: 01193630520
CIG: ZB40EC74A7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI EUROPEE 2014
Importo aggiudicato: € 32786.00
Somme liquidate: € 10797.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 24-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
CIG: Z1510A2C65
Oggetto: CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU RADIO SUBASIO PER FIERA DI SAN SETTIMIO 2014
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 25-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL ADV SRL
    CF: 12657861006
  • CINGOLANI PUBBLICITA' SRL
    CF: 01663600433
  • GENERAL ADV SRL
    CF: 12657861006
  • CINGOLANI PUBBLICITA' SRL
    CF: 01663600433
CIG: Z1E11BED55
Oggetto: AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO IN MATERIA DI IGIENE ALIMENTARE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
CIG: Z5112956F4
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE POSTAZIONI DI EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
CIG: Z25107D0D1
Oggetto: DIGITALIZZAZIONE AP 6
Importo aggiudicato: € 6478.00
Somme liquidate: € 5400.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
CIG: Z220F65FEF
Oggetto: PROROGA DOMINIO SITO WEB PROGETTO JES!
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
CIG: ZA81039082
Oggetto: JESI JAZZ 2014 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ARTISTICA
Importo aggiudicato: € 2227.00
Somme liquidate: € 2227.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INCONTRI MEDITERRANEI
    CF: 01791490566
  • INCONTRI MEDITERRANEI
    CF: 01791490566
CIG: Z121038F4C
Oggetto: RASSEGNA JESI JAZZ 2014 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICHE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impianti Elettrici di Roberto Magrini
    CF: 02458580426
  • Impianti Elettrici di Roberto Magrini
    CF: 02458580426
CIG: Z2210392A1
Oggetto: RASSEGNA JESI JAZZ 2014 - PASTI ARTISTI
Importo aggiudicato: € 422.00
Somme liquidate: € 422.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Trattoria Della Fortuna
    CF: 00201030426
  • Trattoria Della Fortuna
    CF: 00201030426
CIG: Z8E102C568
Oggetto: RASSEGNA JESI JAZZ 2014 - SERVIZI RESI E ALLACCI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 5737.00
Somme liquidate: € 5737.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: Z4F10393F9
Oggetto: RASSEGNA JESI JAZZ- ESTATE 2014 - STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMAS PubblicitÃ
    CF: 02443610429
  • SAMAS PubblicitÃ
    CF: 02443610429
CIG: Z5510393A1
Oggetto: RASSEGNA JESI JAZZ - NOLEGGIO PIANOFORTE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSINI PIANOFORTI
    CF: 01216120426
  • ROSSINI PIANOFORTI
    CF: 01216120426
CIG: ZF21038EE2
Oggetto: JESI ESTATE - PROGETTO JES! - PRESTAZIONE ARTISTICA TEATRALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE FONDERIA DELLE ARTI
    CF: 08866661005
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE FONDERIA DELLE ARTI
    CF: 08866661005
CIG: Z2E125B6D2
Oggetto: Acquisto licenze aggiuntive e attività di assistenza per procedura Sysaid
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Irimì srl
    CF: 02981040245
  • Irimì srl
    CF: 02981040245
CIG: Z5F1244D7D
Oggetto: Rinnovo licenze vmware per 1 anno
Importo aggiudicato: € 4067.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: ZC311C7ADF
Oggetto: Assistenza software Maggioli anno 2014. Integrazione monte ore.
Importo aggiudicato: € 5670.00
Somme liquidate: € 5670.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z88112B18F
Oggetto: Rinnovo triennale certificato SSL.
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: ZB61122210
Oggetto: Intervento manutenzione straordinaria condizionatori sala ced
Importo aggiudicato: € 387.00
Somme liquidate: € 387.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AM Impianti di Orlandi e Spurio Vennarucci snc
    CF: 02382940423
  • AM Impianti di Orlandi e Spurio Vennarucci snc
    CF: 02382940423
CIG: ZEA11206E6
Oggetto: Manutenzione sw Quadratech periodo ottobre 2014 settembre 2015
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Quadratech a r.l.
    CF: 02070040411
  • Consorzio Quadratech a r.l.
    CF: 02070040411
CIG: Z06127B4AB
Oggetto: Servizi contabili fiscali per società controllate
Importo aggiudicato: € 13104.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • STUDIO ASSOCIATO Cerioni Cirilli Viventi Salvoni Zamporlini
    CF: 01101070421
  • STUDIO ASSOCIATO Cerioni Cirilli Viventi Salvoni Zamporlini
    CF: 01101070421
CIG: Z4E10C7569
Oggetto: Acquisto stampanti ad aghi per servizi demografici
Importo aggiudicato: € 3205.00
Somme liquidate: € 3205.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VI.S.A. Sistemi srl
    CF: 00293600938
  • VI.S.A. Sistemi srl
    CF: 00293600938
CIG: Z43127B471
Oggetto: Servizio di supporto adempimenti fiscali e formazione personale- anno 2015
Importo aggiudicato: € 6760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS Dottori Commercialisti Associati
    CF: 01381720414
  • BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS Dottori Commercialisti Associati
    CF: 01381720414
CIG: ZEE105DEFD
Oggetto: Acquisto n. 2 storage per sistemi di backup e disaster recovery
Importo aggiudicato: € 17490.00
Somme liquidate: € 17490.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: Z4A104C67E
Oggetto: Rinnovo manutenzione gruppo di continuità centralizzato
Importo aggiudicato: € 1687.00
Somme liquidate: € 1687.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 13-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM Sistemi SpA
    CF: 01803850401
  • VEM Sistemi SpA
    CF: 01803850401
CIG: Z2310074CC
Oggetto: Pubblicazione bilancio
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 19-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
CIG: z81101F9E3
Oggetto: Proroga servizi Network e Service Provider per la gestione della rete WI-FI comunale
Importo aggiudicato: € 6857.00
Somme liquidate: € 6857.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 10-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fastnet SpA
    CF: 01391440425
  • Fastnet SpA
    CF: 01391440425
CIG: ZE7101B355
Oggetto: Sottoscrizione per 3 anni a red hat enterprise Linux server
Importo aggiudicato: € 710.00
Somme liquidate: € 710.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS Informatica snc di Presello Gianni e C.
    CF: 01486330309
  • DPS Informatica snc di Presello Gianni e C.
    CF: 01486330309
CIG: Z10101A38B
Oggetto: Acquisto modulo sw per la certificazione dei crediti nella PA
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: Z4F0FCB6F9
Oggetto: Rinnovo contratto assistenza oracle con Ecohmedia
Importo aggiudicato: € 5950.00
Somme liquidate: € 5950.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 24-06-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Ecohmedia srl
    CF: 01448300689
  • Ecohmedia srl
    CF: 01448300689
CIG: ZB30FC0211
Oggetto: Acquisto apparati di rete lan mediante convenzione consip
Importo aggiudicato: € 5467.00
Somme liquidate: € 5467.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 20-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
CIG: ZAB0F96C0E
Oggetto: Acquisto n. 2 terminali marcatempo
Importo aggiudicato: € 1221.00
Somme liquidate: € 1221.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Realtime System srl
    CF: 01507070447
  • Realtime System srl
    CF: 01507070447
CIG: Z470F7477E
Oggetto: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA FESTA DEL LIBRO DI PINOCCHIO ALL'INTERNO DEL PROGETTO C'ERA UNA VOLTA UN PEZZO DI LEGNO
Importo aggiudicato: € 1375.00
Somme liquidate: € 1445.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA IL MOSAICO
    CF: 01935701209
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
  • GRANO design di Graziano Giacani
    CF: 02432350425
  • TEATRO PIRATA DI G.MATTIONI E C. SNC
    CF: 01326780424
  • COOPERATIVA IL MOSAICO
    CF: 01935701209
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
  • GRANO design di Graziano Giacani
    CF: 02432350425
  • TEATRO PIRATA DI G.MATTIONI E C. SNC
    CF: 01326780424
CIG: Z330F56B7A
Oggetto: Acquisto modulo sw ditta pal informatica ed integrazione monte ore 2014
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 22-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: ZC80F455F7
Oggetto: Contratto assistenza sw sul prodotto sysaid
Importo aggiudicato: € 3022.00
Somme liquidate: € 3022.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Irimì srl
    CF: 02981040245
  • Irimì srl
    CF: 02981040245
CIG: Z211011027
Oggetto: REALIZZAZIONE PROGETTO MAKE A BOOK. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 14010.00
Somme liquidate: € 14010.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIARA CECCHETTI
    CF: 02626510420
  • CHIARA FEDERICA CAPODICI
    CF: 12494381002
  • MARIA FIORENZA PINNA
    CF: 02557460900
  • Associazione Compagnia Sineglossa
    CF: 02413030426
  • 02063740423
    CF: 02063740423
  • GRAPHIC LINE
    CF: 00560100398
  • OVOV di Luca Cardinali
    CF: 02553930427
  • MARIA FIORENZA PINNA
    CF: 02557460900
  • GRAPHIC LINE
    CF: 00560100398
  • CHIARA FEDERICA CAPODICI
    CF: 12494381002
  • CHIARA CECCHETTI
    CF: 02626510420
  • Associazione Compagnia Sineglossa
    CF: 02413030426
  • 02063740423
    CF: 02063740423
  • OVOV di Luca Cardinali
    CF: 02553930427
CIG: Z3810ACBD7
Oggetto: REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RESTAURO DELLA DEPOSIZIONE DI LORENZO LOTTO
Importo aggiudicato: € 14074.00
Somme liquidate: € 14074.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBERTO SACCUMAN
    CF: 02191010541
  • ROBERTO SACCUMAN
    CF: 02191010541
CIG: Z7D10AC5ED
Oggetto: PROGETTO GRAFICO BIGLIETTI INGRESSO MUSEI
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANO design di Graziano Giacani
    CF: 02432350425
  • GRANO design di Graziano Giacani
    CF: 02432350425
CIG: Z2E10AC539
Oggetto: STAMPA BIGLIETTI INGRESSO MUSEI
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 10-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSTAMPA
    CF: 00116830431
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
  • GRAPHO5SERVICE
    CF: 01487530410
  • GRAPHO5SERVICE
    CF: 01487530410
CIG: ZCB1048446
Oggetto: PROGETTO JES! GESTIONE E MANUTENZIONE SITO WEB
Importo aggiudicato: € 1926.00
Somme liquidate: € 1926.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
CIG: Z5A0ED913E
Oggetto: Assistenza hw e sw controllo accessi tramite terminali marcatempo
Importo aggiudicato: € 2014.00
Somme liquidate: € 2014.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 16-04-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Realtime System srl
    CF: 01507070447
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
  • Realtime System srl
    CF: 01507070447
CIG: ZA41039455
Oggetto: JESI ESTATE 2014. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ARTISTICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI APIRO
    CF: 00311510432
  • COMUNE DI APIRO
    CF: 00311510432
CIG: ZF60ED6DD5
Oggetto: Assistenza e manutenzione sw controllo di gestione
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 16-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecohmedia srl
    CF: 01448300689
  • Ecohmedia srl
    CF: 01448300689
CIG: ZB00E89743
Oggetto: Acquisto licenze cal microsoft
Importo aggiudicato: € 9311.00
Somme liquidate: € 9311.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARS Logica Sistemi
    CF: 04108030281
  • ARS Logica Sistemi
    CF: 04108030281
CIG: ZF411C3C95
Oggetto: PROSECUZIONE PROGETTO JES! AGGIORNAMENTO FUNZIONALITA' SITO WEB
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
CIG: Z930E88E77
Oggetto: Acquisto licenze Microsoft per sistemi server
Importo aggiudicato: € 11976.00
Somme liquidate: € 11976.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Manlio Massara e C. srl
    CF: 03092070824
  • Manlio Massara e C. srl
    CF: 03092070824
CIG: ZF311C3E46
Oggetto: ORGANIZZAZIONE GIOCO EVENTO JES! DAY 7
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVERRUN
    CF: 02396460921
  • RIVERRUN
    CF: 02396460921
CIG: Z080E72D4A
Oggetto: Contratto di manutenzione e assistenza sw iride e ulisse per il 2014
Importo aggiudicato: € 8735.00
Somme liquidate: € 8735.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 24-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z27119D967
Oggetto: AAA. EROI IN CITTA'. CONCERTO DI MUSICHE BALCANICHE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 29-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIA EVENTI
    CF: 03481660045
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIA EVENTI
    CF: 03481660045
CIG: Z860E72CEF
Oggetto: contratto di manutenzione e assistenza sw demografici, tributi e commercio per il 2014
Importo aggiudicato: € 16649.00
Somme liquidate: € 16649.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 24-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z190E68B31
Oggetto: Servizi di assistenza sistemistica per i principali sistemi presenti nell'infrastruttura informatica comunale
Importo aggiudicato: € 12187.00
Somme liquidate: € 12187.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 20-03-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • TT Tecnosistemi
    CF: 03509620484
  • VEM Sistemi SpA
    CF: 01803850401
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: Z5F0E5BB92
Oggetto: Rinnovo assistenza software gestione servizi cimiteriali
Importo aggiudicato: € 1476.00
Somme liquidate: € 1476.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 18-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Marche Informatica srl
    CF: 00800930430
  • Gruppo Marche Informatica srl
    CF: 00800930430
CIG: ZE41118EA5
Oggetto: ORGANIZZAZIONE PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE GUIDE TURISTICHE
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO PARLANTE DI RAFFAELA GATTINI
    CF: 02357040423
  • IL GRILLO PARLANTE DI RAFFAELA GATTINI
    CF: 02357040423
CIG: Z9D0E5BAA2
Oggetto: Rinnovo manutenzione e assistenza procedure contabilità lavori
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 18-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Namirial SpA
    CF: 02046570426
  • Namirial SpA
    CF: 02046570426
CIG: Z451100F91
Oggetto: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 464.00
Somme liquidate: € 464.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: ZB60E5BA82
Oggetto: Rinnovo contratto di supporto tecnico con la ditta Oracle
Importo aggiudicato: € 5931.00
Somme liquidate: € 5931.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 18-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oracle Italia srl
    CF: 03189950961
  • Oracle Italia srl
    CF: 03189950961
CIG: Z4F1102FAD
Oggetto: ACQUISTO COPIE PUBBLICAZIONE VALLESINA DA SCOPRIRE
Importo aggiudicato: € 961.00
Somme liquidate: € 961.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
CIG: ZD60E5BA4F
Oggetto: Rinnovo contratto assistenza software con la ditta ADS
Importo aggiudicato: € 3694.00
Somme liquidate: € 3694.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 18-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS SpA
    CF: 00890370372
  • ADS SpA
    CF: 00890370372
CIG: Z8011006F5
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA GIORNATA DEL CONTEMPORANEO. REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
CIG: ZB010F0549
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL SALONE SVIZZERO DELLE VACANZE
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMAX EVENTI SA
    CF:
  • PROMAX EVENTI SA
    CF:
CIG: Z960E2DD51
Oggetto: Rinnovo licenze software antivirus trend micro
Importo aggiudicato: € 1581.00
Somme liquidate: € 1581.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 06-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM Sistemi SpA
    CF: 01803850401
  • VEM Sistemi SpA
    CF: 01803850401
CIG: Z630DCC755
Oggetto: Rinnovo manutenzione e assistenza software per società partecipate con la ditta pal informatica
Importo aggiudicato: € 5375.00
Somme liquidate: € 5375.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 11-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: ZB20DCC70E
Oggetto: Rinnovo manutenzione e assistenza procedure con la ditta pal informatica
Importo aggiudicato: € 17640.00
Somme liquidate: € 17640.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 11-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: Z3212626D1
Oggetto: AGGIORNAMENTO GRAFICO CARTINA TURISTICA CITTA' DI JESI
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
CIG: ZAB125EE15
Oggetto: PROGETTAZIONE LIBRO FOTOGRAFICO VINCITORE CONTEST MAKE A BOOK
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SKINNERBOOX DI GULLACE ILARIA
    CF: 02645800422
  • SKINNERBOOX DI GULLACE ILARIA
    CF: 02645800422
CIG: Z2B0DCC6F2
Oggetto: Acquisto n. 2 switch tramite richiesta di offerta sul mepa
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 11-02-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: ZBA123CC15
Oggetto: RESTAURO PELLICOLA PITTORICA OPERA DEPOSIZIONE DI LORENZO LOTTO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPPAGALLO FRANCESCA
    CF: 00397670423
  • PAPPAGALLO FRANCESCA
    CF: 00397670423
CIG: Z280DA8F6D
Oggetto: Rinnovo manutenzione e assistenza procedura software ditta siter
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 04-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Siter srl
    CF: 01074090505
  • Siter srl
    CF: 01074090505
CIG: Z22123CB50
Oggetto: AFFIDAMENTO ANALISI CHIMICHE SUPPORTO LIGNEO DEPOSIZIONE DI LORENZO LOTTO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBERTO SACCUMAN
    CF: 02191010541
  • ROBERTO SACCUMAN
    CF: 02191010541
CIG: ZB80DA8F05
Oggetto: Manutenzione e assistenza software procedura ditta verbatel
Importo aggiudicato: € 1936.00
Somme liquidate: € 1936.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 04-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Verbatel srl
    CF: 11889490154
  • Verbatel srl
    CF: 11889490154
CIG: ZA40DA7ED8
Oggetto: Rinnovo contratto sun apparato di backup
Importo aggiudicato: € 404.00
Somme liquidate: € 404.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 04-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oracle Italia srl
    CF: 03189950961
  • Oracle Italia srl
    CF: 03189950961
CIG: Z4F0D53089
Oggetto: Manutenzione delle postazioni di emissione della carta di identità elettronica
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 15-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
CIG: Z7D126274C
Oggetto: RISTAMPA 6000 COPIE CARTINA TURISTICA CITTA' DI JESI
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSTAMPA
    CF: 00116830431
  • TECNOSTAMPA
    CF: 00116830431
CIG: Z771277DD3
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI E ALLACCI ELETTRICI JESI NATALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: Z041125618
Oggetto: Acquisto apparati di rete switch e ups
Importo aggiudicato: € 5467.00
Somme liquidate: € 5467.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
CIG: 52571143B6
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE CQC
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CORINALDESI SRL
    CF: 01208620425
  • CORINALDESI SRL
    CF: 01208620425
CIG: ZD70FE551C
Oggetto: POLO BIBL. PROV.LE SBN-PROROGA AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DEL CED AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 10 LETT.C) PER IL MESE DI LUGLIO 2014
Importo aggiudicato: € 978.00
Somme liquidate: € 978.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: z921277d42
Oggetto: restauro opera di arte contemporanea artista Omar Galliani
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMAR GALLIANI
    CF: 00475300356
  • OMAR GALLIANI
    CF: 00475300356
CIG: 5560906CCA
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA DI CODICE DEGLI APPALTI
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 07-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO STUDIO E FORMAZIONE DI SARA PESARO & C.
    CF:
  • PROGETTO STUDIO E FORMAZIONE DI SARA PESARO & C.
    CF:
CIG: 5561877E15
Oggetto: CORSO BASE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER IL PERSONALE DELLA P.M.
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAVELLA MARIA CARLA
    CF: TVLMCR63L68H294U
  • TAVELLA MARIA CARLA
    CF: TVLMCR63L68H294U
CIG: ZAB0E4F600
Oggetto: FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI E AMM.NE PUBBLICA DIGITALE
Importo aggiudicato: € 802.00
Somme liquidate: € 802.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 17-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PIGLIAPOCO STEFANO
    CF: PGLSFN56A12E388R
CIG: Z1D0EBB9DD
Oggetto: ACQUISTO VOUCHER DI CERTIFICAZIONE VCP5 PER UFFICIO SVILUPPO TECNOLOGICO
Importo aggiudicato: € 274.50
Somme liquidate: € 274.50
Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAST LINE GKL SRL
    CF: 11702620151
  • FAST LINE GKL SRL
    CF: 11702620151
CIG: Z9B0E4F600
Oggetto: GIORNATA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI E AMM.NE PUBBLICA DIGITALE
Importo aggiudicato: € 802.00
Somme liquidate: € 802.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 17-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIGLIAPOCO STEFANO
    CF: PGLSFN56A12E388R
  • PIGLIAPOCO STEFANO
    CF: PGLSFN56A12E388R
CIG: Z0E0EE8D54
Oggetto: FORMAZIONE PERSONALE SUL PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE PAGHE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: Z5G0F04061
Oggetto: FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DOCUMENTALE TRAMITE IL SISTEMA IRIDE
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 13-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
CIG: ZCA0F1056B
Oggetto: SOFTWARE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE-CDG PA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 13-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecohmedia srl
    CF: 01448300689
  • Ecohmedia srl
    CF: 01448300689
CIG: Z081217BF2
Oggetto: INCONTRI SEMINARIALI SU: PARI OPPORTUNITA', PARITA' DI GENERE E CONTRASTO AD OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE EVIOLENZA DI GENERE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIULLA GRAZIELLA
    CF: PRLGRZ45A67F042M
  • CATANIA DANIELA
    CF: CTNDNL58T65D612A
  • MARCUCCI ANGELA
    CF: MRCNGL71E64C351F
  • CATANIA DANIELA
    CF: CTNDNL58T65D612A
  • MARCUCCI ANGELA
    CF: MRCNGL71E64C351F
  • PRIULLA GRAZIELLA
    CF: PRLGRZ45A67F042M
CIG: Z64126E798
Oggetto: DISINFESTAZIONE BAGNO PALAZZO DEI CONVEGNI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
CIG: Z2D1252B53
Oggetto: AGGIORNAMENTO PROGETTO GRAFICO JESI NATALE
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANO design di Graziano Giacani
    CF: 02432350425
  • GRANO design di Graziano Giacani
    CF: 02432350425
CIG: ZE9118E983
Oggetto: FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA P.M. IN MATERIA DI TECNICHE OPERATIVI ED USO DI STRUMETNI DI AUTOTUTELA
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 27-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ASD RDPT ACADEMY
    CF: 91147820400
  • SOCIETA' ASD RDPT ACADEMY
    CF: 91147820400
CIG: Z140D4DFEC
Oggetto: Rinnovo anno 2014 polizza assicurativa per gli archivi Honorati e Trionfi Honorati e patrimonio documentario secondo piano Palazzo della Signoria
Importo aggiudicato: € 3902.00
Somme liquidate: € 3902.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA S.P.A.
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA S.P.A.
    CF: 00409920584
CIG: ZD20E8A263
Oggetto: POLO BIBLIOTECARIO PROV.LE SBN-AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DEL CED AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETT. C-PERIODO APRILE-GIUGNO 2014
Importo aggiudicato: € 2934.00
Somme liquidate: € 2934.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: Z070F31C29
Oggetto: INCONTRI CULTURALI 2013-2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO TIPOGRAFIA
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arti Grafiche Jesine di Cori carlitto & C. snc
    CF: 00158170423
  • Arti Grafiche Jesine di Cori carlitto & C. snc
    CF: 00158170423
CIG: Z530FC32B5
Oggetto: ACQUISTO PRESSO LA LIBRERIA INCONTRI DI JESI DI NOVITA' LIBRARIE E VOLUMI DI USCITA RECENTE PER LA BIBLIOTECA PLANETTIANA E LA SALARA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1134.00
Somme liquidate: € 1134.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA INCONTRI DI MATTEO CHIORRINI
    CF: CHRMTT78D08E388Y
  • LIBRERIA INCONTRI DI MATTEO CHIORRINI
    CF: CHRMTT78D08E388Y
CIG: Z2A10649FA
Oggetto: ACQUISTO PRESSO IL GRUPPO EDITORIALE CITTA' NUOVA DI ROMA DI NOVITA' LIBRARIE E VOLUMI DI USCITA RECENTE PER LA BIBLIOTECA PLANETTIANA E LA SALARA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1569.00
Somme liquidate: € 1569.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITTA' NUOVA della P.A.M.O.M.
    CF: 02694140589
  • CITTA' NUOVA della P.A.M.O.M.
    CF: 02694140589
CIG: Z9711D8090
Oggetto: SPESA DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI, DISSEQUESTRATI, FERMATI O BLOCCATI E NON RITIRATI DAGLI AVENTI DIRITTO.
Importo aggiudicato: € 8555.00
Somme liquidate: € 8555.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2009 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI ZALLOCCO S.R.L.
    CF: 01597490430
  • F.LLI ZALLOCCO S.R.L.
    CF: 01597490430
CIG: Z2D11148BB
Oggetto: RINNOVO DEL CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA BANCA DATI SBN DEL POLO BIBL. PROV.LE PER L'ANNO 2014 ALLA DITTA DATA MANAGEMENT PA
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATA MANAGEMENT PA SPA
    CF: 11188501008
  • DATA MANAGEMENT PA SPA
    CF: 11188501008
CIG: Z6B120E52A
Oggetto: SERVIZIO ABBONAMENTO PUBBLICAZIONI PRESSO LA DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L.
Importo aggiudicato: € 618.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI S.R.L.
    CF: 02259990402
CIG: ZD61276F3B
Oggetto: ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E DI TELEFONIA MOBILE PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE SVOLTI DAL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 8404.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • EUROPA AZZARONI S.A.S.
    CF: 04005550373
  • EUROPA AZZARONI S.A.S.
    CF: 04005550373
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZE9117267F
Oggetto: INCONTRI CON L'AUTORE ANNO 2014/2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO
Importo aggiudicato: € 371.00
Somme liquidate: € 371.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 26-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE CO.A.L.A. ONLUS
    CF: 00695880427
  • COOPERATIVA SOCIALE CO.A.L.A. ONLUS
    CF: 00695880427
CIG: Z541212494
Oggetto: ACQUISTO PRESSO LA LIBRERIA DEI RAGAZZI DI JESI DI ALCUNE NOVITA' EDITORIALI PER LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEI RAGAZZI di FRANCESCO GATTI
    CF: GTTFNC67H22E388D
  • LIBRERIA DEI RAGAZZI di FRANCESCO GATTI
    CF: GTTFNC67H22E388D
CIG: ZE10D59C85
Oggetto: FESTA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 20 GENNAIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 181.82
Somme liquidate: € 181.82
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caffè Imperiale di Barchiesi Luciana & c. snc
    CF: 01015690421
  • Caffè Imperiale di Barchiesi Luciana & c. snc
    CF: 01015690421
CIG: Z650E894B2
Oggetto: POLO BIBLIOTECARIO PROV.LE SBN. LIQUIDAZIONE ONERI DUVRI
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2014 al 02-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: Z310E2248
Oggetto: FORNITURA DI SOLUZIONI INFORMATICHE INTEGRATE PER IL SISTEMA SANZIONATORIO ED IL RILASCIO DI PERMESSI DI TRANSITO E SOSTA
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 04-09-2014
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZFA0D19FBA
Oggetto: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEL CED DEL POLO BIBL. PROV.LE SBN: PROROGA DELL'EFFICACIA DEL CONTRATTO REP.N. 1796/2012. PERIODO GENNAIO-MARZO 2014
Importo aggiudicato: € 13687.00
Somme liquidate: € 13687.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: Z470DDB7D8
Oggetto: Celebrazioni giorno del ricordo 2014.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2014 al 14-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUELLI CHE CON LA VOCE
    CF: 02086600422
  • QUELLI CHE CON LA VOCE
    CF: 02086600422
CIG: Z1D0FBB26B
Oggetto: SERVIZIO DI BIKE SHARING. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI. (IMPEGNI NN. 2014/878, 2012/1335.001, 2011/1820.002.01, 2011/1325.002.01, 2011/1308.001.01, 2011/1195.001.01)
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1647.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 29-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BICINCITTA' S.R.L.
    CF: 10390980018
  • BICINCITTA' S.R.L.
    CF: 10390980018
CIG: ZF2102F00C
Oggetto: PROGETTO INTERMODAL. ORGANIZZAZIONE WORKSHOP PER LA COSTITUZIONE DI UN LOAL MOBILITY BOARD. AFFITTO SALA E BUFFET (IMPEGNO 2012/1482.007)
Importo aggiudicato: € 919.51
Somme liquidate: € 919.51
Tempi di completamento: dal 09-07-2014 al 16-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO ZIPA
    CF: 80004170421
  • CONSORZIO ZIPA
    CF: 80004170421
CIG: ZAD0EC2D27
Oggetto: 69° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 25 APRILE 2014 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1113.00
Somme liquidate: € 1013.82
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 25-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • LINOTIPIA COMMERCIALE
    CF: 00466590429
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • LINOTIPIA COMMERCIALE
    CF: 00466590429
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
CIG: Z53105522F
Oggetto: Progetto INTERMODAL. Organizzazione workshop per la costituzione di un Local Mobility Board. Incarico per coordinamento tavoli di lavoro (impegno 2012/1482.007)
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2014 al 16-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Luca Barbadoro
    CF: BRBLCU75C01G479T
  • Luca Barbadoro
    CF: BRBLCU75C01G479T
CIG: ZD40D2DBFB
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE RETE COMUNALE MONITORAGGIO QUALITA' ARIA MESI 2 (GENNAIO FEBBRAIO 2014
Importo aggiudicato: € 11828.00
Somme liquidate: € 11828.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
CIG: Z3510237C3
Oggetto: Progetto INTERMODAL. Organizzazione workshop per la costituzione di un Local Mobility Board. Liquidazione pernottamento a relatore (impegno n. 2012/1482.007)
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 68.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2014 al 16-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hotel Mariani
    CF: 01300800420
  • Hotel Mariani
    CF: 01300800420
CIG: ZCB104419A
Oggetto: Progetto di CAR POOLING. Attivazione del sito www.viaggiainsieme.it e realizzazione di alcuni interventi di informazione e divulgazione. (impegno 2014/987)
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 3660.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 22-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Botta&Associati S.r.l.
    CF: 01420670430
  • Studio Botta&Associati S.r.l.
    CF: 01420670430
CIG: Z580E254FD
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER MESI 2 MARZO APRILE 2014 SERVIZIO MANUTENZIONE RETE COMUNALE MONITORAGGIO QUALITA' ARIA
Importo aggiudicato: € 11828.00
Somme liquidate: € 11828.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
CIG: Z0C12124C8
Oggetto: Bike Sharing comunale. Manutenzione straordinaria delle biciclette a pedalata assistita. (impegno n. 2014/1182)
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 17-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEPPE SCOOTER di Loccioni Giuseppe
    CF: LCCGPP65M01I653E
  • PEPPE SCOOTER di Loccioni Giuseppe
    CF: LCCGPP65M01I653E
CIG: Z750F32829
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER MESI 2 MAGGIO GIUGNO 2014 SERVIZIO MANUTENZIONE RETE COMUNALE MONITORAGGIO QUALITA' ARIA
Importo aggiudicato: € 11828.00
Somme liquidate: € 11828.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
CIG: Z720FF37D4
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER UN PERIODO DI MESI 2 LUGLIO AGOSTO 2014SERVIZIO MANUTENZIONE RETE COMUNALE MONITORAGGIO QUALITA' ARIA
Importo aggiudicato: € 7744.00
Somme liquidate: € 7744.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
CIG: ZDB104229E
Oggetto: Bike Sharing comunale. Acquisto tessere elettroniche personalizzate e lucchetti codificati per utente. (impegno n. 2012/1115.001, 2011/1709.001, 2009/1882.001.01.01)
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 19-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BICINCITTA' S.R.L.
    CF: 10390980018
  • BICINCITTA' S.R.L.
    CF: 10390980018
CIG: ZCE0FBBFCF
Oggetto: BICIPLAN comunale. Evento di presentazione alla cittadinanza. Noleggio impianto audio di amplificazione (impegno n. 2009/1882.002)
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 13-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIDIEMME S.r.l.
    CF: 02066390424
  • CIDIEMME S.r.l.
    CF: 02066390424
CIG: ZF40FBC235
Oggetto: Ralizzazione di una infrastruttura di comunicazione ad alta velocità , da realizzarsi presso l'area ZIPA di Jesi. Affidamento incarico per lo studio preliminare
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 22-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Maria Scuderi
    CF: SCDMRA73C61E388G
  • Ing. Maria Scuderi
    CF: SCDMRA73C61E388G
CIG: Z490D97B01
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PISCINE COMUNALI - PERIODO TRANSITORIO - GENNAIO E FEBBRAIO 2014
Importo aggiudicato: € 33333.00
Somme liquidate: € 33333.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • NUOVA SPORTIVA SSD ARL
    CF: 01629200385
  • NUOVA SPORTIVA SSD ARL
    CF: 01629200385
CIG: Z4F0DF4FEA
Oggetto: PROSECUZIONE GESTIONE POLISPORTIVO CARDINALETTI GENNAIO E FEBBRAIO 2014
Importo aggiudicato: € 6862.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: ZF20DF50B5
Oggetto: PROSECUZIONE GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT GENNAIO E FEBBRAIO 2014
Importo aggiudicato: € 16011.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: zec0df5012
Oggetto: affidamento in gestione campi sportivi - primo semestre 2014
Importo aggiudicato: € 30410.00
Somme liquidate: € 27751.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • A.S.D.BORGO MINONNA
    CF:
  • A.S.D.RUGBY JESI '70
    CF: 02028990428
  • Club Scherma Jesi
    CF: 00691130421
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • A.S.D.BORGO MINONNA
    CF:
  • A.S.D.RUGBY JESI '70
    CF: 02028990428
  • Club Scherma Jesi
    CF: 00691130421
CIG: zb60df5039
Oggetto: affidamento in gestione palestre comunali - primo semestre 2014
Importo aggiudicato: € 19055.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: ZE90E6AFA5
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE PALASPORT E POLISPORTIVO CARDINALETTI DA MARZO A MAGGIO 2014
Importo aggiudicato: € 39967.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: Z640FAA742
Oggetto: PROSECUZIONE GESTIONE PALASPORT E POLISPORTIVO CARDINALETTI GIUGNO 2014
Importo aggiudicato: € 5718.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: Z2610232BD
Oggetto: PROSECUZIONE GESTIONE PALASPORT E POLISPORTIVO CARDINALETT DA LUGLIO A SETTEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 39967.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: Z961047407
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE PALESTRE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 9528.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
CIG: Z83103691F
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPI SPORTIVI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 24978.00
Somme liquidate: € 8634.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • A.S.D.BORGO MINONNA
    CF:
  • A.S.D.RUGBY JESI '70
    CF: 02028990428
  • Club Scherma Jesi
    CF: 00691130421
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • A.S.D.BORGO MINONNA
    CF:
  • A.S.D.RUGBY JESI '70
    CF: 02028990428
  • Club Scherma Jesi
    CF: 00691130421
CIG: z261151b50
Oggetto: affidamento in gestione palestre comunali da ottobre a dicembre 2014
Importo aggiudicato: € 9527.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: ZD11186A72
Oggetto: SISTEMAZIONI ESTERNE CENTRO PER L'AUTISMO
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 7900.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: z951151ad6
Oggetto: affidamento in gestione campi sportivi da settembre a dicembre 2014
Importo aggiudicato: € 15205.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • A.S.D.BORGO MINONNA
    CF:
  • A.S.D.RUGBY JESI '70
    CF: 02028990428
  • Club Scherma Jesi
    CF: 00691130421
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • A.S.D.BORGO MINONNA
    CF:
  • A.S.D.RUGBY JESI '70
    CF: 02028990428
  • Club Scherma Jesi
    CF: 00691130421
CIG: zf712429fb
Oggetto: gestione campo sportivo boario 2014-2015
Importo aggiudicato: € 17132.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
CIG: z1c12429c8
Oggetto: Gestione pista di pattinaggio , antistadio e campo di calcio a 5 del Polisportivo Cardinaletti
Importo aggiudicato: € 8708.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: z4412429c7
Oggetto: gestione bocciodromo comunale anno 2014-2015
Importo aggiudicato: € 14199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • a.s.d.bocciofila jesina
    CF: 01091150423
  • a.s.d.bocciofila jesina
    CF: 01091150423
CIG: 6015026C78
Oggetto: COMPLETAMENTO CENTRO PER L'AUTISMO
Importo aggiudicato: € 49620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI L. PICHI
    CF: 00078310422
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: 5830912cca
Oggetto: affidamento in concessione Palasport e Polisportivo Cardinaletti
Importo aggiudicato: € 794000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • NUOVA SPORTIVA SSD ARL
    CF: 01629200385
  • AURORA BASKET JESI
    CF: 00880020425
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: 5727493cbb
Oggetto: Affidamento in concessione Palazzetto dello Sport e Polisportivo Cardinaletti per tre anni
Importo aggiudicato: € 794000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • AURORA BASKET JESI
    CF: 00880020425
CIG: z401269b38
Oggetto: organizzazione eventi per Jesi città europea dello sport 2014
Importo aggiudicato: € 16394.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: z93105c86c
Oggetto: organizzazione manifestazioni sportive 2014
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Delta Sport di Barchiesi P. & C. snc
    CF: 01594760421
  • LINOTIPIA COMMERCIALE
    CF: 00466590429
  • Hotel Mariani
    CF: 01300800420
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • CMA
    CF: 01159250438
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • HOSTARIA DIETRO LE QUINTE
    CF: 02623250426
  • VALENTINI CLAUDIO
    CF: 01503500421
  • GEMEAZ ELIOR SPA
    CF: 05351490965
  • MAURIZIO PARADISI PHOTOGRAPHER
    CF: PRDMRZ68E16E388C
  • Delta Sport di Barchiesi P. & C. snc
    CF: 01594760421
  • LINOTIPIA COMMERCIALE
    CF: 00466590429
  • Hotel Mariani
    CF: 01300800420
  • CMA
    CF: 01159250438
  • HOSTARIA DIETRO LE QUINTE
    CF: 02623250426
  • VALENTINI CLAUDIO
    CF: 01503500421
  • GEMEAZ ELIOR SPA
    CF: 05351490965
  • MAURIZIO PARADISI PHOTOGRAPHER
    CF: PRDMRZ68E16E388C
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
CIG: Z3511D613F
Oggetto: INCARICO PER STIMA ASSEVERATA IMMOBILI
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. CARLO GIOMBINI
    CF: GMBCRL64C04E388P
  • ING. CARLO GIOMBINI
    CF: GMBCRL64C04E388P
CIG: z63105c83b
Oggetto: Organizzazione eventi per Jesi città europea dello Sport 2014
Importo aggiudicato: € 16666.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: Z8F118F0A1
Oggetto: ASSISTENZA LEGALE EREDITA' CESARINI
Importo aggiudicato: € 3045.00
Somme liquidate: € 860.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOTAIO DOTT. MARCELLO PANE
    CF: 00407860428
  • NOTAIO DOTT. MARCELLO PANE
    CF: 00407860428
CIG: z800de73c5
Oggetto: Acquisto beni e servizi per manifestazioni sportive anno 2014
Importo aggiudicato: € 1312.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTADIFERRO AGNESE
    CF: TSTGNS86D61E388K
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • TESTADIFERRO AGNESE
    CF: TSTGNS86D61E388K
CIG: Z170F5DC87
Oggetto: FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 265.26
Somme liquidate: € 203.88
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 02-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
CIG: 5888062678
Oggetto: INTERVENTI URGENTI ALLA SCUOLA GARIBALDI PLESSO B. LAVORI COMPLEMENTARI.
Importo aggiudicato: € 42196.00
Somme liquidate: € 42196.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
CIG: Z9F0E3A3D6
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA SCUOLA MAZZINI
Importo aggiudicato: € 13789.00
Somme liquidate: € 13789.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORELLI DOTTORI SPA
    CF: 00205160427
  • TORELLI DOTTORI SPA
    CF: 00205160427
CIG: ZA20FCEDB3
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO INTERVENTI DISINFESTAZIONE VARI E DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1391.00
Somme liquidate: € 1075.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 24-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
CIG: ZF20D37628
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO TRASPORTO PERCOLATO DALLA DISCARICA COMUNALE DI VIA GANCALIA ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 22769.00
Somme liquidate: € 18126.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: Z971171938
Oggetto: CELEBRAZIONI FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - IV NOVEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 511.64
Somme liquidate: € 445.64
Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 09-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINOTIPIA COMMERCIALE
    CF: 00466590429
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
  • LINOTIPIA COMMERCIALE
    CF: 00466590429
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
CIG: Z450F975D2
Oggetto: COMMEMORAZIONE MARTIRI DI MONTECAPPONE 20 GIUGNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 268.38
Somme liquidate: € 203.88
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 20-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINOTIPIA COMMERCIALE
    CF: 00466590429
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • LINOTIPIA COMMERCIALE
    CF: 00466590429
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
CIG: Z1D12882E2
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO TRASPORTO PERCOLATO DALLA DISCARICA
Importo aggiudicato: € 5947.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: Z8F0D49A20
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO MANUTENZIONE DEL SOFWARE INTERNET ADAS-WEB
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Eumatica srl
    CF: 01433120423
  • Eumatica srl
    CF: 01433120423
CIG: 596596995B
Oggetto: POLIZZA ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA SPESE LEGALI E PERITALI
Importo aggiudicato: € 122500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
  • GENERALI ITALIA S.P.A.
    CF: 00409920584
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
CIG: 5966014E7C
Oggetto: POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA
Importo aggiudicato: € 12250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z030D54E0E
Oggetto: CONTRIBUTO A COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI DEL GSE PER IL SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 146.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSE Spa
    CF: 05754381001
  • GSE Spa
    CF: 05754381001
CIG: Z540DC46C5
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO ASSISTENZA NEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI SISTRI
Importo aggiudicato: € 1464.00
Somme liquidate: € 1464.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
CIG: 596604366D
Oggetto: POLIZZA ASSICURAZIONE RC DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
Importo aggiudicato: € 210000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
CIG: ZDF10B7755
Oggetto: GESTIONE AREA NATURALISTICA S. ROMAGNOLI
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 8600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
CIG: 5966073F2C
Oggetto: POLIZZA ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO KASKO
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 5966111E88
Oggetto: POLIZZA ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE SOCIETA' ED ENTI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 52500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA DEI LLOYD'S IN NOME E PER CONTO DEL SINDACATO LEADER MARKETFORM
    CF:
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
  • RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA DEI LLOYD'S IN NOME E PER CONTO DEL SINDACATO LEADER ARCH
    CF:
  • RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA DEI LLOYD'S IN NOME E PER CONTO DEL SINDACATO LEADER BEAZLEY
    CF:
  • RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA DEI LLOYD'S IN NOME E PER CONTO DEL SINDACATO LEADER BEAZLEY
    CF:
CIG: Z5D0FF3908
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ESECUZIONE ANALISI SU CAMPIONE DI TERRENO VERIFICA ATTIVITA' DI CAVA
Importo aggiudicato: € 463.00
Somme liquidate: € 256.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
CIG: ZE20F61920
Oggetto: ISTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE F. CONTI, PLESSO B
Importo aggiudicato: € 33450.00
Somme liquidate: € 33450.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 18-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Savelli Ascensori S.r.l.
    CF: 01865710444
  • Savelli Ascensori S.r.l.
    CF: 01865710444
CIG: z4d105547d
Oggetto: Integrazione incarico Studio Sardellini Marasca per progetto di ridistribuzione degli spazi dedicati a sosta, pedoni e bicilette lungo Corso Matteotti, tra Via Mura Occidentali e l'Arco Clementino
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 29-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio sardellini marasca
    CF: 02294960428
  • Studio sardellini marasca
    CF: 02294960428
CIG: Z0B128DE1E
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA
Importo aggiudicato: € 9754.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SKOSSA DI PAU FILIPPO
    CF: 02594480424
  • SKOSSA DI PAU FILIPPO
    CF: 02594480424
CIG: ZB911F2295
Oggetto: PROCEDURA SELETTIVA MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA MEPA CON RDO PER FORNITURA ANALIZZATORE PM10 - 2,5 - POLVEROMETRO
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZB1108A709
Oggetto: ACQUISTO DOTAZIONI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE E D'UFFICIO
Importo aggiudicato: € 14211.00
Somme liquidate: € 14211.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
CIG: Z7F0E49731
Oggetto: STAMPA DEL PERIODICO "JESI OGGI" - ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 7476.98
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Rotopress International Srl
    CF: 02050150420
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
  • Arti Grafiche Jesine di Cori carlitto & C. snc
    CF: 00158170423
  • Rotopress International Srl
    CF: 02050150420
CIG: Z14115D79D
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SKOSSA DI PAU FILIPPO
    CF: 02594480424
  • SKOSSA DI PAU FILIPPO
    CF: 02594480424
CIG: ZE81071238
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO ACQUE DI SPURGO PROVENIENTI DAL SISTEMA DI MESSA IN SICUREZZA DEL SITO INQUINATO DA CROMO ESAVALENTE DI VIA MARCHE 1/C
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 30-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Pavoni Rossano
    CF: 02258190426
  • Pavoni Rossano
    CF: 02258190426
CIG: Z1F10B1C5D
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA.
Importo aggiudicato: € 901.00
Somme liquidate: € 901.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
CIG: Z0511EAF65
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA ARCHIVIO TRIBUNALE
Importo aggiudicato: € 1179.00
Somme liquidate: € 1179.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS
    CF: 01450820425
  • COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS
    CF: 01450820425
CIG: Z681076F2E
Oggetto: SERVIZIO FACCHINAGGIO PER TRASLOCO SCUOLA MEDIA LORENZINI
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 30-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FACCHINI ANCONA
    CF: 00188070429
  • GRUPPO FACCHINI ANCONA
    CF: 00188070429
CIG: z0a1122b97
Oggetto: Impermeabilizzazione copertura impianto di risalita pizza della repubblica
Importo aggiudicato: € 2912.00
Somme liquidate: € 2912.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORRESI COSTRUZIONI srl
    CF: 02244640427
  • MORRESI COSTRUZIONI srl
    CF: 02244640427
CIG: Z220FB49E0
Oggetto: SERVIZIO PULIZIE UFFICI E SERVIZI COMUNALI AFFIDAMENTO DIRETTO DAL 1/07/2014 AL 30/09/2014.
Importo aggiudicato: € 31483.00
Somme liquidate: € 31483.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULITORI ED AFFINI S.p.A.
    CF: 02076190178
  • PULITORI ED AFFINI S.p.A.
    CF: 02076190178
CIG: Z18115E66B
Oggetto: PARTECIPAZIONE DI QUATTRO DIPENDENTI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 14-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORINALDESI SRL
    CF: 01208620425
  • CORINALDESI SRL
    CF: 01208620425
CIG: ZC3123B213
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DUE BAGNI DELLA CASA DI RIPOSO “ VITTORIO EMANUTELE II”
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 19-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM S.P.A.
    CF: 08786190150
  • SIRAM S.P.A.
    CF: 08786190150
CIG: ZD20F674E6
Oggetto: TRASLOCO UFFICI INTERNI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 2240.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 27-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FACCHINI ANCONA
    CF: 00188070429
  • GRUPPO FACCHINI ANCONA
    CF: 00188070429
CIG: Z360E1FA72
Oggetto: GARA INFORMALE ART.125 DLGS 163/2006 AFFIDAMENTO REDAZIONE ANALISI DI RISCHIO E PROGETTO OPERATIVO BONIFICA SITO VIA MARCHE 1/C
Importo aggiudicato: € 10198.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    CUBE SRL
    CF: 02083350443
     
    CECILIA PISA
    CF: PSICCL83C68A271S
     
    MARCO MARCOSIGNORI
    CF: MRCMRC57B03A271X
     
    ANGELO DI NINNI
    CF: DNNNGL59L20G290Z
     
  • Raggruppamento:
    NAPOLEONE GIANNI GEOLOGO
    CF: 01103660427
     
    Dott. Geol. Sergio Raccichini
    CF: RCCSRG49M16D542U
     
    VALENTINI MASSIMO
    CF: VLNMSM54P17D542K
     
    RANIERI MASSIMO
    CF: RNRMSM65L29E435L
     
  • GREENSTEP SRL
    CF: 12460301000
  • IDRA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 09408110014
  • SAGI SRL
    CF: 01276770441
  • Raggruppamento:
    NAPOLEONE GIANNI GEOLOGO
    CF: 01103660427
     
    Dott. Geol. Sergio Raccichini
    CF: RCCSRG49M16D542U
     
    VALENTINI MASSIMO
    CF: VLNMSM54P17D542K
     
    RANIERI MASSIMO
    CF: RNRMSM65L29E435L
     
CIG: Z1D0EEEA98
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA
Importo aggiudicato: € 8196.00
Somme liquidate: € 8196.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SKOSSA DI PAU FILIPPO
    CF: 02594480424
  • SKOSSA DI PAU FILIPPO
    CF: 02594480424
CIG: Z5A0FA2710
Oggetto: SALA DI LETTURA. ESECUZIONE VETROFANIE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SERIGRAFICA
    CF: 02531490429
  • LA SERIGRAFICA
    CF: 02531490429
CIG: Z220FA26AD
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIE E TRATTAMANTO PAVIMENTO IN COTTO
Importo aggiudicato: € 1076.00
Somme liquidate: € 1076.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
CIG: Z510DF5E2E
Oggetto: FORNITURA TRAMITE RDO DI UNA STAMPANTE 3D WASP EVO
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1439.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SFERA UFFICIO SNC DI SERVADEI E RUSTIGNOLI
    CF: 03859150405
  • SFERA UFFICIO SNC DI SERVADEI E RUSTIGNOLI
    CF: 03859150405
CIG: Z570FA2641
Oggetto: FORNITURA TARGA IN PIETRA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARDUCCI MARMI
    CF: 00104700422
  • CARDUCCI MARMI
    CF: 00104700422
CIG: Z560DEE4F8
Oggetto: GARA INFORMALE ART. 125 DLGS 163/2006 AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA SITO VIA ARTIGIANI 22
Importo aggiudicato: € 7254.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    CUBE SRL
    CF: 02083350443
     
    MARCO MARCOSIGNORI
    CF: MRCMRC57B03A271X
     
    CECILIA PISA
    CF: PSICCL83C68A271S
     
    ANGELO DI NINNI
    CF: DNNNGL59L20G290Z
     
  • Raggruppamento:
    Dott. Geol. Sergio Raccichini
    CF: RCCSRG49M16D542U
     
    NAPOLEONE GIANNI GEOLOGO
    CF: 01103660427
     
    RANIERI MASSIMO
    CF: RNRMSM65L29E435L
     
    VALENTINI MASSIMO
    CF: VLNMSM54P17D542K
     
  • SAGI SRL
    CF: 01276770441
  • LUNARDI FRANCESCO GEOLOGO
    CF: LNRFNC69H06A271Q
  • LUONI LUCA
    CF: 02614240121
  • GREENSTEP SRL
    CF: 12460301000
  • Raggruppamento:
    Dott. Geol. Sergio Raccichini
    CF: RCCSRG49M16D542U
     
    NAPOLEONE GIANNI GEOLOGO
    CF: 01103660427
     
    RANIERI MASSIMO
    CF: RNRMSM65L29E435L
     
    VALENTINI MASSIMO
    CF: VLNMSM54P17D542K
     
CIG: ZC40D37650
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA.
Importo aggiudicato: € 1336.00
Somme liquidate: € 1336.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SKOSSA DI PAU FILIPPO
    CF: 02594480424
  • SKOSSA DI PAU FILIPPO
    CF: 02594480424
CIG: ZBC0E48D29
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL PALAZZETTO DELLA SCHERMA.
Importo aggiudicato: € 9426.00
Somme liquidate: € 9426.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
CIG: Z570FA273C
Oggetto: PROGETTAZIONE MANIFESTI E MATERIALE PUBBLICITARIO
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOCCI EZIO
    CF: BRTZEI48H04D211V
  • BARTOCCI EZIO
    CF: BRTZEI48H04D211V
CIG: Z630DABAC8
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA PER COLPA GRAVE E TUTELA LEGALE DEI DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 3196.00
Somme liquidate: € 3196.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z8511B2E73
Oggetto: AFFIDAMENTO ESECUZIONE INDAGINE GEOLOGICA SITO INQUINATO DA IDROCARBURI VIA SANTA MARIA DEL PIANO
Importo aggiudicato: € 9180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NAPOLEONE GIANNI GEOLOGO
    CF: 01103660427
  • NAPOLEONE GIANNI GEOLOGO
    CF: 01103660427
CIG: Z3C1070D0A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER SALA DI LETTURA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
CIG: Z9D106E097
Oggetto: LAVORI URGENTI SCUOLA GARIBALDI PLESSO A. LAVORI DA FABBRO
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A FERRO E FUOCO
    CF: 02342730427
  • A FERRO E FUOCO
    CF: 02342730427
CIG: 5551456669
Oggetto: CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.
Importo aggiudicato: € 453483.00
Somme liquidate: € 453483.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • HERA COMM
    CF: 02221101203
  • EDISON ENERGIA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA
    CF: 08526440154
  • HERA COMM
    CF: 02221101203
CIG: Z1B0D40534
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE RDO DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI E PER PULIZIE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO
    CF: 01208130417
  • IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO
    CF: 01208130417
CIG: Z7A123A739
Oggetto: prestazione di servizi su asili nido. Opere da pittore
Importo aggiudicato: € 815.00
Somme liquidate: € 815.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raffaeli Silvio
    CF: RFFSLV55E06E388T
  • Raffaeli Silvio
    CF: RFFSLV55E06E388T
CIG: 5696100A69
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONVENZIONE CONSIP.
Importo aggiudicato: € 1200000.00
Somme liquidate: € 800000.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA
    CF: 08526440154
CIG: ZAC123B2BD
Oggetto: Manutenzione straordinaria di due bagni della casa di riposo vittorio emanuele II
Importo aggiudicato: € 1090.00
Somme liquidate: € 1090.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 20-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: ZAD116A2A1
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO E RECUPERO RIFICUTI ABBANDONATI IN VIA GANGALIA ALTA E CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1281.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRAVI SRL
    CF: 01551990425
  • BRAVI SRL
    CF: 01551990425
CIG: Z6411D866D
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE RDO DI ATTREZZATURE E ARREDI SCOLASTICI PER VARIE SCUOLE .
Importo aggiudicato: € 4362.00
Somme liquidate: € 4362.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
CIG: Z6E1167632
Oggetto: Messa in sicurezza delle vasche di raccolta del percolato presso la discarica dismessa
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 19-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: Z5C103EAD1
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA CONTI PLESSO B
Importo aggiudicato: € 508.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Savelli Ascensori S.r.l.
    CF: 01865710444
  • Savelli Ascensori S.r.l.
    CF: 01865710444
CIG: Z6E0D8445D
Oggetto: RIPARAZIONE TUBAZIONE IMPIANTO IDRICO AL POLISPORTIVO CARDINALETTI
Importo aggiudicato: € 815.00
Somme liquidate: € 815.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 10-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
CIG: ZD90D845C0
Oggetto: Sostituzione caldaia murale presso alloggio di proprietà comunale sito in via Roma 150
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 2040.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 02-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
CIG: z70110e61d
Oggetto: piccoli interventi di manutenzione delle strade urbane (debito fuori bilancio)
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 18-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: Z851281992
Oggetto: FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 16400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JESI 1 SRL
    CF: 01519050429
  • IL QUADRATO Soc. coop. a r.l.
    CF: 02311160424
  • JESI 1 SRL
    CF: 01519050429
  • IL QUADRATO Soc. coop. a r.l.
    CF: 02311160424
CIG: ZCF124D882
Oggetto: RIPARAZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS PER INCIDENTE STRADALE
Importo aggiudicato: € 4867.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RISTE' ERALDO E FIGLI SNC
    CF: 00934020421
  • RISTE' ERALDO E FIGLI SNC
    CF: 00934020421
CIG: Z82122E258
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE ESCAVATORI
Importo aggiudicato: € 648.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STACCHIOTTI SERVICE
    CF: 01575180433
  • STACCHIOTTI SERVICE
    CF: 01575180433
CIG: Z070EC16F6
Oggetto: interventi di ordinaria manutenzione per opere da termoidraulico
Importo aggiudicato: € 5310.00
Somme liquidate: € 5310.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
CIG: Z4B122E13F
Oggetto: LAVORI RIPARAZIONE TAPPEZZERIA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CMR SRL
    CF: 00420630428
  • CMR SRL
    CF: 00420630428
CIG: ZAC122015F
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONI ATTREZZATURE TRATTORINI AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRI88 di Ombrosi B. & C. snc
    CF: 00323020420
  • AGRI88 di Ombrosi B. & C. snc
    CF: 00323020420
CIG: Z710EC2EA1
Oggetto: revisione copertura piana scuola elementare G.Perchi.
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
CIG: Z95121FE1D
Oggetto: SPESE PRATICHE RELATIVE ALLA REVISIONE MEZZI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 1394.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JAR SNC di Ciccarelli A. & C.
    CF: 00406790428
  • JAR SNC di Ciccarelli A. & C.
    CF: 00406790428
CIG: Z740ED5980
Oggetto: elezioni europee del 25 maggio 2014. allestimento e rimozione spazi di propaganda e seggi elettorali.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
CIG: Z81121FE9B
Oggetto: SPESE PER PRATICHE REVISIONE AUTOMEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 1066.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA KAPPA
    CF: 00458260429
  • AGENZIA KAPPA
    CF: 00458260429
CIG: ZDD0FBF7D1
Oggetto: realizzazione fondazione in Via Piandelmedico
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCOLI QUINTO & FIGLI s.n.c.
    CF: 00678110420
  • ROCCOLI QUINTO & FIGLI s.n.c.
    CF: 00678110420
CIG: Z69101E4B6
Oggetto: prestazione di servizi con opere da idraulico
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
CIG: Z7B101E79A
Oggetto: parziale rifacimento pavimentazione in cotto ai locali di piazza Federico II°.
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: Z0A121FCED
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLINIC CAR SAS
    CF: 02114080423
  • CLINIC CAR SAS
    CF: 02114080423
CIG: Z80121F874
Oggetto: RIPARAZIONEE MANUTENZIONE AUTO RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LUCESOLI & MAZZIERI SPA
    CF: 00322700428
  • LUCESOLI & MAZZIERI SPA
    CF: 00322700428
CIG: ZC1121F758
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI PESANTI PARTE MECCANICA
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • POSSANZINI & BARCHETTA SRL
    CF: 02092160429
  • BRUTTI ENRICO SRL
    CF: 01294480429
  • NOVA IDRODIESEL di Marcellini & Gregori snc
    CF: 00732260427
  • BRUTTI ENRICO SRL
    CF: 01294480429
CIG: Z991132BCC
Oggetto: SCUOLA AQUILONE. INCARICO PER CONTABILITA'
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENTI GIOVANNI BATTISTA
    CF: LNTGNN66D19E388C
  • LENTI GIOVANNI BATTISTA
    CF: LNTGNN66D19E388C
CIG: Z00114B2F2
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA CONTROLLO E MANUITENZIONE DI COPERTURE IN AMIANTO VIA ROMA
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
CIG: ZDB121F587
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI PESANTI CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CARROZZERIA ESINA
    CF: 01503570424
  • BRUTTI ENRICO SRL
    CF: 01294480429
  • RISTE' ERALDO E FIGLI SNC
    CF: 00934020421
  • BRUTTI ENRICO SRL
    CF: 01294480429
CIG: Z94121F505
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI LEGGERI CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LUCKY CAR DI MORETTI LIANO
    CF: 02606220420
  • CARROZZERIA ESINA
    CF: 01503570424
  • BRUTTI ENRICO SRL
    CF: 01294480429
  • RISTE' ERALDO E FIGLI SNC
    CF: 00934020421
  • LUCKY CAR DI MORETTI LIANO
    CF: 02606220420
CIG: Z85114885B
Oggetto: AFFIDAMENTO IN EONOMIA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA GANGALIA ALTA
Importo aggiudicato: € 793.00
Somme liquidate: € 793.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: Z3B121F490
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI E SERVIZI ANNESSI PER AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ESINA PNEUMATICI SRL
    CF: 00460280423
  • ESINA PNEUMATICI SRL
    CF: 00460280423
CIG: ZCA1148758
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 671.00
Somme liquidate: € 671.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRAVI SRL
    CF: 01551990425
  • BRAVI SRL
    CF: 01551990425
CIG: Z80122A30E
Oggetto: ACQUISTO MODULISTICA PER SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 2049.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
CIG: Z7A122A26B
Oggetto: RILEGATURE REGISTRI SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 1516.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
CIG: ZAC110C34D
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO MANUTENZIONE DELLA RETE COMUNALE DI MONITORAGGIO QUALITA' ARIA MESI 2
Importo aggiudicato: € 9482.00
Somme liquidate: € 9023.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 20-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
CIG: Z0A11CC587
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 424.00
Somme liquidate: € 424.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SECUR SYSTEM SRL
    CF: 00921360442
  • SECUR SYSTEM SRL
    CF: 00921360442
CIG: ZA51216F5B
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO MANUTENZIONE RETE COMUNALE MONITORAGGIO QUALITA' ARIA
Importo aggiudicato: € 4741.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
CIG: ZB210B20B0
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DISCARICA GANGALIA
Importo aggiudicato: € 2870.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: ZE911743E9
Oggetto: opere pittoriche connesse al trasferimento della scuola media Lorenzini.
Importo aggiudicato: € 13520.00
Somme liquidate: € 13520.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raffaeli Silvio
    CF: RFFSLV55E06E388T
  • Raffaeli Silvio
    CF: RFFSLV55E06E388T
CIG: Z48128CF2F
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO MANUTENZIONE RETE COMUNALE MONITORAGGIO QUALITA' ARIA MESI 2
Importo aggiudicato: € 9482.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
CIG: ZE9107E063
Oggetto: Trasferimento scuola media "Lorenzini". Opere pittoriche
Importo aggiudicato: € 11115.00
Somme liquidate: € 11115.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 03-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raffaeli Silvio
    CF: RFFSLV55E06E388T
  • Raffaeli Silvio
    CF: RFFSLV55E06E388T
CIG: ZA4110129F
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO COMPILAZIONE DENUNCIA ANNUALE RIFIUTI MUD RIFERITA ALL'ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 254.00
Somme liquidate: € 254.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
CIG: Z4E105D438
Oggetto: ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEL 26 LUGLIO 2014 IN LOC. MINONNA. LAVORI E FORNITURE IN SOMMA URGENZA FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEI PERICOLI INCOMBENTI PROVOCATI DALLA CADUTA DI MATERIALE NONCHE' MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DI EDIFICI P
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2014 al 18-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: Z22107E0AD
Oggetto: Trasferimento scuola media "Lorenzini". Opere elettriche.
Importo aggiudicato: € 2597.50
Somme liquidate: € 2597.50
Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRODOMUS S.r.l.
    CF: 01313920421
  • ELETTRODOMUS S.r.l.
    CF: 01313920421
CIG: ZB90F12BFA
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI AGGIORNAMENTO D.U.V.R.I. PER INDIZIONE GARA POLO BLIBLIOTECARIO PROV.LE SBN
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
CIG: ZE7103BFE2
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO “MASCHIAMONTE". COLLAUDO STATICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STEFANO SANTARELLI
    CF: 01385310428
  • STEFANO SANTARELLI
    CF: 01385310428
CIG: Z2F10B77F0
Oggetto: PROGRAMMA INFEA MARCHE 2013/2014 - REALIZZAZIONE PROGETTO DI RETE DENOMINATO "CRUSCA – CULTURE RURALI DI SOSTENIBILITA' E COMPATIBILITA' AMBIENTALE"
Importo aggiudicato: € 14985.00
Somme liquidate: € 7492.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
CIG: ZA810E9747
Oggetto: Sistemazione e messa a norma impianto elettrico presso alloggio di proprietà comunale in Chiostro S.Agostino.
Importo aggiudicato: € 2458.83
Somme liquidate: € 2458.83
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 05-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
CIG: Z601037B24
Oggetto: OPERE URGENTI E INDIFFERIBILI FINALIZZATE A RIDURRE IL RISCHIO AMIANTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA CARDUCCI IN VIA D. ALIGHIERI.
Importo aggiudicato: € 9400.00
Somme liquidate: € 9400.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: ZC6103EAF4
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA CONTI, PLESSO B
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 21-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINA Services S.p.A.
    CF: 03487840104
  • RINA Services S.p.A.
    CF: 03487840104
CIG: Z8C1246176
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA BAGNATORA
Importo aggiudicato: € 1589.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
CIG: ZB51105DCC
Oggetto: Ripristino discendenti pluviali e recinzione esterna alla scuola materna "Negromanti".
Importo aggiudicato: € 2868.00
Somme liquidate: € 2868.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
CIG: Z4B11CC566
Oggetto: ACQUISTO CARTA TERMICA PER SISTEMA ELIMINACODE PRESSO ANAGRAFE.
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SIGMA SPA
    CF: 01590580443
  • SIGMA SPA
    CF: 01590580443
CIG: Z561029EC8
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA “GRAZIA BOCCHINI”
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 04-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMBIANCHINO LUCONI MARCO
    CF: 02137370421
  • IMBIANCHINO LUCONI MARCO
    CF: 02137370421
CIG: Z90124036F
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI VIA DEL MOREGGIO
Importo aggiudicato: € 5262.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
CIG: Z4211C7F52
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1326.00
Somme liquidate: € 1326.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
CIG: Z6A1173F18
Oggetto: Opere da termoidraulico per interventi di ordinaria manutenzione.
Importo aggiudicato: € 3278.00
Somme liquidate: € 3278.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
CIG: Z9F11C7FE0
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1178.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CAGI DI GALIMBERTI
    CF: 02264600426
  • CAGI DI GALIMBERTI
    CF: 02264600426
CIG: ZC3117F104
Oggetto: Riparazione serranda avvolgibile motorizzata presso autorimessa Viale Della Vittoria.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTERMOSOLARE s.n.c. di Salvoni C.& C.
    CF: 00474000429
  • IDROTERMOSOLARE s.n.c. di Salvoni C.& C.
    CF: 00474000429
CIG: Z8A10AC778
Oggetto: STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE DELLA PIANACOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 9415.00
Somme liquidate: € 9415.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnologia e sicurezza srl
    CF: 02440510424
  • Tecnologia e sicurezza srl
    CF: 02440510424
CIG: Z021090FD7
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI ELABORAZIONE D.U.V.R.I. X ATTUAZIONE INDIRIZZI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 71/2014
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 17-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
CIG: ZD4119C55C
Oggetto: ACQUISTO CASACCHE E PANTALONI PER PERSONALE ASILI NIDO
Importo aggiudicato: € 633.00
Somme liquidate: € 633.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GEMA GROUP SRL
    CF: 01686860436
  • GEMA GROUP SRL
    CF: 01686860436
CIG: Z991190ADB
Oggetto: Adeguamento normative per ottenimento C.P.I. al Palasport
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
CIG: Z8B10AC8B9
Oggetto: STRAORDINARIA MANUTENZIONEIMPIANTO ANTINTRUSIONE MUSEO STUDIO ARTI DELLA STAMPA
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 829.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bomalarm di Cristian Fazzioli & C. Sas
    CF: 02157201209
  • Bomalarm di Cristian Fazzioli & C. Sas
    CF: 02157201209
CIG: zb20f5b7de
Oggetto: NUOVO ACCESSO ALLA CASA DI RIPOSO VITTORIO EMANUELE II.
Importo aggiudicato: € 34950.00
Somme liquidate: € 34950.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 19-01-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: ZDB1190BFA
Oggetto: Messa in sicurezza copertura del complesso Mestica
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
CIG: ZB311D31D4
Oggetto: Prestazione di servizi per scuole elementari. Interventi di pulizia.
Importo aggiudicato: € 739.50
Somme liquidate: € 739.50
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
CIG: Z1A1105460
Oggetto: STRAORDINARIA MANUTENZIONE MUSEI. GRUPPO SOCCORRITORE UPS PER LA PINACOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1901.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: Z4B0F4BB94
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA VASCA e MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE “Bocchini” . AFFIDAMENTO INCARICO di PROGETTAZIONE, DL e COORDINAMENTO della SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 7400.00
Somme liquidate: € 7400.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CINGOLANI CARLO
    CF: 01449700424
  • ING. CARLO GIOMBINI
    CF: GMBCRL64C04E388P
  • MARTA AMATA
    CF: MTAMRT76B64E388X
  • CINGOLANI CARLO
    CF: 01449700424
CIG: ZDB127A681
Oggetto: VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA MARTIRI DELLA LIBERTA'
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • crescentini emanuele
    CF: CRSMNL74L04E388T
  • ING. PIERCARLO BANCI
    CF: BNCPCR50B03A366Z
  • ING. GIUSEPPE DOTTORI
    CF: DTTGPP60H06E388T
  • ING. AMEDEO BORIA
    CF: BROMDA61B20E388A
  • crescentini emanuele
    CF: CRSMNL74L04E388T
CIG: ZC311D3238
Oggetto: Prestazione di servizi per scuole elementari. Opere pittoriche.
Importo aggiudicato: € 975.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raffaeli Silvio
    CF: RFFSLV55E06E388T
  • Raffaeli Silvio
    CF: RFFSLV55E06E388T
CIG: Z9C11D327E
Oggetto: Prestazione di servizi per scuole elementari. Stesura piano evacuazione.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
CIG: Z1F123E6F0
Oggetto: ACQUISTO N.1 LICENZA SOFTWARE IDMCAD 2014
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 915.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 20-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SCT INFORMATICA SRL
    CF: 02077300131
  • SCT INFORMATICA SRL
    CF: 02077300131
CIG: ZBC0EF99D0
Oggetto: REALIZZAZIONE RETE DATI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE di PRIMO GRADO per ISTITUZIONE dei REGISTRI ON-LINE. LAVORI
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 22-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
CIG: Z310EF9A96
Oggetto: REALIZZAZIONE RETE DATI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE di PRIMO GRADO per ISTITUZIONE dei REGISTRI ON-LINE – AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 8560.00
Somme liquidate: € 8560.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • artigiana elettrika
    CF: 01476820434
  • artigiana elettrika
    CF: 01476820434
CIG: Z7C116306F
Oggetto: ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER LA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 17100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Simone Micheletti forniture per la Polizi Municipale e civili
    CF: 02058610425
  • Simone Micheletti forniture per la Polizi Municipale e civili
    CF: 02058610425
CIG: Z010EF9B60
Oggetto: REALIZZAZIONE RETE DATI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE di PRIMO GRADO per ISTITUZIONE dei REGISTRI ON-LINE – FORNITURA
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 07-07-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
CIG: ZA8123ACC2
Oggetto: ACQUISTO LICENZA SOFTWARE EC700
Importo aggiudicato: € 1734.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDILCLIMA SRL
    CF: 00460470032
  • EDILCLIMA SRL
    CF: 00460470032
CIG: Z850F56DF8
Oggetto: ORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERI
Importo aggiudicato: € 9810.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
CIG: ZE4124697E
Oggetto: Scuola primaria "Garibaldi" plesso A. Interventi vari di completamento. Opere murarie
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
CIG: ZEC1139291
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE E NASTRI PER STAMPANTI SUE
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 185.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Sistema 3
    CF: 01422170439
  • Sistema 3
    CF: 01422170439
CIG: ZBE1246A09
Oggetto: Scuola primaria "Garibaldi" plesso A. Interventi vari di completamento. Opere da tappezziere.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coltorti F. e C. s.n.c.
    CF: 01295300428
  • Coltorti F. e C. s.n.c.
    CF: 01295300428
CIG: ZDC111DFD4
Oggetto: ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI UFFICIO PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 628.00
Somme liquidate: € 628.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
CIG: ZF71246AB1
Oggetto: Scuola primaria "Garibaldi" plesso A. Interventi vari di completamento. Opere elettriche.
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • artigiana elettrika
    CF: 01476820434
  • artigiana elettrika
    CF: 01476820434
CIG: ZA50FB2A83
Oggetto: ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE E CAPI DI VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE SERVIZI VARI
Importo aggiudicato: € 818.00
Somme liquidate: € 818.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
CIG: Z81122D168
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI VIA C.MARX
Importo aggiudicato: € 463.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: Z24111DE47
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E FAX
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CENTRO UFFICI SRL
    CF: 03095020362
  • CENTRO UFFICI SRL
    CF: 03095020362
CIG: Z4611469A6
Oggetto: RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA A NORMA DELL'EX SCUOLA “AQUILONE” I STRALCIO FUNZIONALE NIDO D'INFANZIA - RIFACIMENTO TRATTO FOGNARIO ACQUE BIANCHE
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 12-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Campanelli Costruzioni S.p.A.
    CF: 00028330421
  • Campanelli Costruzioni S.p.A.
    CF: 00028330421
CIG: ZD30EC1805
Oggetto: Prestazione di servizi per ordinaria manutenzione scuole medie.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
CIG: Z9911F3082
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA MAZZANGRUGNO STRADA ADIACENTE CAMPO RUGBY
Importo aggiudicato: € 268.00
Somme liquidate: € 268.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2014 al 07-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: Z59111DDDB
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E FAX
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SECUR SYSTEM SRL
    CF: 00921360442
  • SECUR SYSTEM SRL
    CF: 00921360442
CIG: ZA40ED81E4
Oggetto: ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI UFFICIO PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
CIG: ZB10ED846A
Oggetto: OPERE DI URBANIZZAZIONE "PARCO IL VALLATO" II STRALCIO - I LOTTO. OPERE DI COMPLETAMENTO
Importo aggiudicato: € 35472.15
Somme liquidate: € 26811.63
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 27-08-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Mosca Costruzioni s.r.l.
    CF: 02156240422
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • ECG Costruzioni Srl
    CF: 02211530429
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: ZBE0F5CBC5
Oggetto: SPESE ECONOMALI PER ELEZIONI EUROPEE 2014
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 803.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS
    CF: 01450820425
  • GOLMAR ADRIATICA
    CF: 00730980422
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS
    CF: 01450820425
  • GOLMAR ADRIATICA
    CF: 00730980422
CIG: ZF10DD868F
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA PONTE BIANCO
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 16-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GLORIO e CATANI
    CF: 00181060427
  • GLORIO e CATANI
    CF: 00181060427
CIG: Z8C1090FC7
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI ELABORAZIONE D.U.V.R.I. X ATTUAZIONE INDIRIZZI DELIBERAZIONE G.C. 71/2014
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "CREA s.r.l." di Ravenna.
    CF: 00526570395
  • "CREA s.r.l." di Ravenna.
    CF: 00526570395
CIG: Z3611382D9
Oggetto: AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4700.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL
    CF:
  • GIES SRL
    CF:
CIG: ZE30F4A6C7
Oggetto: ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTI CARTE IDENTITA'ELETTRONICHE
Importo aggiudicato: € 943.00
Somme liquidate: € 943.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
CIG: ZC90DD8690
Oggetto: Messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale “Ponte Bianco” sito in via dell'Industria.
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 16-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIEMME GROUP SRL
    CF: 02480690425
  • DIEMME GROUP SRL
    CF: 02480690425
CIG: 5439690E2E
Oggetto: INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PISCINA COMUNALE BOCCHINI PER TRE ANNI
Importo aggiudicato: € 1100000.00
Somme liquidate: € 8196.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NUOVA SPORTIVA SSD ARL
    CF: 01629200385
  • A.S.D.MARCHE NUOTO
    CF: 01320780420
  • ASD VIRTUS BUONCONVENTO
    CF: 92021760522
  • ACQUASPORT
    CF: 91050800555
  • NUOVA SPORTIVA SSD ARL
    CF: 01629200385
CIG: Z4E0FB045B
Oggetto: RIPARAZIONE ELIMINACODE ANAGRAFE E MULTIFUNZIONE UFFICIO TURISMO
Importo aggiudicato: € 3322.00
Somme liquidate: € 3322.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA SPA
    CF: 01590580443
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • SIGMA SPA
    CF: 01590580443
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
CIG: 5549790795
Oggetto: IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE TERMICA DEI LOCALI SEGRETERIA ISC San Francesco
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
CIG: 5657521E02
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO 'MASCHIAMONTE'
Importo aggiudicato: € 519000.00
Somme liquidate: € 230000.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • costruzioni Frapiccini
    CF: 00657780433
  • COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI L. PICHI
    CF: 00078310422
  • FIORI COSTRUZIONI
    CF: 02187800426
  • TORELLI DOTTORI SPA
    CF: 00205160427
  • ALLEGREZZA GIULIETTI ROBERTO
    CF: LLGRRT70M07F401K
  • Le.man. di mancini v. e c. srl
    CF: 00108400433
  • Edilizia Azzacconi
    CF: 00379100431
  • GRIMALDI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00684020431
  • MARIOTTI COSTRUZIONI srl
    CF: 01289570424
  • Oikidomeo srl
    CF: 02328480427
  • costruzioni Frapiccini
    CF: 00657780433
CIG: Z6A10B741D
Oggetto: LOCAZIONE BAGNI CHIMICI LUNA PARK
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPONI BENITO srl
    CF: 01112400419
  • FILIPPONI BENITO srl
    CF: 01112400419
CIG: ZA810CC97A
Oggetto: POLO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE SBN. AFFIDAMENTO IN APPALTO SERVIZI CED AI SENSI ART. 125 C. 10 LETT. C) DLGS. 163/2006 - MESE DI AGOSTO 2014
Importo aggiudicato: € 3910.00
Somme liquidate: € 3910.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: ZA70E56516
Oggetto: ACQUISTO TONER E CARTUCCE ORIGINALI PER STAMPANTI E FAX
Importo aggiudicato: € 6491.00
Somme liquidate: € 6491.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SECUR SYSTEM SRL
    CF: 00921360442
  • SECUR SYSTEM SRL
    CF: 00921360442
CIG: Z010E2FBC0
Oggetto: ACQUISTO TONER ORIGINALI PER UFFICI VARI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SECUR SYSTEM SRL
    CF: 00921360442
  • SECUR SYSTEM SRL
    CF: 00921360442
CIG: Z950E5B684
Oggetto: RILEGATURE REGISTRI SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 2743.00
Somme liquidate: € 2743.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
CIG: Z2510CA33A
Oggetto: LOCAZIONE BAGNI CHIMICI FIERE SAN SETTIMIO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPONI BENITO srl
    CF: 01112400419
  • FILIPPONI BENITO srl
    CF: 01112400419
CIG: Z420FCD4CE
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E FAX
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SECUR SYSTEM SRL
    CF: 00921360442
  • SECUR SYSTEM SRL
    CF: 00921360442
CIG: Z840EEAE1D
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI, MOTOSEGHE AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 2869.00
Somme liquidate: € 2869.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADREOLI SCIPIONI
    CF: 02368920423
  • ADREOLI SCIPIONI
    CF: 02368920423
CIG: ZC61096215
Oggetto: RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
CIG: ZC01154DA5
Oggetto: PARCO IL VALLATO OPERE DI COMPLETAMENTO - LAVORI A FATTURA
Importo aggiudicato: € 909.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: Z840EEAE1D
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI
Importo aggiudicato: € 2869.00
Somme liquidate: € 2869.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADREOLI SCIPIONI
    CF: 02368920423
  • AGRI88 di Ombrosi B. & C. snc
    CF: 00323020420
  • ADREOLI SCIPIONI
    CF: 02368920423
  • AGRI88 di Ombrosi B. & C. snc
    CF: 00323020420
CIG: 57588419EC
Oggetto: RISANAMENTO CONSERVATIVO e MESSA a NORMA DELL'EX SCUOLA 'AQUILONE' I STRALCIO FUNZIONALE NIDO D'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 435762.00
Somme liquidate: € 35000.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Campanelli Costruzioni S.p.A.
    CF: 00028330421
  • Cipriani Costruzioni srl
    CF: 01456680428
  • Impiglia Luigi
    CF: MPGLGU56B20I653V
  • CONSEA Consorzio
    CF: 01325210431
  • SABBATINI SAS
    CF: 02145260424
  • GRIMALDI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00684020431
  • Campanelli Costruzioni S.p.A.
    CF: 00028330421
CIG: Z20114683B
Oggetto: CAMPAGNA TERREMOTO IO NON RISCHIO. FORNITURA STAMPE
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2G PUBBLICITA
    CF: 00896010428
  • 2G PUBBLICITA
    CF: 00896010428
CIG: Z5B1066BC6
Oggetto: COSTO COPIA NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE KYOCERA
Importo aggiudicato: € 377.00
Somme liquidate: € 377.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENT
    CF: 02973040963
  • KYOCERA DOCUMENT
    CF: 02973040963
CIG: 58022708AB
Oggetto: AMPLIAMENTO IMPIANTO e MANUTENZIONE PISCINA BOCCHINI
Importo aggiudicato: € 93000.00
Somme liquidate: € 93000.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 22-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALLEGREZZA GIULIETTI ROBERTO
    CF: LLGRRT70M07F401K
  • Oikidomeo srl
    CF: 02328480427
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • TORELLI DOTTORI SPA
    CF: 00205160427
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
  • ALLEGREZZA GIULIETTI ROBERTO
    CF: LLGRRT70M07F401K
CIG: Z2E0FCEECA
Oggetto: NOLEGGIO N.8 MULTIFUNZIONI KYOCERA PER UN ANNO
Importo aggiudicato: € 6368.00
Somme liquidate: € 6368.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA DOCUMENT
    CF: 02973040963
  • KYOCERA DOCUMENT
    CF: 02973040963
CIG: 593856420B
Oggetto: SPERIMENTAZIONE DI UN PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONI 0
Importo aggiudicato: € 11400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Ducati Energia Spa
    CF: 04261520375
  • Ducati Energia Spa
    CF: 04261520375
CIG: Z020FFFE17
Oggetto: NOLEGGIO N.3 MULTIFUNZIONI COLORI RICOHPER UN ANNO
Importo aggiudicato: € 3701.00
Somme liquidate: € 3701.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICOH ITALIA SRL
    CF: 00748490158
  • RICOH ITALIA SRL
    CF: 00748490158
CIG: 6010105F87
Oggetto: 6010105F87 PISCINA COMUNALE 'G. BOCCHINI' - REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI - I LOTTO 'PREFABBRICATO
Importo aggiudicato: € 76700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CEMECO srl
    CF: 00839100435
  • PREFABBRICATI EMMECINQUE SRL
    CF: 01431210424
  • CEMECO srl
    CF: 00839100435
CIG: 6032262C11
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 48780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PETRINI NELLO
    CF: PTRNLL37T24A366V
  • bonelli sergio
    CF: BNLSRG53L17E388V
  • PASQUINELLI SERGIO
    CF: PSQSRG66E10C615S
  • BARTOCCI GABRIELE
    CF: BRTGRL69E13F051E
  • SECCHI DANILO
    CF: SCCDNL77B04E388U
  • PETRINI NELLO
    CF: PTRNLL37T24A366V
CIG: ZC80FFFC8D
Oggetto: NOLEGGIO N.15 MULTIFUNZIONI OLIVETTI PER UN ANNO
Importo aggiudicato: € 6854.00
Somme liquidate: € 6854.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: ZB21061D41
Oggetto: CAMPAGNA DI TERREMOTO IO NON RISCHIO. FORNITURA STAMPE
Importo aggiudicato: € 233.00
Somme liquidate: € 233.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
CIG: 5857504536
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICO-BIBLIOTECARI DI RETE DEL POLO BIBLIOTECARIO PROV.LE SBN - DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 27325.00
Somme liquidate: € 7950.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • co.pa.t. società cooperativa
    CF: 05097250152
  • le pagine cooperativa sociale a r.l.
    CF: 01068430386
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: Z3C103DC4F
Oggetto: RICOSTRUZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE IN AREA ZIPA. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
Importo aggiudicato: € 10918.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ING. LEONARDO ROSSINI
    CF: RSSLRD48D08A271L
  • ING. LEONARDO ROSSINI
    CF: RSSLRD48D08A271L
CIG: Z54103DBEA
Oggetto: RICOSTRUZIONE PASSERELLA PEDONALE IN AREA ZIPA. RELAZIONE GEOLOGICA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • STUDIO GEOLOGICO TECNICO R. RICCI - D. STRONATI
    CF: 01083980423
  • STUDIO GEOLOGICO TECNICO R. RICCI - D. STRONATI
    CF: 01083980423
CIG: Z23103CFB0
Oggetto: RICOSTRUZIONE PASSERELLA PEDONALE IN AREA ZIPA
Importo aggiudicato: € 38400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIEMME GROUP SRL
    CF: 02480690425
  • DIEMME GROUP SRL
    CF: 02480690425
CIG: Z211026947
Oggetto: FRAZIONAMENTO AREA IN VIA GALLODORO
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GEOM. MARCO CINGOLANI
    CF: CNGMRC80T06D597P
  • GEOM. MARCO CINGOLANI
    CF: CNGMRC80T06D597P
CIG: 564126899D
Oggetto: Lavori di spostamento impianto per realizzazione pista ciclabile Fausto Coppi. I° Stralcio - I° Lotto
Importo aggiudicato: € 736.88
Somme liquidate: € 736.88
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
CIG: Z840EAF614
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CASA DI RIPOSO DI JESI.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 27-06-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z600F5CEDE
Oggetto: Lavori di rifacimento delle fognature interne e del servizio igienico connesso all'esercizio commerciale "Caffè Imperiale".
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 09-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
CIG: ZC41247E48
Oggetto: SCHEDATURA E RILIEVO DELLE TOMBE CAMPO II E III CIMITERO PRINCIPLAE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARCH. LORENZO VECCHIETTI
    CF: VCCLNZ80M30C615P
  • ARCH. LORENZO VECCHIETTI
    CF: VCCLNZ80M30C615P
CIG: 564126899D
Oggetto: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE "FAUSTO COPPI" 1° LOTTO 1° STRALCIO
Importo aggiudicato: € 97503.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 04-08-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FIORI COSTRUZIONI
    CF: 02187800426
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • F.LLI TAGNANI DI TAGNANI FAUSTO & C.
    CF: 00990260416
  • TIRANTI IMPIANTI DI GRAZIANO TIRANTI
    CF: TRNGZN61P09F745Q
  • FIORI COSTRUZIONI
    CF: 02187800426
CIG: Z1A1247E8B
Oggetto: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA RECUPERO ARCATE CIMITERO PRINCIPALE
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • rachetta andrea
    CF: RCHNDR73P01E388V
CIG: z640ff3509
Oggetto: Videoispezione Via Mazzini
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
CIG: ZA31154EA7
Oggetto: LAVORI SU SISTEMA ARBOREO
Importo aggiudicato: € 3973.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MACCHIA SOC. COOP.
    CF: 00814870424
  • LA MACCHIA SOC. COOP.
    CF: 00814870424
CIG: ZC01152C4F
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA AL NUOVO CIMITERO 1° LOTTO COLOMBARIO 3.
Importo aggiudicato: € 4025.00
Somme liquidate: € 4025.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: Z181154E72
Oggetto: POSA ARREDO URBANO
Importo aggiudicato: € 6122.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
CIG: z7c10341fa
Oggetto: immatricolazione mezzi d'opera per la manutenzione ordinaria delle aree verdi
Importo aggiudicato: € 378.20
Somme liquidate: € 378.20
Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 25-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lampacrescia 2
    CF: 01009350438
  • Lampacrescia 2
    CF: 01009350438
CIG: ZC01154DA5
Oggetto: SISTEMAZIONE TERRENO VEGETALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: z9e0fdbd76
Oggetto: fornitura energia elettrica per fiera di san settimiio
Importo aggiudicato: € 5117.79
Somme liquidate: € 5117.79
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 26-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISON ENERGIA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA
    CF: 08526440154
CIG: Z9F0D5A62F
Oggetto: Fornitura e posa in opera sistema conta auto parcheggio Mercantini
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 2040.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: z640ff3509
Oggetto: Manutenzione ordinaria strade urbane - manutenzione Via Murri
Importo aggiudicato: € 4987.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
CIG: Z9B0DPBAE0
Oggetto: Fornitura manifesti pubblicitari parcheggio Mercantini
Importo aggiudicato: € 197.00
Somme liquidate: € 197.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: z3e10474d2
Oggetto: predisposizione collegamento telematico tra Palazzo Battaglia ed il Parcheggio Mercantini
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 13-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • edilizia breccia
    CF: 00091120428
  • edilizia breccia
    CF: 00091120428
CIG: ZC90D6B74A
Oggetto: Manutenzione straordinaria gruppo elettrogeno e paranco elettrico impianto di risalita Zannoni
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 12-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
CIG: zc91081b6a
Oggetto: sostituzione pali illuminazione pubblica danneggiati da incidenti stradali
Importo aggiudicato: € 2895.76
Somme liquidate: € 2895.76
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • santini impianti
    CF: 01229190424
  • santini impianti
    CF: 01229190424
CIG: Z430D79DDC
Oggetto: SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE MULTISERVIZI SPA DI PERCOLATO PROVENIENTE DA EX DISCARICA COMUNALE DI GANGALIA
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTISERVIZI SpA
    CF: 02191980420
CIG: Z170D8485E
Oggetto: Proroga validità convenzione Comune di Jesi - Comune di Castelbellino per il prolungamento del Trasporto Pubblico Locale tra le frazioni di Pantiere e Scorcelletti
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATMA
    CF: 02336900424
  • ATMA
    CF: 02336900424
CIG: z640ff3509
Oggetto: manutenzione ordinaria strade - manutenzione via montelatiere vicinale e via acquasanta
Importo aggiudicato: € 5017.18
Somme liquidate: € 5017.18
Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 13-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • efesto
    CF: 02641970427
  • efesto
    CF: 02641970427
CIG: ZA5ODA61B3
Oggetto: Sistemazione pompa di sollevamento acque sottopasso via Latini
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 910.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Corrado Cofanelli & C. Snc
    CF: 00704920420
  • Ing. Corrado Cofanelli & C. Snc
    CF: 00704920420
CIG: z1e0ff36c2
Oggetto: Ripristino viabilità a seguito eventi calamitosi - riparazione danni causati dalla tromba d'aria
Importo aggiudicato: € 595.00
Somme liquidate: € 595.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 13-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z100DA633B
Oggetto: Manutenzione via Misa, via Paradiso vicinale e via Monte Nerone
Importo aggiudicato: € 7180.00
Somme liquidate: € 7180.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2013 al 29-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: z2410da3d7
Oggetto: revisione decennale ascensore parcheggio zannoni - installazione anello induttivo al combinatore telefonico
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: Z41ODACA21
Oggetto: Sistemazione scarpata e smottamento in via S. Lucia
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
CIG: za91162603
Oggetto: incarico direttore operativo lavori di ridistribuzione degli spazi dedicati a pedoni e biciclette lungo Corso Matteotti
Importo aggiudicato: € 1554.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: z5c110cb27
Oggetto: sistemazione urgente piazzale a ridosso delle mura in zona Porta Valle
Importo aggiudicato: € 4976.03
Somme liquidate: € 4976.03
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 18-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORI COSTRUZIONI
    CF: 02187800426
  • FIORI COSTRUZIONI
    CF: 02187800426
CIG: zd7110d0da
Oggetto: lavori in economia nell'ambito del rifacimento della pavimentazione e degli impianti di via xx settembre - debito fuori bilancio
Importo aggiudicato: € 23500.00
Somme liquidate: € 23500.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 18-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORI COSTRUZIONI
    CF: 02187800426
  • FIORI COSTRUZIONI
    CF: 02187800426
CIG: z49110d1cc
Oggetto: messa in quota pozzetti Telecom rotatoria via ancona - via fontedamo (debito fuori bilancio)
Importo aggiudicato: € 5290.00
Somme liquidate: € 5290.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 18-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
CIG: ZD8ODBA350
Oggetto: Monitoraggio e mantenimento delle mura cittadine mediante diserbo chimico
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 8600.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 28-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
CIG: z46111bf3e
Oggetto: Manutenzione ordinaria strade - bonifica sottofondi
Importo aggiudicato: € 1816.00
Somme liquidate: € 1816.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORI COSTRUZIONI
    CF: 02187800426
  • FIORI COSTRUZIONI
    CF: 02187800426
CIG: Z350DCBFD6
Oggetto: Monitoraggio e mantenimento di marciapiedi e spartitraffico delle vie cittadine mediante diserbo chimico
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 3250.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
CIG: zad11210ee
Oggetto: Ridistribuzione spazi lungo Corso Matteotti - spostamento idrante
Importo aggiudicato: € 933.00
Somme liquidate: € 933.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTISERVIZI SpA
    CF: 02191980420
  • MULTISERVIZI SpA
    CF: 02191980420
CIG: z971121da1
Oggetto: Integrazione intervento di realizzazione sistema conta auto parcheggio mercantini
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: ZBE0D87852
Oggetto: Manutenzione ordinaria alberature 2014 - potature e abbattimenti
Importo aggiudicato: € 34057.00
Somme liquidate: € 34057.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 17-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
     
    COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
     
    COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
     
CIG: zb61122501
Oggetto: Fornitura manifesti pubblicitari parcheggio Mercantini
Importo aggiudicato: € 107.50
Somme liquidate: € 107.50
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINOTIPIA COMMERCIALE
    CF: 00466590429
  • LINOTIPIA COMMERCIALE
    CF: 00466590429
CIG: z931123de3
Oggetto: Sostituzione corrimano scale mobili di Palazzo Battaglia
Importo aggiudicato: € 13800.00
Somme liquidate: € 13800.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATMA
    CF: 02336900424
  • ATMA
    CF: 02336900424
CIG: Z320D8B0B6
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORMA SOLLEVATORE PRESSO PALAZZO MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 333.00
Somme liquidate: € 333.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
CIG: z711127d47
Oggetto: Sostituzione pali illuminazione pubblica danneggiati da incidenti stradali
Importo aggiudicato: € 1831.45
Somme liquidate: € 1831.45
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD0DE5C9C
Oggetto: Manutenzione via Montelatiero, via Montegiacomo, via Fontalbino, via S. Marcello
Importo aggiudicato: € 3962.00
Somme liquidate: € 3962.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
CIG: ZDE0D8B1F8
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PRESSO SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 984.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • KONE SPA
    CF: 12899760156
CIG: 0338403AFA
Oggetto: Impianto di risalita meccanizzata tra via Castelfidardo e piazza della Repubblica: opere per il superamento delle barriere architettoniche
Importo aggiudicato: € 48000.00
Somme liquidate: € 48000.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 26-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. PAOLO MOROSETTI
    CF: 00738340421
  • ING. PAOLO MOROSETTI
    CF: 00738340421
CIG: z4c11a107a
Oggetto: lavori necessari all'installazione dell'ascensore a testata ridotta nell'ambito dell'impianto di risalita meccanizzata tra Via Castelfidardo e Piazza della Repubblica
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
CIG: za011a4e56
Oggetto: Attivazione impianto di videosorveglianza e citofonico impianto di risalita ex carceri
Importo aggiudicato: € 11730.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: zf211a656b
Oggetto: Potature ordinarie, straordinarie ed abbattimenti stagione 2014-2015
Importo aggiudicato: € 32752.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
CIG: ZA50E9C539
Oggetto: Ripristino viabilità a seguito di eventi calamitosi anno 2014 - Sistemazione pertinenze stradali
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z350D8AC9E
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO CAROTTI
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAM ASCENSORISRL
    CF: 01457550448
CIG: z64f11bef8
Oggetto: Manutenzione straordinaria marciapiedi zone limitrofe Ospedale Carlo Urbani
Importo aggiudicato: € 11479.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: ZA50E9C539
Oggetto: Ripristino viabilità a seguito di eventi calamitosi anno 2014 - sistemazione pertinenze stradali
Importo aggiudicato: € 6062.00
Somme liquidate: € 6062.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
CIG: ZAC0E04887
Oggetto: Lavori e servizi per la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica
Importo aggiudicato: € 4344.00
Somme liquidate: € 4344.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • santini impianti
    CF: 01229190424
  • santini impianti
    CF: 01229190424
CIG: z640ff3509
Oggetto: Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale
Importo aggiudicato: € 3620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • unisport
    CF: 00045760428
  • unisport
    CF: 00045760428
CIG: Z970E3A2A9
Oggetto: Impianto di risalita meccanizzata tra via Castelfidardo e piazza della Repubblica - Fornitura e posa in opera di impianto ascensore a testata ridotta
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39800.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 21-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
CIG: ze311ab80
Oggetto: Piantumazione essenze nell'ambito del progetto "un nato...un albero"
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
CIG: z2b0ff3075
Oggetto: Manutenzione ordinaria strade lastricate
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marco Duca
    CF: 02346720424
  • Marco Duca
    CF: 02346720424
CIG: Z000E4CE2F
Oggetto: Manutenzione via Piandelmedico vicinale - tratto che dà accesso ai civici 49/61
Importo aggiudicato: € 3560.00
Somme liquidate: € 3560.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: ZDF0D8B142
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 623.00
Somme liquidate: € 623.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 23-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM ASCENSORI DI GIULIANO E MARTELLI SNC
    CF: 02094860422
CIG: z640ff3509
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianto semaforico Via Gallodoro
Importo aggiudicato: € 937.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: ZC40E4FA30
Oggetto: Completamento lavori di manutenzione via Paradiso vicinale
Importo aggiudicato: € 3170.00
Somme liquidate: € 3170.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z7E1120C1B
Oggetto: SCUOLA ELEMENTARE F. CONTI PLESSO B; INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA COPERTURA.
Importo aggiudicato: € 1620.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
CIG: z640ff3509
Oggetto: Pulizia e videoispezione fognatura Via Castelfidardo
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
CIG: Z580E50A2E
Oggetto: Acquisto segnaletica interna parcheggio Mercantini
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE srl
    CF: 00162020549
  • SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE srl
    CF: 00162020549
CIG: zae111e02d
Oggetto: Rifacimento di un tratto di canalizzazione elettrica e sostituzione cavi lungo Viale Cavallotti
Importo aggiudicato: € 3709.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • santini impianti
    CF: 01229190424
  • santini impianti
    CF: 01229190424
CIG: z340ff30ec
Oggetto: Sostituzione guardrail danneggiati da incidenti stradali
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adriatica Strade
    CF: 02040810422
  • Adriatica Strade
    CF: 02040810422
CIG: Z86114ED9D
Oggetto: OPERE EDILI OCCORRENTI PER LA RICERCA E RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DEL TEATRO PERGOLESI.
Importo aggiudicato: € 4216.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Latini Luigi & Figli srl
    CF: 00093280428
  • Latini Luigi & Figli srl
    CF: 00093280428
CIG: Z1B0D8A792
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 2270.00
Somme liquidate: € 2270.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
CIG: Z3B0E51112
Oggetto: Sbanchinatura e risagomatura di via Piandelmedico vicinale - tratto che dà accesso ai civici 36/38
Importo aggiudicato: € 2140.00
Somme liquidate: € 2140.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
CIG: z340ff30ec
Oggetto: Riparazione pali illuminazione pubblica danneggiati da incidenti stradali
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • santini impianti
    CF: 01229190424
  • santini impianti
    CF: 01229190424
CIG: z98121c60e
Oggetto: Rimozione pali corrosi alla base in Via XX Luglio e Via Lazio - Somma Urgenza
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • santini impianti
    CF: 01229190424
  • santini impianti
    CF: 01229190424
CIG: z04121ca49
Oggetto: Fornitura furgone per Servizio Infrastrutture e MobilitÃ
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 20-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Concessionaria pieralisi
    CF: 00883340424
  • Concessionaria pieralisi
    CF: 00883340424
CIG: ZB6OE9C1F6
Oggetto: Riparazione marciapiedi lungo via Garibaldi, via Nazario Sauro, via Mura Occidentali e piazzale S. Savino
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 12-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: zd011f2abe
Oggetto: Allestimento albero di Natale in Piazza della Repubblica 2014
Importo aggiudicato: € 3909.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 17-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLORIO e CATANI
    CF: 00181060427
  • BATAZZI NICOLA SNC
    CF: 00096270426
  • GLORIO e CATANI
    CF: 00181060427
  • BATAZZI NICOLA SNC
    CF: 00096270426
CIG: z201266192
Oggetto: diserbo chimico di marciapiedi e spartitraffico
Importo aggiudicato: € 103.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
  • DITTA QUARK SRL
    CF: 01340370426
CIG: z621261346
Oggetto: Servizio pronta reperibilità impianti elettrici anno 2015
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
CIG: 425129686F
Oggetto: Interventi di recupero palazzo Pianetti - ex Carceri - Bonifica amianto
Importo aggiudicato: € 18750.00
Somme liquidate: € 18750.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPERTURE di Principi Fabio & C.
    CF: 01281880425
  • TECNOCOPERTURE di Principi Fabio & C.
    CF: 01281880425
CIG: ZAB0EADD4B
Oggetto: Abbattimenti e potature straordinarie esemplari in banchina stradale
Importo aggiudicato: € 4326.00
Somme liquidate: € 4326.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 29-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
CIG: ZBOOEADF9F
Oggetto: Rifacimento segnaletica orizzontale
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 29-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
CIG: Z1FOEB3CE7
Oggetto: Fornitura seduta per panca in piazza Federico II danneggiata a seguito di incidente stradale
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 29-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTOLI
    CF: 00091890426
  • MATTOLI
    CF: 00091890426
CIG: Z38OEB3CC7
Oggetto: Fornitura panche per pensiline di attesa autobus urbani
Importo aggiudicato: € 686.00
Somme liquidate: € 686.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 29-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREENWOOD srl
    CF: 02586010429
  • GREENWOOD srl
    CF: 02586010429
CIG: zb80fa9d8b
Oggetto: Piccoli interventi di estensione della rete di illuminazione pubblica comunale - 1° lotto
Importo aggiudicato: € 7283.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • santini impianti
    CF: 01229190424
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • artigiana elettrika
    CF: 01476820434
  • tecnoimpianti
    CF: 00161460423
  • santini impianti
    CF: 01229190424
CIG: Z770F3B5E3
Oggetto: Acquisto gioco multifunzionale, n. 2 giochi a molla e materiale per manutenzione giochi parco Esedra
Importo aggiudicato: € 68.80
Somme liquidate: € 68.80
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.M. Modifiche srl (Unipersonale)
    CF: 02326230246
  • P.M. Modifiche srl (Unipersonale)
    CF: 02326230246
CIG: Z260EB40C0
Oggetto: Manutenzione marciapiedi via Marconi, via Castelfidardo, via Saveri e via Veneto
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 09-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORRESI COSTRUZIONI srl
    CF: 02244640427
  • MORRESI COSTRUZIONI srl
    CF: 02244640427
CIG: Z680FF5482
Oggetto: RECUPERO GIARDINI VIALE CAVALLOTTI. RECUPERO ILUMINAZIONE STORICA
Importo aggiudicato: € 5151.00
Somme liquidate: € 5151.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
CIG: Z1A0FF59F5
Oggetto: RECUPERO GIARDINI VIALE CAVALLOTTI. SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 1517.00
Somme liquidate: € 1517.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
CIG: Z4B0F678B6
Oggetto: Ridistribuzione spazi dedicati a sosta, pedoni e biciclette lungo Corso Matteotti - incarico professionale di progettazione
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 20-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio sardellini marasca
    CF: 02294960428
  • Studio sardellini marasca
    CF: 02294960428
CIG: Z130EB466A
Oggetto: Riprofilatura banchina stradale e ripristino manto su parte di via La Larga
Importo aggiudicato: € 3966.00
Somme liquidate: € 3966.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 29-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: Z370FF58F3
Oggetto: SISTEMAZIONE DOCCE IMPIANTO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 1587.00
Somme liquidate: € 1587.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA GRIFONI MARCO
    CF: 02582600421
  • TERMOIDRAULICA GRIFONI MARCO
    CF: 02582600421
CIG: 590371186e
Oggetto: Ridistribuzione degli spazi dedicati a sosta, pedoni e biciclette
Importo aggiudicato: € 73247.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • Impresa edile Montesi Pierdanilo
    CF: 00513490425
  • Centrostrade srl
    CF: 02560440428
  • LA FENICE SRL
    CF: 02544330422
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
CIG: ZAA0EB47E5
Oggetto: Sistemazione fognatura e cunetta lungo via S. Floriano
Importo aggiudicato: € 2626.64
Somme liquidate: € 2626.64
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 29-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Edile Ferati Dzemali
    CF: 02173350428
  • Impresa Edile Ferati Dzemali
    CF: 02173350428
CIG: Z5E0EB48FB
Oggetto: Completamento intervento di sbanchinatura lungo via Tabano
Importo aggiudicato: € 1066.00
Somme liquidate: € 1066.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 29-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
CIG: Z9F114E896
Oggetto: SISTEMAZIONE FOGNATURA E COSTRUZIONE DI UN NUOVO POZZETTO, SCUOLA ELEMENTARE MARTIRI DELLA LIBERTA'.
Importo aggiudicato: € 826.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: Z480E60BA7
Oggetto: Acquisto gioco multifunzionale, n. 2 giochi a molla e materiale per manutenzione giochi parco Esedra
Importo aggiudicato: € 3418.00
Somme liquidate: € 3418.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dimo Group srl – Giochipark OpenD
    CF: 03273820757
  • Dimo Group srl – Giochipark OpenD
    CF: 03273820757
CIG: Z3511535E8
Oggetto: PERIMETRAZIONE AREA COMUNALE IN VIA CARLO MARX
Importo aggiudicato: € 6150.00
Somme liquidate: € 6150.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: z4e11011fe
Oggetto: Messa in sicurezza elementi di arredo urbano
Importo aggiudicato: € 7316.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS
    CF: 01450820425
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: ZA60F38E97
Oggetto: Acquisto gioco multifunzionale, n. 2 giochi a molla e materiale per manutenzione giochi parco Esedra
Importo aggiudicato: € 584.00
Somme liquidate: € 584.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • P.M. Modifiche srl (Unipersonale)
    CF: 02326230246
  • P.M. Modifiche srl (Unipersonale)
    CF: 02326230246
CIG: zf80fe4d56
Oggetto: Realizzazione impianto elettrico temporaneo per fiera di san settimio
Importo aggiudicato: € 38200.00
Somme liquidate: € 38200.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 10-10-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • eredi paci gerardo srl
    CF: 01096690431
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: Z3E0EFC454
Oggetto: Interramento cavi a fibra ottica a servizio dell'ufficio tributi
Importo aggiudicato: € 8125.00
Somme liquidate: € 8125.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pasquinelli Valentino
    CF: 01270600420
  • Pasquinelli Valentino
    CF: 01270600420
CIG: 005495564b
Oggetto: Cessione parcometri a seguito della scadenza del contratto di concessione della sosta a pagamento
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 01-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE srl
    CF: 00162020549
  • SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE srl
    CF: 00162020549
CIG: Z8B0EFC47E
Oggetto: Interramento cavi a fibra ottica a servizio dell'ufficio Tributi
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 14500.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: z910e5eb5d
Oggetto: Chiusura biche lungo le strade urbane
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INCOBIT SUD
    CF: 01186150429
  • INCOBIT SUD
    CF: 01186150429
CIG: Z7F0F21C3F
Oggetto: Lavori di sostituzione pali pubblica illuminazione danneggiati a seguito di incidenti automobilistici o corrosi alla base ed interventi di straordinaria manutenzione impianti di pubblica illuminazione
Importo aggiudicato: € 2837.93
Somme liquidate: € 2837.93
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 19-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • santini impianti
    CF: 01229190424
  • santini impianti
    CF: 01229190424
CIG: 5623917b1d
Oggetto: Manutenzione ordinaria parchi cittadini ed aree verdi di quartiere (stagioni 2014-2016)
Importo aggiudicato: € 206777.67
Somme liquidate: € 68925.89
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS
    CF: 01450820425
     
    COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS
    CF: 01450820425
     
    COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
     
CIG: Z000F2C1D
Oggetto: Lavori di sistemazione sede stradale via Coppetella 1
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIAMPIERI S.r.l. IMPRESA STRADALE
    CF: 02430310421
  • GIAMPIERI S.r.l. IMPRESA STRADALE
    CF: 02430310421
CIG: 56474073af
Oggetto: Impianto di risalita meccanizzata tra via Castelfidardo e Piazza della Repubblica: opere per il superamento delle barriere architettoniche
Importo aggiudicato: € 220191.81
Somme liquidate: € 220191.81
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    Montedil
    CF: 00143690436
     
    Alseo srlu
    CF: 01099920421
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI L. PICHI
    CF: 00078310422
     
    Fratelli Caminonni
    CF: 01306810449
     
  • FIORI COSTRUZIONI
    CF: 02187800426
  • scavi e condotte
    CF: 01262740432
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI L. PICHI
    CF: 00078310422
     
    Fratelli Caminonni
    CF: 01306810449
     
CIG: Z450F6732C
Oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 13-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTAGMA srl
    CF: 01701070540
  • SINTAGMA srl
    CF: 01701070540
CIG: Z680F677B4
Oggetto: Aggiornamento piano urbano del traffico e piano urbano della mobilità del comune di Jesi
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 23-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTAGMA srl
    CF: 01701070540
  • SINTAGMA srl
    CF: 01701070540
CIG: Z8F0FF34DC
Oggetto: Impianto di risalita meccanizzata tra via Castelfidardo e piazza della Repubblica: integrazione incarico
Importo aggiudicato: € 6661.61
Somme liquidate: € 6661.61
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. PAOLO MOROSETTI
    CF: 00738340421
  • ING. PAOLO MOROSETTI
    CF: 00738340421
CIG: Z600D3E4D1
Oggetto: REALIZZAZIONE RETE DATI. OPERE MURARIE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ILL.PA di Nunziato Loriano &C snc
    CF: 02173720422
  • ILL.PA di Nunziato Loriano &C snc
    CF: 02173720422
CIG: Z390BC1CF
Oggetto: Manutenzione ordinaria fognature
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 23-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
CIG: Z920FBC72B
Oggetto: Manutenzione ordinaria di un tratto di via Montelatiero
Importo aggiudicato: € 711.50
Somme liquidate: € 711.50
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 23-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z720E840F0
Oggetto: UTENZE ASP E CONSUMI GAS COLONIA MARINAANNO 2014
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-ON ENERGIASPA
    CF: 03429130234
CIG: Z360D49AAG
Oggetto: REALIZZAZIONE RETE DATI - OPERE IMPIANTISTICHE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 13-01-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
  • CPL CONCORDIA
    CF: 00154950364
CIG: ZBB0EDEB1E
Oggetto: Servizio di controllo e manutenzione impianto antincendio nel Palazzo della Signoria e nel Palazzo Carotti. Anno 2014.
Importo aggiudicato: € 4465.15
Somme liquidate: € 3127.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "Eusebi Service s.r.l." di Ancona.
    CF: 01232440428
  • "Eusebi Service s.r.l." di Ancona.
    CF: 01232440428
CIG: Z1D0FBD1CB
Oggetto: Manutenzione ordinaria ed urgente alberature in banchina stradale
Importo aggiudicato: € 1751.50
Somme liquidate: € 1751.50
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 23-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale Pane e Tulipani
    CF: 02541540429
  • Società Cooperativa Sociale Pane e Tulipani
    CF: 02541540429
CIG: 5607905d97
Oggetto: Realizzazione impianto di videosorveglianza degli incroci, delle rotatorie e di parti della città - 1° lotto
Importo aggiudicato: € 58116.53
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • mc2 srl
    CF: 02554270427
  • tiemmesicurezza
    CF: 01635080433
  • Tecnologia e sicurezza srl
    CF: 02440510424
  • Dago elettronica
    CF: 00120470414
  • mc2 srl
    CF: 02554270427
CIG: Z9B0E84039
Oggetto: UTENZE ASP E CONSUMI GAS COLONIA MARINA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1406.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMETEO LUCE E GAS PER LE MARCHE
    CF: 02089000422
  • PROMETEO LUCE E GAS PER LE MARCHE
    CF: 02089000422
CIG: ZA6115EC56
Oggetto: NUOVO ACCESSO ALLA CASA DI ROPOSO - SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 1312.00
Somme liquidate: € 1312.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
CIG: Z990FBF432
Oggetto: Ripristino smottamento lungo via Tabano
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 21-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
CIG: Z430FF3206
Oggetto: Impianto di risalita meccanizzata tra via Castelfidardo e piazza della Repubblica - adeguamento certificato di prevenzione incendi a seguito dell'inserimento dell'impianto
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 19-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. Badiali Luigino
    CF: BDLLGN52P05E388L
  • ing. Badiali Luigino
    CF: BDLLGN52P05E388L
CIG: Z810E1ED53
Oggetto: RIPARAZIONE AMPLIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 19-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CIEMME srl
    CF: 02578890424
  • CIEMME srl
    CF: 02578890424
CIG: Z520FD569E
Oggetto: Affidamento lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 02-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
CIG: Z9B0E84039
Oggetto: CONSUMO GAS COLONIA MARINA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1461.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 21-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMETEO LUCE E GAS PER LE MARCHE
    CF: 02089000422
CIG: Z380FE340F
Oggetto: sistemazione guard rail danneggiati a seguito di incidenti stradali
Importo aggiudicato: € 8413.20
Somme liquidate: € 8413.20
Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 23-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adriatica Strade
    CF: 02040810422
  • Adriatica Strade
    CF: 02040810422
CIG: 5821657754
Oggetto: RIPARAZIONE STRADE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI. MESSA IN SICUREZZA CARREGGIATE.
Importo aggiudicato: € 46354.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • LA FENICE SRL
    CF: 02544330422
  • Centrostrade srl
    CF: 02560440428
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: Z4D0EDA159
Oggetto: Servizio di controllo e manutenzione dell'impianto antincendio nelle scuole materne, scuole elementari, scuole medie ed altre strutture. anno 2014.
Importo aggiudicato: € 13800.00
Somme liquidate: € 7744.26
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "Janus Antincendio" di Fabriano (AN).
    CF: 01274240421
  • "Janus Antincendio" di Fabriano (AN).
    CF: 01274240421
CIG: 58216891BE
Oggetto: RIPRISTINO OFFICIOSITA' SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE
Importo aggiudicato: € 33388.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • MOVITER SNC
    CF: 02069060420
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • CAV. ALDO ILARI SNC
    CF: 01200280426
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
CIG: Z8E0F522F0
Oggetto: PROGRAMMA VERIFICHE SISMICHE EDIFICI STRATEGICI
Importo aggiudicato: € 4050.00
Somme liquidate: € 4050.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 18-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SidLab di Maurizio Scansani
    CF: SCNMRZ56E01G157F
  • SidLab di Maurizio Scansani
    CF: SCNMRZ56E01G157F
CIG: Z8F0E1E941
Oggetto: VERIFICA STATO DI CONSERVAZIONE DELLA STRUTTRA DEL TETTO PALESTRA CARBONARI
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
CIG: ZA70ED53A3
Oggetto: Servizio di controllo e manutenzione dell'impianto antincendio nella Pinacoteca, nel Museo Colocci, nel Museo Tipografico, nel Museo Archeologico, nel Palazzo dei Convegni, nei Servizi Demografici. Anno 2014.
Importo aggiudicato: € 3898.56
Somme liquidate: € 2553.60
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnologia e sicurezza srl
    CF: 02440510424
  • Tecnologia e sicurezza srl
    CF: 02440510424
CIG: ZE90FC1D5E
Oggetto: FORNITURA PIETRA ARENARIA TRADIZIONALE
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 39600.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PACIAROTTI SRL
    CF: 01220130437
  • PACIAROTTI SRL
    CF: 01220130437
CIG: ZEA0E2136E
Oggetto: SERVIZIO DI MANTUENZIONE ASCENSORI PRESSO CIMITERO
Importo aggiudicato: € 4392.00
Somme liquidate: € 4392.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 16-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
CIG: ZB30ECDA5A
Oggetto: LAVORI INTEGRATIVI SUL PATRIMONIO ARBOREO
Importo aggiudicato: € 16644.00
Somme liquidate: € 16644.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LA MACCHIA SOC. COOP.
    CF: 00814870424
  • VERDEPIU' IMPIANTI SRL
    CF: 02100170428
  • GARDEN EUROPA DI QUERCETTI ADRIANO
    CF: 02558410425
  • LA MACCHIA SOC. COOP.
    CF: 00814870424
CIG: Z31107D312
Oggetto: RIPRISTINO CANALETTE IN CLS PIAZZA OBERDAN
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GIULIONI MARIO
    CF: 00256400433
  • GIULIONI MARIO
    CF: 00256400433
CIG: Z780ED589E
Oggetto: Servizio di controllo e manutenzione dell' impianto antincendio negli Asili Nido, nei Centri Sociali, nei Mercati, nelle Palestre e nei pulmini scuolabus. Anno 2014.
Importo aggiudicato: € 1444.61
Somme liquidate: € 1444.35
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
CIG: Z840EAF614
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CASA DI RIPOSO DI JESI.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 13-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM S.P.A.
    CF: 08786190150
  • SIRAM S.P.A.
    CF: 08786190150
CIG: Z130F00E0A
Oggetto: Riorganizzazione dell'ambiente integrato per la gestione e la condivisione dei dati territoriali.
Importo aggiudicato: € 4880.00
Somme liquidate: € 4880.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 10-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LdP Progetti GIS SRL
    CF: 00975520529
  • LdP Progetti GIS SRL
    CF: 00975520529
CIG: Z930F42367
Oggetto: MANUTENZIONE BAGNI CASA DI RIPOSO.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SIRAM S.P.A.
    CF: 08786190150
  • SIRAM S.P.A.
    CF: 08786190150
CIG: ZB50FF4CD4
Oggetto: OPERE URGENTI PER RIDURRE I RISCHI DI ESONDAZIONE IN LOCALITA' MOREGGIO
Importo aggiudicato: € 29050.00
Somme liquidate: € 29050.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: ZEB10CFAE9
Oggetto: OPERE URGENTI PER RIDURRE I RISCHI DI ESONDAZIONE. LAVORI IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 3907.00
Somme liquidate: € 3907.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z4B0F678B6
Oggetto: PROGETTO RIDISTRIBUZIONE SPAZI SOSTA PEDONI AREA PEDONALE CORSO MATTEOTTI
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio sardellini marasca
    CF: 02294960428
  • Studio sardellini marasca
    CF: 02294960428
CIG: Z3A0F40683
Oggetto: RECUPERO PORTONI IN FERO E RIFACIMENTO SENTIERO DI ACCESO ALLO STADIO CAROTTI
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
CIG: ZDA1009479
Oggetto: Sistemazione e messa a norma dell'impianto antincendio, e delle attrezzature connesse, in dotazione alla Pinacoteca Comunale.
Importo aggiudicato: € 8196.73
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 29-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnologia e sicurezza srl
    CF: 02440510424
  • Tecnologia e sicurezza srl
    CF: 02440510424
CIG: z770ff2e64
Oggetto: lavori posa in transazione
Importo aggiudicato: € 24150.00
Somme liquidate: € 24150.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACIAROTTI SRL
    CF: 01220130437
  • PACIAROTTI SRL
    CF: 01220130437
CIG: Z3E109E902
Oggetto: PARCO IL VALLATO. LAVORI IN ECONOMIA.
Importo aggiudicato: € 1727.00
Somme liquidate: € 1727.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: Z210F83B31
Oggetto: MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 138.00
Somme liquidate: € 138.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
CIG: Z070F83B0C
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE CIMITERO
Importo aggiudicato: € 815.00
Somme liquidate: € 815.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
CIG: Z9A0F84A28
Oggetto: GIARDINI VIALE CAVALLOTTI. CORDOLI IN PIETRA, SOSTITUZIONE CADITOIE, PARAPETTO PISTA.
Importo aggiudicato: € 3163.00
Somme liquidate: € 3163.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI L. PICHI
    CF: 00078310422
  • COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI L. PICHI
    CF: 00078310422
CIG: ZC20F276DC
Oggetto: RIABILITAZIONE SISTEMA FOGNARIO GIARDINI VIALE CAVALLOTTI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI L. PICHI
    CF: 00078310422
  • COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI L. PICHI
    CF: 00078310422
CIG: ZE00F2771A
Oggetto: SMALTIMENTO PNEUMATICI GIARDINI VIALE CAVALLOTTI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
CIG: Z870EE6759
Oggetto: GIARDINI VIALE CAVALLOTTI. RECUPERO GAZEBI
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 2850.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALME SNC
    CF: 00906170428
  • ALME SNC
    CF: 00906170428
CIG: ZF60F990F0
Oggetto: RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 19698.00
Somme liquidate: € 19698.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
CIG: Z410DDB92B
Oggetto: RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 355.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 30-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KERATON DI CARLETTI CARLA
    CF: 02185980428
  • KERATON DI CARLETTI CARLA
    CF: 02185980428
CIG: Z771041D3C
Oggetto: Incarico di soggetto gestore del programma di edilizia residenziale in "autorecupero".
Importo aggiudicato: € 6097.60
Somme liquidate: € 3048.78
Tempi di completamento: dal 20-08-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
CIG: Z290DDB990
Oggetto: MANUTENZIONE E RICOVERO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 6569.00
Somme liquidate: € 6569.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
CIG: 20D0ED98EC
Oggetto: Incarico per redazione studio geologico e verifica invarianza idraulica piano di recupero dell'ambito PRG TT2.3 Via Campania-Viale Don Minzoni.
Importo aggiudicato: € 5709.31
Somme liquidate: € 5709.31
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 19-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD40F662CF
Oggetto: Conferimento incarico professionale per redazione rapporto preliminare e rapporto ambientale relativi al piano di recupero dell'ambito di PRG TT2.3 Via Campania-Viale Don Minzoni.
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z780ED9954
Oggetto: Incarico per manutenzione software Integraph Geomedia per l'anno 2014
Importo aggiudicato: € 5276.99
Somme liquidate: € 5276.99
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD00ED9984
Oggetto: Rinnovo contratto di manutenzione software ARCGIS di ESRI anno 2014.
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 1098.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z650FFCE42
Oggetto: Incarico di manutenzione software Microstation contratto Select Bentley secondo semestre 2014 e primo semestre 2015
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 4988.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Tabella riassuntiva sui contratti dell'anno 2014

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