Tabella riassuntiva sui contratti dell'anno 2015

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015
URL pubblicazione: http://www.comune.jesi.an.it/trasparenza/avcp_dataset_2015.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZDF09B4967
Oggetto: Affidamento incarico legale per contenzioso diritto civile
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6649.36
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 25-05-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARGENTATI SILVIA
    CF: RGNSLV77D57E388M
  • ARMANNI LUIGI
    CF: RMNLGU74H30E388K
  • BENDIA DANIELE
    CF: BNDDNL63E19E388L
  • BONADIES GIOVANNI
    CF: BNDGNN66L25A271H
  • CASTELLI ACHILLE
    CF: CSTCLL68T16F501V
  • CATANI ROBERTO
    CF: CTNRRT76M08E388E
  • GAROFALO LUIGI
    CF: GRFLGU56A24L407D
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
  • MERCURI ANNA
    CF: MRCNNA69E69D451U
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
  • SCORTECHINI FABRIZIO
    CF: SCRFRZ73B28E388J
  • TIBERI MARIA CRISTINA
    CF: TBRMCR73E42E388D
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
CIG: Z1C1019EEF
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE ANUTEL - PAL INFORMATICA PER SERVIZIO CITY-TAX
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 16-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: Z061166202
Oggetto: MODULO SOFTWARE GESTIONE TASI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
CIG: Z6712740AS
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N°50 PCIN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP13.
Importo aggiudicato: € 19883.00
Somme liquidate: € 19883.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 06-03-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITALWARE SRL
    CF: 08619670584
  • ITALWARE SRL
    CF: 08619670584
CIG: ZE7127CA18
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ASSICURATIVA KASKO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: ZC10E255D6
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE
Importo aggiudicato: € 1839.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2014 al 20-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTRELLA VIVIANA
    CF: VNTVVN68H55F839F
  • VENTRELLA VIVIANA
    CF: VNTVVN68H55F839F
CIG: ZD50D33288
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
CIG: 607461855A
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ASSICURATIVA RAMO ALL RISKS
Importo aggiudicato: € 52622.00
Somme liquidate: € 52622.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 59659200EE
Oggetto: POLIZZA ASSICURAZIONE RC VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA
Importo aggiudicato: € 665000.00
Somme liquidate: € 515808.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
  • LLOYDS RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA IN NOME E PER CONTO DEL SINDACATOLEADER KILN
    CF:
  • QBE INSURANCE EUROPE
    CF: 05528330961
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
CIG: Z0817CD51B
Oggetto: sostituzione centralina rilevazione fumi al palasport
Importo aggiudicato: € 1796.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIDIEMME S.r.l.
    CF: 02066390424
  • CIDIEMME S.r.l.
    CF: 02066390424
CIG: ZB90CF6D11
Oggetto: Acquisto modulistica varia per uffici - anno 2014
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15537.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
CIG: ZF316016A
Oggetto: NOLEGGIO N°3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE A COLORI RICOH
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • RICOH ITALIA SRL
    CF: 00748490158
  • RICOH ITALIA SRL
    CF: 00748490158
CIG: 49588436B1
Oggetto: Servizio riscossione e rendicontazione ICI-VIOLAZIONI E TARES
Importo aggiudicato: € 60500.00
Somme liquidate: € 17794.40
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZDF09B4967
Oggetto: Affidamento incarico legale per contenzioso diritto civile
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6649.36
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 25-05-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARGENTATI SILVIA
    CF: RGNSLV77D57E388M
  • ARMANNI LUIGI
    CF: RMNLGU74H30E388K
  • BENDIA DANIELE
    CF: BNDDNL63E19E388L
  • BONADIES GIOVANNI
    CF: BNDGNN66L25A271H
  • CASTELLI ACHILLE
    CF: CSTCLL68T16F501V
  • CATANI ROBERTO
    CF: CTNRRT76M08E388E
  • GAROFALO LUIGI
    CF: GRFLGU56A24L407D
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
  • MERCURI ANNA
    CF: MRCNNA69E69D451U
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
  • SCORTECHINI FABRIZIO
    CF: SCRFRZ73B28E388J
  • TIBERI MARIA CRISTINA
    CF: TBRMCR73E42E388D
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
CIG: ZAF0D00062
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
  • SACCHI MARIA ELENA
    CF: SCCMLN69R52E783W
CIG: ZA50CFFEAB
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al 24-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANNI LUIGI
    CF: RMNLGU74H30E388K
  • ARMANNI LUIGI
    CF: RMNLGU74H30E388K
CIG: Z300CFD554
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
CIG: ZEB0FB1A15
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE
Importo aggiudicato: € 4885.00
Somme liquidate: € 3589.60
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
CIG: ZBE0F5B247
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCURI ANNA
    CF: MRCNNA69E69D451U
  • MERCURI ANNA
    CF: MRCNNA69E69D451U
CIG: Z460C719E8
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 724.50
Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
CIG: Z1E0C37095
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
CIG: Z530C37029
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
  • PROIETTI MOSCA MARCO
    CF: PRTMRC69A25E388E
CIG: Z490BB685D
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANNI LUIGI
    CF: RMNLGU74H30E388K
  • ARMANNI LUIGI
    CF: RMNLGU74H30E388K
CIG: Z330B93B69
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 7925.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIO MASTRI
    CF: MSTNTN41P18I251L
  • ANTONIO MASTRI
    CF: MSTNTN41P18I251L
CIG: Z510A889CA
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 4896.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2013 al 03-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
CIG: ZD70D87155
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Importo aggiudicato: € 8711.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
CIG: Z150D87007
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
CIG: ZAC0D866B9
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 2424.41
Somme liquidate: € 1243.50
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 26-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
CIG: Z780D86E47
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO LAVORO
Importo aggiudicato: € 4862.00
Somme liquidate: € 1687.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINELLI VALERIA
    CF: MNCVLR55C53A271V
  • MANCINELLI VALERIA
    CF: MNCVLR55C53A271V
CIG: Z640D85351
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al 19-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENDIA DANIELE
    CF: BNDDNL63E19E388L
  • BENDIA DANIELE
    CF: BNDDNL63E19E388L
CIG: Z23121F6EB
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI LEGGERI PARTE MECCANICA
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 1455.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Autofficina F.LLI BALLARINI SNC
    CF: 00078050424
  • Autofficina GHIABBI & SANTAMARIANUOVA SNC
    CF: 01278670425
  • Autofficina GHIABBI & SANTAMARIANUOVA SNC
    CF: 01278670425
CIG: ZF80BCA13D
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENDIA DANIELE
    CF: BNDDNL63E19E388L
  • BENDIA DANIELE
    CF: BNDDNL63E19E388L
CIG: Z040A19EE6
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 07-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENDIA DANIELE
    CF: BNDDNL63E19E388L
  • BENDIA DANIELE
    CF: BNDDNL63E19E388L
CIG: Z9208056A9
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONTENZIOSO CIVILE
Importo aggiudicato: € 3633.00
Somme liquidate: € 1058.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
CIG: ZEC12AA2F3
Oggetto: SERVIZIO CONSORZIO EUROSPORTELLO CONFESERCENTI PER L'UTILIZZO DELL'UFFICIO EUROPA ON LINE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSPORTELLO CONFESERCENTI
    CF: 02146090481
  • EUROSPORTELLO CONFESERCENTI
    CF: 02146090481
CIG: ZB60E253DA
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCURI ANNA
    CF: MRCNNA69E69D451U
  • MERCURI ANNA
    CF: MRCNNA69E69D451U
CIG: Z7A0ED4A73
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE
Importo aggiudicato: € 8160.00
Somme liquidate: € 3305.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NICCOLAINI PATRIZIA
    CF: NCCPRZ58C58E202J
  • NICCOLAINI PATRIZIA
    CF: NCCPRZ58C58E202J
CIG: ZF70E955FB
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE
Importo aggiudicato: € 1182.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRANDA MAURIZIO
    CF: MRNMRZ67H24F839Q
  • MIRANDA MAURIZIO
    CF: MRNMRZ67H24F839Q
CIG: Z720E2590E
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCORTECHINI FABRIZIO
    CF: SCRFRZ73B28E388J
  • SCORTECHINI FABRIZIO
    CF: SCRFRZ73B28E388J
CIG: Z531238142
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSILGIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER GLI ANNI 2015-2016
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 1203.75
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPY EMME COPISTERIA DI BERTI MARZIA
    CF: BRTMRZ62S44A271A
  • ACTS DI ANNALISA CELLUZZI
    CF: CLLNLS63S69H501C
  • DIGITECH DI MATTEO BRUNO
    CF: BRNMTT74C03G224H
  • COOPERATIVA CULTURALE JESINA SOC. COOP.
    CF: 00892480427
  • LA NUOVA STENOFLASH S.N.C.
    CF: 01586060442
  • ACTS DI ANNALISA CELLUZZI
    CF: CLLNLS63S69H501C
CIG: Z3E0FB2452
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
  • GIANTOMASSI RENZO
    CF: GNTRNZ55P07E388Y
CIG: Z1A0FB1C94
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE
Importo aggiudicato: € 1314.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
  • MINUCCI MAURIZIO
    CF: MNCMRZ56P12F589A
CIG: Z290EF0B3E
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE
Importo aggiudicato: € 9694.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
CIG: Z4D0D9A448
Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
  • LUCCHETTI ALESSANDRO
    CF: LCCLSN68M28A271R
CIG: Z06127B4AB
Oggetto: Servizi contabili fiscali per società controllate
Importo aggiudicato: € 13104.00
Somme liquidate: € 6552.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • STUDIO ASSOCIATO Cerioni Cirilli Viventi Salvoni Zamporlini
    CF: 01101070421
  • STUDIO ASSOCIATO Cerioni Cirilli Viventi Salvoni Zamporlini
    CF: 01101070421
CIG: Z43127B471
Oggetto: Servizio di supporto adempimenti fiscali e formazione personale- anno 2015
Importo aggiudicato: € 6760.00
Somme liquidate: € 3380.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS Dottori Commercialisti Associati
    CF: 01381720414
  • BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS Dottori Commercialisti Associati
    CF: 01381720414
CIG: ZB91221395
Oggetto: Aggiornamento patrimonio mobiliare dell'ente e avviamento armonizzazione contabile.
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 5250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES Srl
    CF:
  • GIES Srl
    CF:
CIG: 596596995B
Oggetto: POLIZZA ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA SPESE LEGALI E PERITALI
Importo aggiudicato: € 122500.00
Somme liquidate: € 92400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
  • GENERALI ITALIA S.P.A.
    CF: 00409920584
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
CIG: 5966014E7C
Oggetto: POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA
Importo aggiudicato: € 12250.00
Somme liquidate: € 9840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 5966111E88
Oggetto: POLIZZA ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE SOCIETA' ED ENTI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 52500.00
Somme liquidate: € 29190.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA DEI LLOYD'S IN NOME E PER CONTO DEL SINDACATO LEADER MARKETFORM
    CF:
  • AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
    CF: 08037550962
  • RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA DEI LLOYD'S IN NOME E PER CONTO DEL SINDACATO LEADER ARCH
    CF:
  • RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA DEI LLOYD'S IN NOME E PER CONTO DEL SINDACATO LEADER BEAZLEY
    CF:
  • RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA DEI LLOYD'S IN NOME E PER CONTO DEL SINDACATO LEADER BEAZLEY
    CF:
CIG: Z1D12982C9
Oggetto: FORNITURA DI GAS METANO
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM
    CF: 02221101203
  • HERA COMM
    CF: 02221101203
CIG: ZB911F2295
Oggetto: PROCEDURA SELETTIVA MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA MEPA CON RDO PER FORNITURA ANALIZZATORE PM10 - 2,5 - POLVEROMETRO
Importo aggiudicato: € 37454.00
Somme liquidate: € 37454.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 06-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • project automation spa
    CF: 03483920173
  • project automation spa
    CF: 03483920173
CIG: Z851281992
Oggetto: FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 16400.00
Somme liquidate: € 9114.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JESI 1 SRL
    CF: 01519050429
  • IL QUADRATO Soc. coop. a r.l.
    CF: 02311160424
  • JESI 1 SRL
    CF: 01519050429
  • IL QUADRATO Soc. coop. a r.l.
    CF: 02311160424
CIG: ZCF124D882
Oggetto: RIPARAZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS PER INCIDENTE STRADALE
Importo aggiudicato: € 4867.00
Somme liquidate: € 4867.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RISTE' ERALDO E FIGLI SNC
    CF: 00934020421
  • RISTE' ERALDO E FIGLI SNC
    CF: 00934020421
CIG: ZAC122015F
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONI ATTREZZATURE TRATTORINI AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRI88 di Ombrosi B. & C. snc
    CF: 00323020420
  • AGRI88 di Ombrosi B. & C. snc
    CF: 00323020420
CIG: Z95121FE1D
Oggetto: SPESE PRATICHE RELATIVE ALLA REVISIONE MEZZI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 1394.00
Somme liquidate: € 861.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JAR SNC di Ciccarelli A. & C.
    CF: 00406790428
  • JAR SNC di Ciccarelli A. & C.
    CF: 00406790428
CIG: Z81121FE9B
Oggetto: SPESE PER PRATICHE REVISIONE AUTOMEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 1066.00
Somme liquidate: € 223.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA KAPPA
    CF: 00458260429
  • AGENZIA KAPPA
    CF: 00458260429
CIG: Z0A121FCED
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLINIC CAR SAS
    CF: 02114080423
  • CLINIC CAR SAS
    CF: 02114080423
CIG: Z80121F874
Oggetto: RIPARAZIONEE MANUTENZIONE AUTO RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LUCESOLI & MAZZIERI SPA
    CF: 00322700428
  • LUCESOLI & MAZZIERI SPA
    CF: 00322700428
CIG: ZC1121F758
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI PESANTI PARTE MECCANICA
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 26531.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • POSSANZINI & BARCHETTA SRL
    CF: 02092160429
  • BRUTTI ENRICO SRL
    CF: 01294480429
  • NOVA IDRODIESEL di Marcellini & Gregori snc
    CF: 00732260427
  • BRUTTI ENRICO SRL
    CF: 01294480429
CIG: ZDB121F587
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI PESANTI CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CARROZZERIA ESINA
    CF: 01503570424
  • BRUTTI ENRICO SRL
    CF: 01294480429
  • RISTE' ERALDO E FIGLI SNC
    CF: 00934020421
  • BRUTTI ENRICO SRL
    CF: 01294480429
CIG: Z94121F505
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI LEGGERI CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LUCKY CAR DI MORETTI LIANO
    CF: 02606220420
  • CARROZZERIA ESINA
    CF: 01503570424
  • BRUTTI ENRICO SRL
    CF: 01294480429
  • RISTE' ERALDO E FIGLI SNC
    CF: 00934020421
  • LUCKY CAR DI MORETTI LIANO
    CF: 02606220420
CIG: Z3B121F490
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI E SERVIZI ANNESSI PER AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3238.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ESINA PNEUMATICI SRL
    CF: 00460280423
  • ESINA PNEUMATICI SRL
    CF: 00460280423
CIG: Z7A122A26B
Oggetto: RILEGATURE REGISTRI SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 1516.00
Somme liquidate: € 1479.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
CIG: Z9F11C7FE0
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1178.00
Somme liquidate: € 1051.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CAGI DI GALIMBERTI
    CF: 02264600426
  • CAGI DI GALIMBERTI
    CF: 02264600426
CIG: Z7C116306F
Oggetto: ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER LA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 17100.00
Somme liquidate: € 17006.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Simone Micheletti forniture per la Polizi Municipale e civili
    CF: 02058610425
  • Simone Micheletti forniture per la Polizi Municipale e civili
    CF: 02058610425
CIG: Z53171D3D8
Oggetto: Acquisto materiale informatico per postazione CIE
Importo aggiudicato: € 710.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 16-11-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
CIG: ZBF12A7772
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER L’ANNO 2015 TRAMITE PROCEDURE DI ACQUISTO SUL MEPA
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO
    CF: 01208130417
  • IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO
    CF: 01208130417
CIG: Z8612E35B0
Oggetto: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.125 DEL CODICE DEI CONTRATTI N-163/2006 DELLA GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI RCTFINO A € 5000,00 DI FRANCHIGIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10760.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH RISK CONSULTING SERVICES SRL
    CF: 10027410157
  • MARSH RISK CONSULTING SERVICES SRL
    CF: 10027410157
CIG: Z49132D74D
Oggetto: ACQUISTO TONER CARTUCCE E NASTRI ORIGINALI TRAMITE MEPA PER STAMPANTI UFFICI VARI
Importo aggiudicato: € 5327.00
Somme liquidate: € 5327.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ENTER SRL
    CF: 04232600371
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • SECUR SYSTEM SRL
    CF: 00921360442
  • SECUR SYSTEM SRL
    CF: 00921360442
CIG: Z3D13A4132
Oggetto: Progetto INTERMODAL. Realizzazione interventi di info-mobilità. Aggiudicazione servizio
Importo aggiudicato: € 9760.00
Somme liquidate: € 9760.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 02-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GEOSERVICE
    CF: 01269250443
  • Consorzio Quadratech a r.l.
    CF: 02070040411
  • Si2G S.r.l.
    CF: 02390900427
  • GEOSOLUTION S.a.s.
    CF: 02036020465
  • Pluservice S.r.l.
    CF: 01140590421
  • Smart ADV S.r.l.
    CF: 02658330424
  • Smart ADV S.r.l.
    CF: 02658330424
CIG: Z7B13DE7A0
Oggetto: Progetto INTERMODAL. Interventi di info-mobilità. Affidamento servizio per aggiornamento dati del SIT comunale, relativi ai POI (Point of intereset)
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Nicodemi Matteo
    CF: NCDMTT88M20E388E
  • Ing. Nicodemi Matteo
    CF: NCDMTT88M20E388E
CIG: Z4C13DE4C3
Oggetto: Progetto INTERMODAL. Piano della mobilità sostenibile. Iniziative inerenti la sicurezza stradale. Acquisto occhiali Alcovista
Importo aggiudicato: € 549.20
Somme liquidate: € 549.20
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 21-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTRALCO ITALIA
    CF: 05958430968
  • CONTRALCO ITALIA
    CF: 05958430968
CIG: ZF8143B75A
Oggetto: Progetto INTERMODAL. Campagna di sensibilizzazione "JE-SI PARTE!!!". Acquisto spazi su quotidiani locali
Importo aggiudicato: € 1180.96
Somme liquidate: € 1180.96
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME SPA
    CF: 05122191009
  • PIEMME SPA
    CF: 05122191009
CIG: Z371434E63
Oggetto: Progetto INTERMODAL. Campagna di sensibilizzazione "JE-SI PARTE!!!". Pranzo per i relatori partecipanti al workshop del 24/04/2015 sui temi della mobilità sosenibile
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 24-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hosteria Dietro le Quinte S.C.a R.L.
    CF: 02632504260
  • Hosteria Dietro le Quinte S.C.a R.L.
    CF: 02632504260
CIG: Z7F1434D34
Oggetto: Progetto INTERMODAL. Campagna di sensibilizzazione "JE-SI PARTE!!" . Pernottamento relatori al workshop del 24/04/2015 sui temi della mobilità sostenibile
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 24-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hotel Mariani - GSG S.r.l.
    CF: 02623610421
  • Hotel Mariani - GSG S.r.l.
    CF: 02623610421
CIG: ZF0141AB96
Oggetto: Progetto INTERMODAL. Campagna di sensibilizzazione "JE-SI PARTE!!". Stampa manifesti.
Importo aggiudicato: € 152.50
Somme liquidate: € 152.50
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 24-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
CIG: ZC9148F99D
Oggetto: Progetto INTERMODAL. Campagna di sensibilizzazione "JE-SI PARTE!!". Seminario del 16/05/2015 sui temi "Mobilità, salute, educazione". Pranzo relatori
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2015 al 16-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOSTARIA DIETRO LE QUINTE
    CF: 02623250426
  • HOSTARIA DIETRO LE QUINTE
    CF: 02623250426
CIG: Z3F14762C8
Oggetto: Servizio di Bike Sharing. Manutenzione straordinaria degli impianti. Affidamento servizio
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BICINCITTA' S.R.L.
    CF: 10390980018
  • BICINCITTA' S.R.L.
    CF: 10390980018
CIG: Z7614C8F83
Oggetto: Distretto ciclo-turistico della Vallesina. conferimento incarico professionale per la redazione del Masterplan
Importo aggiudicato: € 13335.96
Somme liquidate: € 13335.96
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 07-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Carlo Brunelli
    CF: BRNCRL61R29A271N
  • Ing. Carlo Brunelli
    CF: BRNCRL61R29A271N
CIG: Z0614F081F
Oggetto: Servizio di Bike Sharing comunale. Affidamento servizio di controllo e manutenzione ordinaria degli impianti e delle biciclette a pedalata assistita.
Importo aggiudicato: € 6677.50
Somme liquidate: € 1357.76
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
CIG: Z4D145F0FF
Oggetto: ADEGUAMENTO CATASTALE PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA N. SAURO
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1620.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. PIGLIAPOCO ALESSANDRO
    CF: PGLLSN68L30E388O
  • GEOM. PIGLIAPOCO ALESSANDRO
    CF: PGLLSN68L30E388O
CIG: Z051657E4D
Oggetto: SCUOLA MEDIA FEDERICO II - SCUOLA MATERNA GIRAFFA. INCARICO PER REDAZIONE SCIA DPR 151/2011
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2440.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. WALTER FEDERICI
    CF: FDRWTR69D21E388S
  • ING. WALTER FEDERICI
    CF: FDRWTR69D21E388S
CIG: ZDD12FEDD6
Oggetto: RELAZIONE GEOLOGICA COMPLETAMENTO CENTRO PER L'AUTISMO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GEOLOGICO TECNICO R. RICCI - D. STRONATI
    CF: 01083980423
  • STUDIO GEOLOGICO TECNICO R. RICCI - D. STRONATI
    CF: 01083980423
CIG: Z3B0ABA4E7
Oggetto: Affidamento incarico di consulenza per la definizione di una metodologia di redazione del Piano Urbano della Mobilità nell'ambito del Progetto INTERMODAL.
Importo aggiudicato: € 22400.00
Somme liquidate: € 22400.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2013 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Centro Studi Traffico S.a.s.
    CF: 01282710167
  • Luca Barbadoro
    CF: BRBLCU75C01G479T
  • Marconi Roberto
    CF: MRCRRT58M21A794E
  • Palma Roberto
    CF: PLMRRT71P14E205Z
  • RICCARDO DELL'OSSO
    CF: DLLRCR63S15A801U
  • Sefano Sampaolesi
    CF: SMPSFN72B20A271B
  • Stagni Marco
    CF: STGMRC75T29F205U
  • Tema S.r.l. di Valentino Zanin
    CF: 01631290994
  • Tema S.r.l. di Valentino Zanin
    CF: 01631290994
CIG: 6088920FB9
Oggetto: BUONI PASTO REPAS LUNCH CONVENZIONE CONSIP LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 62000.00
Somme liquidate: € 60997.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • REPAS LUNCH COUPONS SRL
    CF: 08122660585
  • REPAS LUNCH COUPONS SRL
    CF: 08122660585
CIG: 6085893DC4
Oggetto: SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI
Importo aggiudicato: € 8484.00
Somme liquidate: € 7971.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FASTWEB S.P.A.
    CF: 12878470157
  • FASTWEB S.P.A.
    CF: 12878470157
CIG: ZC80FFFC8D
Oggetto: NOLEGGIO ANNUALE N°15 MULTIFUNZIONI OLIVETTI
Importo aggiudicato: € 6584.00
Somme liquidate: € 1694.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: 596604366D
Oggetto: POLIZZA ASSICURAZIONE RCDERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE
Importo aggiudicato: € 210000.00
Somme liquidate: € 185073.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
CIG: ZB0130BA64
Oggetto: Manutenzione apparato di backup Sun Storage SL24 con la ditta Oracle Italia
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 01-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oracle Italia srl
    CF: 03189950961
  • Oracle Italia srl
    CF: 03189950961
CIG: 6396365F5D
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 142238.00
Somme liquidate: € 35560.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULITORI ED AFFINI S.p.A.
    CF: 02076190178
  • PULITORI ED AFFINI S.p.A.
    CF: 02076190178
CIG: 6085620C7B
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA FISSA
Importo aggiudicato: € 49755.00
Somme liquidate: € 26495.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
CIG: 60858813E0
Oggetto: SERVIZIO TELEFONIA MOBILE
Importo aggiudicato: € 19181.00
Somme liquidate: € 14374.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA MOBILE SPA
    CF: 06947890015
  • TELECOM ITALIA MOBILE SPA
    CF: 06947890015
CIG: 62670651A5
Oggetto: TELEFONIA MOBILE CONCENZIONE CONSIP 6
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 3828.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA MOBILE SPA
    CF: 06947890015
  • TELECOM ITALIA MOBILE SPA
    CF: 06947890015
CIG: Z8D168AD73
Oggetto: Progetto INTERMODAL. Realizzazione di un biglietto unico integrato per l'utilizzo dei servizi connessi alla mobilità. Affidamento servizio
Importo aggiudicato: € 14640.00
Somme liquidate: € 10250.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Smart ADV S.r.l.
    CF: 02658330424
  • Smart ADV S.r.l.
    CF: 02658330424
CIG: ZF212ABA23
Oggetto: SERVIZI DI CONNETTIVITA'
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 6473.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 24-05-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA
    CF: 05815611008
  • TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA
    CF: 05815611008
CIG: Z58152CD6F
Oggetto: SERVIZI CONNETTIVITA'
Importo aggiudicato: € 22195.00
Somme liquidate: € 4624.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 24-05-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA
    CF: 05815611008
  • TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA
    CF: 05815611008
CIG: Z7F1415443
Oggetto: SUPPORTO OPERAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GRUPPO MIRA SRLS
    CF: 02663810428
  • GRUPPO MIRA SRLS
    CF: 02663810428
CIG: Z3915308BB
Oggetto: SPEDIZIONE POSTALE PERIODICO "JESI OGGI" - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 5247.68
Somme liquidate: € 4852.08
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8614385FF
Oggetto: 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 25 APRILE 2015
Importo aggiudicato: € 1013.00
Somme liquidate: € 1013.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 25-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
CIG: Z06149A981
Oggetto: FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 269.00
Somme liquidate: € 212.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 02-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
CIG: Z8114DA7F3
Oggetto: COMMEMORAZIONE MARTIRI DI MONTECAPPONE 20 GIUGNO 2015 E COMMEMORAZIONE 71° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE DI JESI 20 LUGLIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 737.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 20-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • Elettroqualità Srl
    CF: 00156550428
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
CIG: Z7D129E050
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 8786.00
Somme liquidate: € 3573.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • SEIERRE SRL
    CF: 00383850427
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
CIG: ZD01378977
Oggetto: STAMPA DEL PERIODICO "JESI OGGI" - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 9982.60
Somme liquidate: € 4977.81
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Luciano Manservigi srl
    CF: 01553300425
  • Rotopress International Srl
    CF: 02050150420
  • T.J.. srl
    CF: 02368690422
  • Rotopress International Srl
    CF: 02050150420
CIG: Z3414F60FF
Oggetto: Rinnovo contratto di assistenza sistemistica in ambiente Oracle con la ditta Ecohmedia.
Importo aggiudicato: € 5950.00
Somme liquidate: € 5950.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 12-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecohmedia srl
    CF: 01448300689
  • Ecohmedia srl
    CF: 01448300689
CIG: Z2E14B4B2E
Oggetto: Acquisto monte ore di assistenza per attività di help desk su pc e periferiche costituenti la rete telematica
Importo aggiudicato: € 7929.00
Somme liquidate: € 2436.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 25-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BV Tech SpA
    CF: 05009770966
  • BV Tech SpA
    CF: 05009770966
CIG: Z4F145EE98
Oggetto: Manutenzione e assistenza software sul prodotto Sysaid.
Importo aggiudicato: € 3068.00
Somme liquidate: € 3068.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Irimì srl
    CF: 02981040245
  • Irimì srl
    CF: 02981040245
CIG: Z021450C9B
Oggetto: Acquisto modulo software per la fatturazione elettronica.
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 29-04-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: ZE61450C9B
Oggetto: Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione software Controllo di Gestione.
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 28-04-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Ecohmedia srl
    CF: 01448300689
  • Ecohmedia srl
    CF: 01448300689
CIG: ZCC13DD63D
Oggetto: Acquisto n. 2 switch di centro stella.
Importo aggiudicato: € 6790.00
Somme liquidate: € 6790.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 27-03-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: ZEB13D7E82
Oggetto: Acquisto programma per gestione contributi.
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: ZA1139DBB5
Oggetto: Acquisto licenze software antivirus Sophos.
Importo aggiudicato: € 5790.00
Somme liquidate: € 1930.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: Z3B13911B1
Oggetto: Acquisto n. 37 PC in adesione alla convenzione Consip PC Desktop 13 lotto 1.
Importo aggiudicato: € 14713.00
Somme liquidate: € 14713.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITALWARE SRL
    CF: 08619670584
  • ITALWARE SRL
    CF: 08619670584
CIG: Z3D13501F4
Oggetto: Rinnovo contratto manutenzione programmi contabilità lavori pubblici anno 2015.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Namirial SpA
    CF: 02046570426
  • Namirial SpA
    CF: 02046570426
CIG: Z1D1527EC8
Oggetto: Aggiudicazione gestione della rete Wi-Fi comunale periodo dal 20/07/2015 al 19/07/2016.
Importo aggiudicato: € 5999.00
Somme liquidate: € 5999.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Fastnet SpA
    CF: 01391440425
  • Fastnet SpA
    CF: 01391440425
CIG: Z1F1427FE7
Oggetto: Servizi di assistenza e manutenzione hardware e software controllo accessi tramite terminali marcatempo. Proroga dal 01/05/2015 al 31/12/2015
Importo aggiudicato: € 1222.00
Somme liquidate: € 1222.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 16-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Realtime System srl
    CF: 01507070447
  • Realtime System srl
    CF: 01507070447
CIG: Z1013DE833
Oggetto: Acquisto n. 4 terminali marcatempo.
Importo aggiudicato: € 3694.00
Somme liquidate: € 3694.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 27-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Realtime System srl
    CF: 01507070447
  • Realtime System srl
    CF: 01507070447
CIG: Z43133EA2D
Oggetto: Rinnovo manutenzione e assistenza software procedura GATE 2000 per l'anno 2015.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Siter srl
    CF: 01074090505
  • Siter srl
    CF: 01074090505
CIG: Z0F133E9E3
Oggetto: Rinnovo contratto di supporto tecnico con la ditta Oracle Italia.
Importo aggiudicato: € 6108.00
Somme liquidate: € 6108.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oracle Italia srl
    CF: 03189950961
  • Oracle Italia srl
    CF: 03189950961
CIG: Z19130B9E4
Oggetto: Rinnovo assistenza software gestione servizi cimiteriali anno 2015.
Importo aggiudicato: € 1476.00
Somme liquidate: € 1476.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 04-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Marche Informatica srl
    CF: 00800930430
  • Gruppo Marche Informatica srl
    CF: 00800930430
CIG: Z3C130B985
Oggetto: Manutenzione e assistenza software procedura ditta Verbatel per l'anno 2015.
Importo aggiudicato: € 1936.00
Somme liquidate: € 1936.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 04-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Verbatel srl
    CF: 11889490154
  • Verbatel srl
    CF: 11889490154
CIG: Z61130B8B5
Oggetto: Rinnovo contratto assistenza software con la ditta ADS per l'anno 2015.
Importo aggiudicato: € 3748.00
Somme liquidate: € 3748.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 04-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS SpA
    CF: 00890370372
  • ADS SpA
    CF: 00890370372
CIG: ZA5130B868
Oggetto: Rinnovo manutenzione e assistenza procedure applicative con la ditta Pal Informatica srl per l'anno 2015.
Importo aggiudicato: € 17320.00
Somme liquidate: € 17320.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 04-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: Z07130B7FB
Oggetto: Rinnovo manutenzione e assistenza software per società partecipate con la ditta Pal Informatica srl per l'anno 2015.
Importo aggiudicato: € 3825.00
Somme liquidate: € 3825.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 04-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
  • PAL Informatica srl
    CF: 02143010367
CIG: ZCE130B7B1
Oggetto: Contratto di manutenzione e assistenza procedure applicative con la ditta Maggioli per l'anno 2015.
Importo aggiudicato: € 26022.00
Somme liquidate: € 26022.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 04-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z8012AEAD4
Oggetto: Erogazione dei servizi di rete civica comunale per l'anno 2015.
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 12-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cineca Consorzio Interuniversitario
    CF: 00317740371
  • Cineca Consorzio Interuniversitario
    CF: 00317740371
CIG: ZEB131C064
Oggetto: Adesione al servizio Ancitel denominato Digita.Comune
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 09-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ancitel spa
    CF: 07196850585
  • Ancitel spa
    CF: 07196850585
CIG: Z1B138B0D3
Oggetto: Rinnovo licenze Veeam backup essentials enterprise plus 2 spocket bundle for vmware.
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 999.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Memograph
    CF: 01866580812
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • TT Tecnosistemi
    CF: 03509620484
  • Elar division Sicilia
    CF: 01696300837
  • Pucciufficio
    CF: 80003850544
  • EDS srl
    CF: 03895810269
  • T.net Italia
    CF: 03979950874
  • Memograph
    CF: 01866580812
CIG: Z3513B3137
Oggetto: Acquisto licenze triennali per prodotto anti malware.
Importo aggiudicato: € 2410.00
Somme liquidate: € 2410.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 18-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Teiwaz software di Massimo Pace
    CF: PCAMSM65S23L483O
  • Teiwaz software di Massimo Pace
    CF: PCAMSM65S23L483O
CIG: ZCE161441D
Oggetto: Rinnovo contratto di manutenzione gruppo di continuità centralizzato.
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 16-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Schneider Electric SpA
    CF: 00509110011
  • Schneider Electric SpA
    CF: 00509110011
CIG: ZE61632230
Oggetto: Acquisto licenze annual maintenance expired (fee waived) - Veeam management pack enterprise plus for vmware.
Importo aggiudicato: € 1056.00
Somme liquidate: € 1056.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Comitel srl
    CF: 01928900230
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • C2 srl
    CF: 01121130197
  • Centro Computer SpA
    CF: 01446670380
  • Sinapsi
    CF: 03196110963
  • Comitel srl
    CF: 01928900230
CIG: Z9513AD183
Oggetto: Aggiornamento prodotti watchguard.
Importo aggiudicato: € 3260.00
Somme liquidate: € 3260.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 11-03-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TT Tecnosistemi
    CF: 03509620484
  • Sinapsi
    CF: 03196110963
  • Team Memores Computer SpA
    CF: 00740430335
  • Team Memores Computer SpA
    CF: 00740430335
CIG: Z5112956F4
Oggetto: Rinnovo manutenzione postazione di emissione della carta di identità elettronica.
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
CIG: Z9A125C43E
Oggetto: Acquisto licenze terminal server per sperimentare nuove modalità di erogazione dei servizi informatici nella rete comunale e di rete civica
Importo aggiudicato: € 863.00
Somme liquidate: € 863.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio di Informatica snc
    CF: 01193630520
  • Studio di Informatica snc
    CF: 01193630520
CIG: Z2E125B6D2
Oggetto: Acquisto licenze aggiuntive e attività di assistenza per procedura Sysaid.
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Irimì srl
    CF: 02981040245
  • Irimì srl
    CF: 02981040245
CIG: Z5F1244D7D
Oggetto: Rinnovo licenze vmware per 1 anno.
Importo aggiudicato: € 4067.00
Somme liquidate: € 4067.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: ZAE12F33A0
Oggetto: ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO SOLLECITI PAGAMENTO TARES
Importo aggiudicato: € 729.00
Somme liquidate: € 715.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IRISCO S.R.L.
    CF: 06153390486
  • IRISCO S.R.L.
    CF: 06153390486
CIG: Z0812C3833
Oggetto: NOLEGGIO DI UN PULMAN PER LA TRASFERTA A ROMA DI UNA DELEGAZIONE DI AMMINISTRATORI LOCALI, STUDENTI E ESPONENTI DEL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO CITTADINO DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DELLA PROIEZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL FILM SU GIACOMO LEOPARD
Importo aggiudicato: € 729.51
Somme liquidate: € 729.51
Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONEROBUS
    CF: 00122950421
  • CONEROBUS
    CF: 00122950421
CIG: Z0312F820E
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA E RECAPITO SOLLECITI PAGAMENTO TARES 2013
Importo aggiudicato: € 6734.00
Somme liquidate: € 6605.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NEXIVE S.P.A.
    CF: 12383760159
  • POSTE ITALIANE S.P.A
    CF: 01114601006
  • EUROPOSTE DI BISCONTINI GIORGIA
    CF: 01855880439
  • STEP S.R.L.
    CF: 02104860909
  • FULMINE GROUP S.R.L.
    CF: 05590500822
  • FULMINE GROUP S.R.L.
    CF: 05590500822
CIG: ZCA1315864
Oggetto: SERVIZIO ACCESSORIO DI INCASSO E RENDICONTAZIONE VIOLAZIONI ICI/IMU
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1329.87
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZE913D3374
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2015
Importo aggiudicato: € 2854.00
Somme liquidate: € 2791.70
Tempi di completamento: dal 04-04-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MERCURIO SERVICE S.R.L.
    CF: 01413270669
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • IRISCO S.R.L.
    CF: 06153390486
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
CIG: ZE813D342A
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2015
Importo aggiudicato: € 7850.00
Somme liquidate: € 7677.18
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NEXIVE S.P.A.
    CF: 12383760159
  • POSTE ITALIANE S.P.A
    CF: 01114601006
  • FULMINE GROUP S.R.L.
    CF: 05590500822
  • FULMINE GROUP S.R.L.
    CF: 05590500822
CIG: Z5A15AFB46
Oggetto: ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO SOLLECITI PAGAMENTO TARI 2014
Importo aggiudicato: € 697.84
Somme liquidate: € 651.85
Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IRISCO S.R.L.
    CF: 06153390486
  • GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    CF: 00089070403
  • MERCURIO SERVICE S.R.L.
    CF: 01413270669
  • MEDIAPRINT S.R.L.
    CF: 00865490676
  • NEXIVE S.C.A.R.L.
    CF: 07868190963
  • LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C.
    CF: 00148010069
  • IRISCO S.R.L.
    CF: 06153390486
CIG: Z4D15AFBB1
Oggetto: RACCOLTA E RECAPITO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2014
Importo aggiudicato: € 5368.00
Somme liquidate: € 4999.54
Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 14-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NEXIVE S.P.A.
    CF: 12383760159
  • POSTE ITALIANE S.P.A
    CF: 01114601006
  • SAR SERVICE SRL
    CF: 02035030424
  • NEXIVE S.C.A.R.L.
    CF: 07868190963
  • NEXIVE S.C.A.R.L.
    CF: 07868190963
CIG: Z2514F7381
Oggetto: SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI, NONCHE' DI QUELLI DISSEQUESTRATI, FERMATI, RIMOSSI O BLOCCATI E NON RITIRATI DAGLI AVENTI DIRITTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 2645.00
Somme liquidate: € 2645.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 17-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SCARPONI FABIO & C. S.N.C.
    CF: 00120420427
  • CARROZZERIA SCARPONI FABIO & C. S.N.C.
    CF: 00120420427
CIG: Z5F12E09D7
Oggetto: INSERZIONE PROMOZIONALE DEDICATO A JESI SULLA GUIDA DEL TOURING CLUB ITALIANO “100 ITINERARI DA NON PERDERE” - EDIZIONE 2015
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO S.R.L.
    CF: 01403510223
  • PROGETTO S.R.L.
    CF: 01403510223
CIG: ZBB1313303
Oggetto: GESTIONE PROVVISORIA IMMOBILE VILLA BORGOGNONI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE LUCE E GAS
Importo aggiudicato: € 1708.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
CIG: Z5514D2479
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO E CALZATURE
Importo aggiudicato: € 742.00
Somme liquidate: € 709.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
CIG: Z841482EB0
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE SERVIZI VARI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 999.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CAGI DI GALIMBERTI
    CF: 02264600426
  • CAGI DI GALIMBERTI
    CF: 02264600426
CIG: Z9014516C3
Oggetto: ACQUISTO ALCUNI CAPI VESTIARIO PER SERVIZIO VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 99.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
CIG: Z8214A1767
Oggetto: ACQUISTO DI MODULISTICA VARIA PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2901.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
CIG: Z8514738DC
Oggetto: SPESE ECONOMALI PER ELEZIONI REGIONALI
Importo aggiudicato: € 371.00
Somme liquidate: € 371.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LORD FLEX'S
    CF: 00190580423
  • LORD FLEX'S
    CF: 00190580423
CIG: Z8514738DC
Oggetto: SPESE ECONOMALI PER ELEZIONI REGIONALI
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 372.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLMAR ITALIA SPA
    CF: 02555860010
  • GOLMAR ITALIA SPA
    CF: 02555860010
CIG: ZCF124D882
Oggetto: RIPARAZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS PER INCIDENTE STRADALE
Importo aggiudicato: € 4867.00
Somme liquidate: € 4867.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 01-02-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • RISTE' ERALDO E FIGLI SNC
    CF: 00934020421
  • RISTE' ERALDO E FIGLI SNC
    CF: 00934020421
CIG: Z800F79F69
Oggetto: VIGILARE SUL COMMERCIO - CONTRATTO DI ACCESSO SERVIZIO CONSULTAZIONE ON LINE DITTA MAGGIOLI EDITORE. CANONE ANNO 2015 C.I.G.: Z800F79F69
Importo aggiudicato: € 327.29
Somme liquidate: € 327.29
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 03-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
CIG: Z9F13B2887
Oggetto: LAVORI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MOTO P.m.
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 321.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OCRA SRL
    CF: 00178950424
  • OCRA SRL
    CF: 00178950424
CIG: Z8E13DAB0E
Oggetto: ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER P.M.
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 11206.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Simone Micheletti forniture per la Polizi Municipale e civili
    CF: 02058610425
  • Simone Micheletti forniture per la Polizi Municipale e civili
    CF: 02058610425
CIG: Z82122E258
Oggetto: RIPARAZIONE ESCAVATORI
Importo aggiudicato: € 648.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • STACCHIOTTI SERVICE
    CF: 01575180433
  • STACCHIOTTI SERVICE
    CF: 01575180433
CIG: ZD80A37F9A
Oggetto: CONTRATTO ACCESSO CONSULTAZIONE ON LINE SERVIZIO "VIGILARE SULLA STRADA". CANONE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 327.29
Somme liquidate: € 327.29
Tempi di completamento: dal 10-06-2013 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
CIG: Z121592ABC
Oggetto: RIPARAZIONE SPONDA MONTACARICHI MEZZO ECONOMALE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 19-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AM CORSE DI ALBONETTI MARCO
    CF: 02493370429
  • AM CORSE DI ALBONETTI MARCO
    CF: 02493370429
CIG: Z8B1592617
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA REGISTRATORI DI CASSA PINACOTECA E BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
CIG: Z8913C943C
Oggetto: RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO POLO CULTURALE
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 248.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 24-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZARINI OFFICE SNC di A. Mazzarini & C.
    CF: 01295590424
  • MAZZARINI OFFICE SNC di A. Mazzarini & C.
    CF: 01295590424
CIG: Z2D13D417E
Oggetto: ACQUISTO CLEANING CARD PER STAMPANTI C.I.E.
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 21-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
CIG: Z49132D74D
Oggetto: ACQUISTO TONER CARTUCCE E NASTRI ORIGINALI PER STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 5327.00
Somme liquidate: € 5327.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SECUR SYSTEM SRL
    CF: 00921360442
  • ENTER SRL
    CF: 04232600371
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • SECUR SYSTEM SRL
    CF: 00921360442
CIG: Z4B1589A48
Oggetto: ACQUISTO TONER E CARTUCCE ORIGINALI PER STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 1875.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SECUR SYSTEM SRL
    CF: 00921360442
  • ENTER SRL
    CF: 04232600371
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • SECUR SYSTEM SRL
    CF: 00921360442
CIG: ZA915A43A6
Oggetto: ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI UFFICIO PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 314.00
Somme liquidate: € 314.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
CIG: ZCF14B93FD
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE DUVRI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "CREA s.r.l." di Ravenna.
    CF: 00526570395
  • "CREA s.r.l." di Ravenna.
    CF: 00526570395
CIG: z4414A96D2
Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTI SOLE 24 ORE
Importo aggiudicato: € 249.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE
    CF: 00777910159
CIG: Z781446C8E
Oggetto: ACQUISTO CASELLA PEC PER PM
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 25-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: ZCB1361F4E
Oggetto: PROGETTO “GLI ORI DELL'IMPERATORE” - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 142 DEL 04/02/2015 PER REALIZZAZIONE CATALOGO FOTOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO FOTOGRAFICO CANDOLFI GINO
    CF: 00351380423
  • STUDIO FOTOGRAFICO CANDOLFI GINO
    CF: 00351380423
CIG: Z2413C7612
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI
Importo aggiudicato: € 17526.00
Somme liquidate: € 17526.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
CIG: ZE13A8D8B
Oggetto: ACQUISTO ARREDI TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 348.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 09-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coltorti F. e C. s.n.c.
    CF: 01295300428
  • Coltorti F. e C. s.n.c.
    CF: 01295300428
CIG: Z811391DB2
Oggetto: ACQUISTO ARREDI VARI TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 2914.00
Somme liquidate: € 2914.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
CIG: Z54138F231
Oggetto: SERVIZIO FACCHINAGGIO PER SGOMBERO LOCALI EX ENOTECA
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GRUPPO FACCHINI ANCONA
    CF: 00188070429
  • COOPERATIVA FACCHINI JESI
    CF: 00194710422
  • LUCESOLE SRL
    CF: 02427560426
  • CISA LAVORI Coop.Sociale
    CF: 02431860424
  • LUCESOLE SRL
    CF: 02427560426
CIG: Z80122A30E
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE MEPA MODULISTICA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
CIG: Z3513494ED
Oggetto: ACQUISTO N°23 ASTE APPENDIABITI PER SCUOLE TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 1092.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 20-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
CIG: Z5A17CEE26
Oggetto: Aggiornamento infrastruttura VMWare
Importo aggiudicato: € 7980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 28-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
  • Filippetti S.p.A.
    CF: 02013090424
CIG: Z7C116306F
Oggetto: ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER PM
Importo aggiudicato: € 17100.00
Somme liquidate: € 17100.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Simone Micheletti forniture per la Polizi Municipale e civili
    CF: 02058610425
  • Simone Micheletti forniture per la Polizi Municipale e civili
    CF: 02058610425
CIG: Z4211C7F52
Oggetto: ACQUISTO CAPI VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1326.00
Somme liquidate: € 1326.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
CIG: Z9F11C7FE0
Oggetto: ACQUISTO ALCUNI CAPI VESTIARIO PER PERSONALE SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1178.00
Somme liquidate: € 1178.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CAGI DI GALIMBERTI
    CF: 02264600426
  • CAGI DI GALIMBERTI
    CF: 02264600426
CIG: Z01124D7EA
Oggetto: RIPARAZIONE PARTE MECCANICA SCUOLABUS PER INCIDENTE STRADALE
Importo aggiudicato: € 8008.00
Somme liquidate: € 8008.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 01-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NOVA IDRODIESEL di Marcellini & Gregori snc
    CF: 00732260427
  • NOVA IDRODIESEL di Marcellini & Gregori snc
    CF: 00732260427
CIG: Z76160100F
Oggetto: NOLEGGIO N°8 STAMPANTI MULTIFUNZIONE KYOCERA
Importo aggiudicato: € 3280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • KYOCERA DOCUMENT
    CF: 02973040963
  • KYOCERA DOCUMENT
    CF: 02973040963
CIG: Z310E2248
Oggetto: FORNITURA DI SOLUZIONI INFORMATICHE INTEGRATE PER IL SISTEMA SANZIONATORIO ED IL RILASCIO DI PERMESSI DI TRANSITO E SOSTA
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 04-09-2014
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
CIG: ZBF1600E2A
Oggetto: NOLEGGIO N°15 STAMPANTI MULTIFUNZIONE OLIVETTI
Importo aggiudicato: € 3280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: Z7613C4980
Oggetto: ACQUISTO CASACCHE PANTALONI E POLO PER EDUCATRICI ASILI NIDO COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1808.00
Somme liquidate: € 1808.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GEMA GROUP SRL
    CF: 01686860436
  • GEMA GROUP SRL
    CF: 01686860436
CIG: Z88130CFF7
Oggetto: ACQUISTO NASTRI ORIGINALI PER STAMPANTI C.I.E.
Importo aggiudicato: € 1418.00
Somme liquidate: € 1418.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 20-02-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
  • TDP Marche srl
    CF: 02155740414
CIG: ZF112C0B26
Oggetto: ACQUISTO MODULISTICA VARIA PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 12017.00
Somme liquidate: € 6157.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
CIG: ZB412B4C2F
Oggetto: RILEGATURE VARIE DI REGISTRI E ATTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2074.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
CIG: Z5212B3F1F
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 5585.00
Somme liquidate: € 2777.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SEIERRE SRL
    CF: 00383850427
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
CIG: Z7D129E050
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE RDO CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI
Importo aggiudicato: € 8145.00
Somme liquidate: € 6775.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • SEIERRE SRL
    CF: 00383850427
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
CIG: Z851281992
Oggetto: FORNITURA METANO DA AUTOTRAZIONE PER MEZZI VARI.
Importo aggiudicato: € 16400.00
Somme liquidate: € 9115.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 20-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IL QUADRATO Soc. coop. a r.l.
    CF: 02311160424
  • IL QUADRATO Soc. coop. a r.l.
    CF: 02311160424
CIG: Z2513FCF45
Oggetto: GESTIONE AREA DIDATTICO NATURALISTICA S.ROMAGNOLI COMPRESI GLI IMM.LI E LE STRUTTURE IN ESSA PRESENTI, IN LOCALITA RIPA BIANCA – COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO SALE ANNUALITÀ 2014/2015
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
CIG: Z3513FDF59
Oggetto: GESTIONE AREA DIDATTICO NATURALISTICA S.ROMAGNOLI COMPRESI GLI IMM.LI E LE STRUTTURE IN ESSA PRESENTI, IN LOCALITA RIPA BIANCA – PROGETTO SALE ANNUALITÀ 2014/2015
Importo aggiudicato: € 8529.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
  • WWF NATURE ONLUS
    CF: 02121111006
CIG: Z8414FC5FA
Oggetto: CONTRIBUTO A COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 156.17
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GSE Spa
    CF: 05754381001
  • GSE Spa
    CF: 05754381001
CIG: ZD115D850B
Oggetto: CLASSIFICAZIONE CODICE C.E.R. DEI RIFIUTI ABBANDONATI NEI PRESSI CABINA ARIA VIA CLEMENTINA
Importo aggiudicato: € 85.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
CIG: Z6B14D2C5D
Oggetto: CLASSIFICAZIONE CODICE C.E.R. PERCOLATO DISCARICA DISMESSA DI GANGALIA
Importo aggiudicato: € 237.90
Somme liquidate: € 237.90
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
CIG: Z33159029B
Oggetto: CLASSIFICAZIONE CODICE C.E.R. CEMENTO AMIANTO VIA GOLA DELLA ROSSA
Importo aggiudicato: € 85.40
Somme liquidate: € 85.40
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
CIG: Z6813D6BDE
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO ASSISTENZA NEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI SISTRI
Importo aggiudicato: € 1464.00
Somme liquidate: € 1464.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
CIG: ZBD13E77E5
Oggetto: PREDISPOSIZIONE E COMPILAZIONE DENUNCIA ANNUALE DEI RIFIUTI M.U.D. RIFERITA ALL'ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 264.00
Somme liquidate: € 264.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
CIG: ZF713CC679
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI VIA COPPETELLA
Importo aggiudicato: € 536.80
Somme liquidate: € 536.80
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204570424
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204570424
CIG: Z9O1418D1A
Oggetto: RIMOZIONE TRASPORTO/SMALTIMENTO LASTRE CEMENTO AMIANTO VIA PIANDELMEDICO
Importo aggiudicato: € 793.00
Somme liquidate: € 793.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • BRAVI SRL
    CF: 01551990425
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: Z83147AA0E
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI AREA VERDE SELVA URBANA
Importo aggiudicato: € 2074.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204570424
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204570424
CIG: ZB5159B8B7
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE SITO VIA ARTIGIANI – ANALISI CAMPIONE TERRENO E DI ACQUA DI FALDA
Importo aggiudicato: € 1018.00
Somme liquidate: € 1018.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
CIG: ZC01624C02
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI LOCALITA' MOREGGIO
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
CIG: ZC615B9AC9
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA CONTENITORI CEMENTO AMIANTO SCUOLA LEOPARDI
Importo aggiudicato: € 793.00
Somme liquidate: € 793.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
  • BRAVI SRL
    CF: 01551990425
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • BRAVI SRL
    CF: 01551990425
CIG: Z6F15B5541
Oggetto: ANALISI SU CAMPIONE DI TERRENO GIA' COSTITUITO PROVENIENTE DALLA CAVA ATIESINO PIAN AMENO
Importo aggiudicato: € 237.90
Somme liquidate: € 237.90
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 06-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
CIG: Z3112D50E1
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO MANUTENZIONE DEL SOFWARE INTERNET ADAS-WEB
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Eumatica srl
    CF: 01433120423
  • Eumatica srl
    CF: 01433120423
CIG: Z7D13C08B7
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO MANUTENZIONE RETE COMUNALE MONITORAGGIO QUALITA' ARIA MESI 2
Importo aggiudicato: € 11063.28
Somme liquidate: € 11063.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
CIG: Z71167A600
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO MANUTENZIONE ANALIZZATORE PM10
Importo aggiudicato: € 762.00
Somme liquidate: € 762.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
CIG: Z9F16D0831
Oggetto: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICO BIBLIOTECARI DI RETE DEL POLO BIBLIOTECARIO SBN: PROROGA DELL'EFFICACIA DEL CONTRATTO REP. N. 312/2014 - PERIODO 01.11.2015-31.12.2015
Importo aggiudicato: € 7742.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: Z5C1448F2B
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO CAMPIONAMENTI ED ANALISI ACQUE N.2 PIEZOMETRI SITO SANTA MARIA DEL PIANO
Importo aggiudicato: € 402.60
Somme liquidate: € 402.60
Tempi di completamento: dal 24-04-0215 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
CIG: Z7E1455E63
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE SITO VIA ARTIGIANI – INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 2287.50
Somme liquidate: € 2287.50
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CUBE SRL
    CF: 02083350443
  • CUBE SRL
    CF: 02083350443
CIG: Z5F14BBB6A
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE SITO VIA ARTIGIANI – RIMOZIONE AMIANTO
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ROMANA AMBIENTE SRL
    CF: 04994261008
  • ROMANA AMBIENTE SRL
    CF: 04994261008
CIG: Z2114BCE00
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE SITO VIA ARTIGIANI – INTERVENTO TELECOM
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 10-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
CIG: ZOF14EDC77
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE SITO VIA ARTIGIANI – ANALISI CAMPIONE TERRENO
Importo aggiudicato: € 73.20
Somme liquidate: € 73.20
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
CIG: Z5E159CB6D
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE SITO VIA ARTIGIANI – LAVORI COMPLEMENTARI
Importo aggiudicato: € 13017.07
Somme liquidate: € 13017.07
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ROMANA AMBIENTE SRL
    CF: 04994261008
     
    demetra lavori srl
    CF: 01838830857
     
  • Raggruppamento:
    ROMANA AMBIENTE SRL
    CF: 04994261008
     
    demetra lavori srl
    CF: 01838830857
     
CIG: Z7815B23B7
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE SITO VIA ARTIGIANI – LAVORI COMPLEMENTARI FINALI
Importo aggiudicato: € 8605.53
Somme liquidate: € 8605.53
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ROMANA AMBIENTE SRL
    CF: 04994261008
     
    demetra lavori srl
    CF: 01838830857
     
  • Raggruppamento:
    ROMANA AMBIENTE SRL
    CF: 04994261008
     
    demetra lavori srl
    CF: 01838830857
     
CIG: Z4415B2B45
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE SITO VIA ARTIGIANI – ESECUZIONE PIEZOMETRO
Importo aggiudicato: € 3580.00
Somme liquidate: € 3580.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    ROMANA AMBIENTE SRL
    CF: 04994261008
     
    demetra lavori srl
    CF: 01838830857
     
  • Raggruppamento:
    ROMANA AMBIENTE SRL
    CF: 04994261008
     
    demetra lavori srl
    CF: 01838830857
     
CIG: 6213489D51
Oggetto: ESECUZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE SITO VIA ARTIGIANI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Importo aggiudicato: € 170625.00
Somme liquidate: € 170625.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    demetra lavori srl
    CF: 01838830857
     
    ROMANA AMBIENTE SRL
    CF: 04994261008
     
  • co.ge.t srl
    CF: 00912590700
  • p.i.2000 srl
    CF: 02236810400
  • p.i.2000 srl
    CF: 02236810400
  • pro.ge.co. srl
    CF: 01257940435
  • consorzio fra costruttori soc. coop.
    CF: 00447840356
  • costruzioni petruccelli
    CF: 01478080706
  • Raggruppamento:
    demetra lavori srl
    CF: 01838830857
     
    ROMANA AMBIENTE SRL
    CF: 04994261008
     
CIG: Z061313340
Oggetto: FATTURA DITTA TERMOIDRAULICA BARBONI PER LAVORI ESEGUITI PRESSO VILLA BORGOGNONI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
CIG: Z3513FDF59
Oggetto: GESTIONE AREA DIDATTICO NATURALISTICA S.ROMAGNOLI COMPRESI GLI IMM.LI E LE STRUTTURE IN ESSA PRESENTI, IN LOCALITA RIPA BIANCA PROGETTO SALE ANNUALITA 2014 2015
Importo aggiudicato: € 8529.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z1817C775F
Oggetto: CORSO ED ESERCITAZ. ANTINCENDIO PER ADDETTI ALLE STRUTTURE MUSEALI
Importo aggiudicato: € 1.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IGEAM S.r.l.
    CF: 03747000580
  • IGEAM S.r.l.
    CF: 03747000580
CIG: 617929645F
Oggetto: FORNITURA DI SOLUZIONI INFORMATICHE INTEGRATE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA CON UTILIZZO DEL SISTEMA MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA IN.I.T. SRL DI PERUGIA
Importo aggiudicato: € 33726.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ITALSOFT S.R.L.
    CF: 00994810430
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
  • IN.I.T SRL
    CF: 02279100545
  • IN.I.T SRL
    CF: 02279100545
CIG: ZF717DA0C0
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERCOLATO DISCARICA GANGALIA
Importo aggiudicato: € 4163.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: ZBE1546E2C
Oggetto: PUBBLICAZIONE INDIZIONE CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI PER PROGETTO VARIANTE URBANISTICA SULLE PAGINE LOCALI DI UN GIORNALE QUOTIDIANO DI DIFFUSIONE REGIONALE
Importo aggiudicato: € 307.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE SPA
    CF: 00326930377
  • SPE SPA
    CF: 00326930377
CIG: Z6E15FFC41
Oggetto: PUBBLICAZIONE INDIZIONE CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI PER PROGETTI COMPORTANTI VARIANTE SULLE PAGINE LOCALI DI UN GIORNALE DI DIFFUSIONE REGIONALE E AFFISSIONE MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 307.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE SPA
    CF: 00326930377
  • SPE SPA
    CF: 00326930377
CIG: ZAF15351B7
Oggetto: RINNOVO AFFIDAMENTO DI VIGILANZA, DI PIANTONE E APERTURA CANCELLI PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO E SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA FIERA DI SAN SETTIMIO 2015 IN CAPO ALLA DITTA FITIST SECURITY SRL DAL 1 LUGLIO 2015 AL 30 GIUGNO 2016
Importo aggiudicato: € 4224.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
CIG: Z3B1784F31
Oggetto: ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EDILCLIMA SRL
    CF: 00460470032
  • EDILCLIMA SRL
    CF: 00460470032
CIG: Z751769EC0
Oggetto: CLASSIFICAZIONE CODICE CER SU CAMPIONE DI ACQUE SPURGO PROVENIENTI DAL SISTEMA DI MESSA IM SICUREZZA SITO VIA MARCHE
Importo aggiudicato: € 201.00
Somme liquidate: € 201.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
CIG: Z8A16D658F
Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI: PROROGA DELL'EFFICACIA DEL CONTRATTO REP. N. 350/2015 - PERIODO 01.11.2015-31.12.2015
Importo aggiudicato: € 1639.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: Z50174AF72
Oggetto: CLASSIFICAZIONE CER RIFIUTI ABBANDONATI VIA MURA ORIENTALI 20
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
CIG: ZD1150459A
Oggetto: Adesione a convenzione Consip per l'acquisto dei servizi relativi alla gestione integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni. Assunzione impegni di spesa.
Importo aggiudicato: € 35980.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    DELOITTE CONSULTING S. R. L.
    CF: 03945320962
     
    Com Metodi Spa
    CF: 10317360153
     
    IGEAM S.r.l.
    CF: 03747000580
     
  • Raggruppamento:
    DELOITTE CONSULTING S. R. L.
    CF: 03945320962
     
    Com Metodi Spa
    CF: 10317360153
     
    IGEAM S.r.l.
    CF: 03747000580
     
CIG: Z6E1576FD9
Oggetto: ACQUISTO LIBRERIA INCONTRI RECENTI USCITE LIBRARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE PLANETTIANA.
Importo aggiudicato: € 527.00
Somme liquidate: € 527.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 09-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA INCONTRI DI MATTEO CHIORRINI
    CF: CHRMTT78D08E388Y
  • LIBRERIA INCONTRI DI MATTEO CHIORRINI
    CF: CHRMTT78D08E388Y
CIG: Z2914B4BCB
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE PER VOLUMI BIBLIOTECA PLANETTIANA.
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 19-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0D129AB93
Oggetto: Servizio di controllo e manutenzione presidi antincendio e di emergenza presesenti nella Pinacoteca Comunale, Museo Colocci, Museo Archeologico, Museo Tipografico ecc. per l'anno 2015. Assunzione impegno di spesa e affidamento del servizio.
Importo aggiudicato: € 6557.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnologia e sicurezza srl
    CF: 02440510424
  • Tecnologia e sicurezza srl
    CF: 02440510424
CIG: Z9E12A9AAC
Oggetto: Contratto relativo all'affidamento del servizio connesso all'applicazione del D.Lgs. 81/2008. Seconda proroga contrattuale alla ditta "CREA s.r.l." di Ravenna. Assunzione impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 1333.33
Somme liquidate: € 1333.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "CREA s.r.l." di Ravenna.
    CF: 00526570395
  • "CREA s.r.l." di Ravenna.
    CF: 00526570395
CIG: ZB21313387
Oggetto: GESTIONE PROVVISORIA IMMOBILE VILLA BORGOGNONI MANUTENZIONE ORDINARIA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIELLO
    CF: 02641790239
  • RIELLO
    CF: 02641790239
CIG: Z0D15EBFF4
Oggetto: ART BONUS REALIZZAZIONE RESTAURI MATERIALE DOCUMENTARIO BIBLIOTECA PLANETTIANA.
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 29-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORIO DI RESTAURO DEL LIBRO ANTICO E LEGATORIA ARTISTICA DI STELLA MIMMOTTI
    CF: MMMSLL77E63E388J
  • LABORATORIO DI RESTAURO DEL LIBRO ANTICO E LEGATORIA ARTISTICA DI STELLA MIMMOTTI
    CF: MMMSLL77E63E388J
CIG: Z3513FDF59
Oggetto: GESTIONE AREA DIDATTICO NATURALISTICA S.ROMAGNOLI COMPRESI GLI IMM.LI E LE STRUTTURE IN ESSA PRESENTI, IN LOCALITA RIPA BIANCA – PROGETTO SALE ANNUALITÀ 2014/2015
Importo aggiudicato: € 8529.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: 617929645F
Oggetto: FORNITURA DI SOLUZIONI INFORMATICHE INTEGRATE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA - SISTEMA MEPA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z8315D7BC9
Oggetto: FIERA DI SAN SETTIMIO 2015 - DISTRIBUZIONE DEPLIANTS E MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 992.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 22-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMAS Pubblicità
    CF: 02443610429
  • SAMAS Pubblicità
    CF: 02443610429
CIG: ZE015D7B5C
Oggetto: FIERA DI SAN SETTIMIO 2015 - CAMPAGNA PUBBLICITARIA RADIOFONICA
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 25-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINGOLANI PUBBLICITA' SRL
    CF: 01663600433
  • CINGOLANI PUBBLICITA' SRL
    CF: 01663600433
CIG: Z9E1491D16
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NELL'AMBITO DELLA FIERA DI SAN SETTIMIO 2015
Importo aggiudicato: € 11019.00
Somme liquidate: € 11019.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GLOBE TROTTER SAS DI VILLANI SONIA & C
    CF: 01863670384
  • GLOBE TROTTER SAS DI VILLANI SONIA & C
    CF: 01863670384
CIG: ZF917873B2
Oggetto: AFFIDAMENTO ESECUZIONE PIEZOMETRO PRESSO SITO CONTAMINATO VIA MARCHE 22
Importo aggiudicato: € 3647.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZCF15EC22D
Oggetto: POLO BIBLIOTECARIO PROV.LE RINNOVO CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVO SOL ANNO 2015.
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 23180.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATA MANAGEMENT PA SPA
    CF: 11188501008
  • DATA MANAGEMENT PA SPA
    CF: 11188501008
CIG: ZE1174B91D
Oggetto: AFFIDADAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI VIA MURA ORIENTALI 20
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOLOGICA MARCHE
    CF: 02554990420
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
  • Tesei Giorgio & C. Snc
    CF: 00980950422
CIG: 5734350750
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE COMUNALE DI QUALITA' DELL'ARIA ANNI 3
Importo aggiudicato: € 177096.73
Somme liquidate: € 36498.37
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 18-11-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • SOL SPA
    CF: 04127270157
CIG: ZB0132E74C
Oggetto: PROGETTO “GLI ORI DELL'IMPERATORE” - COMPENSO AL RELATORE DEL CORSO SUL DESIGNE DEI GIOIELLI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 25-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTEBELLO DESIGNER DI GIANCARLO MONTEBELLO
    CF: MNTGCR41C15F205V
  • MONTEBELLO DESIGNER DI GIANCARLO MONTEBELLO
    CF: MNTGCR41C15F205V
CIG: Z311554135
Oggetto: POLO BIBLIOTECARIO SBN RINNOVO LICENZE VMWAREPER SERVER GESTIONE SUN X4450.
Importo aggiudicato: € 189.00
Somme liquidate: € 189.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5B14F4A2C
Oggetto: ACQUISTO GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A. NOVITA' LIBRARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 20-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.
    CF: 08367150151
  • GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.
    CF: 08367150151
CIG: Z6E14927AE
Oggetto: FESTA DEL LIBRO PER RAGAZZI - CINQUANTENARIO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECA.
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOCCI EZIO
    CF: BRTZEI48H04D211V
  • TIWI S.R.L.
    CF: 02367390354
  • BARTOCCI EZIO
    CF: BRTZEI48H04D211V
  • TIWI S.R.L.
    CF: 02367390354
CIG: ZE3129AC63
Oggetto: Servizio di controllo e manutenzione dei presidi antincendio e di emergenza presenti nelle Scuole Medie, Elementari e Materne per l'anno 2015. Assunzione impegno di spesa e affidamento del servizio.
Importo aggiudicato: € 13114.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "Janus Antincendio" di Fabriano (AN).
    CF: 01274240421
  • "Janus Antincendio" di Fabriano (AN).
    CF: 01274240421
CIG: ZD3129ACFA
Oggetto: Servizio di controllo e manutenzione dei presidi antincendio e di emergenza presenti negli asili nido, centri sociali, mercati, palestre ecc. Assunzione impegno di spesa e affidamento del servizio.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
CIG: ZA712A72FO
Oggetto: Servizio di controllo e manutenzione dei presidi antincendio e di emergenza presenti nel Palazzo della Signoria e nel Palazzo Carotti per l'anno 2015. Assunzione impegno di spesa e affidamento del servizio.
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "Eusebi Service s.r.l." di Ancona.
    CF: 01232440428
  • "Eusebi Service s.r.l." di Ancona.
    CF: 01232440428
CIG: Z26147E64A
Oggetto: Sostituzione della centrale di rilevazione incendio a servizio del palcoscenico del Teatro Pergolesi e sostituzione del gruppo statico di continuità. Assunzione impegno di spesa e affidamento lavori.
Importo aggiudicato: € 5381.00
Somme liquidate: € 5381.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 11-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
  • AVE SRL
    CF: 02072180421
CIG: Z1F12A8530
Oggetto: Lavori e forniture occorrenti per la ricarica di una bombola di gas estinguente NAF S125 dell'impianto di spegnimento automatico di incendio della Biblioteca Comunale. Assunzione impegno di spesa e affidamento lavori.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 02-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "Eusebi Service s.r.l." di Ancona.
    CF: 01232440428
  • "Eusebi Service s.r.l." di Ancona.
    CF: 01232440428
CIG: Z72129AA5D
Oggetto: Lavori e forniture per la revisione, il collaudo e la messa a norma dell'impianto di spegnimento automatico d'incendio a servizio del Centro Elaborazione Dati della Residenza Municipale. Assunzione impegno di spesa e affidamento lavori.
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 02-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "Eusebi Service s.r.l." di Ancona.
    CF: 01232440428
  • "Eusebi Service s.r.l." di Ancona.
    CF: 01232440428
CIG: ZC614ACC7D
Oggetto: Sostituzione di n. 23 maniglioni antipanico installati sulle porte di sicurezza esistenti lungo le vie di esodo del Teatro Pergolesi. Affidamento lavori.
Importo aggiudicato: € 6913.80
Somme liquidate: € 6913.77
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 21-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "Janus Antincendio" di Fabriano (AN).
    CF: 01274240421
  • "Janus Antincendio" di Fabriano (AN).
    CF: 01274240421
CIG: ZBA13133BB
Oggetto: GESTIONE PROVVISORIA IMMOBILE VILLA BORGOGNONI MANUTENZIONE ORDINARIA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIT srl
    CF: 00160620423
  • SIT srl
    CF: 00160620423
CIG: Z8B151BAEC
Oggetto: GESTIONE VILLA BORGOGNONI UTENZE SPESE E GAS FINO AL 31/12/2015
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 884.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 02714390362
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 02714390362
CIG: Z04132E705
Oggetto: PROGETTO “GLI ORI DELL'IMPERATORE” - CORSO DI MODELLAZIONE IN 3D
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CURZI LAURA – STUDIO DESIGN JUICE
    CF: CRZLRA80S67E388A
  • CURZI LAURA – STUDIO DESIGN JUICE
    CF: CRZLRA80S67E388A
CIG: ZF1132E72B
Oggetto: PROGETTO “GLI ORI DELL'IMPERATORE” - CORSO DI STAMPA 3D
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESIGN FOR CRAFT S.R.L.S.
    CF: 01858980434
  • DESIGN FOR CRAFT S.R.L.S.
    CF: 01858980434
CIG: GEI:ZEB132
Oggetto: PROGETTO “GLI ORI DELL'IMPERATORE” - REALIZZAZIONE MAPPA TURISTICA
Importo aggiudicato: € 5769.00
Somme liquidate: € 5769.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 02-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
CIG: Z70132E7B2
Oggetto: PROGETTO “GLI ORI DELL'IMPERATORE” - REALIZZAZIONE CATALOGO “STUPORI - ARTISTI ORAFI PER FEDERICO II”
Importo aggiudicato: € 5737.00
Somme liquidate: € 5737.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 02-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
CIG: Z7B16806D
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI SANITARI TRAMITE ACQUISTO SUL MEPA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 429.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • L'INFANZIA BY CHIARA
    CF: 03537590238
  • L'INFANZIA BY CHIARA
    CF: 03537590238
CIG: 6388127128
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PRINT E COPY MANAGEMENT
Importo aggiudicato: € 76558.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.
    CF: 09588050154
  • KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 08861580150
  • KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 08861580150
CIG: Z8612A7AB6
Oggetto: RINNOVO 2015 POLIZZA FURTO PER IL MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO NEL PALAZZO DELLA SIGNORIA, ARCHIVI HONORATI E TRIONFI HONORATI.
Importo aggiudicato: € 3902.00
Somme liquidate: € 3902.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2015 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA S.P.A.
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA S.P.A.
    CF: 00409920584
CIG: Z2E13315A3
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA “INCONTRI DI STORIA DELL'ARTE IN PINACOTECA ANNO 2015” - RIELABORAZIONE GRAFICA DEL MATERIALE PROMOZIONALE
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
CIG: Z6D13316E
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA “INCONTRI DI STORIA DELL'ARTE IN PINACOTECA ANNO 2015” - RELAZIONE DEL DR. SEBASTIANO DI DIEGO AL CONVEGNO ART BONUS
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDO142BE51
Oggetto: Realizzazione corso di lingua inglese per dipendenti comunali che necessitano dell'approfondimento della lingua
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THE VICTORIA COMPANY SRL
    CF: 01472540424
  • BBC Language&Training srl
    CF: 02546940426
  • ENGLISH TRAINING CENTER SRL
    CF: 02475810426
  • ENGLISH TRAINING CENTER SRL
    CF: 02475810426
CIG: Z0C1331D24
Oggetto: ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE DEDICATE ALLE CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELL'ENTRATA DELL'ITALIA NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 1915-2015 - REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
CIG: Z98136CECA
Oggetto: COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI CARNEVALE ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE “JESI SI MASCHERA” - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELL'ALLACCIO ELETTRICO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: ZT213AED56
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per trasferimento dipendenti comunali a corso di formazione in materia di etica e legalità
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE381340B7
Oggetto: Organizzazione di una giornata formativa in house in materia di riforma della contabilità degli Enti Locali
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 24-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRA FORMAZIONE SRL
    CF: 02641030420
  • MIRA FORMAZIONE SRL
    CF: 02641030420
CIG: ZCC136BE69
Oggetto: ACCOGLIENZA DELEGAZIONE CITTA’ GEMELLATA DI WEIBLINGEN
Importo aggiudicato: € 232.00
Somme liquidate: € 232.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hotel Mariani - GSG S.r.l.
    CF: 02623610421
  • Hotel Mariani - GSG S.r.l.
    CF: 02623610421
CIG: Z7213AED56
Oggetto: Formazione del personale in materia di etica, integrità, legalità e trasparenza. Assunzione impegno di spesa per trasporto
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROGNALETTI AUTOLINEE
    CF: 00026560425
  • CROGNALETTI AUTOLINEE
    CF: 00026560425
CIG: ZE01475D27
Oggetto: Aggiornamento on-line dipendenti comunali - assunzione impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 1134.00
Somme liquidate: € 1134.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 07-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
CIG: Z9014F1F97
Oggetto: INTERVENTI PER ADEGUAMENTO COOKIE POLICY SU PORTALE “WWW.TURISMOJESI.IT”
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTES SPA
    CF: 02074220423
  • NAUTES SPA
    CF: 02074220423
CIG: Z9D16079AD
Oggetto: corso di retraining di tecniche operative ed uso degli strumenti di autotutela per i dipendenti della P.M.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ASD RDPT ACADEMY
    CF: 91147820400
  • SOCIETA' ASD RDPT ACADEMY
    CF: 91147820400
CIG: ZD71373DE5
Oggetto: ORGANIZZAZIONE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA DEL CONCERTO CORALE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° DEL TERRITORIO ALL'INTERNO DEL PROGETTO "GEMELLAGGIO MUSICALE" - NOLEGGIO DEL SERVICE AUDIO LUCI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 15-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTILAZIONE SNC
    CF: 02087860421
  • VENTILAZIONE SNC
    CF: 02087860421
CIG: Z491637464
Oggetto: ACQUISTO VOUCHER DI CERTIFICAZIONE VCPS PER IL SERVIZIO SVILUPPO RISORSE TECNOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 284.00
Somme liquidate: € 284.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 24-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAST LINE GKL SRL
    CF: 11702620151
  • FAST LINE GKL SRL
    CF: 11702620151
CIG: Z38151B72E
Oggetto: FESTA EUROPEA DELLA MUSICA – LA CITTA' RISUONA – SERVIZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: ZAC1540F1E
Oggetto: DEPLIANT PROGRAMMA VISITE GUIDATE IN LINGUA INGLESE PER LA STAGIONE ESTIVA 2015
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 16-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
CIG: ZC4154273C
Oggetto: SERVIZIO POLO CULTURALE - ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE IN LINGUA INGLESE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raffaella Gattini
    CF: GTTRFL68H47E388G
  • Raffaella Gattini
    CF: GTTRFL68H47E388G
CIG: 5561877E15
Oggetto: CORSO BASE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER IL PERSONALE DELLA P.M.
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAVELLA MARIA CARLA
    CF: TVLMCR63L68H294U
  • TAVELLA MARIA CARLA
    CF: TVLMCR63L68H294U
CIG: ZE9118E983
Oggetto: FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA P.M. IN MATERIA DI TECNICHE OPERATIVE ED USO DI STRUMENTI DI AUTOTUTELA
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ASD RDPT ACADEMY
    CF: 91147820400
  • SOCIETA' ASD RDPT ACADEMY
    CF: 91147820400
CIG: Z1E11BED55
Oggetto: AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO IN MATERIA DI IGIENE ALIMENTARE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
CIG: Z081217BF2
Oggetto: INCONTRI SEMINARIALI SU: PARI OPPORTUNITA', PARITA' DI GENERE E CONTRASTO AD OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATANIA DANIELA
    CF: CTNDNL58T65D612A
  • MARCUCCI ANGELA
    CF: MRCNGL71E64C351F
  • PRIULLA GRAZIELLA
    CF: PRLGRZ45A67F042M
CIG: Z7D15100C8
Oggetto: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZIO POLO CULTURALE ATTIVITA’ SECONDO SEMESTRE 2015
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
  • TECNOSTAMPA
    CF: 00116830431
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • Arti Grafiche STIBU
    CF: 00144490414
  • GRAPHO5SERVICE
    CF: 01487530410
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
CIG: Z38139577A
Oggetto: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZIO POLO CULTURALE ATTIVITA’ PRIMO SEMESTRE 2015
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • Arti Grafiche STIBU
    CF: 00144490414
  • GRAPHO5SERVICE
    CF: 01487530410
  • Tecnostampa S.r.l.
    CF: 00102110426
  • TECNOSTAMPA
    CF: 00116830431
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
CIG: Z7D126274C
Oggetto: RISTAMPA STRAORDINARIA CARTINE TURISTICHE IN VIA DI ESAURIMENTO PER ECCEZIONALE AFFLUSSO TURISTICO
Importo aggiudicato: € 327.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnostampa S.r.l.
    CF: 00102110426
  • Tecnostampa S.r.l.
    CF: 00102110426
CIG: Z1B163B769
Oggetto: ADESIONE ALLA GIORNATA DEL CONTEMPORANEO 2015 – AGGIORNAMENTO DEPLIANT
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
  • Tonidigrigio s.n.c.
    CF: 02273060422
CIG: Z2F16B399E
Oggetto: ACQUISTO ARREDI NIDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 9587.00
Somme liquidate: € 4437.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
CIG: Z3814A0761
Oggetto: ORGANIZZAZIONE CONCERTO CANTAUTORE ZIBBA PRESSO IL TEATRO PERGOLESI IN COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI JESI E FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI LIQUIDAZIONE SALDO TRA INCASSI E COSTI
Importo aggiudicato: € 4748.00
Somme liquidate: € 4748.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 03-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: Z2D1441A92
Oggetto: PROGETTO GRAFICO COFANETTO CONTENENTE 12 CARTOLINE ARTISTICHE "EZIO BARTOCCI.ANNI SETTANTA.L'IRONIA, IL SEGNO"
Importo aggiudicato: € 707.01
Somme liquidate: € 707.01
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 22-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BARTOCCI EZIO
    CF: BRTZEI48H04D211V
  • BARTOCCI EZIO
    CF: BRTZEI48H04D211V
CIG: ZE1142803A
Oggetto: ACCOGLIENZA SCRITTORE DANESE PREBEN HANSEN – CURATORE DI UNA GUIDA TURISTICA SUL CENTRO ITALIA -PERNOTTAMENTO
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hotel Mariani - GSG S.r.l.
    CF: 02623610421
  • Hotel Mariani - GSG S.r.l.
    CF: 02623610421
CIG: Z57142804A
Oggetto: ACCOGLIENZA SCRITTORE DANESE PREBEN HANSEN – CURATORE DI UNA GUIDA TURISTICA SUL CENTRO ITALIA-visita guidata in lingua inglese
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCESCA SERPENTINI
    CF: 02160470429
  • FRANCESCA SERPENTINI
    CF: 02160470429
CIG: Z8F14759F3
Oggetto: AFFIDAMENTO 'SERVIZI PROPRI DELLE BIBLIOTECHE' IN ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. N. 312/2014
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: Z7C132329A
Oggetto: ACQUISTO LIBRERIA DEI RAGAZZI NOVITA' LIBRARIE PER LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 1237.00
Somme liquidate: € 1237.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 09-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEI RAGAZZI di FRANCESCO GATTI
    CF: GTTFNC67H22E388D
  • LIBRERIA DEI RAGAZZI di FRANCESCO GATTI
    CF: GTTFNC67H22E388D
CIG: Z7713728EC
Oggetto: ACQUISTO GRUPPO EDITORIALE CITTA' NUOVA NOVITA' LIBRARIE PER BIBLIOTECA PLANETTIANA.
Importo aggiudicato: € 889.00
Somme liquidate: € 889.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 09-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITTA' NUOVA della P.A.M.O.M.
    CF: 02694140589
  • CITTA' NUOVA della P.A.M.O.M.
    CF: 02694140589
CIG: ZD515A9329
Oggetto: REALIZZAZIONE A JESI DELLO SPETTACOLO DI DANZE ETNICHE E CANTI POPOLARI DELLA RASSEGNA "TERRA NOSTRA IN TOUR" - PAGAMENTO CACHET AL COMUNE DI APIRO
Importo aggiudicato: € 2.46
Somme liquidate: € 2.46
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 19-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI APIRO
    CF: 00311510432
  • COMUNE DI APIRO
    CF: 00311510432
CIG: ZDF1579BOB
Oggetto: ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLO JESI JAZZ FESTIVAL 2015 - CONCERTO DELLA BIG BAND "BAD GANG"
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 1540.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE INCONTRI MEDITERRANEI
    CF: 90069460567
  • ASSOCIAZIONE INCONTRI MEDITERRANEI
    CF: 90069460567
CIG: ZBC1579B6C
Oggetto: ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLO JESI JAZZ FESTIVAL 2015 - CONCERTO DEL M° ENRICO PIERANUNZI
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENRICO PIERANUNZI
    CF: PRNNRC49T05H501Y
  • ENRICO PIERANUNZI
    CF: PRNNRC49T05H501Y
CIG: ZF01579BB6
Oggetto: ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLO JESI JAZZ FESTIVAL 2015 - CONCERTO DEL DARIUS BRUBECK QUARTET
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE INCONTRI MEDITERRANEI
    CF: 90069460567
  • ASSOCIAZIONE INCONTRI MEDITERRANEI
    CF: 90069460567
CIG: Z7D1579C17
Oggetto: ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLO JESI JAZZ FESTIVAL 2015 - CONCERTO DEL MARCELLA CARBONI & GIACOMO UNCINI DUO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VERBEAT MUSICA & CITTA'
    CF: 01616190037
  • ASSOCIAZIONE VERBEAT MUSICA & CITTA'
    CF: 01616190037
CIG: ZBF1579C3B
Oggetto: ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLO JESI JAZZ FESTIVAL 2015 - FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI PER ASSISTENZA TECNICA
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: Z791321752
Oggetto: ACQUISTO LIBRERIA INCONTRI NOVITA' EDITORIALI LIBRARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 1190.00
Somme liquidate: € 1190.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 23-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF214544C9
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 297.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
    CF: 07516911001
  • TELEPASS SPA ROMA
    CF: 09771701001
  • TELEPASS SPA ROMA
    CF: 09771701001
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
    CF: 07516911001
CIG: Z391456839
Oggetto: MANIFESTAZIONE PALIO DI SAN FLORIANO 2015 - PULIZIA STRAORDINARIA DEL CENTRO STORICO CITTADINO
Importo aggiudicato: € 2937.00
Somme liquidate: € 2937.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204580423
  • JESISERVIZI SRL
    CF: 02204580423
CIG: Z4A14568E2
Oggetto: MANIFESTAZIONE PALIO DI SAN FLORIANO 2015 - APERTURA SERALE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA DELLE MONNIGHETTE
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 163.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALENTINI CLAUDIO
    CF: VLNCLD71H16E388J
  • VALENTINI CLAUDIO
    CF: VLNCLD71H16E388J
CIG: 5433003FE
Oggetto: “CONTRATTO REP. N. 73 DEL 1 APRILE 2014 – PROROGA ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMAZIONI PRESSO L'UFFICIO TURISMO PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2015.
Importo aggiudicato: € 6.61
Somme liquidate: € 6.61
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 02-09-2015
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
  • CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
CIG: 619981050F
Oggetto: AFFIDAMENTO 'SERVIZI TECNICO BIBLIOTECARI DI RETE DEL POLO BIBLIOTECARIO SBN' RINNOVO DEL CONTRATTO REP. N. 312/2014 PERIODO 01.04.2015-31.10.2015
Importo aggiudicato: € 27117.26
Somme liquidate: € 27117.26
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: Z8913FA983
Oggetto: AAA EROI IN CITTA' 2015 – APPROVAZIONE E PROGRAMMA DEGLI EVENTI ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE TRA ASSESSORATO ALLA CULTURA E ASSESSORATO AL TURISMO - PROGETTO GRAFICO E COMUNICAZIONE DELLA SCUOLA DI COMICS DI JESI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Scuola Internazionale di Comics
    CF: 01575120421
  • Scuola Internazionale di Comics
    CF: 01575120421
CIG: 5857504536
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICO-BIBLIOTECARI DI RETE DEL POLO BIBLIOTECARIO PROV.LE SBN - DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 27325.00
Somme liquidate: € 27325.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • co.pa.t. società cooperativa
    CF: 05097250152
  • le pagine cooperativa sociale a r.l.
    CF: 01068430386
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: ZC413FA9BA
Oggetto: AAA EROI IN CITTA' 2015 – APPROVAZIONE E PROGRAMMA DEGLI EVENTI ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE TRA ASSESSORATO ALLA CULTURA E ASSESSORATO AL TURISMO - COLLABORAZIONE TECNICA DELLA FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: Z6813FAA6C
Oggetto: AAA EROI IN CITTA' 2015 – APPROVAZIONE E PROGRAMMA DEGLI EVENTI ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE TRA ASSESSORATO ALLA CULTURA E ASSESSORATO AL TURISMO - VISITE GUIDATE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE GUIDE DELLE MARCHE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raffaella Gattini
    CF: GTTRFL68H47E388G
  • Raffaella Gattini
    CF: GTTRFL68H47E388G
CIG: ZD817B7355
Oggetto: PUBBLICAZIONE INDIZIONE CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI PER PROGETTI COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA SUAP SULLA PAGINE LOCALI DI UN GIORNALE QUOTIDIANO DI DIFFUSIONE REGIONALE E MEDIANTE AFFISSIONE DEI MANIESTI - DISTRIBUTORE CARBURANTI IN VIA B
Importo aggiudicato: € 307.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE SPA
    CF: 00326930377
  • SPE SPA
    CF: 00326930377
CIG: Z6016AA7FD
Oggetto: CLASSIFICAZIONE CODICE CER RIFIUTI ABBANDONATI LOCALITA' MAZZANGRUGNO
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
  • Sereco s.r.l.
    CF: 01194030423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • PRAUGEST Sas
    CF: 01217610425
CIG: ZE21790E4B
Oggetto: ACQUISTO N.4 DEFIBRILLATORI
Importo aggiudicato: € 4740.00
Somme liquidate: € 4740.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMETECH SRL
    CF: 02398450425
  • COMETECH SRL
    CF: 02398450425
CIG: Z8F175C636
Oggetto: CORRISPETTIVO A COMITATO UISP PER CAMPUS SCHERMA
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2015 al 08-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: Z0D1701B60
Oggetto: INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 5734.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. BOCCIOFILA JESINA
    CF: 01091150423
  • A.S.D. BOCCIOFILA JESINA
    CF: 01091150423
CIG: Z421701BEF
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE ANNO 2015-2016
Importo aggiudicato: € 19785.00
Somme liquidate: € 6644.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. BOCCIOFILA JESINA
    CF: 01091150423
  • A.S.D. BOCCIOFILA JESINA
    CF: 01091150423
CIG: ZF316D0361
Oggetto: GARA PER GESTIONE PALESTRA ASIAGO E CAMPO SPORTIVO MOSCONI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 13400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    UISP SERVICE SSD ARL
    CF: 92024760420
     
    COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
     
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • S.S.D.JESINA CALCIO SRL
    CF: 02203430422
  • Raggruppamento:
    UISP SERVICE SSD ARL
    CF: 92024760420
     
    COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
     
CIG: Z5B1689E03
Oggetto: PROSECUZIONE GESTIONI CAMPI SPORTIVI MINORI - MESE DI SETTEMBRE 2015
Importo aggiudicato: € 7202.00
Somme liquidate: € 2878.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Club Scherma Jesi
    CF: 00691130421
  • A.S.D.BORGO MINONNA
    CF:
  • RUGBY JESI 1970 SSD ARL
    CF: 02598640429
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • Club Scherma Jesi
    CF: 00691130421
  • A.S.D.BORGO MINONNA
    CF:
  • RUGBY JESI 1970 SSD ARL
    CF: 02598640429
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
CIG: ZF316D0361
Oggetto: PROSECUZIONE GESTIONE PALESTRE MESE DI SETTEMBRE 2015
Importo aggiudicato: € 3414.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
CIG: Z6A16390E5
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO E ANTISTADIO CARDINALETTI ANNO 2015-2016
Importo aggiudicato: € 8707.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: ZC71638B91
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO BOARIO 2015-2016
Importo aggiudicato: € 17132.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
CIG: Z381635B38
Oggetto: ORGANIZZAZIONE NOTTE AZZURA DELLO SPORT 2015
Importo aggiudicato: € 2295.00
Somme liquidate: € 2295.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 05-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB ELECTRIC DI BORRA ANDREA
    CF: BRRNDR74R23C615B
  • AB ELECTRIC DI BORRA ANDREA
    CF: BRRNDR74R23C615B
CIG: Z9815ABB96
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE PALESTRE CARBONARI E FEDERICO II PER TRE ANNI
Importo aggiudicato: € 2377.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
CIG: 636342506F
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI PETRACCINI E PAOLINELLI
Importo aggiudicato: € 70965.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • A.S.D.BORGO MINONNA
    CF:
  • A.S.D.BORGO MINONNA
    CF:
CIG: 63633491B7
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLA SCHERMA
Importo aggiudicato: € 50655.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Club Scherma Jesi
    CF: 00691130421
  • Club Scherma Jesi
    CF: 00691130421
CIG: 6363476A82
Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE PALESTRE ZANNONI E SAN MARTINO
Importo aggiudicato: € 119052.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: 636345592E
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE PALESTRE CASRDUCCI - LEOPARDI - COLLDI
Importo aggiudicato: € 85110.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
CIG: Z36158076F
Oggetto: PROSECUZIONE GESTIONE CAMPI SPORTIVI LUGLIO E AGOSTO 2015
Importo aggiudicato: € 10136.00
Somme liquidate: € 6478.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D.BORGO MINONNA
    CF:
  • Club Scherma Jesi
    CF: 00691130421
  • RUGBY JESI 1970 SSD ARL
    CF: 02598640429
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • A.S.D.BORGO MINONNA
    CF:
  • Club Scherma Jesi
    CF: 00691130421
  • RUGBY JESI 1970 SSD ARL
    CF: 02598640429
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
CIG: ZCE1580739
Oggetto: PROSECUZIONE GESTIONE PALESTRE LUGLIO E AGOSTO 2015
Importo aggiudicato: € 6352.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: Z81154E8F5
Oggetto: ORGANIZZAZIONE TORNEO DI BEACH SOCCER
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VALENTINI CLAUDIO
    CF: VLNCLD71H16E388J
  • VALENTINI CLAUDIO
    CF: VLNCLD71H16E388J
CIG: ZAC154E7CD
Oggetto: ORGANIZZAZIONE TORNEO DI BEACH SOCCER - ALLACCIO CORRENTE
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: Z2C154E79E
Oggetto: ORGANIZZAZIONE TORNEO DI BEACH SOCCER- ASSISTENZA AMBULANZA
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE VERDE DI JESI ONLUS
    CF: 00998360424
  • CROCE VERDE DI JESI ONLUS
    CF: 00998360424
CIG: Z7F154E770
Oggetto: ORGANIZZAZIONE TORNEO DI BEACH SOCCER - ALLESTIMENTO CAMPO DA GIOCO
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
CIG: Z4A154E6E1
Oggetto: ORGANIZZAZIONE TORNEO DI BEACH SOCCER - FORNITURA SACCHETTI DI SABBIA E TRANSENNE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORI COSTRUZIONI
    CF: 02187800426
  • FIORI COSTRUZIONI
    CF: 02187800426
CIG: Z0B154E691
Oggetto: ORGANIZZAZIONE TORNEO DI BEACH SOCCER - NOLEGGIO E TRASPORTO SABBIA
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 5907.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centrostrade srl
    CF: 02560440428
  • Centrostrade srl
    CF: 02560440428
CIG: Z5A154E64A
Oggetto: ORGANIZZAZIONE TORNEO DI BEACH SOCCER - CORRISPETTIVO AGLI ORGANIZZATORI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIA BEACH SOCCER ASD
    CF: 02763160047
  • ITALIA BEACH SOCCER ASD
    CF: 02763160047
CIG: Z6614DEA35
Oggetto: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE MAGGIO 2015
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 658.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 17-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • DOTT. MOHAMMAD HADI MADADI
    CF: MDDMMM59P11Z224H
  • PRO LOCO CASTELBELLINO
    CF: 01281570422
  • DOTT. MOHAMMAD HADI MADADI
    CF: MDDMMM59P11Z224H
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • PRO LOCO CASTELBELLINO
    CF: 01281570422
CIG: Z01148C4B0
Oggetto: CERIMONIA DI CHIUSURA PROGRAMMA " JESI CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2014"MO
Importo aggiudicato: € 2997.00
Somme liquidate: € 2997.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 04-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATAZZI SUSANNA
    CF: BTZSNN57M69C615H
  • STUDIO FOTOGRAFICO CANDOLFI GINO
    CF: CNDGNI52R07E388H
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • SIAE
    CF: 01336610587
  • SIAE
    CF: 01336610587
CIG: ZDA148C459
Oggetto: ORGANIZZAZIONE EVENTI PER L'8 MARZO
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 655.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • GRIZI LAVINIA
    CF: GRZLVN58D43H501S
  • RICCIARELLI S.A.S. COMUNICAZIONE
    CF: 00158130427
  • CASA DELLE CULTURE
    CF: 91016510421
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • GRIZI LAVINIA
    CF: GRZLVN58D43H501S
  • RICCIARELLI S.A.S. COMUNICAZIONE
    CF: 00158130427
  • CASA DELLE CULTURE
    CF: 91016510421
CIG: Z2D13BB562
Oggetto: PROSECUZIONE GESTIONE CAMPI SPORTIVI MINORI - PRIMO SEMESTRE 2015
Importo aggiudicato: € 30441.00
Somme liquidate: € 26499.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • A.S.D.BORGO MINONNA
    CF:
  • RUGBY JESI 1970 SSD ARL
    CF: 02598640429
  • Club Scherma Jesi
    CF: 00691130421
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • A.S.D.BORGO MINONNA
    CF:
  • RUGBY JESI 1970 SSD ARL
    CF: 02598640429
  • Club Scherma Jesi
    CF: 00691130421
CIG: ZBF13BB489
Oggetto: PROSECUZIONE GESTIONE PALESTRE PRIMO SEMESTRE 2015
Importo aggiudicato: € 19055.00
Somme liquidate: € 9255.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
CIG: 6460790C8F
Oggetto: RINNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI LUDOTECA E INFORMAGIOVANI PER GLI ANNI 2016 E 2017
Importo aggiudicato: € 109336.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
  • CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
CIG: Z3E1689E0A
Oggetto: PROSECUZIONE GESTIONE PALESTRE MESE DI SETTEMBRE 2015
Importo aggiudicato: € 3414.00
Somme liquidate: € 722.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
  • A.S.D.POLISPORTIVA LIBERTAS
    CF: 00921380424
  • C.S.I.ANCONA ASD
    CF: 02218370423
  • COMITATO UISP JESI
    CF: 01408470423
  • U.S.JUNIOR JESINA L.
    CF: 02249020427
CIG: ZBB145188C
Oggetto: ORGANIZAZIONE EVENTI SPORTIVI MESE DI MAGGIO 2015- STAMPA MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 07-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
CIG: Z2213F87DE
Oggetto: GARA MEPA PER STAMPA MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2015 al 06-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
CIG: Z52153E72C
Oggetto: ADESIONE ALL'INIZIATIVA SAVEYOURLIFE EDUCATION ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER AVCQUISTO PIASTRE PEDIATRICHE PER SCUOLA DELL'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMETECH SRL
    CF: 02398450425
  • COMETECH SRL
    CF: 02398450425
CIG: Z4D152C39B
Oggetto: PARCO MEZZI TRASPORTI SCUOLABUS E DIVERSAMENTE ABILI. CONFERIMENTO INCARICHI PER ACQUISIZIONE PERIZIE GIURATE IN ORDINE AL VALORE
Importo aggiudicato: € 1456.00
Somme liquidate: € 1456.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 18-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO Cerioni Cirilli Viventi Salvoni Zamporlini
    CF: 01101070421
  • STUDIO ASSOCIATO Cerioni Cirilli Viventi Salvoni Zamporlini
    CF: 01101070421
CIG: Z9E152C2E3
Oggetto: PARCO MEZZI TRASPORTI SCULABUS E DIVERSAMENTE ABILI. CONFERIMENTO INCARICHI PER AVQUISIZIONE PERIZIE GIURATE IN ORDINE AL VALORE
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.S. Technology S.A.S. di Olivari Marcello & C. S.A.S.
    CF: 02066370426
  • R.O.S. Technology S.A.S. di Olivari Marcello & C. S.A.S.
    CF: 02066370426
CIG: Z16151D928
Oggetto: PAGAMENTO DEL CANONE E DELLA TASSA REGIONALE ANNO 2015 PER LA CONCESSIONE DELL'AREA DEMANIALE DESTINATA A COLONIA MARINA SITA IN LOCALITA' CIARNIN DI SENIGALLIA E DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER CAUZIONI RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEMANIALE STESSA
Importo aggiudicato: € 77.00
Somme liquidate: € 77.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2015 al 24-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI INA ASSITALIA-AGENZIA GENERALE DI JESI
    CF: 02597540422
  • GENERALI INA ASSITALIA-AGENZIA GENERALE DI JESI
    CF: 02597540422
CIG: ZDB14346A0
Oggetto: PROGETTO SPRECO ZERO - ACQUISTO AUTOMEZZO MEDIANTE IMPIEGO CONTRIBUTO EROGATO DAL LIONS CLUB SEZIONE DI JESI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAN SRL AUTONOLEGGIO
    CF: 01121780421
  • PAN SRL AUTONOLEGGIO
    CF: 01121780421
CIG: Z1F146F721
Oggetto: PROGETTO SPRECO ZERO-IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI ADESIVI PER IL MEZZO ACQUISTATO CON IL CONTRIBUTO DEL LIONS CLUB SEZIONE DI JESI
Importo aggiudicato: € 336.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
  • Digit All S.r.l.
    CF: 02146800426
CIG: Z4214238F0
Oggetto: ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "SCUOLA A TEMPO PIENO: UN FORTE PROGETTO EDUCATIVO" 18 APRILE 2015
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 258.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 10-09-2015
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • Delta Sport di Barchiesi P. & C. snc
    CF: 01594760421
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • Delta Sport di Barchiesi P. & C. snc
    CF: 01594760421
  • Fiori e piante Mocchegiani Giuliano
    CF: 02019700422
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z3C158228B
Oggetto: FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNE DI JESI E AMBITO TERRITORIALE IX ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 02-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIABOTTI FRANCESCA
    CF: CBTFNC54C71A271K
  • CECOTTI MANUELA
    CF: 01055540322
  • CECOTTI MANUELA
    CF: 01055540322
  • CIABOTTI FRANCESCA
    CF: CBTFNC54C71A271K
CIG: Z651587DFE
Oggetto: CONVENZIONE GESTIONE NIDO INTERAZIENDALE BIRICOCCOLE DELIBERA DI G.C. N.395 DEL 23/12/2014:INTEGRAZIONE RETTE PER FAMIGLIE JESINE ISCRITTE
Importo aggiudicato: € 9801.00
Somme liquidate: € 2449.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coperativa sociale COOSS Marche ONLUS società coperativa per azioni
    CF: 00459560421
  • Coperativa sociale COOSS Marche ONLUS società coperativa per azioni
    CF: 00459560421
CIG: ZD71595CE4
Oggetto: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TURISMO DEL COMUNE DI JESI DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.11 D.LGS.163/2006.APPROVAZIONE CAPITOLATO, PROGETTO, DUVRI E ATTI DI GARA
Importo aggiudicato: € 8722.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
  • CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
CIG: Z9E1436349
Oggetto: FESTA DEL PIEDIBUS 23 MAGGIO 2015.ACQUISTO CAPPELLINI PER ALUNNI PIEDIBUS
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESPOSTO MARCO LA CASA DELLA DIVISA
    CF: SPSMRC61P08I608L
  • ESPOSTO MARCO LA CASA DELLA DIVISA
    CF: SPSMRC61P08I608L
CIG: Z731569F60
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER I SERVIZI EDUCATIVI CON RIFERIMENTO AL PERIODO SETTEMBRE 2015/GENNAIO 2016 TRAMITE PROCEDURA DI ACQUISTO SUL MEPA CIG.Z731569F60 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 269.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
CIG: Z9F17CBA27
Oggetto: Acquisto componenti sw per monitoraggio data base Oracle
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 28-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progel spa
    CF: 03791100377
  • Progel spa
    CF: 03791100377
CIG: ZA017CA6D0
Oggetto: Acquisto sw di sicurezza informatica perimetrale
Importo aggiudicato: € 1086.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 28-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Team Memores Computer SpA
    CF: 00740430335
  • Team Memores Computer SpA
    CF: 00740430335
CIG: ZBA17B6C3A
Oggetto: Acquisto terminale marcatempo per personale ascensori
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Realtime System srl
    CF: 01507070447
  • Realtime System srl
    CF: 01507070447
CIG: ZC017A8965
Oggetto: Acquisto personal computers
Importo aggiudicato: € 9636.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 17-01-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Converge spa
    CF: 04472901000
  • Converge spa
    CF: 04472901000
CIG: Z92176F30B
Oggetto: Rinnovo SA Microsoft System Center
Importo aggiudicato: € 2511.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • 3T di Tiziano Trobbiani
    CF: TRBTZN61P11H199N
  • 3T di Tiziano Trobbiani
    CF: TRBTZN61P11H199N
CIG: ZA415AA74A
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO STUDIO BARBINI PER PREDISPOSIZIONE, REDAZIONE E INVIO MODELLO 770/2015 PER 'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI JESI
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO BARBINI RAG.MAURO
    CF: 01118150422
  • STUDIO BARBINI RAG.MAURO
    CF: 01118150422
CIG: ZB117615F8
Oggetto: Acquisto manutenzione hw per server hp
Importo aggiudicato: € 1839.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RTC spa
    CF: 02776770238
  • RTC spa
    CF: 02776770238
CIG: ZE91744C7A
Oggetto: Fornitura e sostituzione batterie UPS
Importo aggiudicato: € 4542.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Schneider Electric spa
    CF: 02424870166
  • Schneider Electric spa
    CF: 02424870166
CIG: Z4D1712B8C
Oggetto: Acquisto licenze MS Outlook 2016
Importo aggiudicato: € 10294.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Mdtech di Parascandola Ladonea mariano
    CF: PRSMRN77B09F839C
  • Mdtech di Parascandola Ladonea mariano
    CF: PRSMRN77B09F839C
CIG: ZFA16DD811
Oggetto: Acquisto certificato digitale per collegamento con centro nazionale trapianti
Importo aggiudicato: € 79.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Quinary spa
    CF: 07682070151
  • Quinary spa
    CF: 07682070151
CIG: Z8116D
Oggetto: Servizi di assistenza sistemistica per la rete civica
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 12-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SNB srl
    CF: 02231220423
  • SNB srl
    CF: 02231220423
CIG: Z211698C52
Oggetto: Manutenzione Quadratech periodo ottobre 2015 - settembre 2016
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 16-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Quadratech a r.l.
    CF: 02070040411
  • Consorzio Quadratech a r.l.
    CF: 02070040411
CIG: ZCD1673A6F
Oggetto: Acquisto stampante portatile per commissione comunale vigilanza
Importo aggiudicato: € 264.00
Somme liquidate: € 264.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 09-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer Systems Service srl
    CF: 02256310646
  • Computer Systems Service srl
    CF: 02256310646
CIG: Z891611FDE
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CERTIFICAZIONE UNICA E RELATICA CORREZIONE DEL MODELLO 770/2015 DA PARTE DELLO STUDIO BARBINI PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI JESI
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO BARBINI RAG.MAURO
    CF: 01118150422
  • STUDIO BARBINI RAG.MAURO
    CF: 01118150422
CIG: ZEB17CC106
Oggetto: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO TURISMO DEL COMUNE DI JESI PERIODO GENNAIO/APRILE 2016
Importo aggiudicato: € 8622.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
  • CO.ST.e S.S. società cooperativa sociale
    CF: 01267330429
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto materiale di consumo per la manutenzione ordinaria delle strade
Importo aggiudicato: € 28688.00
Somme liquidate: € 28688.52
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Anonima Bitumi srl
    CF: 02609540360
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • Vernisol SpA
    CF: 00707030193
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
  • BATAZZI NICOLA SNC
    CF: 00096270426
  • F.LLI FIORETTI S.R.L.
    CF: 02446680429
  • Natalucci
    CF: 01005780422
  • Anonima Bitumi srl
    CF: 02609540360
  • BATAZZI NICOLA SNC
    CF: 00096270426
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • F.LLI FIORETTI S.R.L.
    CF: 02446680429
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • Natalucci
    CF: 01005780422
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
  • Vernisol SpA
    CF: 00707030193
CIG: 6533708A66
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI RESTANTI UFFICI GIUDIZIARI PRESSO PALAZZO CAROTTI -DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 75600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
CIG: Z7717D99B4
Oggetto: FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE MEZZI ASSEGNATI AI MESSI NOTIFICATORI
Importo aggiudicato: € 779.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL QUADRATO Soc. coop. a r.l.
    CF: 02311160424
  • IL QUADRATO Soc. coop. a r.l.
    CF: 02311160424
CIG: Z2212C608B
Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI JESI E IL COMUNE DI CASTELBELLINO PER IL PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO TRA LE FRAZIONI DI PANTIERE E SCORCELLETTI. PROROGA VALIDITA' ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.09.2015
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ATMA
    CF: 02336900424
  • ATMA
    CF: 02336900424
CIG: Z2512E4F82
Oggetto: MODIFICA INTERSEZIONE TRA VIALE CAVALLOTTI E CORSO MATTEOTTI A SEGUITO DELL'ATTUAZIONE DEL NUOVO ASSETTO VIABILISTICO:AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Importo aggiudicato: € 7721.00
Somme liquidate: € 7721.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 23-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
CIG: Z31179F11E
Oggetto: lavori in economia centro per l'autismo
Importo aggiudicato: € 5474.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: 4884340CDD
Oggetto: CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI JESI PER IL PERIODO 01.07.2007 - 30.06.2013 - PROROGA SERVIZI DI TPL FINO AL 30.09.2015
Importo aggiudicato: € 722750.00
Somme liquidate: € 722750.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ATMA
    CF: 02336900424
  • ATMA
    CF: 02336900424
CIG: ZC816453DA
Oggetto: Installazione contapersone alla Biblioteca
Importo aggiudicato: € 1778.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Nicoli di G. Nicoli & C. s.a.s.
    CF: 01915340366
  • Studio Nicoli di G. Nicoli & C. s.a.s.
    CF: 01915340366
CIG: ZD312FAD5F
Oggetto: SOSTITUZIONE DELL'INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE DI PROTEZIONE DELLA SCALA MOBILE B, IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI IMPARTITE DURANTE LA VERIFICA ANNUALE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA ESEGUITA SULLE SCALE MOBILI
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 23-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
CIG: ZE1130B10C
Oggetto: INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO, NEI PARCHI E NELLE AREE VERDI DELLA CITTA': 1° LOTTO - 1° STRALCIO (PARCO DEL CANNOCCHIALE): AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Importo aggiudicato: € 14530.00
Somme liquidate: € 14530.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 03-04-2015
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: Z1D13032AF
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2015 - RIPRISTINO DI UN TRATTO DI VIA TORRE - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 6158.00
Somme liquidate: € 6158.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
CIG: Z450BE0DC5
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEGLI INCROCI, DELLE ROTATORIE E DI PARTI DELLA CITTA' - 1° LOTTO: INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
Importo aggiudicato: € 3575.00
Somme liquidate: € 3575.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. BRUNO STRONATI
    CF: 00280050428
  • ING. BRUNO STRONATI
    CF: 00280050428
CIG: ZBE17DCD32
Oggetto: Aggiornamento banca dati patrimonio immobiliare
Importo aggiudicato: € 7150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • gies srl
    CF:
  • gies srl
    CF:
CIG: Z711406141
Oggetto: ORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - opere fognarie
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 1479.50
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: 6477113ABA
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIPCARBURANTI IN RETE CON FUELCARD
Importo aggiudicato: € 104144.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 02-11-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: ZAB14FB8F5
Oggetto: PUBBLICAZIONE BILANCIOPREVISIONE 2015
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
  • G.E.I. Gruppo Editoriale Informazione Soc. coop
    CF: 00845460427
CIG: Z571777731
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 7888.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • KRATOS
    CF: 02683390401
  • ANABASI SRL
    CF: 02538280427
CIG: Z4014061C6
Oggetto: ORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - opere edili
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 19-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
CIG: Z9115FF8F1
Oggetto: ACQUISTO PROGRAMMA PER REDAZIONE D.U.P.
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 15491.00
Somme liquidate: € 15491.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
CIG: Z5E1357C95
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2015 - RIPRISTINO DI UN TRATTO DI SEDE STRADALE A MACCADAM DENOMINATO VIA MAZZANGRUGNO VICINALE - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2252.00
Somme liquidate: € 2252.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 23-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z5F1372B47
Oggetto: RIPARAZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI DA INCIDENTI STRADALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SANTINI IMPIANTI DI SENIGALLIA
Importo aggiudicato: € 2402.00
Somme liquidate: € 2402.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 24-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • santini impianti
    CF: 01229190424
  • santini impianti
    CF: 01229190424
CIG: ZEF166479E
Oggetto: ACQUISTO BUSTE E CARTELLINE UFFICI VARI
Importo aggiudicato: € 1926.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
CIG: Z9115FF8F1
Oggetto: ACQUISTO PROGRAMMA PER REDAZIONE D.U.P.
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESINT
    CF: 06711271004
  • GESINT
    CF: 06711271004
CIG: Z7D1406287
Oggetto: ORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - opere impiantistiche
Importo aggiudicato: € 1905.00
Somme liquidate: € 1905.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 10-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
CIG: Z1D1676533
Oggetto: ACQUISTO CAPI VESTIARIO PER LSU
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAGI DI GALIMBERTI
    CF: 02264600426
  • CAGI DI GALIMBERTI
    CF: 02264600426
CIG: Z4A1371FBC
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE EX-NOVO IN ALCUNE VIA CITTADINE. - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 10186.00
Somme liquidate: € 10186.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
CIG: Z221778943
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI PESANTI PARTE MECCANICA
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NOVA IDRODIESEL di Marcellini & Gregori snc
    CF: 00732260427
  • BRUTTI ENRICO SRL
    CF: 01294480429
  • NOVA IDRODIESEL di Marcellini & Gregori snc
    CF: 00732260427
CIG: z5c175923a
Oggetto: uffici demografici - lavori complementari
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: ZC9177892C
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI LEGGERI PARTE MECCANICA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Autofficina GHIABBI & SANTAMARIANUOVA SNC
    CF: 01278670425
  • Autofficina F.LLI BALLARINI SNC
    CF: 00078050424
  • Autofficina GHIABBI & SANTAMARIANUOVA SNC
    CF: 01278670425
CIG: Z9C1372A12
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE URBANE ANNO 2015 - LAVORI DI REGOLAMENTAZIONE DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA MAZZINI, VIALE DELLA VITTORIA E VIA DUNANT. MODIFICA INTERSEZIONE STRADALE IN VIALE VERDI ED ABBATTI
Importo aggiudicato: € 4866.00
Somme liquidate: € 4866.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 23-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: Z1D17788E5
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONEVEICOLI PESANTI LAVORI CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RISTE' ERALDO E FIGLI SNC
    CF: 00934020421
  • CARROZZERIA ESINA di Manzotti Riccardo
    CF: MNZRCR67T22E388S
  • BRUTTI ENRICO SRL
    CF: 01294480429
  • RISTE' ERALDO E FIGLI SNC
    CF: 00934020421
CIG: Z0614063CA
Oggetto: ORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - opere da ascensorista
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
CIG: Z3217788AC
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI LEGGERI LAVORI CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RISTE' ERALDO E FIGLI SNC
    CF: 00934020421
  • CARROZZERIA ESINA di Manzotti Riccardo
    CF: MNZRCR67T22E388S
  • BRUTTI ENRICO SRL
    CF: 01294480429
  • RISTE' ERALDO E FIGLI SNC
    CF: 00934020421
CIG: Z8613730E3
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2015 - SISTEMAZIONE DELLA ROTATORIA SITA IN VIALE TRIESTE - VIA G. ACQUA - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 23-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: za21759277
Oggetto: uffici demografici. lavori in economia
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPAR SRL
    CF: 00779960426
  • COPAR SRL
    CF: 00779960426
CIG: Z64177886C
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI E SERVIZI AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ESINA PNEUMATICI SRL
    CF: 00460280423
  • ESINA PNEUMATICI SRL
    CF: 00460280423
CIG: ZF613789E7
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE LASTRICO SOLARE SITO IN VIA PONTE PIO N. 7 BIS, ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE PROPRIETA' DEL SIG. MASSIMO MOSCATELLI. - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.
Importo aggiudicato: € 2645.00
Somme liquidate: € 2645.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 11-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
CIG: Z8E1778AEB
Oggetto: RIPARAZIONE TAPPEZZERIA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CMR SRL
    CF: 00420630428
  • CMR SRL
    CF: 00420630428
CIG: zbb17cedd2
Oggetto: sistemazione accessi al parco del ventaglio
Importo aggiudicato: € 4915.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: ZCD1778B3B
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE MOTOCICLI P.M.
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OCRA SRL
    CF: 00178950424
  • OCRA SRL
    CF: 00178950424
CIG: Z961778B1D
Oggetto: RIPARAZIONE TRATTORINI AREE VERDI E VIABILITà
Importo aggiudicato: € 705.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANDREOLI SCIPIONI ALFIO E FIGLI SNC
    CF: 02576800219
  • ANDREOLI SCIPIONI ALFIO E FIGLI SNC
    CF: 02576800219
CIG: Z8F138BB80
Oggetto: ABBATTIMENTO MURO DI PROPRIETA' PRIVATA IN VIA PIANDELMEDICO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 304/2012 AI SENSI DELL'ART. 211 CO. 4 DEL D.LGS. 285/1992: AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: ZE113987F8
Oggetto: CORSO MATTEOTTI: RIDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI DEDICATI A SOSTA, PEDONI E BICICLETTE: LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE STRADALE ED OPERE CONNESSE E CONSEGUENTI - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 21500.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 15-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
CIG: Z6313A167E
Oggetto: INTERVENTO "ON SITE" PER RIPARAZIONE PLOTTER HP- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA "TECH INFORM" DI ANCONA
Importo aggiudicato: € 447.60
Somme liquidate: € 447.60
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 23-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECH INFORM
    CF: 01538070424
  • TECH INFORM
    CF: 01538070424
CIG: Z4313EC7C4
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2015 - RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA MINONNA PRESSO I CIVICI N.N 42-44 - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3430.00
Somme liquidate: € 3430.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
  • MARIO MONTEMARANI
    CF: 01052170428
CIG: Z9B13EC7F4
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2015 - RIPRISTINO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE SITO IN VIA XXIV MAGGIO NEI PRESSI DEL CIVICO N. 55 - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • efesto
    CF: 02641970427
  • efesto
    CF: 02641970427
CIG: Z621418455
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA PISTA CICLABILE FAUSTO COPPI 1° STRALCIO 1° LOTTO
Importo aggiudicato: € 5610.00
Somme liquidate: € 5610.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW STREET SOC. COOP SOCIALE
    CF: 02195760422
  • NEW STREET SOC. COOP SOCIALE
    CF: 02195760422
CIG: Z9513EC84C
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE URBANE ANNO 2015 - LAVORI DI REGIMAZIONE DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE IN UN AREA VERDE PUBBLICA SITA IN VIA ANCONA (EX SMIA) RIPRISTINO DI UN TRATTO DI STRADA DI VIA CANNUCCIA REGO
Importo aggiudicato: € 4167.00
Somme liquidate: € 4167.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z8914CB20C
Oggetto: PISTA CICLABILE FAUSTO COPPI - OPERE COMPLEMENTARI
Importo aggiudicato: € 28430.00
Somme liquidate: € 28430.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 01-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORI COSTRUZIONI
    CF: 02187800426
  • FIORI COSTRUZIONI
    CF: 02187800426
CIG: 60965865EB
Oggetto: NEVICATE ECCEZIONALI VERIFICATESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 NELLA REGIONE MARCHE. INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI URBANE - 1° LOTTO - 2° STRALCIO: APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE
Importo aggiudicato: € 54867.00
Somme liquidate: € 54867.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CAV. ALDO ILARI SNC
    CF: 01200280426
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • GRAZIANO BELOGI srl
    CF: 00146420427
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
CIG: ZDA15BD90B
Oggetto: PISTA CICLABILE FAUSTO COPPI - COMPLETAMENTO PER IL COLLEGAMENTO DAI GIARDINI PUBBLICI ALL'ARCO CLEMENTINO
Importo aggiudicato: € 10590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORI COSTRUZIONI
    CF: 02187800426
  • FIORI COSTRUZIONI
    CF: 02187800426
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATAZZI NICOLA SNC
    CF: 00096270426
  • F.LLI FIORETTI S.R.L.
    CF: 02446680429
  • GARDEN EUROPA DI QUERCETTI ADRIANO
    CF: 02558410425
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
  • mario frezzotti
    CF: 02001090428
  • BATAZZI NICOLA SNC
    CF: 00096270426
  • F.LLI FIORETTI S.R.L.
    CF: 02446680429
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
  • GARDEN EUROPA DI QUERCETTI ADRIANO
    CF: 02558410425
CIG: ZC411B28E1
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCI ELETTRICI PER LE FONTANE DI DISTRIBUZIONE ACQUA REFRIGERATA E GASSATA
Importo aggiudicato: € 6270.00
Somme liquidate: € 6270.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISON ENERGIA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA
    CF: 08526440154
CIG: Z8F14IC372
Oggetto: "IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA TRA VIA CASTELFIDARDO E PIAZZA DELLA REPUBBLICA: 2° STRALCIO" - OPERE COMPLEMENTARI IN ECONOMIA - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 17266.00
Somme liquidate: € 17266.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI srl
    CF: 02171840412
  • CINI IMPIANTI TECNOLOGICI srl
    CF: 02171840412
CIG: Z6C14B61C6
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE BOX PER CONTATORI FONTANA DI ACQUA POTABILE IN VIA TABANO
Importo aggiudicato: € 5616.00
Somme liquidate: € 5616.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 26-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
CIG: Z3C13BCC0E
Oggetto: LAVORI PER REALIZZAZIONE BOX CONTATORI PRESSO LE FONTANE DI PORTA VALLE, G. FALCONE E PIAZZALE DEI CADUTI SUL LAVORO
Importo aggiudicato: € 3172.00
Somme liquidate: € 3172.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 07-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
  • Nuova Impianti di Paciarotti Franco e c.
    CF: 01435770423
CIG: Z1D14IC153
Oggetto: "IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA TRA VIA CASTELFIDARDO E PIAZZA DELLA REPUBBLICA: 2° STRALCIO" - FORNITURA E POSA IN OPERA BLOCCHI MECCANICI PER LE PORTE DI CABINA - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 1060.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
CIG: ZA61420F42
Oggetto: "IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA TRA VIA CASTELFIDARDO E PIAZZA DELLA REPUBBLICA: 1° STRALCIO" - LAVORI DI COMPLETAMENTO - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 2990.00
Somme liquidate: € 2990.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montedil
    CF: 00143690436
  • Montedil
    CF: 00143690436
CIG: Z20114683B
Oggetto: CAMPAGNA TERREMOTO "io non rischio" - assunzione impegno spesa per fornitura stampe
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2G PUBBLICITA
    CF: 00896010428
  • 2G PUBBLICITA
    CF: 00896010428
CIG: Z301421D89
Oggetto: "IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA TRA VIA CASTELFIDARDO E PIAZZA DELLA REPUBBLICA: OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - LAVORI DI COMPLETAMENTO - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 9705.00
Somme liquidate: € 9705.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montedil
    CF: 00143690436
  • Montedil
    CF: 00143690436
CIG: Z20114683B
Oggetto: CAMPAGNA terremoto "ion no rischio " assunzione impegno di spesa per fornitura stampe
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 11-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLICITA' 2G DI GIULIONI GIULIANO
    CF: GLNGDN58L06C060S
  • PUBBLICITA' 2G DI GIULIONI GIULIANO
    CF: GLNGDN58L06C060S
CIG: Z1612C351C
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE LUDICO/SPORTIVE PARCO DEL CANNOCCHIALE - RDO N. 722176
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 22-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dimo Group srl – Giochipark OpenD
    CF: 03273820757
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • CASEI ECO SYSTEM
    CF: 01971050065
  • CONQUEST srl
    CF: 04227170281
  • CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO & C. SNC
    CF: 00753550193
  • DESIG ITALIA SRL
    CF: 05174780659
  • GAMMASPORT - S.R.L.
    CF: 02106720267
  • NUOVA RADAR COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 00415670280
  • STEBO AMBIENTE SRL
    CF: 01432260212
  • VERDESPAZIO S.N.C. DI MASSIMILIANO BIASION & C.
    CF: 08824230018
  • ZINETTI SPORT SRL
    CF: 00774410153
  • NUOVA RADAR COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 00415670280
CIG: ZDA12E33D1
Oggetto: RICOVERO,CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 14-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
CIG: Z6716DAC86
Oggetto: PUBBLICAZIONI GURI BANDO DI GARA
Importo aggiudicato: € 826.91
Somme liquidate: € 826.91
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L.
    CF: 04982190151
  • LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. S.R.L.
    CF: 04982190151
CIG: Z951749BCE
Oggetto: INSTALLAZIONE NUOVO PROGRAMMA E CONVERSIONE ARCHIVI TARI
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z87154F657
Oggetto: RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 23327.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
  • ASSOCIAZIONE ONLUS "I MIEI AMICI ANIMALI "
    CF: 01461380428
CIG: Z75178379B
Oggetto: RECAPITO AVVISI SUPPLETIVI TARI 2013-2014-2015
Importo aggiudicato: € 224.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAR SERVICE SRL
    CF: 02035030424
  • SAR SERVICE SRL
    CF: 02035030424
CIG: 6189463A70
Oggetto: "RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DI VIA MAZZINI" - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO
Importo aggiudicato: € 80991.75
Somme liquidate: € 80991.75
Tempi di completamento: dal 27-04-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • T. & S. CONSORZIO TRASPORTI E SERVIZI
    CF: 02128320427
  • Marco Duca
    CF: 02346720424
  • SELVETTI CARLO & FIGLI - S.N.C.
    CF: 01242110425
  • Marco Duca
    CF: 02346720424
CIG: 6096412654
Oggetto: NEVICATE ECCEZIONALI VERIFICATESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 NELLA REGIONE MARCHE. INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI URBANE - 1° LOTTO - 1° STRALCIO: APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE
Importo aggiudicato: € 62187.00
Somme liquidate: € 62187.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INCOBIT SUD
    CF: 01186150429
  • Centrostrade srl
    CF: 02560440428
  • GATTI & PURINI S.N.C. DI PURINI PIETRO E C.
    CF: 00357700434
  • Le.man. di mancini v. e c. srl
    CF: 00108400433
  • COSTRUZIONI NASONI S.R.L.
    CF: 00675940415
  • INCOBIT SUD
    CF: 01186150429
CIG: Z750CF1FE9
Oggetto: VERIFICA VULNERABILITA' PLESSO A E PLESSO B SCUOLA MEDIA LORENZINI. AFFIDAMENTO AL ATP - ING. STACCHIOTTI, ING. FEDERICI. ESTENSIONE INCARICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 25-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • stacchotti michele
    CF: STCMHL77H25E388O
  • stacchotti michele
    CF: STCMHL77H25E388O
CIG: Z021332440
Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA NUOVI LOCULI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 3890.00
Somme liquidate: € 3890.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • geco srl
    CF: 02541280422
  • geco srl
    CF: 02541280422
CIG: Z4714248FE
Oggetto: Opere in economia per la messa in sicurezza Scuola Cappannini
Importo aggiudicato: € 13069.07
Somme liquidate: € 13069.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 15-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Campanelli Costruzioni S.p.A.
    CF: 00028330421
  • Campanelli Costruzioni S.p.A.
    CF: 00028330421
CIG: ZE414252F4
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA PENSILINA PER ATTESA BUS ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'OSPEDALE "CARLO URBANI"
Importo aggiudicato: € 1473.00
Somme liquidate: € 1473.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 05-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO PUBLICITTA' spa
    CF: 13295590155
  • GRUPPO PUBLICITTA' spa
    CF: 13295590155
CIG: Z1612C351C
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCO MULTIFUNZIONALE C/O PARCO DEL CANNOCCHIALE -RDO N. 787907
Importo aggiudicato: € 5965.00
Somme liquidate: € 5965.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 10-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASEI ECO SYSTEM
    CF: 01971050065
  • CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO & C. SNC
    CF: 00753550193
  • Dimo Group srl – Giochipark OpenD
    CF: 03273820757
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • VERDESPAZIO S.N.C. DI MASSIMILIANO BIASION & C.
    CF: 08824230018
  • STEBO AMBIENTE SRL
    CF: 01432260212
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
CIG: 6170657B3C
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI- MEDIANTE PROCEDURA APERTA- per la PROGETTAZIONE, ESECUZIONE dell'AMPLIAMENTO dell' IMPIANTO SPORTIVO DEL RUGBY di via Mazzangrugno e GESTIONE ECONOMICO FUNZIONALE DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RUGBY JESI 1970 SSD ARL
    CF: 02598640429
  • RUGBY JESI 1970 SSD ARL
    CF: 02598640429
CIG: ZAA134FCFA
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PISCINA COMUNALE BOCCHINI AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI FOGNATURA PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 2554.00
Somme liquidate: € 2554.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 06-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLEGREZZA GIULIETTI ALBERTO SRL
    CF: 02532210420
  • ALLEGREZZA GIULIETTI ALBERTO SRL
    CF: 02532210420
CIG: ZB2134FE31
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso la piscina comunale Bocchini - affidamento lavori relativi a fognatura
Importo aggiudicato: € 434.00
Somme liquidate: € 434.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 08-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • tecnoelettrica di giampieri giuseppino
    CF: 01284830427
  • tecnoelettrica di giampieri giuseppino
    CF: 01284830427
CIG: Z021479FCC
Oggetto: NEVICATE ECCEZIONALI VERIFICATESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 NELLA REGIONE MARCHE. INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI URBANE - 1° LOTTO - 2° STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 1127.00
Somme liquidate: € 1127.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Claudio Trillini
    CF: TRLCLD56E07C704N
  • Geom. Claudio Trillini
    CF: TRLCLD56E07C704N
CIG: Z64147A3A9
Oggetto: NEVICATE ECCEZIONALI VERIFICATESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 NELLA REGIONE MARCHE. INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI URBANE - 1° LOTTO - 1° STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 1461.00
Somme liquidate: € 1461.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DANIELE GAMBELLA
    CF: GMBDNL78P29E783S
  • DANIELE GAMBELLA
    CF: GMBDNL78P29E783S
CIG: Z6613C1A0C
Oggetto: AMPLIAMENTO IMPIANTO CON NUOVA VASCA NATATORIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA “GRAZIA BOCCHINI”. COMPLETAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 5300.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 15-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
CIG: Z2A13E5919
Oggetto: REALIZZAZIONE RECINZIONE E PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "COLLODI”
Importo aggiudicato: € 15096.00
Somme liquidate: € 15096.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2015 al 20-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • efesto
    CF: 02641970427
  • MORRESI COSTRUZIONI srl
    CF: 02244640427
  • efesto
    CF: 02641970427
CIG: zb0122686b
Oggetto: progettazione e direzione lavori rifacimento coperture di palazzo Colocci e chiesa S. Agostino
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    arch. Ermanno Tittarelli
    CF: TTTRNN56D16E388V
     
    ing. Marco Tittarelli
    CF: TTTMRC57A09A271T
     
  • Raggruppamento:
    arch. Ermanno Tittarelli
    CF: TTTRNN56D16E388V
     
    ing. Marco Tittarelli
    CF: TTTMRC57A09A271T
     
CIG: Z301409E2C
Oggetto: SOSTITUZIONE SCAMBIATORE DI CALORE PISCINA "G. BOCCHINI"
Importo aggiudicato: € 3550.00
Somme liquidate: € 3550.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • hidromec srl
    CF: 02675760421
  • hidromec srl
    CF: 02675760421
CIG: Z0F1778B01
Oggetto: LAVORI RIPARAZIONE ESCAVATORI
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STACCHIOTTI SERVICE
    CF: 01575180433
  • STACCHIOTTI SERVICE
    CF: 01575180433
CIG: Z81147D5A3
Oggetto: "RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DI VIA MAZZINI" - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 1812.00
Somme liquidate: € 1812.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTAVIANI ALFIO
    CF: TTVLFA54B03I932Y
  • OTTAVIANI ALFIO
    CF: TTVLFA54B03I932Y
CIG: Z6813FDF5E
Oggetto: sistemazione strada briglia Gangalia
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
CIG: Z4413FDF78
Oggetto: sistemazione fognature
Importo aggiudicato: € 6556.00
Somme liquidate: € 6556.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: ZEE15B05C0
Oggetto: RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL PALAZZETTO DELLA SCHERMA DANNEGGIATO DA INCENDIO - SECONDO INTERVENTO
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 5844.60
Tempi di completamento: dal 20-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: ZA514E866A
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO CIMITERO . ASSUNZIONE IMPEGNO PER CANONI TELEFONICI E PER ULTERIORI PRESTAZIONI EFFETTUATE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 635.00
Somme liquidate: € 611.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
CIG: ZA314EA831
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO IMMOBILI COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI PRESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 24-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINA Services S.p.A.
    CF: 03487840104
  • RINA Services S.p.A.
    CF: 03487840104
CIG: ZA215F142C
Oggetto: FORNITURA E ISTALLAZIONE DI SIPARIO PER IL TEATRINO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPPANNINI - JESI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1385.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC01778AAB
Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURE E TRATTORINI AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AGRI88 di Ombrosi B. & C. snc
    CF: 00323020420
  • AGRI88 di Ombrosi B. & C. snc
    CF: 00323020420
CIG: Z3314EA866
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO PER ULTERIORI PRESTAZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 389.00
Somme liquidate: € 389.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 14-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
CIG: 62605354EA
Oggetto: Risanamento conservativo coperture palazzo Colocci e chiesa S. Agostino
Importo aggiudicato: € 212650.00
Somme liquidate: € 62677.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ITER srl
    CF: 01492390412
  • RE.RI.T. srl
    CF: 02718060540
  • Guidi Giovanni
    CF: 01106130410
  • Impresa Sparti geom. Walter
    CF: 00729020446
  • TORELLI DOTTORI SPA
    CF: 00205160427
  • Virgili Pierino snc
    CF: 00285960431
  • Edilizia Azzacconi
    CF: 00379100431
  • ITER srl
    CF: 01492390412
CIG: ZA215F142C
Oggetto: FORNITURA E ISTALLAZIONE DI SIPARIO PER IL TEATRINO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPPANNINI - JESI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1385.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 25-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coltorti F. e C. s.n.c.
    CF: 01295300428
  • Coltorti F. e C. s.n.c.
    CF: 01295300428
CIG: Z99136C155
Oggetto: Riqualificazione del loggiato adiacente l'Arco del Magistrato
Importo aggiudicato: € 26150.00
Somme liquidate: € 22000.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
  • MAZZUFERI NELLO & C Sas
    CF: 01195360423
CIG: ZA613C8A67
Oggetto: Saggi murari arco del Magistrato
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 25-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Angelani Moreno
    CF: 00712700426
  • Angelani Moreno
    CF: 00712700426
CIG: Z8C163847D
Oggetto: Realizzazione bordo in ottone ad intarsio
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASSIMO IPPOLITI
    CF: 01122650425
  • MASSIMO IPPOLITI
    CF: 01122650425
CIG: Z7E14EA806
Oggetto: MANUTEZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO PER PRESTAZIONI ULTERIORI EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO CERTIFICAZIONI SPA
    CF: 01358950390
  • ECO CERTIFICAZIONI SPA
    CF: 01358950390
CIG: ZC6154CB83
Oggetto: DANNI ARRECATI AL TERRITORIO COMUNALE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI IN DATA 22-23-24 MAGGIO 2015. AUTORIZZAZIONE INTERVENTI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 9460.00
Somme liquidate: € 9460.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: Z06154CCB5
Oggetto: DANNI ARRECATI AL TERRITORIO COMUNALE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI IN DATA 22-23-24 MAGGIO 2015. AUTORIZZAZIONE INTERVENTI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 16335.00
Somme liquidate: € 16335.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: ZEA16AB0C0
Oggetto: Linea dorsale illuminazione votiva campo V cimitero principale
Importo aggiudicato: € 709.00
Somme liquidate: € 499.03
Tempi di completamento: dal 22-11-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
CIG: ZA514E866A
Oggetto: PRESTAZIONI ULTERIORI RELATIVE A MANUTENZIONI ASCENSORI NEL CORSO DELL'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
CIG: Z4614CB97B
Oggetto: GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
CIG: ZEF15D553E
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO CIMITERO S. LUCIA AFFIDAMENTO INDAGINE ARCHEOLOGICA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
  • ALESSANDRO BIAGIONI
    CF: 02632190423
CIG: 0000000000
Oggetto: GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 06-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE srl
    CF: 00162020549
CIG: Z6917114B3
Oggetto: MANUTENZIONE CIMITERO DI VIA S. LUCIA, JESI
Importo aggiudicato: € 2560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oikidomeo srl
    CF: 02328480427
  • Oikidomeo srl
    CF: 02328480427
CIG: ZE214E9EB3
Oggetto: OPERAZIONI DI RIMOZIONE MANUALE DELLE ERBE INFESTANTI LUNGO LA CINTA MURARIA - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 644 DEL 04.06.2015
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLORIO e CATANI
    CF: 00181060427
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • efesto
    CF: 02641970427
  • COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS
    CF: 01450820425
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
  • GLORIO e CATANI
    CF: 00181060427
CIG: 6259555C2
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA "G. LEOPARDI"
Importo aggiudicato: € 187000.00
Somme liquidate: € 187000.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • costruzioni Frapiccini
    CF: 00657780433
  • abaco costruzioni
    CF: 00702720426
  • ISTALGRONDE
    CF: 01445960436
CIG: ZFA15C8568
Oggetto: VERIFICHE OBBLIGATORIE AD IMPIANTI DI SOLEVAEMNTO E ASCENSORI EFFETTUATE DALLA DITTA ECOTECH - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2015 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL
    CF: 02028900542
  • ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL
    CF: 02028900542
CIG: Z6A15EAFC7
Oggetto: LOCAZIONE BAGNI CHIMICI ZONA LUNA PARK PERIODO DAL 05/09/2014 AL 16/10/2015
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAILORSAN SRL
    CF: 10576071004
  • TAILORSAN SRL
    CF: 10576071004
CIG: ze31778a4c
Oggetto: Affidamento pratiche revisione automezzi pesanti
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AGENZIA KAPPA di Elisabetta Concettoni
    CF: CNCLBT56D54D472N
  • AGENZIA KAPPA di Elisabetta Concettoni
    CF: CNCLBT56D54D472N
CIG: z5c1778a30
Oggetto: AFFIDAMENTO PRATICHE REVISIONE VEICOLI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • JAR SNC di Ciccarelli A. & C.
    CF: 00406790428
  • JAR SNC di Ciccarelli A. & C.
    CF: 00406790428
CIG: ZD01778A14
Oggetto: SERVIZIO RIPAZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLINIC CAR SAS
    CF: 02114080423
  • CLINIC CAR SAS
    CF: 02114080423
CIG: 62613727A0
Oggetto: COMPLESSO SCOLASTICO S. FRANCESCO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE. 1° STRALCIO 1°LOTTO “SISTEMAZIONE SPOGLIATOI PALESTRA COLLODI”
Importo aggiudicato: € 46993.00
Somme liquidate: € 46993.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 10-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI L. PICHI
    CF: 00078310422
  • MORRESI COSTRUZIONI srl
    CF: 02244640427
  • GRIMALDI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00684020431
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • scavi e condotte
    CF: 01262740432
  • COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI L. PICHI
    CF: 00078310422
CIG: Z8317789EA
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONI AUTO RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LUCESOLI & MAZZIERI SPA
    CF: 00322700428
  • LUCESOLI & MAZZIERI SPA
    CF: 00322700428
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO Data evidenza:
Importo aggiudicato: € 3278.00
Somme liquidate: € 3278.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI FATTORI DI PAOLO FATTORI
    CF: FTTPLA67A20E388Z
  • DORICA LEGNAMI CASTELLANI - S.R.L. -
    CF: 00375900420
  • CALTEC HOBBY LEGNO SRL
    CF: 02331680427
  • DORICA LEGNAMI CASTELLANI - S.R.L. -
    CF: 00375900420
CIG: Z31161E8AD
Oggetto: LOCAZIONE BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO DURANTE LE FIERE DI DAN SETTIMIO AFFIDAMENTO CM SLR
Importo aggiudicato: € 2815.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
CIG: Z1114B0D70
Oggetto: COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO dei LOCALI DELLA FONDAZIONE "Angelo COLOCCI” - SERVIZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Mattia TEODOSI
    CF: TDSMTT71D27E388A
  • Mattia TEODOSI
    CF: TDSMTT71D27E388A
CIG: 0000000000
Oggetto: CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE SALE TEATRALI L. 163/85 Teatro Pergolesi di Jesi - INCARICO PERITO
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 20-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • fintea coop a rl
    CF: 02244640466
  • fintea coop a rl
    CF: 02244640466
CIG: Z0815901CD
Oggetto: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DI ALCUNI PARTICOLARI, DECORAZIONI E FREGI DEL TEATRO PERGOLESI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MASSIMO IPPOLITI
    CF: 01122650425
  • MASSIMO IPPOLITI
    CF: 01122650425
CIG: Z9F1590639
Oggetto: REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RESTAURO DELLO SCUDO CANTONALE IN PIETRA DEL SEC. XV RAFFIGURANTE LEONE RAMPANTE COLLOCATO PALAZZO DELLA SIGNORIA TRAMITE ART BONUS
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PAPPAGALLO FRANCESCA
    CF: 00397670423
  • PAPPAGALLO FRANCESCA
    CF: 00397670423
CIG: Z861590659
Oggetto: REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RESTAURO DELLO SCUDO CANTONALE IN PIETRA DEL SEC. XV RAFFIGURANTE LEONE RAMPANTE COLLOCATO PALAZZO DELLA SIGNORIA TRAMITE ART BONUS
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2015 al 11-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GLORIO e CATANI
    CF: 00181060427
  • GLORIO e CATANI
    CF: 00181060427
CIG: Z8514F3232
Oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO URBANO DEL TRAFFICO E PIANO URBANO DELLA MOBILITA' DEL COMUNE DI JESI: INTEGRAZIONE INCARICO CONFERITO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1081 DEL 20.11.2013 E SUCC.MM.II.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTAGMA srl
    CF: 01701070540
  • SINTAGMA srl
    CF: 01701070540
CIG: Z4E1505351
Oggetto: FORNITURA SEDUTA PER PANCA IN PIAZZA FEDERICO II DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 20-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTOLI
    CF: 00091890426
  • MATTOLI
    CF: 00091890426
CIG: Z1C170A6B9
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA "G. LEOPARDI" - LAVORI di COMPLETAMENTO
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 13500.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 11-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BS INFISSI srl
    CF: 01266640422
  • BS INFISSI srl
    CF: 01266640422
CIG: 0000000000
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA "G. LEOPARDI" - LAVORI di COMPLETAMENTO
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DIEMME GROUP SRL
    CF: 02480690425
  • DIEMME GROUP SRL
    CF: 02480690425
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO VERNICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 670.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 20-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICCARELLI STEFANIA
    CF: CCCSFN67B51E388R
  • CICCARELLI STEFANIA
    CF: CCCSFN67B51E388R
CIG: 6412867143
Oggetto: COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEI LOCALI DELLA FONDAZIONE "ANGELO COLOCCI"
Importo aggiudicato: € 86860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Crucianelli
    CF: 00634600431
  • artigiana elettrika
    CF: 01476820434
  • TORELLI DOTTORI SPA
    CF: 00205160427
  • Edilizia Angeloni srl
    CF: 02541280438
  • Adriatica Coperture
    CF: 02418880429
  • Gavioli Restauri
    CF: 01731490676
  • Crucianelli
    CF: 00634600431
CIG: Z7816E9A75
Oggetto: RISANAMENTO CONSERVATIVO e MESSA a NORMA DELL'EX SCUOLA “AQUILONE” AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO STRUTTURALE di VARIANTE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Bartolini Angelo
    CF: BRTNGL79H12E388B
  • Bartolini Angelo
    CF: BRTNGL79H12E388B
CIG: Z11161E9DB
Oggetto: NOLEGGIO GAZEBI FIERE DI SAN SETTIMIO
Importo aggiudicato: € 847.00
Somme liquidate: € 847.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7716F9C0D
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALITA' BOCCIODROMO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER PERIZIA DANNI e ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BOROCCI MARCO
    CF: BRCMRC60B08C615F
  • BOROCCI MARCO
    CF: BRCMRC60B08C615F
CIG: ZF916FEB36
Oggetto: NUOVO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO "MASCHIAMONTE" - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE
Importo aggiudicato: € 1570.00
Somme liquidate: € 1570.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2015 al 20-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Olivetti David
    CF: LVTDVD77P20D488U
  • Olivetti David
    CF: LVTDVD77P20D488U
CIG: 6456192A2C
Oggetto: RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA A NORMA DELL'EX SCUOLA AQUILONE II STRALCIO FUNZIONALE SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 162606.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TORELLI DOTTORI SPA
    CF: 00205160427
  • Pipponzi srl
    CF: 00910740430
  • Edilizia Angeloni srl
    CF: 02541280438
  • Consorzio Servizi Integrati
    CF: 02089000856
  • Campanelli Costruzioni S.p.A.
    CF: 00028330421
  • edilizia breccia
    CF: 00091120428
  • SABBATINI SAS
    CF: 02145260424
  • Savini Fabio e Luca & C. Snc
    CF: 01438320424
  • costruzioni Frapiccini
    CF: 00657780433
  • GRIMALDI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00684020431
  • Sardellini Costruzioni
    CF: 00365020437
  • Planina Costruzioniu
    CF: 01533790422
  • Consorzio Servizi Integrati
    CF: 02089000856
CIG: ZD2179B590
Oggetto: NUOVO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO "MASCHIAMONTE" - AFFIDAMENTO LAVORI FINALI
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Maurizi Garden
    CF: 00902730423
  • Maurizi Garden
    CF: 00902730423
CIG: F7179B5BB
Oggetto: NUOVO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO "MASCHIAMONTE" - AFFIDAMENTO LAVORI FINALI
Importo aggiudicato: € 2823.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Technogroup International
    CF: 01825130436
  • Technogroup International
    CF: 01825130436
CIG: Z33179B5D9
Oggetto: NUOVO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO "MASCHIAMONTE" - AFFIDAMENTO LAVORI FINALI
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z3C17B1166
Oggetto: SCUOLA MEDIA "G. LEOPARDI". AUTORIZZAZIONE DEI LAVORI ESTERNI
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CIELLE di Caporaletti Luciano
    CF: 00205160839
  • CIELLE di Caporaletti Luciano
    CF: 00205160839
CIG: Z2F17B11D1
Oggetto: SCUOLA MEDIA "G. LEOPARDI". AUTORIZZAZIONE DEI LAVORI ESTERNI
Importo aggiudicato: € 7695.00
Somme liquidate: € 7695.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
CIG: Z6717C6E45
Oggetto: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLA AQUILONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA del GIARDINO
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 2040.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 08-01-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALBERO BELLO DI REMINI
    CF: 02541600421
  • ALBERO BELLO DI REMINI
    CF: 02541600421
CIG: Z6117C7093
Oggetto: RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLA AQUILONE - AUTORIZZAZIONE della MANUTENZIONE STRAORDINARIA del GIARDINO.
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 10-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FUTURA Soc. Coop.
    CF: 01134610425
  • FUTURA Soc. Coop.
    CF: 01134610425
CIG: ZAA17DD297
Oggetto: Adeguamento alla normativa antincendio del complesso MESTICA-SAN FLORIANO di p.za FEDERICO II. SERVIZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • Lombardi Andrea
    CF: LMBNDR63M31G478D
  • gara enrico
    CF: GRANRC56B09A271E
  • ING. PAOLO MOROSETTI
    CF: 00738340421
  • ing. Badiali Luigino
    CF: BDLLGN52P05E388L
  • Luminari Franco
    CF: LMNFNC47B25C248U
  • Luchetta Gabriele
    CF: LCHGRL70H13E388Y
  • Lombardi Andrea
    CF: LMBNDR63M31G478D
CIG: Z7217BC
Oggetto: Asili nido comunali CEPI Progettazione interventi di adeguamento antincendio
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Bianchi Paolo
    CF: BNCPLA65C02F873B
  • Bianchi Paolo
    CF: BNCPLA65C02F873B
CIG: a) ZBC17BC
Oggetto: Asili nido comunali GIROTONDO. Progettazione interventi di adeguamento antincendio. Affidamento incarichi
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Gianni Ponzelli
    CF: PNZGNN45L26E388V
  • Gianni Ponzelli
    CF: PNZGNN45L26E388V
CIG: 0000000000
Oggetto: Centro di pronta accoglienza Incarico per redazione tipo di frazionamento
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Bianchi Paolo
    CF: BNCPLA65C02F873B
  • Bianchi Paolo
    CF: BNCPLA65C02F873B
CIG: 0000000000
Oggetto: Piscina comunale "G. Bocchini". Incarico per inserimento in mappa catastale dell'intero complesso.
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CINGOLANI CARLO
    CF: 01449700424
  • CINGOLANI CARLO
    CF: 01449700424
CIG: Z9D1508024
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA BACHECA PER INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI TPL DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'OSPEDALE "CARLO URBANI"
Importo aggiudicato: € 93.00
Somme liquidate: € 93.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 20-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD915210A8
Oggetto: MODIFICA INTERSEZIONE TRA VIALE CAVALLOTTI E CORSO MATTEOTTI A SEGUITO DELL'ATTUAZIONE DEL NUOVO ASSETTO VIABILISTICO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 5300.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
CIG: ZC31526BCB
Oggetto: "IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA TRA VIA CASTELFIDARDO E PIAZZA DELLA REPUBBLICA": OPERE DI COMPLETAMENTO - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MONTEDIL DI LORETO (AN)
Importo aggiudicato: € 11813.00
Somme liquidate: € 11813.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montedil
    CF: 00143690436
  • Montedil
    CF: 00143690436
CIG: zc617a1208
Oggetto: straordinaria manutenzione copertura palazzo Carotti.
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilizia Angeloni srl
    CF: 02541280438
  • Edilizia Angeloni srl
    CF: 02541280438
CIG: Z6C1526CDB
Oggetto: "IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA TRA VIA CASTELFIDARDO E PIAZZA DELLA REPUBBLICA": OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SAMIS DI ANCONA
Importo aggiudicato: € 2560.00
Somme liquidate: € 2560.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
CIG: Z11161E9DB
Oggetto: NOLEGGIO GAZEBO FIERE SAN SETTIMIO 2015 ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER FORNITURA
Importo aggiudicato: € 847.00
Somme liquidate: € 847.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBE TROTTER SAS DI VILLANI SONIA & C
    CF: 01863670384
  • GLOBE TROTTER SAS DI VILLANI SONIA & C
    CF: 01863670384
CIG: ZA41528BA3
Oggetto: "IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA TRA VIA CASTELFIDARDO E PIAZZA DELLA REPUBBLICA": OPERE DI COMPARTIMENTAZIONE DEL VANO CORSA DELL'ASCENSORE DI VALLE - AUTORIZZAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LU.CE. SRL DI JESI
Importo aggiudicato: € 1534.00
Somme liquidate: € 1534.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LU.CE. S.R.L.
    CF: 02564320428
  • LU.CE. S.R.L.
    CF: 02564320428
CIG: Z6617A1208
Oggetto: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALLA SCUOLA MEDIA FEDERICO II° ED ELEMENTARE PERCHI. OPERE ANTINFORTUNISTICHE.
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "Janus Antincendio" di Fabriano (AN).
    CF: 01274240421
  • "Janus Antincendio" di Fabriano (AN).
    CF: 01274240421
CIG: Z93169E7D6
Oggetto: SERVIZIO PULIZIE DI FONDO LOCALI COLLODI
Importo aggiudicato: € 1889.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
CIG: Z3E1533F06
Oggetto: AMPLIAMENTO SEDE STRADALE DI VIA CAMPOLUNGO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANO ALTIMETRICO E DELLE ESSENZE ARBOREE
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISE' GIANLUCA
    CF: 01317170429
  • Geom. COPPARONI LETIZIA
    CF: 02016890424
  • Geom. LUCA PACENTI
    CF: 01322230424
  • Geom. COPPARONI LETIZIA
    CF: 02016890424
CIG: ZA217A108E
Oggetto: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALLA SCUOLA MEDIA FEDERICO II° ED ELEMENTARE PERCHI. OPERE ELETTRICHE.
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
CIG: Z9D165B9E6
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA G. LEOPOARDI - AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO ALLA DITTA SIDLAB
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 247.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 14-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDLAB SRL
    CF: 02660180429
  • SIDLAB SRL
    CF: 02660180429
CIG: Z79179F2E0
Oggetto: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALLA SCUOLA MEDIA FEDERICO II° ED ELEMENTARE PERCHI. OPERE MURARIE ED IFRAULICHE.
Importo aggiudicato: € 13520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: Z9616C5257
Oggetto: PISCINA BOCCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRATICHE AMMINISTRATIVE RELATIVE AD AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Importo aggiudicato: € 369.00
Somme liquidate: € 184.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
  • Igienstudio Srl
    CF: 01158070423
CIG: Z0F15480B2
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015 - CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL PERSONALE INTERNO NELLE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Claudio Trillini
    CF: TRLCLD56E07C704N
  • Geom. Claudio Trillini
    CF: TRLCLD56E07C704N
CIG: 0000000000
Oggetto: NOLEGGIO MEZZI D'OPERA L'ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE RELATIVE PERTINENZE E DEL VERDE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALCA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01195240427
  • ALCA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01195240427
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA PARTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'. AFFIDAMENTO FORNITURA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA ALLA DITTA AREA SPORT SERVICES DI POTENZA PICENA (MC).
Importo aggiudicato: € 547.00
Somme liquidate: € 547.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA SPORT SERVICE
    CF: 01556960431
  • A B COMPANY S.N.C. DI MOLINARO MATTEO P. & C.
    CF: 01555000429
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • AREA SPORT SERVICE
    CF: 01556960431
CIG: Z48171BC4A
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO PER CANONI TELEFONICI ED IMPREVISTE PRESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE
Importo aggiudicato: € 4508.00
Somme liquidate: € 4508.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 17-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
CIG: ZEC16B68A3
Oggetto: OPERE MURARIE PER ORDINARIA MANUTENZIONE ALLA SCUOLA ELEMENTARE PERCHI.
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: ZD313383CD
Oggetto: RICOSTRUZIONE DELLA PASSERELLA COMUNALE TRA DUE EDIFICI COMMERCIALI UBICATI IN AREA ZIPA - AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO
Importo aggiudicato: € 924.00
Somme liquidate: € 924.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 04-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMILIO ZANNOTTI
    CF: ZNNMLE56D19D211D
  • EMILIO ZANNOTTI
    CF: ZNNMLE56D19D211D
CIG: Z721781A5D
Oggetto: SISTEMAZIONE LOCALI EX URP SEDE MUNICIPALE. NUOVI INTERVENTI EDILIZI
Importo aggiudicato: € 6965.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oikidomeo srl
    CF: 02328480427
CIG: ZE116B61C0
Oggetto: OPERE MURARIE PER ADEGUAMENTO LOCALI ALLA CASERMA CARABINIERI.
Importo aggiudicato: € 2295.00
Somme liquidate: € 2295.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: Z9A1570417
Oggetto: CORSO MATTEOTTI: RIDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI DEDICATI A SOSTA, PEDONI E BICICLETTE - AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINE STRATIGRAFICA E RELAZIONE ARCHEOLOGICA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 22-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANGEA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01134510427
  • PANGEA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01134510427
CIG: ZB716B43CD
Oggetto: OPERE DA IDRAULICO NELLE SCUOLE MATERNE
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 07-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
CIG: ZEC15851FB
Oggetto: "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA COLOCCI" - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • bonelli sergio
    CF: BNLSRG53L17E388V
  • ANDREA CARLINI
    CF: CRLNDR64L24A271F
  • NICOLA GIULIETTI
    CF: 05005380429
  • SECCHI STRONATI ASSOCIATI
    CF: 02235990427
  • SANTINI STEFANO
    CF: 00484680426
  • bonelli sergio
    CF: BNLSRG53L17E388V
CIG: 0000000000
Oggetto: NOLEGGIO MEZZI D'OPERA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE RELATIVE PERTINENZE E DEL VERDE PUBBLICO - MODIFICA AFFIDAMENTO DISPOSTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 798 DEL 07.07.2015
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA EDIL SYSTEM
    CF: 02556490429
  • ALCA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01195240427
  • COMAR COMMERCIALE S.P.A.
    CF: 01115450429
  • COMAR COMMERCIALE S.P.A.
    CF: 01115450429
CIG: Z5816B42B5
Oggetto: ORDINARIA MANUTENZIONE NELLE SCUOLE MEDIE CON OPERE DA IDRAULICO.
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1635.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 09-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
CIG: Z4A16B41E0
Oggetto: ORDINARIA MANUTENZIONE CON OPERE DA IDRAULICO NEGLI ASILI NIDO.
Importo aggiudicato: € 737.00
Somme liquidate: € 735.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 09-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
CIG: Z7A1781B8A
Oggetto: EX URP. NUOVI INTERVENTI IMPIANTISTICI
Importo aggiudicato: € 2.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: Z92167C08B
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA CAPRIATA LIGNEA ALLA COPERTURA DELL'EX APPANNAGGIO.
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilizia Angeloni srl
    CF: 02541280438
  • Edilizia Angeloni srl
    CF: 02541280438
CIG: ZD41781E3A
Oggetto: SEDE MUNICIPIO. SPOSTAMENTO ARMADIETTO TELECOM
Importo aggiudicato: € 272.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia SpA
    CF: 00488410010
CIG: Z53160E240
Oggetto: SOSTITUZIONE POMPA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA ASIAGO.
Importo aggiudicato: € 987.00
Somme liquidate: € 987.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EM ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI srl
    CF: 02461440428
  • EM ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI srl
    CF: 02461440428
CIG: ZD112BF0E0
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2015 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 17-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
CIG: 0000000000
Oggetto: GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA BATTERIA PER PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 52.00
Somme liquidate: € 52.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEBI S.R.L.
    CF: 00819930421
  • EMMEBI S.R.L.
    CF: 00819930421
CIG: Z9614790C8
Oggetto: SOSTITUZIONE POMPA PRESSO FONTANA "PERGOLESI".
Importo aggiudicato: € 368.00
Somme liquidate: € 368.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EM ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI srl
    CF: 02461440428
  • EM ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI srl
    CF: 02461440428
CIG: Z9812BF329
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI ANNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 623.00
Somme liquidate: € 623.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 24-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM ASCENSORI DI GIULIANO E MARTELLI SNC
    CF: 02094860422
  • GEM ASCENSORI DI GIULIANO E MARTELLI SNC
    CF: 02094860422
CIG: ZF11738D7B
Oggetto: GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO - PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
  • FITIST SECURITY SRL
    CF: 00341720431
CIG: ZC515EDEDB
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PRESSO UFFICIO SEGRETERIA GENERALE.
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 07-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
CIG: 0000000000
Oggetto: NOLO A CALDO MEZZI D'OPERA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE RELATIVE PERTINENZE E DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
CIG: Z1E156BA78
Oggetto: ORDINARIA MANUTENZIONE NELLE SCUOLE MEDIE.
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER OPERAZIONI DI LAVAGGIO STRADE
Importo aggiudicato: € 1327.00
Somme liquidate: € 1327.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. - S.N.C.
    CF: 01108570449
  • NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. - S.N.C.
    CF: 01108570449
CIG: Z3E12BFA47
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 983.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
CIG: ZAB156BA3C
Oggetto: OPERE DA IDRAULICO NELLE SCUOLE MEDIE
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 1639.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 01-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
CIG: ZC21596CCD
Oggetto: RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DI VIA MAZZINI" - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 8900.00
Somme liquidate: € 8900.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marco Duca
    CF: 02346720424
  • Marco Duca
    CF: 02346720424
CIG: Z7D15CF6C9
Oggetto: SISTEMAZIONE LOCALI EX URP PALAZZO COMUNALE - 1° LOTTO
Importo aggiudicato: € 13939.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OIKODOMEO SRL
    CF: 02328486427
  • OIKODOMEO SRL
    CF: 02328486427
CIG: Z1E1596FA9
Oggetto: "RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DI VIA MAZZINI" - AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLACCIO DELLA LINEA ANTINCENDIO DEL TEATRO PERGOLESI
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T. & S. CONSORZIO TRASPORTI E SERVIZI
    CF: 02128320427
  • T. & S. CONSORZIO TRASPORTI E SERVIZI
    CF: 02128320427
CIG: ZDE156B946
Oggetto: OPERE IDRAULICHE SU ASILI NIDO
Importo aggiudicato: € 1065.00
Somme liquidate: € 1065.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 01-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
CIG: ZE812BFA04
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI ANNON2015
Importo aggiudicato: € 333.00
Somme liquidate: € 333.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 28-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
  • SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
    CF: 00327920427
CIG: ZB715CF6BB
Oggetto: SISTEMAZIONE LOCALI EX URP PALAZZO COMUNALE - 2° LOTTO
Importo aggiudicato: € 13121.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: ZC7159D032
Oggetto: FIERA DI SAN SETTIMIO 2015. LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.
Importo aggiudicato: € 149.00
Somme liquidate: € 149.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
  • artigiana elettrika
    CF: 01476820434
  • GRUPPO CERIONI S.P.A.
    CF: 00036750420
  • elettrocupra srl
    CF: 02422250429
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • AB ELECTRIC
    CF: 01581730429
CIG: Z881491728
Oggetto: REALIZZAZIONE SCIVOLO SU USCITA EMERGENZA SCUOLA MATERNA "LA GIRAFFA".
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 07-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
CIG: Z4B12BF5F0
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 719.00
Somme liquidate: € 359.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 04-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAM ASCENSORISRL
    CF: 01457550448
  • CIAM ASCENSORISRL
    CF: 01457550448
CIG: Z4F17BC410
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA SEDE SOC JESISERVIZI OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 2.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OIKODOMEO SRL
    CF: 02328486427
  • OIKODOMEO SRL
    CF: 02328486427
CIG: ZA3149159C
Oggetto: RIPULITURA PARETE E SCALA ESTERNA ELEMENTARE COLLODI
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 26-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
CIG: Z8717BC56E
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA SEDE SOC JESISERVIZI - OPERE IMPIANTISTICHE
Importo aggiudicato: € 2.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
CIG: ZD112BF0E0
Oggetto: MANTUENZIONE ASCENSORI ANNO 2015 SCUOLE ELEMENTARI
Importo aggiudicato: € 1699.00
Somme liquidate: € 1699.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 17-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
CIG: 0000000000
Oggetto: FIERA DI SAN SETTIMIO 2015: ACQUISTO MATERIALI PER DELIMITAZIONE E NUMERAZIONE INGOMBRI POSTAZIONI BANCARELLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 149.00
Somme liquidate: € 149.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • colorificio piccioni
    CF: 01379420423
  • colorificio piccioni
    CF: 01379420423
CIG: Z971491551
Oggetto: RIPASSATURA MANTO DI COPERTURA SCULA MEDIA FEDERICO II°
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 2049.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 26-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
CIG: ZE81491499
Oggetto: SISTEMAZIONE SCOSSALINE E COPERTURA ALLA PALESTRA CARBONARI
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 1229.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 26-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
CIG: ZEC15C9B20
Oggetto: LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI LUNGO CORSO MATTEOTTI E SOSTITUZIONE CHIUSINI LUNGO LA PISTA CICLABILE
Importo aggiudicato: € 11636.00
Somme liquidate: € 11636.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al 28-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
  • GRUPPO MAPA CANNELLONI COSTRUZIONIsrl
    CF: 00190550426
CIG: Z6C17C35C5
Oggetto: STRAORDINARIA MANUTENZIONE TEATRO PERGOLESI
Importo aggiudicato: € 11.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
CIG: Z3C15D68A6
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO INSTALLATI NEL CENTRO STORICO, NEI PARCHI E NELLE AREE VERDI DELLA CITTA': APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO ED AFFIDAMENTO FORNITURA MOTOSEGHE
Importo aggiudicato: € 1183.00
Somme liquidate: € 1183.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREOLI SCIPIONI ALFIO E FIGLI SNC
    CF: 02576800219
  • ANDREOLI SCIPIONI ALFIO E FIGLI SNC
    CF: 02576800219
CIG: ZA115DF791
Oggetto: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • unisport
    CF: 00045760428
  • unisport
    CF: 00045760428
CIG: Z9115ED0D7
Oggetto: MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PARCHEGGIO MERCANTINI
Importo aggiudicato: € 508.00
Somme liquidate: € 508.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: 0000000000
Oggetto: "RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DI VIA MAZZINI" - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO CON LEGANTE NEUTRO PER PAVIMENTAZIONE SLARGHI LUNGO IL TRATTO DI VIA MAZZINI INTERESSATO DAI LAVORI
Importo aggiudicato: € 11220.00
Somme liquidate: € 11220.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Anonima Bitumi srl
    CF: 02609540360
  • Anonima Bitumi srl
    CF: 02609540360
CIG: Z001365471
Oggetto: FORNITURA GAS NATURALE PER COLONIA MARINA
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 14-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMETEO LUCE E GAS PER LE MARCHE
    CF: 02089000422
  • PROMETEO LUCE E GAS PER LE MARCHE
    CF: 02089000422
CIG: ZE217C5884
Oggetto: RECINZIONE GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE "F. CONTI" - OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 7.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
  • GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO
    CF: CVTCRN59L03D597I
CIG: 4884340CDD
Oggetto: CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI JESI - AFFIDAMENTO SERVIZI ETTOMETRICI AGGIUNTIVI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE LA MESSA IN ESERCIZIO DEI NUOVI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATMA
    CF: 02336900424
  • ATMA
    CF: 02336900424
CIG: Z1417C59DC
Oggetto: RECINZIONE GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE "F. CONTI" - OPERE IMPIANTISTICHE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE EFFE sas
    CF: 01163950429
  • DUE EFFE sas
    CF: 01163950429
CIG: Z001365471
Oggetto: UTENZE ASP ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-ON ENERGIASPA
    CF: 03429130234
  • E-ON ENERGIASPA
    CF: 03429130234
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VIVAISTICO TRAMITE MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA GIARDINERIA SOC. COOP DI FALCONARA (AN). IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
  • GARDEN EUROPA DI QUERCETTI ADRIANO
    CF: 02558410425
  • LA GIARDINERIA - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02628540425
  • LA GIARDINERIA - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02628540425
CIG: Z581617C8D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE PEDONALE IN LEGNO DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCO DEL VENTAGLIO E PIAZZALE DON MILANI: AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 18-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SUBISSATI S.R.L.
    CF: 01234300422
  • SUBISSATI S.R.L.
    CF: 01234300422
CIG: ZD61751E14
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER PM
Importo aggiudicato: € 5076.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Simone Micheletti forniture per la Polizi Municipale e civili
    CF: 02058610425
  • Simone Micheletti forniture per la Polizi Municipale e civili
    CF: 02058610425
CIG: Z1917AFB38
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICO BIBLIOTECARI DI RETE DEL POLO BIBLIOTECARIO SBN: PROROGA DELL'EFFICACIA DEL CONTRATTO REP. N. 312/2014 PER IL PERIODO 01.01.2016-30.04.2016
Importo aggiudicato: € 15484.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: ZC3161BFA1
Oggetto: "RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE LUNGO VIA DEI MERCIAI" - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 8521.00
Somme liquidate: € 8521.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 13-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bartolini Angelo
    CF: BRTNGL79H12E388B
  • CLEMENTONI ANDREA
    CF: 02047640426
  • Bartolini Angelo
    CF: BRTNGL79H12E388B
CIG: Z98172F121
Oggetto: ACQUISTO TONER ORIGINALI PER STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 1666.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ENTER SRL
    CF: 04232600371
  • SECUR SYSTEM SRL
    CF: 00921360442
  • SOLUZIONE UFFICIO SRL
    CF: 02778750246
  • ENTER SRL
    CF: 04232600371
CIG: ZAB1705A8D
Oggetto: ACQUISTO MODULISTICA SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 1733.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
CIG: ZF41705C94
Oggetto: RIPARAZIONE E RILEGATURE REGISTRI SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 3725.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
  • SABAKART DI BALDELLI PAOLO
    CF: 03396320404
CIG: ZCE161CF57
Oggetto: "REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE QUARTIERI SUD - EST" - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 3854.00
Somme liquidate: € 3854.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 13-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIARMATORI PAOLO
    CF: 02007200427
  • Ing. Marco Ferrari
    CF: FRRMRC78A19E388Q
  • CIARMATORI PAOLO
    CF: 02007200427
CIG: ZA217B4276
Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI: PROROGA DELL'EFFICACIA DEL CONTRATTO REP. N. 350/2015 PER IL PERIODO 01.01.2016_30.04.2016
Importo aggiudicato: € 3278.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
  • SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
    CF: 03174750277
CIG: Z9416F1D8B
Oggetto: RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE OLIVETTI A NOLEGGIO PER UFFICIO TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 1377.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
  • DELTA UFFICIO SRL
    CF: 01077360426
CIG: Z9B16F9BF3
Oggetto: ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTI UFFICIO PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 314.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
  • Maggioli SpA
    CF: 02066400405
CIG: Z1B16950DB
Oggetto: ACQUISTO CARTA TERMICA PER ELIMINACODE SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA SPA
    CF: 01590580443
  • SIGMA SPA
    CF: 01590580443
CIG: Z901665054
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 2286.00
Somme liquidate: € 2286.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
  • MATT S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 01442420426
CIG: ZBF14BC69
Oggetto: Riparazione arcata cimitero S. Lucia
Importo aggiudicato: € 7784.00
Somme liquidate: € 7784.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilizia Angeloni srl
    CF: 02541280438
  • Edilizia Angeloni srl
    CF: 02541280438
CIG: Z3417861E5
Oggetto: RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS
Importo aggiudicato: € 26311.00
Somme liquidate: € 26311.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z3314F1B1D
Oggetto: direzione lavori recupero arcate del cimitero
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • rachetta andrea
    CF: RCHNDR73P01E388V
  • rachetta andrea
    CF: RCHNDR73P01E388V
CIG: Z3417861E5
Oggetto: RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE KASKO
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z4A17C5AB
Oggetto: RECINZIONE GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE "F. CONTI" - opere a verde
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBERO BELLO DI REMINI
    CF: 02541600421
  • ALBERO BELLO DI REMINI
    CF: 02541600421
CIG: Z8C17D7D0C
Oggetto: UFFICIO GIUDICE DI PACE SERVIZIO DI PULIZIE
Importo aggiudicato: € 5834.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
CIG: Z69138B52E
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO CIMITERO SANTA LUCIA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 4392.00
Somme liquidate: € 4392.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 07-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
CIG: Z2914501DD
Oggetto: MISURE DI INCENTIVAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SERVIZIO PER INTEGRAZIONE - MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 28-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ClimAbita Foundation
    CF: 02766120212
  • ClimAbita Foundation
    CF: 02766120212
CIG: ZB11672333
Oggetto: VARIANTE URBANISTICA PER L'INCREMENTO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE. CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' GEOMORFOLOGICA ED IDRAULICA.
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geologo Gattini Dario
    CF: GTTDRA77S17E388V
  • Geologo Giuliani Stefano
    CF: 00973370422
  • Geologo Moreschi Mirco
    CF: 01393400427
  • STUDIO GEOLOGICO TECNICO R. RICCI - D. STRONATI
    CF: 01083980423
  • Geologo Gattini Dario
    CF: GTTDRA77S17E388V
CIG: Z0714FFD82
Oggetto: conferimento incarico alla Piemme Spa per pubblicazione avviso su quotidiani a diffusione regionale per progetto preliminare in variante al PRG relativo al comparto edificatorio Minonna TT1.6: collegamento stradale tra il comparto e la viabilità pub
Importo aggiudicato: € 557.00
Somme liquidate: € 557.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 12-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME SPA
    CF: 08526500155
  • PIEMME SPA
    CF: 08526500155
CIG: Z1C150032B
Oggetto: Conferimento incarico alla Speed Spa per pubblicazione avviso su quotidiano a diffusione regionale per progetto preliminare in variante al PRG relativo al comparto edificatorio Minonna TT1.6: collegamento stradale tra il comparto e la viabilità pubb
Importo aggiudicato: € 207.00
Somme liquidate: € 207.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 04-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE SPA
    CF: 00326930377
  • SPE SPA
    CF: 00326930377
CIG: 0000000000
Oggetto: "RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DI VIA MAZZINI" - NOLEGGIO VIBROFINITRICE PER PAVIMENTAZIONE SLARGHI LUNGO IL TRATTO DI VIA MAZZINI INTERESSATO DAI LAVORI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
CIG: ZD716486F5
Oggetto: NEVICATE ECCEZIONALI VERIFICATESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 NELLA REGIONE MARCHE. INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI URBANE - 1° LOTTO - 1° STRALCIO: AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 29000.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INCOBIT SUD
    CF: 01186150429
  • INCOBIT SUD
    CF: 01186150429
CIG: Z8D15D8267
Oggetto: Conferimento incarico alla SPEED SPA per pubblicazione avviso su quotidiano a diffusione regionale per variante parziale al PRG relativa al tratto di Via Cupramontana in corrispondenza dell'immobile Villa Federici.
Importo aggiudicato: € 207.00
Somme liquidate: € 207.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 15-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE SPA
    CF: 00326930377
  • SPE SPA
    CF: 00326930377
CIG: 4884340CDD
Oggetto: CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI JESI PER IL PERIODO 01.07.2007 - 30.06.2013 - PROROGA SERVIZI DI TPL FINO AL 31.12.2015
Importo aggiudicato: € 202727.00
Somme liquidate: € 202727.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ATMA
    CF: 02336900424
  • ATMA
    CF: 02336900424
CIG: Z3E164E215
Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI JESI E IL COMUNE DI CASTELBELLINO PER IL PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO TRA LE FRAZIONI DI PANTIERE E SCORCELLETTI. PROROGA VALIDITA' ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2015
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ATMA
    CF: 02336900424
  • ATMA
    CF: 02336900424
CIG: ZC215D83F1
Oggetto: Conferimento incarico alla Piemme Spa per pubblicazione avviso su quotidiani a diffusione regionale per variante parziale al PRG relativa al tratto di Via Cupramontana in corrispondenza dell'immobile Villa Federici.
Importo aggiudicato: € 617.00
Somme liquidate: € 617.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME SPA
    CF: 08526500155
  • PIEMME SPA
    CF: 08526500155
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - RIDISTRIBUZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON LE DETERMINAZIONI NN. 739/2015 (MODIFICATA CON DD 819/2015) E 821/2015
Importo aggiudicato: € 11836.00
Somme liquidate: € 11836.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • Anonima Bitumi srl
    CF: 02609540360
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA GUARDRAIL IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DANNEGGIATI DA INICIDENTI STRADALI
Importo aggiudicato: € 2972.00
Somme liquidate: € 2972.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 02-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adriatica Strade
    CF: 02040810422
  • Adriatica Strade
    CF: 02040810422
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 4918.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
CIG: Z291714815
Oggetto: Affidamento alla SPEED SPA della pubblicazione avviso su quotidiano per variante parziale al PRG: modifica articoli n.27 e 28 delle NTA del Piano Particolareggiato di Recupero della Città Storica.
Importo aggiudicato: € 207.00
Somme liquidate: € 207.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 15-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE SPA
    CF: 00326930377
  • SPE SPA
    CF: 00326930377
CIG: Z7F1654CD3
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE: RIDUZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1419 DEL 18.12.2014 ED AFFIDAMENTO LAVORI NECESSARI A GARANTIRE I LIVELLI MINIMI DI SICUREZZA IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA'
Importo aggiudicato: € 11578.00
Somme liquidate: € 11578.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 26-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • santini impianti
    CF: 01229190424
  • santini impianti
    CF: 01229190424
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 198 DEL 19.02.2015
Importo aggiudicato: € 2540.98
Somme liquidate: € 2540.98
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
CIG: Z38171463E
Oggetto: Affidamento alla Piemme Spa della pubblicazione avviso su quotidiani per variante parziale al PRG: modifica articoli n.27 e 28 delle NTA del Piano Particolareggiato di Recupero della Città Storica.
Importo aggiudicato: € 557.00
Somme liquidate: € 557.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 12-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME SPA
    CF: 08526500155
  • PIEMME SPA
    CF: 08526500155
CIG: Z2E17C8525
Oggetto: Lavori in economia copertura palazzo Colocci
Importo aggiudicato: € 18903.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ITER srl
    CF: 01492390412
  • ITER srl
    CF: 01492390412
CIG: Z1016A51B7
Oggetto: IMPIANTO DI RISALITA MECCANIZZATA TRA VIA BERSAGLIERI ED IL GIARDINO DELLE CARCERI: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESCRITTI DALL'USTIF PROPEDEUTICI ALLA MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 7020.00
Somme liquidate: € 7020.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARNEVALI S.R.L.
    CF: 01591840432
  • CARNEVALI S.R.L.
    CF: 01591840432
CIG: ZFA15C8568
Oggetto: VERIFICHE OBBLIGATORIE AD IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E ASCENSORI EFFETTUATE DALLA DITTA ECOTECH - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2015 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL
    CF: 02028900542
  • ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL
    CF: 02028900542
CIG: Z1A16B71BA
Oggetto: NEVICATE ECCEZIONALI VERIFICATESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 NELLA REGIONE MARCHE. INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI URBANE - 1° LOTTO - 2° STRALCIO: AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 14454.00
Somme liquidate: € 14454.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
CIG: Z1A16B7E79
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI VIA GARIBALDI COMPRESO TRA VIA SAN GIUSEPPE E VIA SETIFICIO: COMPLETAMENTO DEL 2° STRALCIO - 1° LOTTO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DALLE NEVICATE ECCEZIONALI CHE HANNO COLPIT
Importo aggiudicato: € 13241.00
Somme liquidate: € 13241.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
  • EDILPIAZZALI srl
    CF: 00470530429
CIG: Z5613CF839
Oggetto: Deliberazione di G.C. n.352 del 25.11.2014 "piedibus e car pooling a servizio delle scuole - affidamento fornitura e impegno di spesa per stampa buoni sconto, tessere, manifesti e vetrofanie.
Importo aggiudicato: € 648.00
Somme liquidate: € 648.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
CIG: Z0416BE079
Oggetto: FORNITURA TARGHE IN OTTONE PER INDICAZIONE ORARI NUOVI IMPIANTI DI RISALITA
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 328.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 28-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
CIG: Z9916CF6E3
Oggetto: VERIFICA DI STABILITA' DELLA STRUTTURA PORTANTE DEL CAVALCAVIA DI VIA GRAMSCI: COMPLETAMENTO DELLA VERIFICA ED AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 28000.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ANTONUCCI-LEONI E ASSOCIATI
    CF: 01065520429
  • STUDIO TECNICO ANTONUCCI-LEONI E ASSOCIATI
    CF: 01065520429
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO IN ESECUZIONE DELLE DECISION
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
CIG: Z6616E88DC
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA DELLE LAVORAZIONI IN ESECUZI
Importo aggiudicato: € 4573.00
Somme liquidate: € 4573.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z761753635
Oggetto: Deliberazione di G.C. n.352 del 25.11.2014 "Pieibus, trasporto scuolabus e car pooling a servizio delle scuole" - Affidamentom fornitura e impegno di spesa per stampa buoni sconto, tessere, manifesti. Periodo dicembre 2015 - luglio 2016.
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
  • SABAKART di Baldelli Paolo
    CF: BLDPLA45C27I304V
CIG: Z8916E8A73
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: NOLEGGIO MACCHINA COMBINATA PER DEPOLVERIZZAZIONE VIA MURRI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Anonima Bitumi srl
    CF: 02609540360
  • Anonima Bitumi srl
    CF: 02609540360
CIG: Z9016EF153
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI VIA GARIBALDI COMPRESO TRA VIA SAN GIUSEPPE E VIA SETIFICIO: COMPLETAMENTO DEL 2° STRALCIO - 1° LOTTO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DALLE NEVICATE ECCEZIONALI CHE HANNO COLPIT
Importo aggiudicato: € 8700.00
Somme liquidate: € 8700.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.P.R. IMPIANTI DI VITALONI RENZO & C.- S.A.S.
    CF: 01441000427
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • I.E.C.E. S.r.l.
    CF: 00981190424
  • V.P.R. IMPIANTI DI VITALONI RENZO & C.- S.A.S.
    CF: 01441000427
CIG: ZC613A5A5B
Oggetto: Affidamento manutenzione softwares intergraph Geomedia per l'anno 2015 alla ditta Planetek Italia srl
Importo aggiudicato: € 4.64
Somme liquidate: € 4.64
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 13-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Planetek Italia srl
    CF: 04555490723
  • Planetek Italia srl
    CF: 04555490723
CIG: Z751703F40
Oggetto: ALLESTIMENTO PARCHEGGIO PUBBLICO ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EX OSPEDALE DEL VIALE DELLA VITTORIA CONCESSA IN USO DALL'ASUR MARCHE IN ESECUZIONE DELLE DECISIONI ASSUNTE CON DELIBERA GM 218/2015: AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 3987.00
Somme liquidate: € 3987.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • santini impianti
    CF: 01229190424
  • santini impianti
    CF: 01229190424
CIG: 0000000000
Oggetto: ALLESTIMENTO PARCHEGGIO PUBBLICO ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EX OSPEDALE DEL VIALE DELLA VITTORIA CONCESSA IN USO DALL'ASUR MARCHE IN ESECUZIONE DELLE DECISIONI ASSUNTE CON DELIBERA GM 218/2015: AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 1229.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Anonima Bitumi srl
    CF: 02609540360
  • Anonima Bitumi srl
    CF: 02609540360
CIG: 0000000000
Oggetto: ALLESTIMENTO PARCHEGGIO PUBBLICO ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EX OSPEDALE DEL VIALE DELLA VITTORIA CONCESSA IN USO DALL'ASUR MARCHE IN ESECUZIONE DELLE DECISIONI ASSUNTE CON DELIBERA GM 218/2015: AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 1229.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIONE SERVIZI STARLUX S.R.L.
    CF: 03455040547
  • GESTIONE SERVIZI STARLUX S.R.L.
    CF: 03455040547
CIG: Z9617BC397
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI INCREMENTI IMPEGNI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
  • CESARANO ASCENSORI
    CF: 02309470421
CIG: 0000000000
Oggetto: ALLESTIMENTO PARCHEGGIO PUBBLICO ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EX OSPEDALE DEL VIALE DELLA VITTORIA CONCESSA IN USO DALL'ASUR MARCHE IN ESECUZIONE DELLE DECISIONI ASSUNTE CON DELIBERA GM 218/2015: AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 945.00
Somme liquidate: € 945.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z941708465
Oggetto: GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO - REVISIONE DI TUTTI I PARCOMETRI PROPEDEUTICA AL PASSAGGIO DI CONSEGNE E RIPARAZIONE PARCOMETRI GUASTI/DANNEGGIATI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE srl
    CF: 00162020549
  • SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE srl
    CF: 00162020549
CIG: Z9017BC3EF
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - INCREMENTO IMPEGNI ANNO2015
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM ASCENSORI DI GIULIANO E MARTELLI SNC
    CF: 02094860422
  • GEM ASCENSORI DI GIULIANO E MARTELLI SNC
    CF: 02094860422
CIG: Z3D17230F1
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI VIA GARIBALDI COMPRESO TRA VIA SAN GIUSEPPE E VIA SETIFICIO: COMPLETAMENTO DEL 2° STRALCIO - 1° LOTTO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE DALLE NEVICATE ECCEZIONALI CHE HANNO COLPIT
Importo aggiudicato: € 4258.00
Somme liquidate: € 4258.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GIARDINERIA - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02628540425
  • Maurizi Garden
    CF: 00902730423
  • GIARDINI DELLA VALLE SAS
    CF: 01472120425
  • LA GIARDINERIA - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02628540425
CIG: Z0114759EA
Oggetto: Affidamento manutenzione di 3 licenze di Bentley Microstation Select Subscription e di Bentley connection passport select per l'ufficio SIT e per gli altri utenti dell'Area Tecnica per il periodo luglio 2015 - giugno 2016.
Importo aggiudicato: € 4.48
Somme liquidate: € 4.48
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Bentley Systems International Limited
    CF:
  • Bentley Systems International Limited
    CF:
CIG: Z97172510B
Oggetto: RIPARAZIONE ALBERO DI NATALE A LED E PREDISPOSIZIONE BASAMENTO AI FINI DELL'ADDOBBO DI PIAZZALE SAN SAVINO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 08-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • santini impianti
    CF: 01229190424
  • santini impianti
    CF: 01229190424
CIG: ZF2176C16C
Oggetto: "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA COLOCCI" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DI PROSPEZIONI GEOFISICHE CON METODOLOGIA GEORADAR
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGEA Sas di Guglielmo Braccesi & C.
    CF: 05351980486
  • SIMAM S.P.A
    CF: 01372130425
  • GEOSYNTECH Srl
    CF: 00746840321
  • GEOS GEOFISICA S.N.C. DI NAPOLEONE G. E GATTINI D.
    CF: 01329540429
  • IGEA Sas di Guglielmo Braccesi & C.
    CF: 05351980486
CIG: Z0615889A5
Oggetto: INTERVENTI EDILIZI PRESSO I CIMITERI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 32132.00
Somme liquidate: € 13213.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • BOTNARI PIMEN
    CF: BTNPMN66A31Z140K
  • AESINA s.n.c.
    CF: 02276870421
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI SOC.COOPERATIVA ARL
    CF: 01895030995
  • AESINA s.n.c.
    CF: 02276870421
CIG: ZD1173A43B
Oggetto: VERIFICA DI STABILITA' DELLA STRUTTURA PORTANTE DEL CAVALCAVIA DI VIA GRAMSCI E PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL CONSEGUENTE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELL'INFRASTRUTTURA: AFFIDAMENTO INDAGINI DI LABORATORIO E PROVE DIAGNOSTICHE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 26-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDLAB SRL
    CF: 02660180429
  • SIDLAB SRL
    CF: 02660180429
CIG: ZA817673A1
Oggetto: ALLESTIMENTO CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2015
Importo aggiudicato: € 1690.00
Somme liquidate: € 1690.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maurizi Garden
    CF: 00902730423
  • Maurizi Garden
    CF: 00902730423
CIG: Z0916E5552
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE 2015 (POTATURE E ABBATTIMENTI) - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO.
Importo aggiudicato: € 25696.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPA CESARE
    CF: PPACSR58B17D597B
  • TADAMON Onlus Cooperativa Sociale
    CF: 01450820426
  • ECO SERVICES DI TRAINI P.A. GIUSEPPE
    CF: 01184090445
  • LA GIARDINERIA - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02628540425
  • LA GRAMIGNA S.R.L.
    CF: 02144870421
  • LA MACCHIA SOC. COOP.
    CF: 00814870424
  • MR GREEN DI OTTAVIO MOZZONI
    CF: 02009530441
  • COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS
    CF: 02036180426
  • SAVI ELIA
    CF: 01649830435
  • SPAZIO VERDE 2000 SAS DI VEROLI ENRICO & C.
    CF: 02000950424
  • VISSANI FAUSTO
    CF: 01286630437
  • PAPA CESARE
    CF: PPACSR58B17D597B
CIG: ZAE157F2D5
Oggetto: Gara a procedura negoziata per la fornitura di materiale per la toponomastica cittadina e per la numerazione civica. Anno 2015. Aggiudicazione e impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 2.55
Somme liquidate: € 368.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BATAZZI NICOLA SNC
    CF: 00096270426
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • Segnaletica Montefeltro
    CF: 00309640415
  • Silimbani s.r.l.
    CF: 02520170396
  • Silimbani s.r.l.
    CF: 02520170396
CIG: Z7E13A8D8B
Oggetto: ACQUISTO N°4 VENEZIANE
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 348.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coltorti F. e C. s.n.c.
    CF: 01295300428
  • Coltorti F. e C. s.n.c.
    CF: 01295300428
CIG: ZD40F662CF
Oggetto: Conferimento incarico profesionale per redazione rapporto preliminare e rapporto ambientale relativi al Piano di Recupero dell'Ambito di PRG TT2.3 "Via Campania - Viale Don Minzoni".
Importo aggiudicato: € 4.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Sampaolesi Stefano
    CF: 02025050424
  • Ing. Sampaolesi Stefano
    CF: 02025050424
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: NOLEGGIO MEZZI D'OPERA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORD
Importo aggiudicato: € 9797.00
Somme liquidate: € 9797.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALCA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01195240427
  • ALCA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01195240427
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: NOLEGGIO MEZZI D'OPERA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORD
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMAR COMMERCIALE S.P.A.
    CF: 01115450429
  • COMAR COMMERCIALE S.P.A.
    CF: 01115450429
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO IN ESECUZIONE DELLE DECISION
Importo aggiudicato: € 5585.00
Somme liquidate: € 5585.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
  • SINTEXCAL SPA
    CF: 00570320382
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO.
Importo aggiudicato: € 1007.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 23-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
  • coveco di claudio de marco
    CF: 02259330427
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO IN ESECUZIONE DELLE DECISION
Importo aggiudicato: € 3114.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 25-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPRISTINO DEL DECORO URBANO E DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI VERIFICATISI DURANTE L'INVERNO 2014/2015: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
  • MARASCA GUERRINO E MIRKO
    CF: 02194600421
CIG: Z851798460
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DEI SOTTOPASSI STRADALI - AFFIDAMENTO LAVORI
Importo aggiudicato: € 15720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 29-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Corrado Cofanelli & C. Snc
    CF: 00704920420
  • EM ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI srl
    CF: 02461440428
  • Ing. Corrado Cofanelli & C. Snc
    CF: 00704920420
CIG: 4884340CDD
Oggetto: CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI JESI PER IL PERIODO 01.07.2007 - 30.06.2013 - PROROGA SERVIZI DI TPL FINO AL 30.06.2016
Importo aggiudicato: € 454545.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ATMA
    CF: 02336900424
  • ATMA
    CF: 02336900424
CIG: ZB717DCF3B
Oggetto: CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI JESI - GESTIONE SERVIZI ETTOMETRICI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 29 FEBBRAIO 2016
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ATMA
    CF: 02336900424
  • ATMA
    CF: 02336900424
CIG: Z921680D05
Oggetto: INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO, NEI PARCHI E NELLE AREE VERDI DELLA CITTA': 1° LOTTO - 1° STRALCIO (PARCO DEL CANNOCCHIALE): SISTEMAZIONE AREA VERDE E RIFACIMENTO CAMPI DA BOCCE
Importo aggiudicato: € 3038.00
Somme liquidate: € 3038.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 24-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: ZC2162235E
Oggetto: Deliberazione di G.C. n.94 del 05.05.2015 "Intitolazione a Francesco Degrada dell'area posta tra Via Mazzini e il Teatro Pergolesi". Affidamento fornitura targa e impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 307.00
Somme liquidate: € 307.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Silimbani s.r.l.
    CF: 02520170396
  • Silimbani s.r.l.
    CF: 02520170396
CIG: Z821680D9C
Oggetto: INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO, NEI PARCHI E NELLE AREE VERDI DELLA CITTA': 1° LOTTO - 1° STRALCIO (PARCO DEL CANNOCCHIALE): SISTEMAZIONE AREA VERDE E RIFACIMENTO CAMPI DA BOCCE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 24-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • efesto
    CF: 02641970427
  • GEST AUTOTRASPORTI E SBANCAMENTI
    CF: 00114740426
  • GEST AUTOTRASPORTI E SBANCAMENTI
    CF: 00114740426
CIG: ZFA1680BA3
Oggetto: INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO, NEI PARCHI E NELLE AREE VERDI DELLA CITTA': 1° LOTTO - 1° STRALCIO (PARCO DEL CANNOCCHIALE): SISTEMAZIONE AREA VERDE E RIFACIMENTO CAMPI DA BOCCE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 24-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
  • GIARDINI DELLA VALLE SAS
    CF: 01472120425
  • FULL GARDEN di Polonara Moreno
    CF: 02432060420
  • CONSORZIO SERVIZI VALLESINA
    CF: 01484680424
CIG: Z7F16C3C74
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO INSTALLATI NEL CENTRO STORICO, NEI PARCHI E NELLE AREE VERDI DELLA CITTA': AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 8 SEGGIOLINI A GABBIETTA E N. 2 SEGGIOLINI A TAVOLETTA COMPLETI DI CATENE
Importo aggiudicato: € 1998.00
Somme liquidate: € 1998.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 28-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN ARREDA SRL
    CF: 02388410694
  • GRADIM GIOCHI S.A.S. DI GRASSO CIRO & C.
    CF: 03487400750
  • GANA SPORT S.R.L.
    CF: 02287970657
  • HOLZHOF
    CF: 01762120226
  • MACAGI SRL
    CF: 01065270421
  • GANA SPORT S.R.L.
    CF: 02287970657
  • HOLZHOF
    CF: 01762120226
CIG: 0000000000
Oggetto: GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER PARCOMETRI
Importo aggiudicato: € 715.00
Somme liquidate: € 715.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 06-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEANPARK srl
    CF: 02412320596
  • PARK SERVICE AREE BLU
    CF: 01556570087
  • PARKEON
    CF: 04065760964
  • SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE srl
    CF: 00162020549
  • SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE srl
    CF: 00162020549
CIG: Z5115997E1
Oggetto: INTERVENTI EDILIZI PRESSO CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3862.46
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 14-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
CIG: Z801436BDE
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI 2015. ALLESTIMENTO E RIMOZIONE SPAZI DI PROPAGANDA E SEGGI ELETTORALI.
Importo aggiudicato: € 9836.00
Somme liquidate: € 8692.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 03-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • KRESO BRICO & CASA
    CF: 00192600427
  • F.LLI FIORETTI S.R.L.
    CF: 02446680429
  • SIGMA SPA
    CF: 01590580443
  • CICCARELLI STEFANIA
    CF: CCCSFN67B51E388R
  • BATAZZI NICOLA SNC
    CF: 00096270426
  • LEGNAMI FATTORI DI PAOLO FATTORI
    CF: FTTPLA67A20E388Z
  • EDIL RISTRUTTURAZIONI Soc. Coop. a r.l.
    CF: 02608650426
  • Center Tecnica
    CF: 00992210427
  • KRESO BRICO & CASA
    CF: 00192600427
  • F.LLI FIORETTI S.R.L.
    CF: 02446680429
  • SIGMA SPA
    CF: 01590580443
  • CICCARELLI STEFANIA
    CF: CCCSFN67B51E388R
  • BATAZZI NICOLA SNC
    CF: 00096270426
  • LEGNAMI FATTORI DI PAOLO FATTORI
    CF: FTTPLA67A20E388Z
CIG: Z0B13F19BD
Oggetto: SOSTITUZIONE SCALDACQUA MURALE IN VIA TESSITORI
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 10-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z781366AFB
Oggetto: STASAMENTO SCARICHI E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE NELLE SCUOLE.
Importo aggiudicato: € 3278.00
Somme liquidate: € 3278.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 06-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
  • Autospurghi CM SRL
    CF: 02386380428
CIG: Z40135FDC3
Oggetto: SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN ALCUNI ALLOGGI
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2457.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 26-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
  • ELETTROCENTRO di Cecchini & Bastari snc
    CF: 00106700420
CIG: ZD9135FBDC
Oggetto: ORDINARIA MANUTENZIONE CON OPERE DA TERMOIDRAULICO
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 4915.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 14-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
  • Termoidraulica Barboni Paolo s.r.l.
    CF: 02137540429
CIG: Z00135FB38
Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURE ED UTENSILI DA LAVORO.
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORETTI & C. S.N.C.
    CF: 00408410421
  • FIORETTI & C. S.N.C.
    CF: 00408410421
CIG: Z6712BDB2B
Oggetto: SGOMBERO E PULIZIA LOCALI IN VIA ANCONA 49.
Importo aggiudicato: € 2786.00
Somme liquidate: € 2786.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 03-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABER GUS
    CF: 01542340433
  • FABER GUS
    CF: 01542340433
CIG: Z0F17790E3
Oggetto: MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 8955.00
Somme liquidate: € 8955.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 15-01-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z9717B6B9E
Oggetto: Concerto per la festa di San Silvestro 2015
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 2.30
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 05-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2417B6BFF
Oggetto: AGGIORNAMENTO IMPIANTO GRAFICO "JESI NATALE 2015"
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANO design di Graziano Giacani
    CF: 02432350425
CIG: ZD917B6CBD
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA PER EVENTI RASSEGNA "JESI NATALE 2015"
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: ZC617D7621
Oggetto: SERVIZI TECNICI DELLA FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI PER LA GIORNATA DELLA PACE 2016
Importo aggiudicato: € 573.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
    CF: 02039280421
CIG: Z4117B8285
Oggetto: AUMENTO NEL LIMITE DI 1/5 DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DELLA SPESA AGGIUDICATA TRAMITE PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA ALL' AZIENDA ERREBI GRAFICHE RIPESI DI FALCONARA MARITTIMA PER LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZIO POLO CULTURALE ATTIVITA' SECON
Importo aggiudicato: € 467.00
Somme liquidate: € 467.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2015 al 24-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
  • ERREBI GRAFICHE RIPESI
    CF: 00185410420
CIG: Z0F1769001
Oggetto: ACQUISTO - ODA MEPA - DI DATALOGGER PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLE SALE LOTTESCHE DELLA PINACOTECA CIVICA
Importo aggiudicato: € 1239.00
Somme liquidate: € 1239.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 03-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.I.M. di San Giovanni Teatino (CH)
    CF: 01128540687
  • M.P.I.M. di San Giovanni Teatino (CH)
    CF: 01128540687
CIG: Z41716AB7
Oggetto: MOVIMENTAZIONE, RICOLLOCAZIONE E PRESENTAZIONE OPERA ANNUNCIAZIONE -OMAGGIO A LORENZO LOTTO DI OMAR GALLIANI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 08-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMAR GALLIANI
    CF: GLLMRO54R30F463Q
  • OMAR GALLIANI
    CF: GLLMRO54R30F463Q

Tabella riassuntiva sui contratti dell'anno 2015

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